規(guī)章制度的完善和修訂是保持組織活力和適應變革的需要，需要定期進行評估和更新。小編為大家準備了一份詳細的規(guī)章制度手冊，希望對大家的管理工作有所啟發(fā)。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇一

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇二

為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，確保銷售合同的執(zhí)行，減少合同糾紛，降低風險，保障公司利益。按照本公司相關管理制度授權制定本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于公司產(chǎn)品銷售合同全過程的管理。本制度規(guī)定了銷售合同評審、簽定、履行、修改、糾紛處理、評級考核及合同檔案管理事項及要求。

三、職責。

1、銷售部負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂、修改及糾紛處理。

2、市場部負責產(chǎn)品銷售合同評審、下訂單及合同管理。

四、銷售合同審批及簽訂。

1、合同的簽訂書寫應規(guī)范化、具體化，字跡清晰、工整，不得涂改，經(jīng)手人必須簽字，否則不予制作銷售合同；客戶簽名不清時，銷售人員應向客戶詢問確認后在合同上用鉛筆以正楷字進行標明。

2、銷售人員與客戶就購買產(chǎn)品達成銷售意向后，應填寫《合同簽訂申請單》，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)銷售經(jīng)理對配置、價格及付款方式按權限審批。

3、符合公司訂金支付標準，正常的產(chǎn)品標配成交條件且訂單金額在200萬以下的《合同簽訂申請單》經(jīng)市場部經(jīng)理簽批后即可蓋章執(zhí)行；非正常訂金支付標準等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》由主管部門領導批準后蓋章執(zhí)行；無訂金等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可蓋章執(zhí)行。

4、《合同簽訂申請單》經(jīng)相關負責人簽批后，市場部銷售內(nèi)勤可根據(jù)此單制作產(chǎn)品銷售合同，銷售人員可與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同。

五、合同檔案管理。

1、銷售合同訂立后，銷售人員將合同正本交市場部內(nèi)勤建立客戶檔案，復印件送交財務部等相關部門，客戶信息輸入客戶電子檔案。

2、銷售合同檔案（銷售合同正本、合同簽訂申請單、產(chǎn)品訂單、排產(chǎn)單等相應單據(jù)）由市場部內(nèi)勤統(tǒng)一管理。

3、市場部內(nèi)勤按照公司編號標準編號歸集，并建立檔案目錄。

4、合同責任人或相關人員查閱合同檔案，須經(jīng)市場部經(jīng)理同意，并負有保守商業(yè)秘密的義務。

六、銷售合同的修改。

1、銷售合同在執(zhí)行過程中，出現(xiàn)簽定合同時所不能預料的情況而導致合同難以執(zhí)行下去時，可以由銷售人員與客戶商談解決方法，并就解決方案簽字進行合同的修改。

2、未經(jīng)公司許可，銷售人員不可擅自與客戶修改合同或簽訂補充協(xié)議或進行口頭承諾。否則，由銷售人員自行承擔后果。

3、銷售合同發(fā)生變更或者解除時，必須與客戶協(xié)商，達成一致后以書面形式確定，由雙方簽字確認，同時報公司財務部門備查。嚴禁在原合同上進行更改，嚴禁將原合同私自銷毀。

七、合同糾紛處理。

1、發(fā)生合同糾紛首先必須采用協(xié)商的方式解決。

2、確實協(xié)商不成涉及賠償、起訴等方式解決的，由銷售部將情況寫明上報主管領導批準后，轉由公司法律顧問負責指導及辦理相關事宜。

八、附則。

1、本制度若與公司章程、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行。

2、本制度由市場部負責編制和修改，經(jīng)主管領導及總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由市場部負責解釋。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇三

