采購(gòu)流程包括需求確認(rèn)、供應(yīng)商篩選、報(bào)價(jià)比較、合同談判以及供應(yīng)監(jiān)管等環(huán)節(jié)，需要按照一定的規(guī)范進(jìn)行操作。以下是一些專(zhuān)業(yè)咨詢公司對(duì)采購(gòu)趨勢(shì)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的研究報(bào)告，為我們把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提供參考。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇一

1.1確保采購(gòu)材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

1.2確保采購(gòu)材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購(gòu)材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)資料準(zhǔn)備、采購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購(gòu)材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉(cāng)庫(kù),做好標(biāo)識(shí)。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。

5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的'存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。

6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購(gòu)合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

7.1《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》

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原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇二

本程序規(guī)定了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料出、入庫(kù)管理的`內(nèi)容及職責(zé)。

本制度適用于茶園電廠工程項(xiàng)目的物資管理。

2.1中電投集團(tuán)公司《安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》。

2.2《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實(shí)施辦法》（2012第45號(hào)文）。

3.1入庫(kù)：是指設(shè)備、材料驗(yàn)收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗(yàn)收記錄單辦理入庫(kù)單的過(guò)程。

3.2出庫(kù)：是指?jìng)}庫(kù)將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過(guò)程。

4.1建管處物資部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料的入庫(kù)、出庫(kù)工作進(jìn)行審核、監(jiān)督、檢查、考核；

4.2建管處工程部參與對(duì)設(shè)備材料入、出庫(kù)進(jìn)行審核與監(jiān)控；

4.3物資代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料入庫(kù)、出庫(kù)的實(shí)施。

5.1出、入庫(kù)程序。

5.1.1入庫(kù)程序。

a入庫(kù)單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗(yàn)收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫(kù)管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗(yàn)收記錄，方可辦理設(shè)備、材料入庫(kù)手續(xù)，并分別填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號(hào)。

b到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。c辦理入庫(kù)單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗(yàn)人員簽字的設(shè)備材料驗(yàn)收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無(wú)誤后，方可辦理物資入庫(kù)單。

d辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，物資代保管單位應(yīng)按照入庫(kù)單上的科目認(rèn)真填寫(xiě)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫(kù)單應(yīng)一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱），并核對(duì)無(wú)誤后負(fù)責(zé)人簽字。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫(kù)管理制度。

e物資代保管單位應(yīng)及時(shí)將已辦理入庫(kù)手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。

f物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)帳，明細(xì)臺(tái)帳應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)報(bào)表的要求。（設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)帳格式見(jiàn)附表5）。

g對(duì)未辦理入庫(kù)手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)。

組織驗(yàn)收并辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。

5.1.2出庫(kù)程序。

a出庫(kù)單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊(cè)提報(bào)領(lǐng)用設(shè)備材料計(jì)劃，填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號(hào)，簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

b根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝需要，施工單位如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計(jì)劃單填寫(xiě)相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫(kù)單辦理出庫(kù)。（挪用計(jì)劃表詳見(jiàn)附表6和附表7）。

c設(shè)備安裝需用專(zhuān)用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專(zhuān)用工具時(shí)填寫(xiě)《專(zhuān)用工具借用申請(qǐng)單》（見(jiàn)附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專(zhuān)用工具在物資代管單位倉(cāng)庫(kù)辦理借用；如是檢修專(zhuān)用工具到業(yè)主到倉(cāng)庫(kù)借用。借用時(shí)要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時(shí)歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫(xiě)《專(zhuān)用工具損壞記錄單》（見(jiàn)附表12）。對(duì)專(zhuān)用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺(tái)帳（附表8）。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工單位照價(jià)賠償。

d隨機(jī)備品的領(lǐng)用，須由施工單位提出申請(qǐng)（領(lǐng)用手續(xù)見(jiàn)附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準(zhǔn)后，是安裝隨機(jī)備品在物資代管單位倉(cāng)庫(kù)辦理借用；如是生產(chǎn)隨機(jī)備品到業(yè)主倉(cāng)庫(kù)辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。因施工單位在安裝過(guò)程中使用不當(dāng)損壞或保管不善損壞的，應(yīng)由損壞單位照價(jià)賠償。

e建立明細(xì)臺(tái)帳：倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)“物資出庫(kù)單”建立明細(xì)臺(tái)帳，將出庫(kù)單上的記錄登記到臺(tái)帳上。

f每臺(tái)機(jī)組投運(yùn)和每個(gè)標(biāo)段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊(cè)，驗(yàn)收發(fā)放記錄等資料。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫(kù)管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊(cè)，與計(jì)劃部、工程部共同盤(pán)點(diǎn)，移交物資部管理。

