月工作總結(jié)可以讓我們發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和不足，以便更好地調(diào)整和提升工作效率。我們可以從這些月工作總結(jié)范文中找到一些寫作技巧和思路。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇一
內(nèi)部控制制度是現(xiàn)代管理理論的重要組成部分，是在實踐中逐步產(chǎn)生、發(fā)展和完善起來的。以下是小編為您帶來的行政內(nèi)部控制。
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一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結(jié)去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納。
合同。
工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
作為一名財務工，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。在這一系列的工作中，我深知:作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
時光荏苒，xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在局、所領導及同事們的幫助指導下，通過自身努力，我成功從一名大學生轉(zhuǎn)型為稱職的國家公職人員，并在業(yè)務素質(zhì)、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將本人一年來的工作、學習情況總結(jié)如下:。
學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務素質(zhì)是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領會了黨的“xx大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務技能培訓,充分利用業(yè)余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。
一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業(yè)務。
不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。
二是有效加強日常財務收支管理。在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作。
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足:。
一是工作開展多，經(jīng)驗總結(jié)少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇二
根據(jù)財政部和陜西省財政廳的統(tǒng)一安排部署，延安市財政局印發(fā)了《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》，要求全市所有行政事業(yè)單位今年9月底前，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。這是對單位內(nèi)部控制建設情況進行的一次摸底，旨在通過“以評促建”的方式，推動各單位有的放矢地開展內(nèi)部控制制度的建立與實施工作。
財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會[20xx]24號文件)出臺，為行政事業(yè)單位內(nèi)控建設指明了方向，確立了目標，要求各單位圍繞財政資金分配使用、國有資產(chǎn)管理、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等重點領域和崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流程，明確關鍵風險控制點，開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作。
為進一步加強對我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導，市財政局成立了以黨組書記、局長劉曉軍同志為組長的基礎性評價工作領導小組，對我市開展此項工作做了進一步安排，要求市級各部門要形成本部門的內(nèi)部控制基礎性評價報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，同時要求各單位按照《陜西省財政廳陜西省審計廳關于貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的指導意見》(陜財辦會[20xx]18號文件)，開展一次經(jīng)濟風險評估，向單位領導班子提交書面評估報告。市財政局將對各單位評價工作進展情況和評價結(jié)果進行監(jiān)督檢查，實行通報和責任追究制度，對工作進度遲緩、改進措施不到位的單位，進行通報并督促改進。各縣區(qū)、各部門要加大對此項工作的宣傳，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用。
按照我市內(nèi)部控制基礎性評價工作安排，各單位于9月底前組織開展評價工作，在完成評價工作后，將評價得分、扣分情況、下一步工作安排等內(nèi)容通過評價報告向單位主要負責人匯報，以明確單位下一步內(nèi)部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各縣區(qū)財政局、市直各部門于20xx年11月15日前，向市財政局報送內(nèi)部控制基礎性評價工作總結(jié)報告，總結(jié)報告內(nèi)容包括本縣區(qū)、本部門開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可推廣的典型案例等。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇三
根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會24號)文件精神，以及《文山州財政局關于上報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》(文財會12號)文件要求，我局高度重視，強化領導，明確職責，對我局內(nèi)部控制制度的建設、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行全面梳理，現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實施情況簡要總結(jié)如下。
