采購工作需要與供應商保持密切的合作和溝通，確保物資的質量和交貨的準時。以下是一些采購常用術語的解釋，希望能夠幫助大家更好地理解采購工作。

采購材料管理制度范文（21篇）篇一

在企業的生產經營中，材料采購管理是一個非常重要的環節，好的采購管理可以有效地控制成本，同時也可以提高生產效率，促進企業的發展。作為一名負責采購管理的職員，我深刻認識到材料采購管理制度的必要性和意義。在這篇文章中，我將分享我的心得體會，探討如何實施高效的材料采購管理制度。

第二段：制度的建立。

材料采購管理制度是企業規范采購行為、加強采購管理的基礎，因此，制度的建立十分重要。在建立采購管理制度之前，先評估采購流程，明確采購的目的和規范。然后，根據評估結果制定相應采購流程和制度，確保采購流程、采購記錄、審核流程、資金結算等細節問題得到全面考慮。在制度的實施過程中，要不斷總結經驗，逐步優化流程和規范，保持制度的時效性，實現制度的有效執行。

第三段：合同簽訂。

合同簽訂是采購環節中最重要的部分之一，合適的合同條款和合同內容可以大大降低采購風險，保證采購活動順利進行。在簽訂采購合同時，要明確合同雙方、合同內容、質量標準、交付時間、價格、付款方式、違約責任等內容，確保合同的合法性和適用性。同時，要做好合同的備案和審核工作，以便日后對采購操作進行監督和管理。

第四段：供應商管理。

供應商是企業的合作伙伴，優秀的供應商可以提供穩定可靠的產品和服務，為企業的發展做出貢獻。因此，企業應該建立供應商管理制度，從供應商注冊、供應商評估、供應商合作、供應商獎懲等方面進行有效的管理，以達到優化供應鏈、降低采購成本和提高采購效率的目的。對不符合要求的供應商要及時予以淘汰，通過不斷引入新的優質供應商來提高采購質量和效益。

第五段：信息化管理。

隨著信息技術的發展，企業可以借助ERP、MES等信息管理系統，實現采購管理的自動化和智能化。采購管理軟件可以實現全面監控采購流程，快速處理采購訂單和入庫單據等信息，提高采購的追溯性和可信性。同時，采購管理軟件也可以為企業員工提供實時的采購信息和管理報告，幫助企業進行決策和分析，提高企業的管理效率和決策水平。

結論：

綜上所述，材料采購管理制度對企業的生產經營具有重要作用，有效實施采購管理制度是提高企業采購質量、降低采購成本、促進企業增長的關鍵所在。對于企業員工來說，要認真學習材料采購管理制度，積極響應企業的采購管理要求，做到誠信合規、勤勉盡責，為企業的發展做出自己的貢獻。

采購材料管理制度范文（21篇）篇二

零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間。

3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。

采購材料管理制度范文（21篇）篇三

b.產品質量狀況。

c.價格與交貨期。

d.歷史業績等。

2、對合格供應商的控制。

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

采購材料管理制度范文（21篇）篇四

采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：

1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：

1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購。

餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：

1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。

2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。

采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。

采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

1、運酒商。

有些供應。

商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發商。

他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

4、付現金自己運貨。

這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

采購材料管理制度范文（21篇）篇五

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

采購材料管理制度范文（21篇）篇六

1、庫房的衛生管理;。

1、1、庫房的衛生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發生。

1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規章制度張貼上墻。各種條據不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數量、性能、規格型號和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。

2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。

2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規格型號、類別和名稱。

建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節約開支的重要手段。領用手續的完善是保證材料管理的基礎，合理的節約材料開支是降低生產成本的重要手段。

1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。

3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領取必須進行簽字手續，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數額由維修班長審定。

5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統一由電工領用，并執行交舊領新制度。

6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。

7、材料領用記錄注冊，絕不能出現浪費、丟失、私用或外流現象，一經發現追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。

8、各種勞保執行廠部規定及時領取及時發放，用量核實，嚴禁錯發和存庫現象。

9、月終領用材料或發出材料，庫存材料以報表的形式分發工段、財務、廠委領導審閱。

11、庫房環境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發現一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業務技術，提高業務水平，逐步達到精通業務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。

2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。

3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。

4、主動深入班組了解實情，發現問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發展，達到提高我工段的經濟效益。

5、核實材料計劃，根據情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經常深入庫房了解情況，發現問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛生干凈。