5.1.3退庫(kù)程序。

a退庫(kù)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫(kù)手續(xù)，同時(shí)由物資代保管單位填寫(xiě)《物資退庫(kù)單》（附表9），施工單位負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

b退庫(kù)后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實(shí)際值入帳。

c由于設(shè)計(jì)變更等原因造成剩余設(shè)備材料，應(yīng)及時(shí)退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

6.1本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負(fù)責(zé)檢查并組織實(shí)施。

6.2考核按《工程建設(shè)管理獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會(huì)上通報(bào)各單位的執(zhí)行情況。

7.1《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》。

7.2《設(shè)備（材料）庫(kù)存卡》。

7.3《物資入庫(kù)單》。

7.4《物資出庫(kù)單》。

7.5《設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)賬》。

7.6《設(shè)備挪用計(jì)劃申報(bào)表》。

7.7《材料挪用計(jì)劃申報(bào)表》。

7.8《專(zhuān)用工具領(lǐng)用臺(tái)賬》。

7.9《物資退庫(kù)單》。

7.10《隨機(jī)備品備件領(lǐng)用申請(qǐng)單》。

7.11《專(zhuān)用工具借用申請(qǐng)單》。

7.12《專(zhuān)用工具損壞記錄單》。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇三

為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購(gòu)機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)對(duì)材料采購(gòu)成本和公司經(jīng)營(yíng)的影響。

第二條。

本制度僅適用于本公司大宗材料采購(gòu)。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購(gòu)管理制度》。

第三條。

大宗材料包括但不限于：可可類(lèi)、奶制品、白砂糖、果仁類(lèi)、進(jìn)口油脂類(lèi)、塑料類(lèi)包裝材料、卷膜類(lèi)包裝材料、紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料。

第四條。

公司成立采購(gòu)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出最終決定，采購(gòu)評(píng)價(jià)小組組成如下：

組長(zhǎng)：總經(jīng)理。

副組長(zhǎng)：采購(gòu)主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

小組成員：采購(gòu)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購(gòu)員。

第五條。

采購(gòu)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報(bào)告和建議，決定原料、包裝材料的購(gòu)進(jìn)。

第六條。

小組成員中各部門(mén)、采購(gòu)部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購(gòu)員的定期報(bào)告，做出書(shū)面的綜合性分析和評(píng)價(jià)，并給出確定性的書(shū)面建議。

第三章管理內(nèi)容。

第七條。

采購(gòu)員信息分析員每月15日前后定期將對(duì)大宗材料的國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)信息全面報(bào)告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對(duì)特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價(jià)格。

第八條。

各采購(gòu)員對(duì)各自負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料要綜合收集國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)信息，將相關(guān)信息報(bào)告給采購(gòu)信息分析員匯總。

第九條。

財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。

第十條。

采購(gòu)部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷(xiāo)售部下年度的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)預(yù)算），由公司管理層（公司預(yù)算管理委員會(huì)）審定通過(guò)。采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)預(yù)算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)地、供應(yīng)商等。

第十一條。

采購(gòu)部在采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)預(yù)算）批準(zhǔn)后，通過(guò)科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

第十二條。

大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告要求：

（一）可可類(lèi)。

1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、國(guó)際及國(guó)內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報(bào)告；

（三）白砂糖。

（四）果仁類(lèi)。

1、果仁的`供求變化及匯率對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購(gòu)時(shí)機(jī)；

（五）油脂類(lèi)。

1、油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購(gòu)時(shí)機(jī)；

（六）塑料類(lèi)、卷膜類(lèi)包裝材料。

1、原油價(jià)格對(duì)塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn)；

（七）紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料。

1、紙漿的基本行情；

第十三條。

采購(gòu)部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價(jià)格，確保年度采購(gòu)計(jì)劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購(gòu)或推遲大批采購(gòu)等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價(jià)格變化對(duì)公司成本造成的影響。

