光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響，并保持靈活性和適應(yīng)性。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
安標(biāo)創(chuàng)建需要做哪些工作 組織體系建設(shè)工作計劃篇一
1、了解各部門崗位人員需求狀況。
3、建立、健全、規(guī)范人事檔案管理對現(xiàn)有人員進(jìn)行建檔工作：身份證、學(xué)歷證明、體檢報告、照片等信息，現(xiàn)員工檔案齊全。為保證日后的分析工作提供更準(zhǔn)確的信息。
4、及時做好檔案材料的收獲、整理、歸檔。
5、完成新員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等管理工作。
6、實(shí)行各部門在職人員人數(shù)每月統(tǒng)計工作。并對新進(jìn)、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、離職人員進(jìn)行月統(tǒng)計并進(jìn)行核對。
7、人才庫檔案管理工作。提高后期招聘效率。
8、員工培訓(xùn)工作完成新入職人員的培訓(xùn)工作：員工入職管理規(guī)定、考勤管理辦法、工作紀(jì)律等。
9、員工關(guān)系：找各部門員工聊天，了解各部門員工的思想動態(tài)。
10、對離職人員回訪，了解離職員工離職的真實(shí)原因及思想動態(tài)。
11、配合各部門工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件。
12、人才儲備工作根據(jù)公司現(xiàn)狀，參加大型人才交流洽談會，直接引進(jìn)高層次、高學(xué)歷人才充實(shí)公司人才隊伍。
13、社保與用工備案的合并。在之前單位，社保與用工備案是有一個部門來完成的。來到公司上班后發(fā)現(xiàn)，這2塊分別是有財務(wù)部和管理部分開做的，導(dǎo)致了信息不能及時互通。甚至已經(jīng)離職的員工，公司還在為其繳納社保。已從財務(wù)接手，有管理部統(tǒng)一辦理，避免了信息不能及時互通的缺點(diǎn)，減少了公司的損失。
14、負(fù)責(zé)管理員工勞動合同，辦理勞動用工及相關(guān)手續(xù)。到目前為止，勞動合同的簽訂為公司人力資源管理降低了風(fēng)險。與到期合同員工續(xù)簽勞動合同的工作已經(jīng)正常展開，避免了不必要的勞動糾紛。
15、每月負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)工資、績效工資及各項補(bǔ)貼的核算工作，按規(guī)定提出工資和各項補(bǔ)貼扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，督促各相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的相關(guān)數(shù)據(jù)。工資發(fā)放結(jié)束后，加強(qiáng)溝通，認(rèn)真解答員工對薪酬的疑問及核對。發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中存在的問題，并及時報告。
16、做好辦公用品的采購，并做好物品領(lǐng)用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。
二、存在不足以及改進(jìn)措施
1、我的專業(yè)知識有待提高，須積極學(xué)習(xí)有關(guān)專業(yè)知識，豐富工作經(jīng)驗。積極學(xué)習(xí)各項勞動法規(guī)以及當(dāng)?shù)卣摺?/p>
2、培訓(xùn)方式簡單，缺少員工間的互動交流，培訓(xùn)工作基礎(chǔ)較薄弱，相關(guān)培訓(xùn)教材、考核試題等資料需完善并且沒有對各部門的培訓(xùn)進(jìn)程進(jìn)行跟蹤。
三、20xx年工作計劃與展望
2、員工的培訓(xùn)與開發(fā)，完善公司培訓(xùn)體系，根據(jù)各部門實(shí)際情況做好培訓(xùn)計劃。
3、繼續(xù)做好、收集、完善相關(guān)人事資料。完善相關(guān)人事報表，做好人事數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，為公司各部門的開展提供相關(guān)參考數(shù)據(jù)。
4、配合領(lǐng)導(dǎo)積極拓展招聘渠道，完成招聘任務(wù)。并且嚴(yán)把招聘質(zhì)量關(guān)，對不合格的人員絕不錄用。
5、舉辦一些中小型活動提高員工凝聚力，眾所周知，假如一個企業(yè)人心渙散，其發(fā)展必不長久。那么，如何提高員工的凝聚力呢?結(jié)合本人的看法，除了從收入、工作滿意度、親和力、員工保障心理、個人發(fā)展和人事考核等六個方面考慮外也應(yīng)該考慮舉辦一些中小型活動來提高員工凝聚力。(備注：如打籃球、唱歌、乒乓球、技能比賽等)
安標(biāo)創(chuàng)建需要做哪些工作 組織體系建設(shè)工作計劃篇二
xx公司始終堅持把學(xué)習(xí)貫徹^v^新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，堅持用科學(xué)理論武裝頭腦，引領(lǐng)企業(yè)航向，把黨的創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的實(shí)踐力量。作為一支具有xx的特色支部，積極開展黨建及發(fā)展黨員工作，先后組織xx調(diào)研學(xué)習(xí)，做到黨建與業(yè)務(wù)工作兩手抓、兩促進(jìn)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真檢查梳理公司制度，重點(diǎn)完善對采購管理、供應(yīng)商招投標(biāo)管理方面的制度規(guī)范。加強(qiáng)黨員及非黨員員工的政治理論學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化隊伍思想認(rèn)識和管理水平。
