在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應(yīng)該怎么制定呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
部門整改報告格式篇一
20xx年11月我有幸進入了。市眾譽科技有限公司這個大家庭，到現(xiàn)在已有一年多時間了，作為公司的一名員工，我深深的感到公司的蓬勃發(fā)展和全體同仁熱氣、拼搏、向上的精神。為做好工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持幫助下，不斷的提高和鍛煉自己，熟悉了自己區(qū)域的工作，回顧過去歷程感慨頗多。
1、工作總結(jié)匯報
進公司以來為止20xx年12月30號共有合作往來總回款銷售額為rmb：x，還有。x未收。共有合作往來總客戶開發(fā)數(shù)量。x個，其中有x個未返單，x個正常下單。x個還在試用過程中。總計銷售x為x套(銷售價格為x，最低。x)，x為。x套(銷售價格為x，最低。x)。
2、工作中的不足與改進
通過反思這段時間的得失，我認為自己在工作上還存在很大不足。
1)、來公司的這段時間，客戶開發(fā)數(shù)量較少，客戶的跟蹤與維護上也做得很不到位，有幾個客戶好不容易放了樣機，因為沒有及時去跟蹤與聯(lián)絡(luò)，讓他們一直處于沉睡狀態(tài)。
首先，開發(fā)新客戶方面，針對潛在客戶，可以采取電話回訪的方式，增進與客戶的溝通與交流。
其次，加強與客戶的溝通與聯(lián)系。拜訪頻率還是要加強，其中要抽出一部分時間多聯(lián)系意向客戶，隨時掌握其動態(tài)，縮短與客戶之間的距離。
3、20xx年度規(guī)劃
20xx年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習(xí)。確立工作目標，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一)學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。設(shè)備專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
二)增強責(zé)任感、增強服務(wù)意識、積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
展望新一年，我會更加努力的去對待每一筆業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。
以下是我對公司的個人想法與建議：
1)除了產(chǎn)品使用說明書以外，制作一份產(chǎn)品基本故障排除說明書，這樣以便客戶在不了解我們產(chǎn)品的情況下，自己可以故障排除，對公司和客戶都有利。
2)結(jié)構(gòu)做成懸掛式，一體化，有利于開發(fā)卷繞、紙巾機械一類客戶。
我認為公司明年的發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質(zhì)，公司的指導(dǎo)方針，團隊的建設(shè)是分不開的;以上是我的一些不成熟的建議和看法，如有不妥之處敬請諒解。
部門整改報告格式篇二
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公司整改方案范文
一、銷售：
1、銷售人員主要做好個人的業(yè)務(wù)工作，當有新的訂單意向時，在銷售人員技術(shù)知識欠缺的情況下，專業(yè)的技術(shù)人員要及時給予參考和建議，并盡早做出設(shè)計方案。
2、對于客戶所反饋的產(chǎn)品信息或補充條件時，銷售人員應(yīng)及時做好相關(guān)記錄，以便技術(shù)人員進行分析并盡快做出有效的解決措施。
3、成品待發(fā)的設(shè)備，負責(zé)該設(shè)備的銷售人員應(yīng)做好該設(shè)備所有相關(guān)資料的備份，并進行編號、存檔。
4、銷售人員應(yīng)對自己當日出廠的設(shè)備進行物流跟蹤，直至確定客戶單位已簽收為止。
5、公司樣本和選型樣本應(yīng)規(guī)范化管理：分類、定置存放。
6、應(yīng)安排銷售人員或指定某一個人做好每月銷售額的統(tǒng)計工作并上報財務(wù)部門。
二、財務(wù)及采購：
1、財務(wù)部每月應(yīng)提前備好設(shè)備生產(chǎn)前期所需投資的一定量的周轉(zhuǎn)資金，并及時記錄貨款的進、出流水賬，為采購工作提供有力的基礎(chǔ)條件。
