時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇一

-年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標

采取先易后難的原則，從開展財務(wù)收支審計入手，初步確定年底前完成對--股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務(wù)收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

三、年度工作計劃

(一)開展財務(wù)收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善，內(nèi)部審計的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對目前內(nèi)部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎(chǔ)的財務(wù)收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎(chǔ)。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領(lǐng)導交辦完成專項審計工作。-年度審計工作計劃安排如下：

(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合集團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責和權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間-年9月30日。

2、制定財務(wù)收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間-年9月30日。

3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。

4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ)。

(三)堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，這既是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。

2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人

員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平。

4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團公司。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計工作要求

(一)合理調(diào)配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。

(二)以客觀公正、事實求這既是為原則，依法依規(guī)實施審計。

(三)嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量。

(四)嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇二

一是深化財政預算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算分配行為。

二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;

四是進一步完善經(jīng)濟責任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

五是進一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進度控制目標的實現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

六是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計影響，增強審計執(zhí)法能力;

七是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓力度，特別是對《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學習，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

八是加強審計機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇三

20__年，財務(wù)審計科全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，努力增收節(jié)支，強化服務(wù)意識，認真完成領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。具體工作中，我們應(yīng)該重點做好了以下幾點：

一、完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)。

進一步完善健全工作職責和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。

從預算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點支出，努力化解債務(wù)。

在支出安排上，按照預算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭取資金。

我單位，經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

五、切實搞好服務(wù)，樹立良好形象

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務(wù)人員形象。

20__年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務(wù)審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇四

一、完成主要工作

20某某年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。20某某年度完成上年度財務(wù)收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20某某年7月，公司為扭轉(zhuǎn)某某汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認某某汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20某某年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20某某年，寶某某原總經(jīng)理、新某湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20某某年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20某某年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20某某年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇五

20__年已經(jīng)離去，20__年已經(jīng)到來了，為了財政審計處的工作更好地開展，現(xiàn)將20__財政審計處工作計劃如下：

1，做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告，審計結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實。

2，做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報表，迎接省局內(nèi)審。

3，加強預算管理，嚴格執(zhí)行預算，注重預算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

4，進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。

5，認真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

6，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進一步抓好崗責體系建設(shè)。

7，做好二季度，三季度經(jīng)費收支的分析工作。

8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。

9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。

10，做好年終結(jié)賬的準備工作，所有經(jīng)費收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費的余額。

11，局領(lǐng)導交辦的其他工作。市局財務(wù)審計處

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇六

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：

一、總體工作思路

20__年審計工作的總體思 _引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻。二、工作目標任務(wù)

一審計項目安排

20__年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。

1.財政預算執(zhí)行情況審計

對20__年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。2.經(jīng)濟責任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導干部進行經(jīng)濟責任審計部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。

二其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。

3.加強審計調(diào)研和審計信息工作，建立審計調(diào)研和審計信息責任制，每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章，每人每年要編報6篇審計信息。

4.完成檔案管理省級三星復查工作。

5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導、管理和服務(wù)工作。

三、主要工作措施

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學轉(zhuǎn)型。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。

二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì)。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風，始終堅持求真務(wù)實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風完成好各項工作任務(wù)。

四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導干部民_，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇七

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作 規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20__年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：

一、指導思想：

二、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以_________來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇八

一、指導思想：

認真貫徹 __領(lǐng)，繼續(xù)堅持"圍繞中心、服務(wù)大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發(fā)展服務(wù)"的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。

2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是， _正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇九

一、整體思路

進一步落實黨會報告和教學工作會議精神，落實學校全面深化改革總體方案，以應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色凸顯為目標，以教師學生兩個主體教改參與度、適應(yīng)度提高為抓手，以專業(yè)人才培養(yǎng)目標達成度和課程教學目標達成度提高為標準，以專業(yè)綜合改革和課程綜合改革為重點，持續(xù)系統(tǒng)開展教學建設(shè)與改革，建設(shè)專業(yè)品牌和優(yōu)質(zhì)課程資源。以審核評估要求為標準，以人才培養(yǎng)質(zhì)量保障體系的系統(tǒng)質(zhì)量標準建設(shè)與有效運行為重點，持續(xù)進行教學管理的科學化規(guī)范化建設(shè)。