第十四條。

對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格上漲而對(duì)所供原材料價(jià)格的影響。

第十五條。

對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格下跌而對(duì)所供原材料價(jià)格不能與市場(chǎng)同步的影響。

第十六條。

供應(yīng)商對(duì)材料價(jià)格的走勢(shì)有主動(dòng)控制和向我司報(bào)告的義務(wù)，以確保市場(chǎng)信息的透明。

第四章附則。

第十七條。

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購(gòu)管理的有效性。

第十八條。

本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條。

本制度從頒布之日起實(shí)施。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇四

材料管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，材料是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時(shí)提供必要的材料可以縮短維修時(shí)間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的生產(chǎn)材料可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應(yīng)的組織，備品備件計(jì)劃、加工件制作、庫(kù)房管理、舊設(shè)備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我工段的實(shí)際情況和工作經(jīng)驗(yàn)特制定以下管理制度。

第二章材料員的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)。

一、材料員的崗位職責(zé):。

1、對(duì)生產(chǎn)中使用的一切材料的規(guī)格型號(hào)、庫(kù)存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無(wú)損。合理、及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)維修。

2、負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用、保管、備品備件的計(jì)劃工作。

3、充分滿足生產(chǎn)需要，保障合理供應(yīng)材料資源。

4、作好廢舊材料的及時(shí)入庫(kù)和上繳工作。

二、材料員的工作標(biāo)準(zhǔn);。

1、嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，作到庫(kù)存少、材料全、成本降。

2、有計(jì)劃有目的地制定材料采購(gòu)計(jì)劃，督促材料處購(gòu)買(mǎi)。保證不延誤生產(chǎn)。

3、收舊利廢交舊領(lǐng)新，使所用材料無(wú)丟失，浪費(fèi)、外流現(xiàn)象。

4、作到認(rèn)真學(xué)習(xí)，刻苦鉆研、努力提高業(yè)務(wù)水平，對(duì)自己所管的東西，徹底了解型號(hào)、用途、名稱。收料、發(fā)料及時(shí)認(rèn)真，作到帳物相符。

5、參與成本分析，合理使用材料，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料管理、監(jiān)督工作。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇五

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。

適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu)。

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì)計(jì)，餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。

6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇六

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇七

為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇八

1、庫(kù)房的衛(wèi)生管理;。

1、1、庫(kù)房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進(jìn)行打掃一次。保證所存材料無(wú)灰塵、杜絕材料在庫(kù)房形成報(bào)廢和損壞行為發(fā)生。

1、2、門(mén)窗、玻璃時(shí)常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫(kù)房存放的一切材料，材料員應(yīng)熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號(hào)和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫(kù)房的材料做到，分類(lèi)存放，使用時(shí)，得心應(yīng)手。

2、4、對(duì)有潤(rùn)滑油類(lèi)的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對(duì)小件材料和日常使用的大眾化材料必須時(shí)時(shí)加以檢點(diǎn)和清理。存放時(shí)擺放整齊，給人以一目了然的視覺(jué)效果。

2、6、對(duì)有潤(rùn)滑性和紙質(zhì)性的材料務(wù)必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進(jìn)水造成損壞。

2、7、對(duì)油類(lèi)、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫(kù)存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對(duì)玻璃類(lèi)、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應(yīng)與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應(yīng)分別存放在一個(gè)庫(kù)房，不得與使用材料同庫(kù)同存。

2、10、使用材料應(yīng)張貼相應(yīng)的標(biāo)簽，寫(xiě)清楚使用地點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)、類(lèi)別和名稱。

建立和健全材料的領(lǐng)用，是促進(jìn)材料合理消耗和節(jié)約開(kāi)支的重要手段。領(lǐng)用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎(chǔ)，合理的節(jié)約材料開(kāi)支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。