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇四

總則：

為了更好地對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程。

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；

（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。

（6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產(chǎn)品報價、投標的流程。

（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）；

（3）技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持；

（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調研；

（6）銷售管理員制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程。

（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；

（4）待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；

（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行。

1.4發(fā)貨流程。

（1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請單》；

（2）《需貨申請單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部；

（3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；

（5）庫管辦理出庫手續(xù)；

（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程。

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請單；

（3）銷售部和財務部確認；

（4）反饋給客戶；

（5）客戶回款。

1.6開票流程。

（1）銷售員填寫開票申請單；

（2）銷售部審核；

（3）財務部開票；

（4）交客戶簽收。

1.7售后服務流程。

（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認；

（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部；

（3）技術部和客戶溝通；

（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；

（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。

1.8退貨（換貨）流程。

（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認；

（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；

（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?/p>

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。

2銷售部關鍵技能。

銷售部的組織結構：

2.1銷售總監(jiān)的關鍵技能。

（1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；

（4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；

（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施；

（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網(wǎng)絡；

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯(lián)絡。

2.2.1制定銷售戰(zhàn)略。

銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：

(1)進行市場分析與銷售預測；

(2)確定銷售目標；

(4)制定銷售配額與銷售預算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員。

下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責，其具體資料包括：

（1）設計銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級人員；

（3）培訓與使用下級人員；

（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；

（5）陪同銷售及協(xié)助營銷。

2.2.3控制銷售活動。

（1）劃分銷售區(qū)域；

（2）銷售人員業(yè)績的考察評估；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評估；

（6）制定各種規(guī)章制度；

（1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達;。

（2）市場信息的收集、整理、上報；

（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應區(qū)域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；

（6）負責登記管理各類業(yè)務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業(yè)務員的關鍵技能。

（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；

（5）幫忙或聯(lián)系有關部門妥善解決問題；

2.5售后服務的關鍵技能。

（1）認真貫徹執(zhí)行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客戶服務部質量活動；

（2）負責組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；

（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售后保修工作；

（4）負責組織顧客滿意度測量工作；

（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。

（3）銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。

（7）正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。

（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。

（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1）周工作計劃表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情景周統(tǒng)計表。

4）銷售情景月統(tǒng)計表。

5）銷售員工作周統(tǒng)計表。

6）銷售員工作月統(tǒng)計表。

7）市場狀況周統(tǒng)計表。

8）市場狀況月統(tǒng)計表。

9）經(jīng)銷商進貨情景統(tǒng)計表。

10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表。

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情景統(tǒng)計表》。

（17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇五

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫(yī)院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景。

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費用預算控制及執(zhí)行。

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理：杜燕針。

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；

xx售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃。

1、負責xx接待；

2、引導顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售。

（一）、售前。

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發(fā)中通或者ems.

9、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

12、向顧客確認訂單信息；

13、處理訂貨信息；

（二）、售中。

2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。

（三）、售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關于退換貨情景：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi)，我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；

2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇六

第一條以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。

第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。

第二章市場預測。

第三條市場預測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術。

2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產(chǎn)品質量的反映及技術要求，分析提高產(chǎn)品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術質量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。

第四條預測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章經(jīng)營決策。

第六條根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條經(jīng)過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。

第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同。

第八條銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。

第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。

第十條銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。

第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金。

第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。

第十四條發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關部門聯(lián)紗，派人前往。

第十八條銷售科每年比喻一次全面的'有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條將用戶對產(chǎn)品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式。

搞好市場調查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條市場調查及預測工作在經(jīng)營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條市調查及預測的主要內(nèi)容及分工：

1、調查國內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國內(nèi)外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2、調查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3、了解各地區(qū)用戶對產(chǎn)品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產(chǎn)品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4、了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進方面的進展情況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5、預測主機配套，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6、搜集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新技術發(fā)展情報，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。

第三條市場調查方式：

1、抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產(chǎn)品質量及銷售服務方面的意見。根據(jù)反饋資料寫出分析報告。

2、組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3、銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

4、搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5、不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。

6、建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇七

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇八

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協(xié)作本事，特制定本規(guī)定。

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30。

各部門小組早會時間：9:30-9:40。

3考勤。

4請假。

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經(jīng)過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內(nèi)由部門經(jīng)理審批、一天以上由總經(jīng)理審批，事假當日無薪；

5培訓總結。

二、行為規(guī)范。

1目的和適用范圍。

1.1規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規(guī)范適用于公司全體員工。

2管理與組織。

2.1本規(guī)范由行政部負責檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

2.2各部門經(jīng)理有對本部門員工行為是否規(guī)范進行監(jiān)督和管理的職能。3基本規(guī)定。

3.3接打電話。

3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現(xiàn)公司員工的文化修養(yǎng)及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在電話鈴響三聲之內(nèi)接起電話；