一、加強組織領導，強化內(nèi)控制度建設。
我局高度重視內(nèi)部控制制度建設工作，切實加強對內(nèi)部控制制度建設的組織領導，切實強化內(nèi)部控制制度的建設工作。自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實施以來，在堅持內(nèi)部控制制度建設全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的前提下，我局對內(nèi)部管理制度進行全面清理，形成了《文山州人力資源和社會保障局工作守則》，分總則、工作守則、規(guī)章制度、管理辦法和工作程序共五章，內(nèi)容涵蓋了黨風廉政建設、廉政風險防控、財務管理、會議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等58條內(nèi)部控制管理制度和辦法。通過強化內(nèi)部控制制度建設，切實做到有章可行，有據(jù)可依。
二、認真履行職責，強化內(nèi)控制度執(zhí)行。
我局單位領導高度重視，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責任，切實開展內(nèi)部控制風險評估、黨風廉政建設風險防控工作。認真執(zhí)行“三重一大”制度、重大事項集體決策(黨組會研究通過)及會簽制度。重點關注經(jīng)費預算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設項目及合同管理等業(yè)務層面的經(jīng)濟業(yè)務風險。實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務賬目的登記工作。財務專用章由專人管理，個人名章由本人或授權(quán)人員保管。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。嚴格執(zhí)行政府采購、建設項目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運行。按《會計法》規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應資格和能力的會計人員，并實行關鍵崗位工作人員輪崗制度。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務報告，確保財務信息真實、完整。
三、切實開展檢查，強化內(nèi)控制度監(jiān)督。
認真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項檢查，才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴格、規(guī)范運行，并達到合理保證經(jīng)濟活動合法法規(guī)、資金安全和有效使用、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。近兩年來，我局由社保基金監(jiān)督科(內(nèi)審)牽頭，規(guī)劃財務科配合，開展對社保、就業(yè)和醫(yī)保等經(jīng)辦機構(gòu)進行內(nèi)部審計、內(nèi)控專項檢查及各項資金專項檢查;由局機關黨委牽頭，各科室配合開展廉政風險、崗位風險專項排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督，切實防范內(nèi)部控制運行風險。
同時，我局內(nèi)部控制制度建設也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題。今后，我局將適時關注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預算管理，增強預算的科學性，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮，將內(nèi)控意識和內(nèi)控文化納入人社文化建設中，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自覺行動。另外，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設培訓力度，定期開展、分批培訓，推動內(nèi)控體系建設進一步完善，促進各部門各項事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇四
企業(yè)財務會計中的內(nèi)部控制主要是指企業(yè)管理層為了保證其經(jīng)濟資源的完整性、安全性及會計信息的可靠性、準確性，所形成的一系列控制體系，內(nèi)部控制也是每個企業(yè)財務會計管理中都是必不可少的環(huán)節(jié)。但從實際情況來看，企業(yè)很容易受內(nèi)外界各種各樣的因素作用，而產(chǎn)生諸多的內(nèi)部控制問題，從而影響內(nèi)部控制的效果，為企業(yè)財務信息的真實性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業(yè)財務會計中內(nèi)部控制存在的問題，并采取有效對策加強優(yōu)化處理，以提高內(nèi)控效果，也是每個企業(yè)在經(jīng)營管理中需注意的重點。
文章結(jié)合我國大中小企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)出企業(yè)在財務會計內(nèi)部控制工作中普遍存在的問題，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
由于財務會計工作直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益，大多數(shù)企業(yè)對財務會計的開展都十分重視。雖然企業(yè)對財會工作有較高的重視度，但這并不意味著企業(yè)在財務會計管理工作中的觀念科學、客觀、合理。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發(fā)展趨勢，缺乏創(chuàng)新思維能力，只一味應用傳統(tǒng)方式，對財務會計中內(nèi)部控制工作嚴格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環(huán)境變化而時刻創(chuàng)新管理策略、方式。長此以往，不僅會加重財會人員的工作量，還會導致內(nèi)部控制不合理，影響企業(yè)發(fā)展。
企業(yè)雖然建立了比較完善的財務會計管理制度與政策，但沒有將重點放在內(nèi)部控制方面，且很多制度在實際工作中未能全面貫徹落實，導致財會管理制度形同虛設。由于企業(yè)財會制度落實度不夠、相應制度不健全，從而影響了內(nèi)部控制的有效性。