二、主要目標：

專業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化，專業(yè)辦學規(guī)模效益明顯提高;健全完善品牌專業(yè)、品牌課程建設(shè)的機制，優(yōu)勢特色專業(yè)的特色更加凸顯;協(xié)同培養(yǎng)體制機制全面健全完善并發(fā)揮作用，人才培養(yǎng)目標定位符合社會發(fā)展需求;支撐人才培養(yǎng)的資源條件顯著改善，教學過程管理更加科學規(guī)范，質(zhì)量監(jiān)測、評價和保障體系全面建立，人才培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。

具體目標：增設(shè)1—2個應(yīng)用型強辦學效益高的專業(yè)，暫停2—3個學生第一志愿報考率低、穩(wěn)定性差、就業(yè)率不高的專業(yè)招生，撤銷3—5個連續(xù)三年不招生的專業(yè);以臨床醫(yī)學、建筑學等專業(yè)為重點，確保20__年有首屆畢業(yè)生的3個專業(yè)獲得學士學位授權(quán);以10個省級以上專業(yè)綜合改革類項目專業(yè)為重點，加強優(yōu)勢特色專業(yè)建設(shè)，培育專業(yè)品牌，3—5個專業(yè)基本達到專業(yè)品牌標準，新增1—2項省級專業(yè)綜合改革類項目;以20__年獲得省級立項的專業(yè)建設(shè)與改革類教研項目研究與實踐為抓手，培育3—5個優(yōu)勢特色專業(yè)群，在此基礎(chǔ)上研究啟動試點學院改革;以4門省級精品資源共享課程和兩門省級精品視頻公開課程的繼續(xù)建設(shè)為抓手，建設(shè)課程品牌;立項建設(shè)40門左右的校級精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課，培育課程品牌;新增2—3門省級精品類課程;20門課程的課程教學內(nèi)容改革以形成特色教材等為標志取得突出成效;50門課程以立體化教材建設(shè)為載體顯示改革成效;30門左右課程實質(zhì)性開展“講、練、展”教學模式改革取得成效，建成應(yīng)用型教學模式改革示范課程;立項建設(shè)20個左右的校企(地)協(xié)同培養(yǎng)單位和20個左右校級示范性實踐教學基地，新建1—2個省級實踐教學基地;加強在建省級實驗教學示范中心和模擬仿真實驗中心建設(shè)，建成1個省級重點中心;立項建設(shè)100項大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目，往年結(jié)題項目優(yōu)秀率有較大幅度提高，省級以上立項30項左右;開展多種不少于10期實踐創(chuàng)新訓練班，參加專項學科競賽訓練和競賽學生數(shù)不少于1000人次;加強教學研究管理，立項建設(shè)70項左右校級教研教改項目，10個重點項目中4—6項獲得省級立項。三、主要工作

(一)優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)

研究制定《20__—20__專業(yè)建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》，繼續(xù)按照存量改革、增量優(yōu)化原則，進行專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。嚴格執(zhí)行學?！秾I(yè)設(shè)置管理規(guī)定》，充分發(fā)揮專業(yè)動態(tài)調(diào)整機制的作用。1、調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)。適量增設(shè)工科等應(yīng)用型強的專業(yè)，撤銷或暫停部分不符合學校辦學定位的專業(yè)，逐年提高工科專業(yè)比例。

2、大力調(diào)整招生專業(yè)結(jié)構(gòu)，每年招生工科專業(yè)比例不低于40%。

3、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術(shù)類專業(yè)招生規(guī)模，工科專業(yè)招生比例逐步提高。

(二)完善和創(chuàng)新人才培養(yǎng)體制機制

1、完善校內(nèi)外協(xié)同人才培養(yǎng)機制

建立和完善機制，籌備校內(nèi)協(xié)同培養(yǎng)領(lǐng)導小組會議，學習研究審核評估文件，落實目標責任;召開校企(地)協(xié)同培養(yǎng)工作委員會成立暨第一次工作會議，充分發(fā)揮科教協(xié)同培養(yǎng)體制和校企(地)協(xié)同培養(yǎng)體制的作用。