3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。

3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。

3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。

3.4言語行為。

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內(nèi)打架斗毆，互相吵罵。

3.4.3公司內(nèi)與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。

3.4.5公司內(nèi)職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內(nèi)部如有業(yè)務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業(yè)務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區(qū)（經(jīng)理同意除外），工作時間內(nèi)，不得在辦公區(qū)吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節(jié)儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經(jīng)理申請。

3.5個人環(huán)境。

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區(qū)請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區(qū)堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環(huán)境。

3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛(wèi)生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監(jiān)批準，并報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統(tǒng)一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區(qū)大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區(qū)。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內(nèi)走動。

3.6.8車輛請停至指定區(qū)域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區(qū)域內(nèi)的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施。

4.1行政部將不定期對本規(guī)范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規(guī)范的程度將作為受聘的依據(jù)。

4.2對檢查出的不貼合規(guī)范的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規(guī)定的人員，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經(jīng)濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內(nèi)打架斗毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內(nèi)互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節(jié)嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內(nèi)在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。

4.3.5其他違規(guī)情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經(jīng)濟處罰20元；第三次違反，予以經(jīng)濟處罰100元，并在公司內(nèi)通報批評，同時對主管領導予以經(jīng)濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規(guī)范的、屢教不改者，可根據(jù)情節(jié)予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現(xiàn)金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經(jīng)費，經(jīng)總經(jīng)理審批后使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。

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企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇九

一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結果交部門經(jīng)理審核。

四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理具體負責，采取員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發(fā)傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。

六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。

七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十

1、一切銷售活動必須符合gsp要求。

2、業(yè)務人員嚴格執(zhí)行公司委托授權的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。

3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。

為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

1、在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，應按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。

2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執(zhí)行。

3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。

4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。

5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。

7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。

1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務員個人送貨。

2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。

3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。

4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。

5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。

1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務副經(jīng)理。

2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。

4、已開出的銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。

6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務員應承擔相應責任。

7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。

8、業(yè)務員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發(fā)票。

1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

2、在業(yè)務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業(yè)務經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。

4、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務關系。

5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因對當事人進行相應處理。

6、業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。

1、每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

2、每月20日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳。

3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。4、凡在本人所管業(yè)務范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。

2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

非上述原因的退換貨要求，不予處理。

3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。

4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。

十一、工作報告制度。

1、各位業(yè)務員須與直接領導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

2、重要事項報告制度：業(yè)務副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

1、業(yè)務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務員。

2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。

2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

3、未交結清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理。

4、在離職人員離崗同時須將業(yè)務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十一

為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍。

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三、制度細則。

(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。

(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。

(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

(7)積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。

(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

2、崗位職責。

銷售總監(jiān)崗位職責：

(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。

(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。

(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。

(5)協(xié)調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。

(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。

(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。

(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。

(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的`價格水平，提出改進措施。

(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。

(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。

(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。

銷售員崗位職責：

(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平。

(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。

(4)做好市場調查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。

(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。

(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關規(guī)定，積極聯(lián)系有關部門妥善解決。

(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。

(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。

3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。

4、分析，協(xié)調，幫助解決銷售工作中的問題。

5、指示下周銷售工作重點和任務指標。

6、檔案管理。

銷售部檔案：

(1)產(chǎn)品宣傳冊。

(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。

行政管理檔案：

(1)本部呈報，請示，報告等。

(2)本部發(fā)文，通知等。

客戶檔案：

(1)電話記錄，來訪登記。

(2)客戶信息登記。

(3)客戶對產(chǎn)品質量、售后服務等信息反饋。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十二