2、當銷售部簽訂新的銷售合同時，在技術(shù)人員確定選型并已接到采購?fù)ㄖ那闆r下，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，采購人員應(yīng)及時做好各種產(chǎn)品的采購訂單和跟單工作，確保生產(chǎn)進度不受其影響。
3、若所需產(chǎn)品暫無固定供應(yīng)商時，采購人員應(yīng)負責(zé)詢價、比價、篩選、議價等事宜，盡量降低公司的成本投入。
4、采購及財務(wù)應(yīng)做好每天的工作記錄，以便追溯。
三、車間及倉庫：
(1)、車間：
1、車間負責(zé)人。
車間負責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)情況，對當天的生產(chǎn)任務(wù)進行分配、實施。
2、車間操作人員應(yīng)進行分組。
3、設(shè)備生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)應(yīng)進行歸類、分組式操作。
由于工作出差而導(dǎo)致的某個生產(chǎn)小組的人員減少，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要的情況下，車間負責(zé)人可自行臨時性調(diào)動各小組人員，相互配合，以便完成當日生產(chǎn)任務(wù)。
4、生產(chǎn)過程中存在的技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時向公司技術(shù)人員反饋，以確保設(shè)備生產(chǎn)周期在計劃周期內(nèi)完成。
5、每套設(shè)備在出廠前，應(yīng)由技術(shù)人員和車間相關(guān)人員進行調(diào)試、試機，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并拍照存檔。
(2)、倉庫：
1、常用的各類液壓元件應(yīng)保持一定量的備貨。
2、貨物進、出倉庫應(yīng)有記錄，以便盤點數(shù)量，及時備貨。
3、貨物進入倉庫，應(yīng)及時分類，定置存放。
4、應(yīng)定人負責(zé)各類液壓元件的簽收與發(fā)放。
四、人事及行政：(以公司實際情況統(tǒng)稱后勤部)
1、公司在職人員的個人檔案資料應(yīng)進行核對、編號、存檔。
2、公司員工的轉(zhuǎn)崗、晉級、離職等應(yīng)有相關(guān)手續(xù)的辦理。
3、公司各部門員工每日的考勤及出差情況，應(yīng)有記錄。
4、應(yīng)完善公司員工的基本福利待遇。
5、公司應(yīng)有相應(yīng)的管理文件及設(shè)備操作文件。
公司整改方案大全
保安公司人員整改措施
〈一〉、保安隊自行制作 安全整頓月宣傳條幅,并在東門崗張掛。為了更便于保安執(zhí)行工作,申請上級領(lǐng)導(dǎo)在東門崗制作《入場須知》制度板。
〈二〉、分析施工現(xiàn)場內(nèi)不佩戴安全帽隨意走動的人群大體為外來人員、內(nèi)部居住人員、車輛駕駛員、塔吊操作人員、剛?cè)雸龅牧闵⑹┕と藛T。外來人員在門崗處比較好管理,容易溝通,保安在執(zhí)行工作時比較順暢;內(nèi)部居住人員比較難管理,大部分樓體內(nèi)居住了一些零散施工人員,在隨意外出時都不佩戴安全帽,施工車輛的駕駛?cè)藛T、塔吊操作人員、剛?cè)雸龅牧闵⑹┕と藛T基本上都不佩戴安全帽。
針對以上種種情況保安隊制定以下工作計劃:
(1)對不佩戴安全帽的人員,進行積極的教育和勸說,使其形成正確的安全理念,同時進行安全知識的宣傳。
(2)對不服從管理的人員,執(zhí)勤保安人員采取最合理的方式與其溝通,對其進行正確的引導(dǎo)和教育。
(3)如出現(xiàn)強行闖入的生產(chǎn)人員,保安隊會積極落實具體樓號或施工隊,核實后上報恒新安全部進行處理。
第二項、保安隊組織人員加班加點,清除撿破爛人員
在此期間,保安隊組織人員對撿破爛人員經(jīng)常出現(xiàn)的時間段進行加班加點,加大巡邏范圍,加大執(zhí)勤力度對撿破爛的人員進行有效的清除。
分析前一階段清除撿破爛人員不足之處,大體原因為a區(qū)與f、g區(qū)之間無圍墻封擋,造成撿破爛人員大量涌入。申請上級領(lǐng)導(dǎo)能夠把施工現(xiàn)場完全封閉,讓a區(qū)西側(cè)(包括指揮部后側(cè))有一道完整的圍墻,對破損、容易攀爬的圍墻進行修補(例如27#樓西側(cè)的圍墻),對圍墻底部空隙較大的地方進行填埋(例如a區(qū)與f、g區(qū)新設(shè)圍墻的下方),并制定a區(qū)與f、g區(qū)相通的門崗管理制度。
針對以上種種情況保安隊制定以下工作計劃:
1.保安隊將組織人員對撿破爛人員經(jīng)常出現(xiàn)的時間段加班加點,進行有效的清除。
2.設(shè)定加班人員的過程中對容易出現(xiàn)漏洞的部位,進行重點布妨。
3.保安隊將組織人員在夜間加班加點,抓捕外部盜竊分子,沒收并上交所有贓物,并及時請示恒新安全部主管領(lǐng)導(dǎo)對相應(yīng)案件進行處理。
第三項、進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、加強形象整頓
將定期組織全隊人員進行保安業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),一切相關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn),從實質(zhì)上使保安執(zhí)勤形象得到改觀。
第四項、隨時抽調(diào)人員,管理暫設(shè)區(qū)的安全衛(wèi)生工作
保安隊每天按時組織人員對暫設(shè)區(qū)的擺攤設(shè)點人員進行清除,確保暫設(shè)區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境能夠繼續(xù)保持下去,同時不出現(xiàn)相關(guān)的安全問題。
第五項、加強自身隊伍的安全意識
嚴格執(zhí)行集團公司下發(fā)的保安員hse安全作業(yè)指導(dǎo)卡,嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行,預(yù)防一切崗位風(fēng)險,積極學(xué)習(xí)預(yù)防控制措施和應(yīng)急措施。
以上各項內(nèi)容保安隊在安全整頓月期間會積極進行實施,有困難或容易產(chǎn)生矛盾的方面,希望上級領(lǐng)導(dǎo)能給予大力支持。
最新保險公司整改措施
一是針對農(nóng)村路途遠，交通不便，業(yè)務(wù)員交單不及時，存在保險時限的問題，經(jīng)與市公司請示，采取追溯保險期的辦法，確保農(nóng)村廣大保險客戶的利益和保障。涉及到保費收取的，電話通知相關(guān)部門，公司派車，當天去回，做到保費及時收取，保單及時生效。
二是針對個別業(yè)務(wù)員不做保險業(yè)務(wù)，交單不及時，存在孤兒保單續(xù)期保費收繳的問題，公司專門設(shè)置崗位，由專人負責(zé)，重新登記客戶名單，安排其他業(yè)務(wù)員代收續(xù)期保費，減少孤兒保單的業(yè)務(wù)。
三是針對部分農(nóng)村保戶對營銷網(wǎng)點了解的不多，存在網(wǎng)點利用率較低的問題，加強了農(nóng)村營銷網(wǎng)點的管理，能在網(wǎng)點辦理的業(yè)務(wù)就在網(wǎng)點辦理，不便辦理的由網(wǎng)點內(nèi)勤人員代辦，以此提高網(wǎng)點的利用率，有效解決了因分散，交通不便，交單不及時的問題。
四是針對個別員工對客戶不夠熱情，服務(wù)不夠優(yōu)質(zhì)的問題，制定了《服務(wù)承諾制》、《一次性告知制》、《限時結(jié)辦制》等制度。同時建立電話回訪制度，新安裝了4部電話，專門用于客戶聯(lián)系、客戶回訪等業(yè)務(wù)。每季度由業(yè)務(wù)員根據(jù)員工的工作業(yè)績、服務(wù)水平、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度等情況，進行一次民主測評。對服務(wù)態(tài)度好，工作質(zhì)量高，收到客戶、業(yè)務(wù)員表揚，符合操作標準和要求的，公司給予獎勵。
五是針對個別員工知識水平、業(yè)務(wù)水平需要提高的問題，公司要求員工加強學(xué)習(xí)，不但要做銷售精英，還要做業(yè)務(wù)精英，樹立在公司我是員工，在社會我是公司的理念，不斷充實和完善自己，提高了公司員工的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。
人壽保險公司整改措施
一、聘請行風(fēng)監(jiān)督員。
為了使我公司的行風(fēng)建設(shè)落到實處，并接受廣大群眾的監(jiān)督，我們從關(guān)心支持中國人壽懷來支公司的人大代表、政協(xié)委員、部門領(lǐng)導(dǎo)、教師、鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)、社會知名人士和客戶中聘任了22名行風(fēng)建設(shè)監(jiān)督員，加強我公司行業(yè)作風(fēng)的監(jiān)督。
二、建立回訪制度。