2、吸納社會資源，創(chuàng)辦試點學院。

在學校啟動院系調(diào)整之際，選取1—2個符合(或創(chuàng)造)試點學院條件的學院，以整體提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標，從體制機制、經(jīng)費投入、師資隊伍建設(shè)與管理、學生選拔、人才培養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)過程管理等方面進行綜合改革。學校在專業(yè)設(shè)置、招生方式、培養(yǎng)模式、教師聘任、職稱評審等方面給予政策支持。

(三)建設(shè)優(yōu)勢特色專業(yè)

制定學?！秾I(yè)建設(shè)管理辦法》，重點建設(shè)10—15個重點專業(yè)，使之在人才培養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)體制機制等方面進一步彰顯特色，培育專業(yè)品牌。

1、根據(jù)人才培養(yǎng)目標定位和學科專業(yè)特點，在校企(地)協(xié)同培養(yǎng)模式統(tǒng)領(lǐng)下，進一步完善“大類培養(yǎng)、二次分流”、“雙證通融”、“跨學科雙學位復合應(yīng)用型”等專業(yè)人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建個性化的專業(yè)人才培養(yǎng)模式。

2、重點指導扶持省級以上專業(yè)綜合改革項目建設(shè)，以“卓越計劃”精神為指導，促使其在建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)與改革取得實質(zhì)性成效，同時培育高水平的教學成果獎。

3、以優(yōu)勢特色學科建設(shè)為引領(lǐng)，以區(qū)域戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)為對接目標，以省級以上專業(yè)綜合改革項目為重點，建設(shè)培育學校優(yōu)勢特色專業(yè)群。

(四)課程建設(shè)與課程教學改革

1、以人才培養(yǎng)目標定位為依據(jù)，進一步完善以學生為中心的自主的專業(yè)人才培養(yǎng)方案設(shè)計和課程體系構(gòu)建。

2、以通識教育課程、學科基礎(chǔ)課程和專業(yè)基礎(chǔ)課程為重點，以精品視頻公開課程和精品資源共享課程項目建設(shè)為載體，立項建設(shè)30門左右的品牌課程;加大應(yīng)用優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)課程資源力度，提高優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)質(zhì)量和水平，為讓學生享有更好教育。

3、推進教學內(nèi)容重構(gòu)進程，以課程內(nèi)容體現(xiàn)人才培養(yǎng)目標定位，以“三位一體”的立體化教材和特色教材建設(shè)為載體，構(gòu)建與應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標相適應(yīng)的教學內(nèi)容體系和教材體系。立項建設(shè)20種應(yīng)用型或地方性特色教材，立項建設(shè)50種立體化教材。

4、以突出能力培養(yǎng)為目標，以精講多練為根本原則，以學習者為中心，改革以知識傳授為中心的講授型教學模式，推行以實踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)為核心的“講、練(訓)、展(演)”結(jié)合型教學模式。立項建設(shè)30門左右教學模式改革示范課程。

5、以課程教學目標達成度為主要標準，突出能力評價和形成性評價，改革課程考核與學業(yè)評價模式。

6、以提高課程教學目標達成度為目標，重點推進通識教育課程教學改革，充分發(fā)揮通識教育課程的育人功能。立項建設(shè)一批以弘揚社會主義核心價值觀、中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和隆中精神為目標的通識教育核心課程(或精品視頻公開課程)。

(五)實踐教學改革

1、以實踐教學環(huán)節(jié)體系化、全程化為原則，進一步完善專業(yè)實踐教學體系設(shè)計。

2、以實踐教學環(huán)節(jié)課程化、項目化為手段，加強實踐教學過程管理與考核評價，建設(shè)一批具有本校特色的實踐性課程。

3、以課外實踐創(chuàng)新訓練班形式，加大統(tǒng)籌指導、協(xié)調(diào)和考核力度，提高學生實踐創(chuàng)新能力;規(guī)范學生課外實踐創(chuàng)新學分管理。