本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工。

第二條目的。

為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

第三條原則。

堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理。

第四條制定程序。

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關部門執(zhí)行。

第五條執(zhí)行。

營銷主管負責組織執(zhí)行。

第六條實施監(jiān)督。

銷售總監(jiān)負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

第七條實施效果考核。

公司高層領導，銷售總監(jiān)負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

第三章制定方法。

第八條類比法。

主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

第九條經(jīng)驗比較法。

主要根據(jù)公司過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法。

在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理資料。

（二）網(wǎng)絡銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制。

第十三條銷售員的業(yè)績評估。

第十四條銷售員職責。

（一）產(chǎn)品銷售員主要職責。

1、根據(jù)年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶持續(xù)良好關系；

3、發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設；

4、負責應收賬款回收，協(xié)助財務部門完成結算工作；

5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作。

（二）營銷主管主要職責。

1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；

2、負責領導制定技術服務計劃，并監(jiān)督實施；

3、負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案；

5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案。

6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十三

1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據(jù)其銷售情況及工作表現(xiàn)，由銷售經(jīng)理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案，4s店銷售部管理制度。

2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。

4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業(yè)務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5.試用期間拿單車提成(根據(jù)當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業(yè)績內(nèi)，管理制度《4s店銷售部管理制度》。

二。日常規(guī)范

1.著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統(tǒng)一領帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。

2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。

3.晨會前整理好內(nèi)務，任何人不得在早會后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無關的`事宜

4.所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。

5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經(jīng)理批準后，方可離開。

6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。

7.展車衛(wèi)生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責任到人。由銷售主管負責檢查。

9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區(qū)域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。

11.銷售顧問嚴格按照規(guī)定值班，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十四

為培養(yǎng)員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。

2、遵守公司各項規(guī)章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經(jīng)理：全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。

二業(yè)務經(jīng)理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據(jù)各個業(yè)務人員的特長，合理安排業(yè)務人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務人員的去向，晚會是了解業(yè)務人員當天的業(yè)務情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務素質。

4、認真審核業(yè)務人員的每天工作日志，掌握業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，及時跟業(yè)務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業(yè)務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當?shù)臅r機陪同業(yè)務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務員手中接過業(yè)務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業(yè)務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。

7、負責總結分析本小組的業(yè)務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內(nèi)勤，設計的溝通。

11、做好每個業(yè)務項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業(yè)務員：

1、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務水平。

4、服從業(yè)務經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務經(jīng)理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據(jù)。

6、積極聯(lián)絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據(jù)。

7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應給業(yè)務經(jīng)理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。

2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設計出獨特的效果圖，促進業(yè)務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業(yè)務員要設計方案，以業(yè)務經(jīng)理簽字為準。如果業(yè)務經(jīng)理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務經(jīng)理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。

五內(nèi)勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案，先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業(yè)務業(yè)務人員提出合理性的建議。

4、負責協(xié)助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現(xiàn)沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴格把關好定單的數(shù)量，規(guī)格，質量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理對新業(yè)務員的培訓，使其盡快進入工作狀態(tài)。

9、負責監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業(yè)務經(jīng)理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經(jīng)理的指示，負責公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。

2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業(yè)務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務提成，呈報給總經(jīng)理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業(yè)務人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內(nèi)勤負責，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工;。

4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業(yè)務要體現(xiàn)快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務部執(zhí)行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業(yè)務心得，幫忙解決業(yè)務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓，經(jīng)培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?/p>

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關規(guī)定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發(fā)全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務經(jīng)理核準;3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準。

2、業(yè)務經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;。

3、不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續(xù)曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十五

為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網(wǎng)絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規(guī)定：

1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少于4個；網(wǎng)絡營銷員工日信息發(fā)布量10個網(wǎng)站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）。

3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網(wǎng)絡具體內(nèi)容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數(shù)據(jù)庫。

4、網(wǎng)絡信息發(fā)布量的考核與統(tǒng)計工作由主管具體負責，采取員工自報、主管監(jiān)督抽查的方式。

8、電話、電子郵件、傳真數(shù)量及質量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

引導語：管理制度，是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱，主流商業(yè)管理課程均對如何建立企業(yè)管理制度有詳細指導。下面是小編為你帶來的銷售客戶管理制度。希望對你有所助。

第一條本公司為求增進經(jīng)營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。

第二條本制度包括總則、服務作業(yè)程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內(nèi)容。

第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現(xiàn)金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

第四條客戶服務部為本公司商品售后的策劃與執(zhí)行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

第六條本公司售后服務的作業(yè)分為下列四項：

1、（a）；

2、合同服務（b）；

3、免費服務（c）；

4、內(nèi)務服務（d）。

第七條客戶服務部于接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規(guī)格、購買日期和地點等內(nèi)容，登記于“服務登記簿”上，并在該客戶資料袋內(nèi)，將“服務憑證”抽出，送請部門經(jīng)理派工。