很多企業(yè)雖已逐漸意識到內(nèi)部控制工作的重要性，但對外部環(huán)境的對企業(yè)財會工作的影響還未有足夠的重視，這就導致企業(yè)缺乏完善、健全的外部監(jiān)督機制，使得外部監(jiān)控漏洞過多，甚至是導致企業(yè)內(nèi)部財務人員與外部監(jiān)督沆瀣一氣、私相授受，對企業(yè)經(jīng)濟利益造成嚴重損害。
崗位設置不合理，也是企業(yè)財務會計內(nèi)部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現(xiàn)象。企業(yè)財務會計工作量大、內(nèi)容雜，但卻未能設置相匹配、相符合的崗位，導致工作人員較少，不得已而一人身兼數(shù)職，難免會因壓力太大而在工作中常出差錯，影響企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量。
創(chuàng)新思維能力對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展起著尤為關鍵的作用，在財務會計內(nèi)部控制工作中，具有良好的創(chuàng)新能力，也能使內(nèi)控工作越做越好，因此，提高企業(yè)內(nèi)部控制的創(chuàng)新思維能力十分重要。首先，企業(yè)不應該固步自封，在內(nèi)部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標，不斷引進和借鑒國內(nèi)外先進技術(shù)與手段，持續(xù)質(zhì)量改進，促進內(nèi)部控制的效果。其次，以市場需求為導向，在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與服務中不斷創(chuàng)新、優(yōu)化，能夠在降低企業(yè)成本，提高利潤的同時為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。同時還需注意，企業(yè)在內(nèi)部控制工作中發(fā)散思維，創(chuàng)新途徑的過程中，需結(jié)合企業(yè)實情出發(fā)，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業(yè)的手段，以免出現(xiàn)管理與實際不符、脫軌的問題。
首先，企業(yè)領導層人員應該充分意識到財務會計內(nèi)部控制制度對規(guī)范內(nèi)控工作的重要性，針對內(nèi)控制度不健全的問題，及時完善與優(yōu)化，保證內(nèi)部控制制度的規(guī)范、嚴謹、詳細，使其能對財務會計工作進行適當?shù)募s束，明確每位工作人員的崗位職責，從而提高工作效率。
其次，以財會制度、內(nèi)控制度作為參考，并遵循"不相容職務相分離"的原則，對內(nèi)部控制工作加強監(jiān)督與管理，保證會計工作能夠做到錢賬分離、賬實相符。再次，以內(nèi)部控制制并作為主導，在此基礎上，企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營與發(fā)展特點，制定年度會計工作計劃、財務預算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負責各項制度的落實工作，使財會人員能夠嚴重按照計劃與制度開展各項工作，進一步提高內(nèi)控效果。
外部監(jiān)督有較多漏洞，也是導致企業(yè)內(nèi)部控制不理想的主要原因，總結(jié)認為，企業(yè)可通過細化管理流程，來加強內(nèi)外監(jiān)督，使內(nèi)外監(jiān)控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發(fā)生。企業(yè)應該將財務管理的每一個環(huán)節(jié)、每一個流程細化，并隨著企業(yè)的發(fā)展趨勢與外部變化不斷調(diào)整優(yōu)化，力求管理的精細化。同時加強內(nèi)外部監(jiān)控，通過內(nèi)部多人負責，外部定期調(diào)整崗位等措施，完善優(yōu)化企業(yè)內(nèi)外部監(jiān)督機制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規(guī)避內(nèi)外部人員同流合污的不良問題出現(xiàn)。
財會工作中一人多崗的現(xiàn)象對企業(yè)長效發(fā)展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責任也是目前企業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)應該根據(jù)整體的管理情況與業(yè)務需求，對職位進行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質(zhì)量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時還需注意，一些崗位不可同時兼任，以免出現(xiàn)弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設置為出納，同時不能兼任檔案保管、收費等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財會人員的綜合素質(zhì)，也是促進崗位分配合的途徑之一，企業(yè)除了要引進專業(yè)人員外，還應該給現(xiàn)有工作人員提供進修機會，使其能通過不斷的學習，提高個人能力，從而勝任并做好內(nèi)控工作。
現(xiàn)階段發(fā)展中，我國各企業(yè)的財務會計內(nèi)部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關企業(yè)應該提高重視，利用各種手段策略，持續(xù)質(zhì)量改進與優(yōu)化，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，促進企業(yè)的長期盈利與長效發(fā)展。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇五
近日，大理州全面部署行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作。評價工作堅持全面性、重要性、問題導向及適應性四大原則。評價指標分為單位層面指標及業(yè)務層面指導兩大體系。單位層面指標主要涉及單位內(nèi)部控制建設啟動情況、單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況、對權(quán)力運行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責分離控制情況、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況6個方面。業(yè)務層面指標主要涉及預算業(yè)務管理控制情況、收支業(yè)務管理控制情況、政府采購業(yè)務管理控制情況、資產(chǎn)管理控制情況、建設項目管理控制情況、合同管理控制情況6個方面。