1、材料員及時(shí)了解總庫(kù)材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計(jì)劃交工段長(zhǎng)簽字后，向供應(yīng)科報(bào)送，催促落實(shí)，直到到貨，計(jì)劃件材料時(shí)間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長(zhǎng)做出計(jì)劃，每月初2號(hào)交回，需購(gòu)買(mǎi)時(shí)交材料員催促落實(shí)，一定時(shí)期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。

3、清理庫(kù)房?jī)?nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領(lǐng)取必須進(jìn)行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴(yán)格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長(zhǎng)審定。

5、領(lǐng)用方法工具類(lèi):由各班組長(zhǎng)交舊領(lǐng)新。材料類(lèi):由維修工領(lǐng)用。特殊材料:由維修班長(zhǎng)及工段長(zhǎng)審核后領(lǐng)用。電器類(lèi):統(tǒng)一由電工領(lǐng)用，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、如一次性領(lǐng)出后用不完的材料，誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)負(fù)擔(dān)，當(dāng)天之內(nèi)交回保存庫(kù)房，提出警告后仍交不回者，下浮領(lǐng)用人30元。

7、材料領(lǐng)用記錄注冊(cè)，絕不能出現(xiàn)浪費(fèi)、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個(gè)人責(zé)任，下浮50元，班長(zhǎng)連帶30元，如偷竊在5元以上，開(kāi)除出廠。

8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時(shí)領(lǐng)取及時(shí)發(fā)放，用量核實(shí)，嚴(yán)禁錯(cuò)發(fā)和存庫(kù)現(xiàn)象。

9、月終領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫(kù)存材料以報(bào)表的形式分發(fā)工段、財(cái)務(wù)、廠委領(lǐng)導(dǎo)審閱。

11、庫(kù)房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進(jìn)庫(kù)房，更不準(zhǔn)隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，逐步達(dá)到精通業(yè)務(wù)，熟練操作。全面負(fù)責(zé)完成廠部交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全工段設(shè)備及備品備件的計(jì)劃工作，要做到保質(zhì)、保量、價(jià)格合理、供貨及時(shí)。

3、各單位的`材料計(jì)劃及時(shí)辦理，不得延誤，保證供應(yīng)。

4、主動(dòng)深入班組了解實(shí)情，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或改進(jìn)。改進(jìn)新設(shè)備新材料，用新的東西來(lái)推動(dòng)我工段的發(fā)展，達(dá)到提高我工段的經(jīng)濟(jì)效益。

5、核實(shí)材料計(jì)劃，根據(jù)情況及時(shí)通知材料處采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)或定制加工。

6、經(jīng)常深入庫(kù)房了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。使庫(kù)房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。

7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，熟悉設(shè)備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

8、配合維修班長(zhǎng)的管理，保障庫(kù)存材料設(shè)備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。

9、負(fù)責(zé)所有維修材料出庫(kù)的嚴(yán)格把關(guān)、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負(fù)。

10、負(fù)責(zé)全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當(dāng)中落實(shí)。

11、負(fù)責(zé)設(shè)備管理臺(tái)賬的建立，對(duì)每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行記錄的逐日考核工作。

12、負(fù)責(zé)各種機(jī)加工件與專(zhuān)用工具的制作，做到有一備三。

13、負(fù)責(zé)各種急用材料與材料處及時(shí)聯(lián)系，以保證及時(shí)到位，不影響生產(chǎn)。

14、負(fù)責(zé)車(chē)間各種廢舊器件的修舊利廢，以達(dá)到物盡其用，保障生產(chǎn)過(guò)程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時(shí)提供備品備件可以縮短維修時(shí)間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應(yīng)的組織，備件計(jì)劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我廠的實(shí)際情況和工作經(jīng)驗(yàn)特制定以下制度:。

1、備件管理職責(zé):。

1、1備件管理員要熟悉車(chē)間所有設(shè)備備件、工藝備件、要懂圖、會(huì)測(cè)量，責(zé)任心強(qiáng)。

1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結(jié)合維修班上報(bào)情況及時(shí)快捷的提出備件計(jì)劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時(shí)間等。

1、3備件計(jì)劃分季度備件計(jì)劃、年度備件計(jì)劃，零星追加計(jì)劃，由材料員負(fù)責(zé)人向工段報(bào)送計(jì)劃，批準(zhǔn)后報(bào)送材料處購(gòu)買(mǎi)。