7、經常深入生產現場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數，發現問題及時糾正。

8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩定。

9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。

10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。

11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。

12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。

13、負責各種急用材料與材料處及時聯系，以保證及時到位，不影響生產。

14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。

1、備件管理職責:。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。

1、2備件管理要根據日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。

1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。

1、4材料員按專業準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現短線備件及時匯報工段負責人。

2、備件的管理與保養。

2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內保持清潔衛生，平時應加強備件維護保養工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現象。

2、3堆放備件要基礎平穩，牢靠，安全。

2、4保養時加工面應涂防銹油或包扎等。

3、備件的報廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。

3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。

3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。

采購材料管理制度范文（21篇）篇七

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的`新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則。

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

（一）物資分類。

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

采購材料管理制度范文（21篇）篇八

第一條為了加強對原料采購業務的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，并采取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;。

二)、采購計劃和審批程序應當明確;。

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批。

第四條建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

二)、詢價與確定供應商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收;。

第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制。

第十條建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規定的授權批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監督檢查。

第十九條建立對采購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在采購業務中的薄弱環節，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

采購材料管理制度范文（21篇）篇九

采購材料管理制度范文（21篇）篇十

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十一

采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個階段或步驟:。

1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收--交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎,可根據如下幾點進行考慮:。

1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式:。

1、合同采購。

餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。

所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業方針,菜單需求及其定價尺度,事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商,供其保存參考。制定規格的理由為:。

1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。

2、規格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數量等情形。

采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。

1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

采購規格是采購作業中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。

1、運酒商。

有些供應。

商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發商。

他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優惠,還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

4、付現金自己運貨。

這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十二

為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十三

為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關規定,有關部門予以配合執行:。

一、采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。

二、采購申請單一式四聯,第一聯交財務,第二聯交貨倉存,第三聯交使用部門,四聯交采購存。

三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據),貨物數量及規格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數,必須扣除皮重。

六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。

七、驗收入庫單一式四聯,第一聯供應商存,第二聯倉庫,第三聯送往財務,第四聯用貨部門存。

八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。

九、領料單一式三聯;領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

十、酒吧實行限額領料制度,根據實際銷售數量補充,實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續,買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。

十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協助貨倉收發工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。

十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數量。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十四

根據本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。

對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優者得的原則擇優選用。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發;墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃,由物管員,質監員對物料進行驗證。

b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查,發現問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十五

第一條目的'。為加強本公司的采購工作管理，規范物資采購作業事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。

第二條采購基本要求。

1.采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。

2.價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。

3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯絡廠方即時供應。

第三條采購方式。

供應部門應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式辦理采購作業。

1.定期合同采購：對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩定的材料，應選用本方式辦理。

2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。

3.一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件。

第二章確定采購需求。

第四條請購單。

1.請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送供應部門。

2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。

4.公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。

5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。

第五條期限。

1.供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業處理期限，呈總經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。

2.原訂采購作業處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈總經理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。

第三章實施采購。

第六條權限。

特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經理審批。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十六

第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。

第三條采購流程及職責分工。

一、采購流程:。

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工:。

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;。

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;。

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;。

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;。

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序。

1、主要材料的含義。

2、對供應商的評價。

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;。

b、質量保證能力,即質量控制體系;。

c、業內評價、第三方認證等;。

d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:。

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;。

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理。

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。

第七條價格確認。

第八條詢價、比價、競價。

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執行采購。

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;。

2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;。

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨。

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條貨物驗收及付款。

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;。

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;。

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條進度控制及異常反饋。

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。

第十三條質量評價。

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。

第二十六條本辦法自公布日起執行。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十七

特制定本材料采購管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

3.0職責

3.1業務部負責制訂材料采購權限規定,報公司總經理批準下發執行,并對該規定的實施和執行情況進行監督。

4.0材料采購權限規定

4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式

4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。

4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。

4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業務部經辦人員要求退貨。

4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。

4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。

4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式

4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。

4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。

4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。

4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。

4.2.5材料質量由使用部門負責。

4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關表格

5.1《財務管理制度》

5.2《材料采購清單》

5.3《材料供應協議書》

采購材料管理制度范文（21篇）篇十八

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

采購材料管理制度范文（21篇）篇十九

為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。

一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。

四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。

采購材料管理制度范文（21篇）篇二十

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

采購材料管理制度范文（21篇）篇二十一

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。