通過開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，一方面使各單位在內(nèi)部控制建設過程中做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設;另一方面旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇六
內(nèi)部控制評級，是指以內(nèi)部控制評級指標體系為基準對單位內(nèi)部控制建立和實施情況進行全面評價和分類分級，并對評級結(jié)果進行有效運用的過程。通過內(nèi)部控制評級，可對單位內(nèi)部管理進行的一次全面系統(tǒng)的評價診斷，發(fā)現(xiàn)當前存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，明確單位內(nèi)部控制建設的重點，推動各行政事業(yè)單位20xx年底前完成建立與實施內(nèi)部控制的'目標。
(一)堅持全面性原則。評級工作主要包括內(nèi)部控制的設計與運行兩個階段，貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制評級應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。
(三)堅持問題導向原則。內(nèi)部控制評級應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應性原則。內(nèi)部控制評級應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應。
(五)堅持客觀性原則。評價工作應采用以單位的`基本事實為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價，評價結(jié)果應當如實反映單位經(jīng)營管理的風險狀況和管理水平，以確保內(nèi)部控制設計與運行的有效性。
(一)大連市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評級工作領導小組，是大連市推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評級工作的領導機構(gòu)，負責大連市內(nèi)部控制評級工作方案及相關配套政策的制定及監(jiān)督指導。
組長：
副組長：
(二)領導小組下設辦公室，辦公室設在市財政局會計處，具體負責內(nèi)部控制評級標準的擬定、解釋及組織實施工作。各行政事業(yè)單位和縣(區(qū))根據(jù)實際情況建立工作領導協(xié)調(diào)機制。
(三)咨詢專家評審委員會。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范是一項重大的管理制度創(chuàng)新，為此成立咨詢專家評審委員會，具體負責評級標準的研究制定、評價完善等咨詢服務工作，通過獨立的第三方評估提升評級結(jié)果的客觀公正性，保障我市各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設工作的順利進行。
(一)組織動員階段(20xx年9月)。
召開全市動員及實施大會，充分利用電視、網(wǎng)絡等媒體向全社會進行廣泛宣傳，為全面開展實施內(nèi)部控制評級工作營造良好氛圍。
(二)培訓推廣階段(20xx年9月)。
對各單位負責人、財務人員及有關人員開展內(nèi)部控制評級的系統(tǒng)培訓，知曉內(nèi)部控制評級工作的意義、內(nèi)容和實施過程，為全面有效開展評級工作提供智力支持和人才保障。
各單位可登錄大連會計網(wǎng)，進入“大連市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評級系統(tǒng)”，開展自評工作，并于20xx年9月底前，完成內(nèi)部控制相關評價及報送工作。
1、建立健全內(nèi)部控制評價體制和機制(20xx年9月)。
各單位應根據(jù)內(nèi)部建設要求，進一步完善內(nèi)部控制評價的組織建設、機制建設和制度建設。成立單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制工作領導小組，確保內(nèi)部控制評價工作有效開展。
各單位應制定內(nèi)部控制評價工作方案，明確評價范圍、工作任務、人員組織、進度安排等相關內(nèi)容，報單位辦公會或其授權(quán)機構(gòu)審批后實施。
各單位可結(jié)合自身性質(zhì)及業(yè)務特點，在內(nèi)部控制評價底稿的基礎上增加與單位內(nèi)部控制目標相關的其他評價指標(補充評價指標)，并以此為依據(jù)進行內(nèi)部控制現(xiàn)場測試，充分收集內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，研究分析內(nèi)部控制缺陷，最終形成符合單位實際的內(nèi)部控制評價工作底稿。
4、編制并報送評價報告(20xx年9月)。
各單位應根據(jù)《大連市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價操作手冊(試行)》(詳見附件)要求，編制內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)單位負責人批準加蓋單位公章后提交上級主管部門或領導小組辦公室。內(nèi)部控制評價報告包括但不限于評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容。有所屬單位的部門或單位，應當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制評價工作的基礎上開展綜合性評價，形成本部門或單位的內(nèi)部控制評價報告。
(四)專家復核階段(20xx年10月11月)。
1、現(xiàn)場復核(20xx年10月)。
領導小組辦公室組織成立咨詢專家評審委員會，對各單位內(nèi)部控制評價情況進行現(xiàn)場復核，對單位內(nèi)部評價方案、組織實施情況、評價工作底稿、評價報告等內(nèi)容進行審核驗收，如實填寫內(nèi)部控制評級底稿。
2、計分定級(20xx年11月)。
領導小組辦公室根據(jù)專家復核結(jié)果，確定各單位內(nèi)部控制設計與運行有效性的客觀得分和相應等級。
(五)成果應用階段(20xx年11月xx月)。
通過定期公開面向單位內(nèi)部和外部的內(nèi)部控制評級信息，建立起規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，有效發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和督導作用。