1、4材料員按專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)確及時(shí)的對(duì)備件進(jìn)庫(kù)上帳、出庫(kù)、下帳，對(duì)備件消耗、庫(kù)存月報(bào)，整理庫(kù)存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時(shí)匯報(bào)工段負(fù)責(zé)人。

2、備件的管理與保養(yǎng)。

2、1存放庫(kù)內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)備件維護(hù)保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無(wú)銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。

2、3堆放備件要基礎(chǔ)平穩(wěn)，牢靠，安全。

2、4保養(yǎng)時(shí)加工面應(yīng)涂防銹油或包扎等。

3、備件的報(bào)廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請(qǐng)報(bào)廢。

3、1、1產(chǎn)生不可恢復(fù)的缺陷或事故性損壞無(wú)法修復(fù)的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術(shù)落后的備件。

3、1、3因設(shè)備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無(wú)法改制的備件。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇九

2.0適用范圍。

3.0職責(zé)。

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂材料采購(gòu)權(quán)限規(guī)定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行，并對(duì)該規(guī)定的實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

4.1對(duì)經(jīng)營(yíng)使用且批量較大的維護(hù)材料的采購(gòu)方式。

4.1.1實(shí)行定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)。材料使用部門(mén)定期有計(jì)劃地把需要采購(gòu)的材料名稱、型號(hào)、數(shù)量等基本要求填寫(xiě)《材料采購(gòu)清單》,報(bào)業(yè)務(wù)部申請(qǐng)。(業(yè)務(wù)部對(duì)各部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)給予答復(fù)，特殊情況除外)。

4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處采購(gòu)。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》,原則上同一類(lèi)型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。

4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購(gòu)清單》在一定時(shí)間內(nèi)送貨到材料使用部門(mén)，由材料使用部門(mén)對(duì)照清單驗(yàn)收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。

4.1.4材料質(zhì)量由使用部門(mén)把關(guān)，若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時(shí)，通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。

4.1.5財(cái)務(wù)人員根據(jù)《材料采購(gòu)清單》和供應(yīng)商送貨清單，按照《財(cái)務(wù)管理制度》結(jié)賬。

4.1.6下列材料在定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)之列：光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開(kāi)關(guān)、節(jié)能燈、汽車(chē)輪胎、機(jī)油等。

4.2.對(duì)非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購(gòu)方式。

4.2.1對(duì)價(jià)值300元以下材料，由各管理處負(fù)責(zé)人決定購(gòu)買(mǎi)。

4.2.2對(duì)價(jià)值300元以上、20xx元以下的材料，購(gòu)買(mǎi)前須向公司總(副)經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

4.2.3盡量安排在由材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，送貨清單應(yīng)有二人簽名。

4.2.4對(duì)于價(jià)值20xx元以上材料，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

4.2.5材料質(zhì)量由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。

4.2.6非經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得購(gòu)買(mǎi)材料，除非有部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關(guān)表格。

5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十

為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺(jué)遵守。

二、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)賬并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

三、采購(gòu)的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全。

四、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷(xiāo)毀處理并做好登記。

五、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

六、要如實(shí)記錄采購(gòu)原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)進(jìn)的'原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬登記，對(duì)不合格材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫(kù)管員對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理。

九、不得采購(gòu)或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十一

零星工程材料的`采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。

4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書(shū)面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。

乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十二

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購(gòu)行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購(gòu)成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條采購(gòu)流程及職責(zé)分工。

一、采購(gòu)流程:。

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng),綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng),采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限:公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長(zhǎng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工:。

1、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷(xiāo)售計(jì)劃的制定和修正;。

2、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;。

4、品管部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);。

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷(xiāo)合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;。

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等;。

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。

第五條供應(yīng)商評(píng)定控制程序。

1、主要材料的含義。

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類(lèi)材料的無(wú)差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類(lèi)材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購(gòu)管理辦法材料物資采購(gòu)管理辦法。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:。

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;。

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;。

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;。

d、滿足法規(guī)的要求,采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等。

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:。

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;。

b、交生產(chǎn)車(chē)間試用,并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購(gòu)部;。