4、以校內(nèi)實踐實訓實習基地建設(shè)為重點，提高自身實踐教學條件保障水平;以現(xiàn)有條件的充分利用為重點，強化實驗實踐教學。

5、加大校企(地)合作推進力度，每個專業(yè)對接建設(shè)1—2個聯(lián)合培養(yǎng)企業(yè)(單位)，以“四個共同”為目標，開展廣泛深入合作;每個專業(yè)對口建設(shè)滿足實踐教學需要的一定數(shù)量的實踐教學基地，支撐校企(地)協(xié)同培養(yǎng)特色。立項建設(shè)20個左右的協(xié)同培養(yǎng)單位和20個左右的示范性實踐教學基地。

6、繼續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目立項工作，遴選100項左右予以立項;加強項目結(jié)題管理。

7、繼續(xù)推進畢業(yè)論文(設(shè)計)改革，建立畢業(yè)論文(設(shè)計)規(guī)范，推出更多優(yōu)秀學士學位論文。

8、繼續(xù)加大實習環(huán)節(jié)的落實力度，提高集中實習比例，規(guī)范自主實習和研究性實習學生管理，讓實習發(fā)揮其在人才培養(yǎng)中的應(yīng)有作用。

(六)教學管理改革

1、健全完善各教學環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準，形成系統(tǒng)化的教學質(zhì)量管理標準體系，促進人才培養(yǎng)質(zhì)量的科學化和制度化管理。

2、加大教學獎勵與處罰力度，完善以學生滿意度和課程教學目標達成度為主要依據(jù)的教學質(zhì)量考核制度，加強教師教學能力培訓，形成教師敬畏教學、熱心教學、擅長教學的良好氛圍。

3、繼續(xù)推行并不斷完善專業(yè)負責人、課程負責人、項目負責人管理制度。

4、以提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標達成度為目的，制度化地開展教師“三進”活動、“聽課研課”活動等富有成效的活動。

5、加強學生學業(yè)跟蹤指導，嚴格學籍管理，嚴格學業(yè)考核，提高學生學習成效，形成“學在隆中”的良好學風。

6、建立以專業(yè)為單位的教學基本狀態(tài)數(shù)據(jù)填報制度和年度質(zhì)量報告制度，制度性地召開年度教學工作會議，研究解決人才培養(yǎng)工作相關(guān)問題。

7、改革教學運行管理，更好發(fā)揮優(yōu)秀教師的專業(yè)特長，提高課程教學的規(guī)模效益。

8、實行以學院年度教學工作評估與個性化目標任務(wù)相結(jié)合的教學工作目標責任考核模式。

(七)審核評估工作

1、研究制定接受審核評估工作計劃和工作方案。

2、組織協(xié)同培養(yǎng)領(lǐng)導小組學習審核評估文件并分解落實目標任務(wù)。

3、適時組織二級學院領(lǐng)導班子、全校教師學習落實審核評估文件精神。

4、以審核評估要求為標準，加強常規(guī)教學檢查與管理，及時整改。

5、采集3年教學工作常態(tài)數(shù)據(jù)，對特殊問題采取有效措施予以改進。

上海市審計局度審計項目計劃 審計項目總結(jié)報告篇十

根據(jù)上級主管部門要求和學校年初工作計劃安排，認真學習領(lǐng)會 _神，圍繞學校的中心工作，當好政策落實的“督查員”和公共資金“守護神”，對開展的各項業(yè)務(wù)活動進行客觀評價并提供咨詢與服務(wù)，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展。

一、20__年度學校預算執(zhí)行情況審計

根據(jù) “三年一審”和“一年一審”的審計原則，在三年內(nèi)對教學系部和行政職能部門開展全面審計，由監(jiān)察處抽簽確定每年被審計單位，三年一輪回。預算執(zhí)行審計重點包括預算管理、收支預算執(zhí)行情況、預算執(zhí)行結(jié)果和差異原因的確認和評價; 教學質(zhì)量工程經(jīng)費的管理、使用、效益情況。促進積極組織收入，合理安排支出，優(yōu)化資源配置，促使項目按進度完成，保證經(jīng)費?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