我們對所有的客戶進行專項回訪和不定期回訪。對違規(guī)的營銷員違規(guī)行為進行嚴肅的處理。公布舉報電話，利用中國人壽95519服務(wù)熱線對所有的客戶進行全面回訪和信息回訪，建立投訴與查處分離的監(jiān)督機制，建立全天候值班制度，接受對公司服務(wù)方面出現(xiàn)的問題的投訴和舉報，架起與社會溝通的橋梁。
三、構(gòu)建長效機制。
1、為不斷提高營銷員的素質(zhì)，我們開展長期征求意見活動，使政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)常抓不懈。每個營銷員的每一次拜訪開始到整個營銷過程都要向客戶征求意見，填寫意見要求和建議，并交到公司備案。
2、對柜面人員堅持每月測評。為了不斷提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)技能、服務(wù)水平，我們堅持每月對柜面人員進行測評。測評內(nèi)容從德能勤技四個方面進行，客戶、營銷員、主管、內(nèi)外勤人員都要認真的打分，測評結(jié)果和工資兌現(xiàn)，前三名獎勵，后三名扣罰，通過測評收到了良好的效果。
四、加大宣傳力度。
中國人壽支公司從20xx年4月分業(yè)以來，只有短短的10年歷史，廣大人民群眾對保險的認知程度較低，加強公司以及壽險的宣傳迫在眉睫。對此，我們抓了保險村的建設(shè)工作，書寫了墻體廣告30多條。利用廣播、電視臺、開展節(jié)能減排進社區(qū)活動，在文化廣場和居民居住小區(qū)，開展廣泛的宣傳活動，促進人們對中國人壽保險懷來支公司的認識。
五、堅持五個始終。
在行風(fēng)建設(shè)中我公司把行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)常抓不懈，常抓常新，抓出成效，做到五個始終，把培訓(xùn)教育貫穿政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的始終;把宣傳工作貫穿政風(fēng)行風(fēng)始終;把監(jiān)督檢查工作貫穿政風(fēng)行風(fēng)始終;把整改工作貫穿政風(fēng)行風(fēng)始終;把業(yè)務(wù)發(fā)展貫穿政風(fēng)行風(fēng)始終。同時向行風(fēng)建設(shè)要效益，促業(yè)務(wù)發(fā)展。截止20*年11月 30日，保費總量完成了9342.9萬元，比上一年度增長69.6%，長期壽險首年保費完成7377.6萬元，同比增長1*.5%，壽險首年期交保費完成 827.5萬元，同比增長0.3%，10年期以上期交首年保費完成511.6萬元，同比增長7.8%，完成年計劃的75.8%，短險保費完成323.9萬元，同期增長10.5%，完成年計劃的101.2%，創(chuàng)下了歷史新高，營造了把中國人壽做大做強做優(yōu)的良好發(fā)展環(huán)境。
部門整改報告格式篇三
在這半學(xué)期的工作中，我們部主要負責(zé)物品采購物品管理，為各類比賽提供后勤服務(wù)，在學(xué)期末，我們部還舉辦了宿舍風(fēng)采大賽。
1、物品采購。在學(xué)期伊始，我們部進行了學(xué)生會物品的大規(guī)模采購，并與主席和其他部門協(xié)商解決了采購資金的問題。但是，采購的量不是很足，后來又出現(xiàn)了很多隨用隨買的現(xiàn)象。
2、物品管理。定期進行物品清點，其他部門或青協(xié)、團委借走的東西都有記錄。
3、后勤服務(wù)。各類比賽我們都會提供比賽會用到的較為常規(guī)的東西，在比賽結(jié)束后，由我們部負責(zé)收走，并核對數(shù)量。
4、宿舍風(fēng)采大賽。這是我們部換屆以來第一次主辦活動，初賽由于臨時場地的變化，以及ppt的問題，辦的不太順利。在決賽的準備過程中，我們精心制作ppt，數(shù)次核對選手的音頻視頻材料，多次修改ppt，才有了決賽比較好的視覺效果。在決賽中，我們還使用了從軟件學(xué)院借來的計時器軟件，為游戲環(huán)節(jié)提供了很大便利。游戲環(huán)節(jié)是很有挑戰(zhàn)性的環(huán)節(jié)，需要工作人員很好的現(xiàn)場操控能力，這一點，大家都做得很好。決賽經(jīng)過大家的充分準備，辦的大體上比較順利。
部門整改報告格式篇四
十月，一個飽含豐收如此成熟的季節(jié)，同時，也是一個落葉飄零如此悲壯的季節(jié)。當然，我們學(xué)生會取得的成績也是碩果累累，熱情也是越發(fā)高漲。抱著這一種積極的心態(tài)，我們也順利的完成了這個月的任務(wù)。我部成員的團結(jié)努力，是活動得以順利進行的有利保證。在活動得過程中我們得到了很多的經(jīng)驗，同時也察覺到了自己的優(yōu)點與不足。