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理。

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第七條價(jià)格確認(rèn)。

第八條詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)。

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單等。

第九條執(zhí)行采購(gòu)。

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購(gòu)管理辦法文章材料物資采購(gòu)管理辦。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu),應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買(mǎi)賣(mài)合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:。

2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。

2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款。

2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

2.9、運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購(gòu)程序指明專(zhuān)人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段,采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門(mén)可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):。

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料物資,可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨。

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù),同時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條貨物驗(yàn)收及付款。

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù),對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,庫(kù)管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算。

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開(kāi)票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:。

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);。

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);。

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu);。

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條進(jìn)度控制及異常反饋。

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異常原因及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)。

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十三

1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購(gòu)供應(yīng)管理范圍。

3.材料采購(gòu)供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

4.材料采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事采購(gòu)工作。

(2)構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);。

(5)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購(gòu)訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。

6.采購(gòu)訂貨。

(6)凡不能及時(shí)結(jié)清的采購(gòu)訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;。

(8)采購(gòu)人員必須設(shè)有采購(gòu)登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷(xiāo)臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

7.采購(gòu)訂貨驗(yàn)收。

(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

8.在采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。

(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;。

(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);。

(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9.采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作。

(l)采購(gòu)供應(yīng)核算必須遵循'誰(shuí)采購(gòu)供應(yīng)誰(shuí)核算'的原則;。

依據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購(gòu)成本分析。

(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購(gòu)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)成果;。

(4)采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:。

l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

3)采購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;。

l)決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;。

2)越權(quán)采購(gòu)或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;。

3)在訂貨和采購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。

2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;。

(3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;。

4)拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;。

5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

11.附則。

(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;。

(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十四

1、供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門(mén)的計(jì)劃,按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求,同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單,必要時(shí)質(zhì)檢部門(mén)可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門(mén)應(yīng)提前向質(zhì)檢部門(mén)提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單,質(zhì)檢部門(mén)及時(shí)安排計(jì)量,并在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單,經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等,分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)。

3、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門(mén)有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款,由供應(yīng)部門(mén)通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

1、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門(mén),注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門(mén)安排計(jì)量、采樣、制樣,上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管,由原料庫(kù)管人員安排堆放。

2、已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。

3、每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí),質(zhì)檢部門(mén)立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門(mén)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門(mén)安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門(mén)保存,保存期為三到六個(gè)月,質(zhì)檢部門(mén)必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái),報(bào)技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門(mén)才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門(mén)書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6、未經(jīng)采樣的物料車(chē)間私自使用,追究車(chē)間和原料庫(kù)責(zé)任。

7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn),否則追究財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任。財(cái)務(wù)部門(mén)在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。

8、物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十五

在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，材料采購(gòu)管理是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，好的采購(gòu)管理可以有效地控制成本，同時(shí)也可以提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。作為一名負(fù)責(zé)采購(gòu)管理的職員，我深刻認(rèn)識(shí)到材料采購(gòu)管理制度的必要性和意義。在這篇文章中，我將分享我的心得體會(huì)，探討如何實(shí)施高效的材料采購(gòu)管理制度。

第二段：制度的建立。

材料采購(gòu)管理制度是企業(yè)規(guī)范采購(gòu)行為、加強(qiáng)采購(gòu)管理的基礎(chǔ)，因此，制度的建立十分重要。在建立采購(gòu)管理制度之前，先評(píng)估采購(gòu)流程，明確采購(gòu)的目的和規(guī)范。然后，根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定相應(yīng)采購(gòu)流程和制度，確保采購(gòu)流程、采購(gòu)記錄、審核流程、資金結(jié)算等細(xì)節(jié)問(wèn)題得到全面考慮。在制度的實(shí)施過(guò)程中，要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步優(yōu)化流程和規(guī)范，保持制度的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)制度的有效執(zhí)行。

第三段：合同簽訂。

合同簽訂是采購(gòu)環(huán)節(jié)中最重要的部分之一，合適的合同條款和合同內(nèi)容可以大大降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行。在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，要明確合同雙方、合同內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同的合法性和適用性。同時(shí)，要做好合同的備案和審核工作，以便日后對(duì)采購(gòu)操作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