各單位內(nèi)部控制自我評價報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行提交。
(六)經(jīng)驗總結(jié)階段(20xx年xx月)。
1、各單位應當于20xx年11月20日前，向領導小組辦公室提交單位內(nèi)部控制評價工作總結(jié)，內(nèi)容包括單位內(nèi)部控制評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。對于具有較高推廣價值和借鑒意義的典型案例，將通過有關媒體進行重點宣傳報道。
2、20xx年xx月31日前，市財政局對全市內(nèi)部控制評級工作情況進行匯總整理，編制總結(jié)報告，及時報送財政部。
(一)強化組織領導。
各單位要切實加強對內(nèi)部控制評級工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保全面完成內(nèi)部控制評級工作，通過“以評促建”的方式推動單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
(二)加強督導檢查。
各單位應當按照統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制評級工作，確保評價結(jié)果的真實、可比、有效。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任;對評價工作中遇到的問題和困難，應及時反饋以協(xié)調(diào)解決。
(三)強化宣傳引領。
充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，對單位內(nèi)部控制評級工作及其成果進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道。同時，組織選取具有代表性的先進單位，通過召開經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等形式，推廣典型經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的帶頭示范作用。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇七
政監(jiān)、紀委、財務等相關部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。
近日，宣漢縣公安局警務保障室根據(jù)財政部《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的實施意見》文件精神，迅速落實，制定了《宣漢縣公安局關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的實施方案》，并向局屬各部門、派出所發(fā)文，要求各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
加強組織領導。為做好這項評價工作，根據(jù)實施方案，縣公安局成立了由主要領導擔任組長，副職領導任副組長，局辦公室、警務保障室和隊(所)負責人和會計人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組。
明確工作目標。要求局屬各部門、派出所以及相關人員迅速行動起來，廣泛動員、精心組織，在10月上旬全面啟動內(nèi)部控制基礎性評價工作。《實施方案》要求各單位必須高度重視此項工作，要將評價得分、扣分情況、特別說明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告向單位主要負責人匯報，找出內(nèi)控建設的不足和差距并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。同時要求內(nèi)部控制基礎性評價報告應當作為20xx年決算報告的重要組成部分。
做好宣傳督查。要求局屬各部門、派出所要認真總結(jié)經(jīng)驗，做好宣傳報道、信息報送等工作。要加強對全局和各部門內(nèi)部控制基礎性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎性評價工作如期完成。
加強部門協(xié)作。政監(jiān)、紀委、財務等相關部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇八
為進一步貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)，總結(jié)各地區(qū)、各部門、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗、好做法，積極發(fā)揮先進典型的示范引領作用，財政部近日發(fā)文《關于報送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》(財會〔20xx〕29號，以下簡稱《通知》)，要求各地區(qū)、各部門認真做好20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)。
各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門要高度重視，根據(jù)《通知》要求，結(jié)合《廈門市財政局廈門市審計局關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》(廈財會〔20xx〕29號)及《廈門市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(廈財會〔20xx〕33號)文件要求，在做好各單位內(nèi)部控制基礎性評價的基礎上，認真組織好本地區(qū)、本部門、本單位對20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進行全面總結(jié)，重點突出創(chuàng)新性及成效。工作總結(jié)應包括但不限于以下內(nèi)容：動員部署情況、協(xié)調(diào)工作機制建立情況、具體實施方案、宣傳培訓情況、經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見等。