xx公司結(jié)合實(shí)際，在已有制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善行政管理、人事管理、財務(wù)管理、運(yùn)營管理等xx項規(guī)章制度，保證了制度的原則性、規(guī)范性、靈活性。
緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營、管理及發(fā)展需要，積極參與高校、社會招聘，累計招聘xx余名人員，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才儲備。先后組織各類調(diào)研、學(xué)習(xí)交流會、內(nèi)部培訓(xùn)等活動，大力提升員工的專業(yè)知識水平、業(yè)務(wù)技能、管理能力、綜合能力，加強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力與創(chuàng)新能力。
xx公司以推進(jìn)教學(xué)科研成果轉(zhuǎn)化為重點(diǎn)，緊緊圍繞科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)趨勢，加強(qiáng)科研成果的轉(zhuǎn)化及平臺搭建。先后落地實(shí)施xx等xx個項目，項目數(shù)量同比增長xx%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一條龍”。
（一）聚焦“文化+x”，加速產(chǎn)業(yè)集聚
在人工智能、科技金融、人文藝術(shù)、文博等領(lǐng)域緊密對接優(yōu)秀資源，在人才培養(yǎng)、社會服務(wù)提升等方面進(jìn)行積極探索。帶動行業(yè)交流與資源互動，積極促進(jìn)“文化+旅游”、“文化+科技”、“文化+金融”等縱深融合發(fā)展。
（二）聚焦頭部資源，品牌效應(yīng)顯現(xiàn)
（三）聚焦項目服務(wù)，發(fā)力渠道創(chuàng)新
安標(biāo)創(chuàng)建需要做哪些工作 組織體系建設(shè)工作計劃篇三
中央巡視組要明確自身定位，履行監(jiān)督責(zé)任，當(dāng)好^v^的‘千里眼’，找出‘老虎’和‘蒼蠅’，對違紀(jì)違法問題早發(fā)現(xiàn)、早報告。”5月17日，^v^^v^常委、中紀(jì)委書記、中央巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長在2013年中央巡視工作動員暨培訓(xùn)會議上如此要求。
根據(jù)這次會議的消息，今年上半年，中央巡視組將對內(nèi)蒙古、江西、湖北、重慶、貴州、水利部、中國儲備糧管理總公司（下稱“中儲糧”）、中國進(jìn)出口銀行、中國出版集團(tuán)、中國人民大學(xué)開展巡視。另據(jù)媒體報道，今年下半年和明年，中央也將繼續(xù)派出巡視組，對中央各部委、省級地方黨委、副部級以上央企和事業(yè)單位巡視督查。
這是擔(dān)任中紀(jì)委書記以來第一次開展的大規(guī)模的黨內(nèi)巡視監(jiān)督活動，新增了“抽查領(lǐng)導(dǎo)干部報告的個人有關(guān)事項”，今年又恰逢黨內(nèi)巡視制度正式運(yùn)行10周年，所以此次巡視備受外界關(guān)注。《京華時報》發(fā)表評論認(rèn)為，在相當(dāng)意義上，此次巡視是否有斬獲，考驗著黨的自凈能力，影響著黨內(nèi)外對反腐敗的信心，更決定著民心的聚散。
重慶納入首批巡視
根據(jù)5月17日的講話要義，此番巡視工作主要有四個“著力點(diǎn)”：檢查監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員特別是主要負(fù)責(zé)人在深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭、貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神、嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律、選人用人上的不正之風(fēng)等情況。
截至5月31日，已有4個巡視組分赴各地及單位開展巡視工作。5月27日，中央第一巡視組在中儲糧召開了巡視工作動員大會；5月28日，中央第八巡視組在江西省召開動員大會；5月30日上午，中央第六巡視組在貴州召開動員大會；同日上午，中央第五巡視組也在重慶召開動員大會。
動員大會主要內(nèi)容是公布巡視工作的監(jiān)督范圍、時間安排以及巡視組的聯(lián)系方式等有關(guān)情況。中儲糧、江西、貴州和重慶的黨委書記均出席了動員大會，發(fā)言表態(tài)要積極支持配合中央的巡視工作。總結(jié)4位巡視組長在各地的講話，可以發(fā)現(xiàn)他們強(qiáng)調(diào)的此次巡視重點(diǎn)均圍繞著提出的4個方面展開。
其中，中央第五巡視組組長^v^，在重慶動員時還特別提到――指出，當(dāng)前反腐敗斗爭形勢極為“嚴(yán)峻復(fù)雜”，要求中央巡視組認(rèn)真履職，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，“敢于碰硬，善于發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)揮震懾力”。