第四段：供應(yīng)商管理。

供應(yīng)商是企業(yè)的合作伙伴，優(yōu)秀的供應(yīng)商可以提供穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。因此，企業(yè)應(yīng)該建立供應(yīng)商管理制度，從供應(yīng)商注冊(cè)、供應(yīng)商評(píng)估、供應(yīng)商合作、供應(yīng)商獎(jiǎng)懲等方面進(jìn)行有效的管理，以達(dá)到優(yōu)化供應(yīng)鏈、降低采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率的目的。對(duì)不符合要求的供應(yīng)商要及時(shí)予以淘汰，通過(guò)不斷引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商來(lái)提高采購(gòu)質(zhì)量和效益。

第五段：信息化管理。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)可以借助ERP、MES等信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理的自動(dòng)化和智能化。采購(gòu)管理軟件可以實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控采購(gòu)流程，快速處理采購(gòu)訂單和入庫(kù)單據(jù)等信息，提高采購(gòu)的追溯性和可信性。同時(shí)，采購(gòu)管理軟件也可以為企業(yè)員工提供實(shí)時(shí)的采購(gòu)信息和管理報(bào)告，幫助企業(yè)進(jìn)行決策和分析，提高企業(yè)的管理效率和決策水平。

結(jié)論：

綜上所述，材料采購(gòu)管理制度對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要作用，有效實(shí)施采購(gòu)管理制度是提高企業(yè)采購(gòu)質(zhì)量、降低采購(gòu)成本、促進(jìn)企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。對(duì)于企業(yè)員工來(lái)說(shuō)，要認(rèn)真學(xué)習(xí)材料采購(gòu)管理制度，積極響應(yīng)企業(yè)的采購(gòu)管理要求，做到誠(chéng)信合規(guī)、勤勉盡責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十六

材料采購(gòu)對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有著至關(guān)重要的作用。合理的材料采購(gòu)不僅能夠降低企業(yè)的成本，而且能夠提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化程度的不斷提高和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，材料采購(gòu)管理制度已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要環(huán)節(jié)。本文將探討材料采購(gòu)管理制度在實(shí)際運(yùn)作中的心得體會(huì)。

材料采購(gòu)管理制度是針對(duì)企業(yè)內(nèi)部的材料采購(gòu)流程和管理進(jìn)行規(guī)范、具體化的制度。這一制度的實(shí)行可以有效地降低企業(yè)的采購(gòu)成本和運(yùn)營(yíng)成本，并能夠保證所采購(gòu)材料的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。同時(shí)，本制度可以規(guī)范采購(gòu)流程，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率，加強(qiáng)合作伙伴間的聯(lián)系和互信，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的凝聚力。

第三段：我工作中的體會(huì)。

在實(shí)際工作中，我深刻地體會(huì)到了材料采購(gòu)管理制度的重要性。首先，該制度讓我們能夠更好地掌控市場(chǎng)行情，及時(shí)調(diào)整我們的采購(gòu)方案，確保我們能夠以更優(yōu)惠的價(jià)格獲得所需材料。其次，這一制度明確了每一步采購(gòu)流程的具體操作方法和流程，讓我們的工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。最后，通過(guò)實(shí)施材料采購(gòu)管理制度，我們與供應(yīng)商之間的合作更加密切，供應(yīng)商信任度大大提高，使我們能夠穩(wěn)定獲取高質(zhì)量供應(yīng)商資源并形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。

材料采購(gòu)管理制度的最終目標(biāo)是確保企業(yè)獲得穩(wěn)定的、優(yōu)質(zhì)的、優(yōu)惠的材料供應(yīng)。實(shí)際操作上，我們首先要根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，并明確監(jiān)控的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保達(dá)到合理的庫(kù)存要求。其次，我們應(yīng)該明確和維護(hù)與供應(yīng)商之間的信任關(guān)系，以及及時(shí)處理可能發(fā)生的突發(fā)情況，以確保采購(gòu)計(jì)劃能夠平穩(wěn)地進(jìn)行下去。最后，我們應(yīng)該建立完善的數(shù)據(jù)分析和監(jiān)控體系，對(duì)采購(gòu)成本、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商質(zhì)量等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并針對(duì)問(wèn)題與不足進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