二、20__—20__年工會財務(wù)收支審計

根據(jù)工會經(jīng)審委員會的需要，對工會20__—20__年財務(wù)收支情況，年末財務(wù)狀況、年度收支結(jié)果進行審計，以保證工會活動的有效開展。

三、經(jīng)濟責任審計(以組織部的委托為準)

根據(jù)組織部的委托，積極開展中層領(lǐng)導干部的任中、離任的經(jīng)濟責任審計，促進領(lǐng)導干部廉政建設(shè)，提高管理水平。

四、20__年中央與地方共建項目審計調(diào)查全面落實上級單位文件精神，提高資金使用效益和預算執(zhí)行率的同時，也是客觀公正地評價責任人在招投標方面、項目實施進度方面、采購設(shè)備質(zhì)量方面、內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行方面、資產(chǎn)驗收、使用與管理方面、重大經(jīng)濟決策的程序與效果等方面的合法性、合規(guī)性、效益性和公開性。

五、基本建設(shè)項目審計

1、逸夫樓和__區(qū)12棟學生公寓竣工結(jié)算審計

做好開工項目的跟蹤審計，對變更增加項目嚴格把關(guān)的同時，按進度完成逸夫樓和__區(qū)12棟學生公寓竣工結(jié)算審計，嚴格控制投資造價。2、公租房和棚戶區(qū)改造建設(shè)項目的跟蹤審計

六、維修項目跟蹤審計

進一步規(guī)范流程、簡化程序、提升服務(wù)，提高工作效率，加強額度內(nèi)項目的跟蹤審計和額度以下項目的抽查審計。

七、大宗物資采購跟蹤審計

重點抓好中央與地方共建項目和學生宿舍家具改造項目的市場調(diào)價、預算方案審計、招投標、合同審簽、變更簽證、驗收結(jié)算。

八、配合其他部門做好常規(guī)性審計

根據(jù)學校黨委會、校長辦公會議紀要和其他規(guī)定，做好教務(wù)處教材結(jié)算審計，后勤處責任目標審計、水電費的審核，圖書館圖書結(jié)算審計、辦公室電話費審計等工作，使審計監(jiān)督常規(guī)化。

九、加強審計隊伍建設(shè)和審計信息化建設(shè)

積極參加主管部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓和審計學會理論研究，加強與兄弟院校之間業(yè)務(wù)交流。每月處室集中學習一次審計相關(guān)的文件精神，努力提升審計人員政策水平、業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，提高審計項目質(zhì)量。

運用審計軟件、社會信息平臺和大數(shù)據(jù)等科技手段提高審計效率和質(zhì)量。

十、全面整理審計檔案

按照學校檔案管理的要求，全面整理審計檔案，移交檔案管，保證資料的安全完整性和延續(xù)性。

十一、認真迎接上級主管部門的檢查評比工作。

十二、堅持綜合治理管理工作。

十三、加強黨風廉政建設(shè)

認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，堅持政務(wù)公開，確保廉潔公正。在審計業(yè)務(wù)工作中，交叉審核，相互把關(guān)，互相監(jiān)督，從機制上加大了審計人員拒腐防變的能力和審計隊伍的綜合監(jiān)控能力;遇到重大問題集體研究決定，充分發(fā)揚民主;程序公開，分工負責，審簽手續(xù)到位，防范審計風險。

十四、加強工作作風建設(shè)

加強勞動紀律管理，要求按時上下班，不遲到、不早退、不離崗、不串崗，按時出席學校各類會議，有事按規(guī)章程序請假，認真執(zhí)行考勤上報制度，如實反映出勤情況。出差按差旅費管理辦法進行審批，要形成了“上班正點、紀律嚴明、團結(jié)協(xié)作、工作高效、作風廉潔、業(yè)務(wù)創(chuàng)新”的工作局面。

在堅持原則依法依規(guī)審計的前提下，將“質(zhì)量、效率、效果”為衡量標準，以“服務(wù)”為導向，以“配合、溝通”為契機做好內(nèi)部審計工作，當好政策落實“督查員”和公共資金的“守護神”。