第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現(xiàn)場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于“服務登記簿”登記服務內(nèi)容，并將服務憑證歸檔。

第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發(fā)票，否則應以“服務憑證”為據(jù)，由財務部開具發(fā)票，以便另行前往收費。

第十條服務人員應將實際服務時間、內(nèi)容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經(jīng)理核簽后，將“服務憑證”，送請客戶簽章，并將“服務憑證”歸檔。

第十一條客戶服務部，應根據(jù)“服務登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作，于次日送請部門經(jīng)理優(yōu)先派工。

第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經(jīng)理核準后，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。

第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內(nèi)務工作，負責宣傳品等的保管與發(fā)放。

第十四條本公司為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據(jù)。

第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態(tài)度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。

第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內(nèi)容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。

第十七條對服務人員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。

第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經(jīng)理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，并應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經(jīng)常與營銷部、研發(fā)部或其它相關部門保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解決困難問題。

第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節(jié)小、責任在誰，均應由客戶服務部經(jīng)理親自或專門派員前往妥善處理。

第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產(chǎn)品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期應等項目。

第二十二條處理程序。客訴處理作業(yè)流程，見附表1、

第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：

1、非質量異常客戶投訴發(fā)生原因（指非產(chǎn)品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。

2、質量量異常客戶投訴發(fā)生原因。

第二十四條處理部門及其職責。

1、營銷部：

（1）詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、規(guī)格、數(shù)量、交運日期。

（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

（3）協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

（4）迅速傳達處理結果。

2、研發(fā)部：

（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

（2）發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促。

（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

3、客戶服務部：

（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。

（2）客戶投訴內(nèi)容的審核、調查、提報。

（3）客戶投訴立案的聯(lián)系。

（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認。

（6）協(xié)助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。

第二十五條客戶映調查及處理：

1、營銷部業(yè)務人員接到客戶映產(chǎn)品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數(shù)量）和客戶要求，并即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見后送客戶服務部辦理。

2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發(fā)部，會同相關人員共同前往處理。

3、為及時了解客戶映異常內(nèi)容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理后三天內(nèi)提出報告呈分管副總經(jīng)理批示。

4、判定發(fā)生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經(jīng)理批示后，依罰扣標準辦理。

5、“客戶投訴處理表”會決后的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。

6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。

7、客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。

8、客戶投訴不成立時，銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時，應以規(guī)定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。

第二十六條客訴案件處理期限。

1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務部受理起六日內(nèi)結案。

2、各部門客戶投訴處理作業(yè)流程處理期限。

第二十七條客戶投訴金額核決權限。

第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：

1、客戶投訴責任人員處分。總經(jīng)理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經(jīng)批示為行政處分者，經(jīng)整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。

2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務部的責任歸屬部門或個人由總經(jīng)理辦公室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎罰通知單”呈總經(jīng)理核準后，執(zhí)行罰扣。

第二十九條產(chǎn)品退貨賬務處理：

1、銷售部門于接到已結案的“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理：

（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經(jīng)銷售副總經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部，一份送財務部作賬。

（2）退貨、重處理：即開立“產(chǎn)品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據(jù)后呈銷售副總經(jīng)理核示后，除第一聯(lián)自存督促外，其佘三聯(lián)送倉儲部據(jù)以辦理收料。

2、財務部依據(jù)“客戶投訴處理表”第四聯(lián)中，經(jīng)批示核定的退貨量與“產(chǎn)品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉賬。

3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產(chǎn)品退貨單”核對無誤后，予以簽收。“產(chǎn)品退貨單”第二聯(lián)送倉儲部存，第三聯(lián)送財務部存，第四聯(lián)送銷售部存。

第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產(chǎn)品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。

第三十一條快捷。客戶訂購我們的產(chǎn)品之后，我們要以最快的速度把產(chǎn)品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產(chǎn)品并將之應用到實際工作中。

第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產(chǎn)品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然后盡可能詳細地介紹我們的產(chǎn)品，以便使客戶能真正了解我們的產(chǎn)品。