第五段：結(jié)語(yǔ)。

綜上所述，材料采購(gòu)管理制度的實(shí)施對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)顯得越來(lái)越重要。該制度通過(guò)規(guī)范和優(yōu)化采購(gòu)流程，最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的材料供應(yīng)。我們作為企業(yè)中的一員，應(yīng)該深入理解并落實(shí)好材料采購(gòu)管理制度，為企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十七

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

c.價(jià)格與交貨期。

d.歷史業(yè)績(jī)等。

2、對(duì)合格供應(yīng)商的控制。

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：進(jìn)行時(shí)可由采敗員對(duì)供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3、對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有qs標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)。

對(duì)符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)，來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車(chē)輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識(shí)是否清楚、正確采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專(zhuān)用庫(kù)房中分類(lèi)貯存。

5、采購(gòu)部門(mén)定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十八

第一條為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;。

二)、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;。

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批。

第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;。

三)、采購(gòu)合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：

五)、采購(gòu)、驗(yàn)收;。

第五條建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu)，以提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章采購(gòu)計(jì)劃與審批控制。

第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。

第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制。

第十條建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程中的透明化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備。

第五章付款控制。

第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

第六章監(jiān)督檢查。

第十九條建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇十九

一、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對(duì)生產(chǎn)所需的`原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇二十

（一）嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商（包括銷(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對(duì)購(gòu)入的材料，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購(gòu)入該種材料時(shí)索驗(yàn)。

（三）購(gòu)入原材料時(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內(nèi)容。

（四）索取和查驗(yàn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購(gòu)入之日起不少于2年。

（一）每次購(gòu)入原材料，如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺(tái)賬。原材料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購(gòu)入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺(tái)賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對(duì)即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對(duì)超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷(xiāo)毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中如實(shí)記錄。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇二十一

為了進(jìn)一步搞好貨倉(cāng)、采購(gòu)部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門(mén)予以配合執(zhí)行:。

一、采購(gòu):使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu);貴重物品及采購(gòu)員對(duì)使用部門(mén)所提出申購(gòu)物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

二、采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉(cāng)存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購(gòu)存。

三、鮮貨采購(gòu):出品部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購(gòu)部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購(gòu)貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購(gòu)部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉(cāng)部驗(yàn)收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉(cāng)部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。

五、入庫(kù):驗(yàn)收入庫(kù)須根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單,驗(yàn)收時(shí)必須過(guò)稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。

六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉(cāng)員填寫(xiě)驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。

七、驗(yàn)收入庫(kù)單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。

八、出庫(kù):直接入貨倉(cāng)物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉(cāng)核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。

九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉(cāng)記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。

十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉(cāng)。

十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉(cāng),以便備貨(特殊情況除外)。

十三、采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí),必須按照申請(qǐng)購(gòu)物單的要求按質(zhì)按量購(gòu)買(mǎi),如果不對(duì)貨,貨倉(cāng)有權(quán)拒收。采購(gòu)部定額五仟元人民幣做備用金,購(gòu)物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買(mǎi)回及時(shí)結(jié)清。各部門(mén)如需購(gòu)買(mǎi)日用品、設(shè)備,必須由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購(gòu)部門(mén)方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉(cāng)部驗(yàn)收后方可報(bào)銷(xiāo),需要入庫(kù)的要憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)并保管,采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。

十五、每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。

十六、貨倉(cāng)部定編二人(其中有一人為記賬員),采購(gòu)部二人,采購(gòu)員要協(xié)助貨倉(cāng)收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。

十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉(cāng)統(tǒng)一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。

原材料采購(gòu)管理制度（專(zhuān)業(yè)22篇）篇二十二

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購(gòu)。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購(gòu)必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對(duì)于物料質(zhì)量的驗(yàn)證、包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對(duì)于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評(píng)審,在綜合各項(xiàng)指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

針對(duì)本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級(jí)代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購(gòu)。

a.本工程的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證。

b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),各類(lèi)施工材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會(huì)同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲(chǔ)運(yùn)、保管工作,特別是對(duì)由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌?chǎng)地及倉(cāng)貯用房,指定專(zhuān)人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應(yīng)部門(mén)必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對(duì)提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時(shí)退場(chǎng)。