10月x日：為了能夠更好的展現(xiàn)我們女大學(xué)生的個人魅力與才藝，體現(xiàn)巾幗不讓須眉的精神，我部舉辦了女大學(xué)生標兵評評選活動。
本次活動，選手們各個自信非凡，才藝出眾，有舞蹈，有唱歌，各個都是實力超群。本次活動也不僅僅只是為了展現(xiàn)選手們的才藝，猜詞和答題環(huán)節(jié)體現(xiàn)了選手們的知識水平和反應(yīng)能力。互動環(huán)節(jié)觀眾們都積極參與，選手們表演才藝時也很熱情。活動過程中，場面很活躍，整體氣氛很好。只是后期稍微有些混亂，以后的工作中我們會努力避免這種情況的再次發(fā)生。
在籌備過程中，我們分工明確，把每一項工作都落實到個人身上，這樣不僅可以提高工作效率，同時也使得我部成員更加團結(jié)，因為如果其中有人沒有認真細心的完成自己的工作，那整個活動都會因此而出現(xiàn)紕漏。 同時，本月也如期舉辦了兩個小活動，包括溫馨提示之天氣預(yù)報，和為男生女生不同準備的知識小貼士。每個活動都很成功，并達到了預(yù)期的效果，為同學(xué)的日常生活和學(xué)習(xí)提供了一定的幫助。
本學(xué)期，為了加強學(xué)生會日常工作正常運作、管理，我部重新制定了例會制度，要求保證每次例會出席的人數(shù)及例會質(zhì)量，確保全員參加，積極探討，集思廣益，以求更好的為以后的工作奠定一定的基礎(chǔ)。10級的成員即將加入我們學(xué)生會的大家庭，我們09級干事，要以身作則，做好榜樣。
在以后的工作中，我們女生部的.所有成員將保持樂觀的心態(tài)，不辭辛苦的完成所有工作任務(wù)，熱切配合校學(xué)生會的各項工作，以飽滿的精神和熱情的態(tài)度，全身心的投入到每項工作中去。我們會在工作中不斷完善自我，為學(xué)生會的建設(shè)增光添彩，爭取再創(chuàng)佳績。
建筑工程學(xué)院學(xué)生會女生部
20xx年x月x日
部門整改報告格式篇五
xx-x人民政府:
一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支;固定資產(chǎn)已按照行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí) 財會基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照預(yù)算法的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務(wù)管理。嚴格按照會計法和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用;對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)會計法規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內(nèi)部審計制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
被審計單位收到審計機關(guān)的審計報告后，會按照審計機關(guān)要求，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，在規(guī)定的時間內(nèi)向?qū)徲嫏C關(guān)報送審計整改情況報告。報送審計整改情況報告是審計整改工作的一個重要組成部分，也是審計機關(guān)審計整改檢查的一個重要依據(jù)。為把好審計整改情況報告質(zhì)量關(guān)，避免審計整改情況報告圖形式、走過場。筆者認為，對被審計單位審計整改情況報告要注重“三個查看”。
一、查看文書的格式是否規(guī)范。筆者認為，審計整改情況報告格式的規(guī)范化，是審計整改工作嚴肅性的重要體現(xiàn)。在收到被審計單位報送的審計整改情況報告時，首先要查看其格式是否規(guī)范，報告中的落款、印章等相關(guān)要素是否具備、真實，原則上應(yīng)符合正式公文格式相關(guān)要求。對格式嚴重不符合要求，要素不全的“白紙黑字”類報告，要堅決退回。只有這樣才能維護嚴肅性，杜絕隨意性。
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部門整改報告格式篇六
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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