第三十三條善始善終。客戶購買產(chǎn)品之后，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產(chǎn)品的使用中還是在公司經(jīng)營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產(chǎn)品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

第三十四條素養(yǎng)。客戶有什么異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什么時間，由于什么原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據(jù)。

第三十五條本制度由濰坊華贏創(chuàng)業(yè)軟件科技有限公司負責解釋。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十六

第一條?依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。

第二條?目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。

第三條?管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領域。

第四條?事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經(jīng)營店的管理；

5.廣告、宣傳業(yè)務；

6.開發(fā)。

第五條?銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。

第六條?定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條?受理訂貨的。

合同。

受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。

第八條?嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。

第九條?貨款的回收。務必設法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

第十條?統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第十一條?代理店與特許經(jīng)營店的設置。代理店及特許經(jīng)營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獲取市場信息為輔。

第十二條?廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十三條?產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條?銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿(mào)易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條?銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。

第十六條?定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條?資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。

第十八條?資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條?舉行會議。銷售副總經(jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議?于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議?于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議?于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第二十條?預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準備。

委托書。

經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后送交生產(chǎn)部。

第二十一條?情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。

第二十二條?信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。

第二十三條?收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條?報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1.標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標準厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。

第二十五條?報價的裁決基準。標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：

1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。

3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

第二十六條?如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條?規(guī)格（厚度和顏色）設計。設計。

說明書。

必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產(chǎn)部門預審。

第二十八條?銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

第二十九條?銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

第三十條?受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：

1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第三十一條?出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經(jīng)理室來負責。

第三十二條?出貨的事務處理。產(chǎn)品出貨的相關事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行：

1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

第三十三條?不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十五條?貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。

2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認可蓋章后，回復給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

第三十六條?收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準，在處理時應依據(jù)下列規(guī)定進行：

1.收據(jù)表格由銷售部門負責制表。

2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據(jù)分為一式三份，a為收據(jù)證明正本，b為顧客付款證明，c為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在c聯(lián)上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十七條?貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應根據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。

第三十八條?倒債的處理。客戶若因破產(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條?賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

第四十條?傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條?訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內(nèi)容通知技術部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第四十二條?訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條?應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據(jù)應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條?賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條?訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十六條?應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條?收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

第四十八條?各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負責審核。

第四十九條?統(tǒng)計及各項。

調查報告。

銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條?代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條?代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續(xù)費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準。

第五十二條?代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

第五十三條?在選定代理店時，須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。

第五十四條?特許經(jīng)營店。新締結特許經(jīng)營店合同者，原則上仍列為特須經(jīng)營店。

第五十五條?特約經(jīng)營店合同。關于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條?代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。

3.調查市場狀況，在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經(jīng)營。

第五十七條?會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條?代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。

第五十九條?合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負責保管。

第六十條?各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。

第六十一條?報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面，只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認可范圍內(nèi)，可以專賣店、特許經(jīng)營店負責人的名義存檔。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十七

為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規(guī)等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態(tài),制定必要的食品安全追溯管理制度。

生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。

3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；

3.3生產(chǎn)科負責對物資進貨與貯存的標識；

3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；

3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；

3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。

4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。

4.2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的'采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。

4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。

4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質量不符合安全、衛(wèi)生標準，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。

4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。

5工作程序

5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識

5.1.1內(nèi)容：

檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。

5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。

5.2采購品的標識

5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結果對產(chǎn)品進行入庫處理。

5.3生產(chǎn)過程中的標識

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十八

為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

本制度是銷售部員工務必遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的.標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

二、銷售部組織架構。

大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理。

區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理。

銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管。

三銷售部人員素質要求。

1、品德好。

2、很強的語言駕馭潛力。

3、人格魅力。

4、很強的組織計劃管理潛力協(xié)調潛力。

四銷售部崗位職能。

1、與客戶持續(xù)良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。

2、根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置詢盤報價合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

3、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。

5、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

6、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

7、動態(tài)把握市場價格，定期向公司帶給防水涂料市場分析及預測報告。

8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

五服裝規(guī)范。

著裝規(guī)定：

1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。

2、上班時務必統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應持續(xù)鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻持續(xù)微笑。