據(jù)《重慶日報》5月31日報道，^v^在談到“嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律”時，具體解釋為“此行是要著力發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在對涉及黨的理論和路線方針政策等重大政治問題公開發(fā)表反對意見、對中央方針政策和重大決策部署陽奉陰違等問題”；在談到“選人用人”問題時，具體解釋為“是否在選拔任用官員上存在獨(dú)斷專行、軟弱渙散、嚴(yán)重不團(tuán)結(jié)、買官賣官、拉票賄選、突擊提拔干部、違規(guī)用人、搞團(tuán)伙等不正之風(fēng)和腐敗行為”。
重慶市委書記孫政才則在動員工作大會上表示，黨的十八大后中央派出的第一批巡視組就安排到重慶，“充分體現(xiàn)了中央對重慶的高度重視、關(guān)心和支持”，必將幫助重慶黨員干部更好地“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”。
外媒有觀點(diǎn)認(rèn)為，此舉是特地針對重慶，意在清理“薄王事件”余波。但比對《江西日報》報道的中央第八巡視組組長王鴻舉在江西南昌的動員會上的發(fā)言，不難發(fā)現(xiàn)，王鴻舉與^v^對這兩點(diǎn)發(fā)言闡釋一模一樣，可見前述觀點(diǎn)實(shí)為過度解讀。
巡視工作如何開展
中央巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)人，去年接受《中國新聞周刊》時介紹，接下來，就要按照《巡視工作條例》規(guī)定的工作方式，深入了解被巡視地區(qū)、單位黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員有關(guān)情況。
這里所謂“規(guī)定的工作方式”即包括“聽取匯報、列席有關(guān)會議、個別談話、召開座談會、民主測評、查閱有關(guān)文件資料、受理群眾信訪等”。
巡視組在地方往往只有兩到三個月的時間，但工作量卻非常大。
以“個別談話”為例，巡視組在一個省談話的人數(shù)可能高達(dá)五六百人。曾任中央巡視組第二組組長的^v^在做客央視《新聞會客廳》時介紹，談話是從上到下分層次進(jìn)行的。第一個層次就是包括省委書記、省長在內(nèi)副省級以上的干部，全部要找來談話，跟這些領(lǐng)導(dǎo)談話要求跟別人談話也不一樣，一方面要談貫徹科學(xué)發(fā)展觀的情況；另一方面要談個人的廉政情況，“家庭，子女、愛人什么情況都要講”。接下來就是中層的局級干部，讓他們談對省委、省委的領(lǐng)導(dǎo)、省委的工作有什么意見。
接受群眾來訪也是一項繁重的任務(wù)。2011年4月，中央巡視組在上海巡視期間，接訪工作每天從早上9點(diǎn)到晚上8點(diǎn)，沒有雙休日，人手依然不夠，最后又從北京增調(diào)人力到上海。那么群眾來訪的材料又是如何處理的呢？據(jù)《南方周末》報道，巡視組工作人員會將材料逐項分類，歸檔加密。而從聯(lián)系信箱中取出的材料，會被統(tǒng)一收入寫有“保密”字樣的白色布袋中。
通過上述種種工作方法，巡視小組綜合分析了解的情況和問題后，緊接著就要撰寫巡視情況報告。在巡視過程中遇到的重大問題也要及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，“重要材料會第一時間反饋回京”。另外，巡視周期長的，巡視組平均每兩三個月就要返京一次，將巡視的情況直接向中央?yún)R報。
最后，向巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組如實(shí)匯報巡視情況，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組意見及時（通常是15個工作日內(nèi)）向被巡視地區(qū)、單位進(jìn)行反饋。被巡視對象在收到巡視組的反饋意見后，則須在60個工作日之內(nèi)將整改方案報送領(lǐng)導(dǎo)小組，且自整改方案報送之日起12個月內(nèi)報送整改情況報告。
巡視組也收到過“恐嚇信”
目前，中央巡視小組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，組長的人選很有講究，往往是從事黨務(wù)工作和組織工作多年的干部。具體操作上，巡視組組長一般從已離開一線崗位、但尚未辦理退休手續(xù)且未年滿70歲的省部級正職官員中選任。巡視組組長被任命后，一般工作到年滿70歲正式辦理退休，才會進(jìn)行調(diào)整。如此次的中央第五巡視組組長^v^為河南省原省委書記、第六巡視組組長張文岳為遼寧省委書記、第八巡視組組長王鴻舉為重慶市原市長就符合這樣的慣例。副組長一般由副部級的巡視員擔(dān)任，組員則為廳局級的官員擔(dān)任，主要從中紀(jì)委和中組部抽調(diào)，每組成員為8人。
安標(biāo)創(chuàng)建需要做哪些工作 組織體系建設(shè)工作計劃篇四
20xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、_、銀監(jiān)會、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報告、評價及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
安標(biāo)創(chuàng)建需要做哪些工作 組織體系建設(shè)工作計劃篇五
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位以量化評價為導(dǎo)向，在開展內(nèi)部控制建設(shè)過程中，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，及時發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，通過“以評促建”方式，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