4、所有員工工作期間衣著務必持續(xù)整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度。

1、每一天空上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特殊狀況，銷售部員工務必全體參加，務必著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假務必填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》。

8、根據(jù)實際狀況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：

上午：8：00―――12：00。

中餐12：00―――13：30。

下午：13：30―――17：30。

附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調整。

1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1d3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1d3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

在公司銷售人員中餐補貼以3。5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊狀況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。

業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領導批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇十九

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。

6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產(chǎn)品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)。

3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。

4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔。

4、發(fā)貨流程。

1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續(xù)。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認。

2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。

5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?/p>

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。

5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇二十

第一條為了規(guī)范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業(yè)務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執(zhí)行。

第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。

第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統(tǒng)一采購，均執(zhí)行本辦法。

第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

第八條燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)必須具備的基本條件：

1、營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、稅務登記證等；

2、生產(chǎn)許可證；

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

4、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

1、必須是一級代理商，有生產(chǎn)企業(yè)的委托代理證書；

2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經(jīng)濟實力；

3、有良好的商業(yè)信譽；

4、招標文件規(guī)定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求。

1、產(chǎn)品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

2、質量性能穩(wěn)定，試用期內(nèi)用戶反映良好，投訴率在3‰以內(nèi)；

3、經(jīng)現(xiàn)場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。

第十條對供貨商售后服務的要求：

1、為產(chǎn)品辦理保險；

2、產(chǎn)品從安裝調試開始，出現(xiàn)質量問題一年內(nèi)免費更換，終身負責維修；

3、在太原附近有售后服務機構，產(chǎn)品出現(xiàn)問題在4小時內(nèi)能趕到現(xiàn)場并做出處理；

4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。

第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協(xié)議。

2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內(nèi)除保留20萬元的質量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續(xù)中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續(xù)到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

4、燃氣灶不設試用期，質保金按5%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

第十二條公司在營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經(jīng)銷實行獨立核算，經(jīng)銷收益應列入相關部門績效考核。

第十三條用戶根據(jù)實際需要可在我公司營業(yè)網(wǎng)點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產(chǎn)品，我公司負責安裝調試和售后服務。

企業(yè)銷售管理制度（實用21篇）篇二十一

1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內(nèi)容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執(zhí)行情況，計劃下階段的工作目標及內(nèi)容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業(yè)績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態(tài)，激勵整個團隊的士氣。

會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。

2、表格管理表格管理設計合理、運用得當?shù)臓I銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業(yè)績一目了然，還可以讓團隊動態(tài)地監(jiān)管客戶。常用的營銷管理表格有：

工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內(nèi)容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客戶及業(yè)務員的建議等總結性的內(nèi)容。

3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內(nèi)容除了客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續(xù)購等詳細的內(nèi)容。

很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發(fā)憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

溝通的方法一般有：

1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業(yè)務員，還是中層的業(yè)務主管，或是區(qū)域經(jīng)理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業(yè)績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經(jīng)犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。

2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業(yè)務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰(zhàn)并愉快地工作著，對團隊、對企業(yè)、對職業(yè)生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。

3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發(fā)和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經(jīng)辦。

4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？

一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當?shù)谋頁P和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

二要兌現(xiàn)承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現(xiàn)，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業(yè)也會喪失信心。

三是要激勵多數(shù)。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據(jù)，獎勵業(yè)績突出的少數(shù)人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數(shù)人，多數(shù)人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數(shù)人的良好業(yè)績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業(yè)績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數(shù)人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區(qū)分是什么類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當?shù)膹姸群皖l度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統(tǒng)一的激勵，要么是難以激勵多數(shù)人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

考核激勵是否公平，關系到團隊的穩(wěn)定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業(yè)績，提高產(chǎn)品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發(fā)現(xiàn)，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：

總體原則“數(shù)字論英雄，業(yè)績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數(shù)字和業(yè)績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業(yè)績；收入有多少，全憑真本事。

細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節(jié)，有獎罰執(zhí)行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數(shù)營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產(chǎn)品結構、日常工作等為基本的考核項目。

措施穩(wěn)中有變?nèi)魏我粋€團隊的營銷工作從一個階段發(fā)展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。

以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續(xù)性發(fā)展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發(fā)，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！