(一)全面性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)貫穿單位各個層級，對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動做到全覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)重要性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
(四)適應(yīng)性。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動、風(fēng)險水平及其內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評價。
(一)組織動員。各區(qū)市、各部門(單位)應(yīng)于20xx年8月底前，全面啟動單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位，積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(二)開展評價。各單位應(yīng)于20xx年9月30日前，按照《指導(dǎo)意見》要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及其填表說明(見附件1和附件2)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，各單位可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在評價過程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的評價指標(biāo)，作為補(bǔ)充評價指標(biāo)納入評價范圍。補(bǔ)充指標(biāo)的所屬類別、名稱、評價要點(diǎn)及評價結(jié)果等內(nèi)容，作為特別說明項在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(參考格式見附件3)中單獨(dú)說明。
(三)評價報告及其使用。各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作結(jié)束后，應(yīng)形成評價報告(包括評價得分、扣分情況、特別說明項及對策措施等)，并及時向單位主要負(fù)責(zé)人匯報，明確下一步推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和方向。同時，各單位要注重加強(qiáng)橫向?qū)Ρ冉涣鳎瑢W(xué)習(xí)借鑒其他單位好的經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
各區(qū)市要加強(qiáng)對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)，通過對所轄單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分進(jìn)行比較，督導(dǎo)評價得分較低的單位，有針對性地改進(jìn)工作，全面推進(jìn)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。各區(qū)市應(yīng)于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送本區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。各市直部門(含下屬單位)應(yīng)于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送總結(jié)報告及基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件3)。總結(jié)報告主要包括本地區(qū)(部門)、單位開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)市、各部門(單位)要切實(shí)加強(qiáng)對本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面高效完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，通過“以評促建”方式推動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各單位應(yīng)按照本通知規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，確保評價結(jié)果真實(shí)有效。各區(qū)市、各部門應(yīng)加強(qiáng)對本地區(qū)、本部門(單位)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)展情況和評價結(jié)果的`監(jiān)督檢查，對評價工作中遇到的問題和困難，積極協(xié)調(diào)解決，并及時總結(jié)實(shí)施工作經(jīng)驗。對工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的，督促其調(diào)整改進(jìn);對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。