各區(qū)財政局要組織區(qū)屬行政事業(yè)單位全面總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設工作情況并匯總總結(jié)本區(qū)20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設工作情況;各市屬行政事業(yè)單位主管部門要組織所屬單位總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設工作情況并匯總總結(jié)本部門20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設工作情況;各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門應匯總總結(jié)報告并形成書面報告，于9月25日前反饋我局，紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局各對口聯(lián)系業(yè)務處室，電子稿通過廈門市財政局網(wǎng)站—“廈門市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告、工作總結(jié)報告模塊”上傳總結(jié)報告(文件名統(tǒng)一為：20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)報告—xx單位)。有條件的區(qū)(部門或單位)可以總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設的經(jīng)驗做法，擇優(yōu)向我局報送1-2個行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。我局將匯總各區(qū)、各部門報送的內(nèi)控工作總結(jié)，并視報送情況挑選提煉典型案例報送財政部會計司。
市財政部門將把反饋書面報告情況納入市對區(qū)、對各一級預算單位的績效考核范圍。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇九
為貫徹落實興安盟財政局《轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎評價工作的通知》(興財會〔2020〕22號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)財政廳《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(內(nèi)財會〔2020〕1093號)文件要求，科右前旗財政局結(jié)合我旗實際，積極布置此項工作。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，科右前旗財政局認真做好《內(nèi)控規(guī)范》的宣傳貫徹落實，并嚴格加以落實，確保內(nèi)控工作的順利實施。向各預算單位轉(zhuǎn)發(fā)了興安盟財政局文件，明確要求各單位加強組織領導，健全工作機制，“一把手”負總責，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排。要求在主要負責人的領導下，依據(jù)文件要求認真組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作報告。建立并嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對于規(guī)范會計行為，提高會計信息質(zhì)量，強化管理，控制風險，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊行為等具有重要作用。因此，必須高度重視單位內(nèi)部控制建設問題，強化單位內(nèi)部涉及會計工作的各項經(jīng)濟業(yè)務及相關崗位的控制，才能推動科右前旗行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十
為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號）文件精神，進一步指導和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)市、縣財政局《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的實施辦法》（財會〔20xx〕11號）要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制訂如下實施方案：
內(nèi)部控制基礎性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制制度建設之前，或在內(nèi)部控制制度建設的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（一）堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎水平。
（二）堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的'業(yè)務。
（三）堅持問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
（四）堅持適應性原則。內(nèi)部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
（一）組織動員。各行政事業(yè)單位應當于20xx年9月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
（二）開展評價。各行政事業(yè)單位應當于20xx年9月底前，按照本實施方案的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明（見附件2和附件3），組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
（三）評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
各單位應當在部門本級及所屬單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內(nèi)部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎性評價報告（參考格式見附件4），作為20xx年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。
（四）總結(jié)經(jīng)驗。各單位應當于20xx年11月10日前，向鎮(zhèn)財政所報送單位內(nèi)部控制基礎性評價工作總結(jié)報告。總結(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
（一）加強組織領導。成立岳西縣頭陀鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組（名單附后，附件1），負責具體組織實施我鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎性評價工作。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內(nèi)部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎性評價表和評價報告。
（二）加強宣傳督查。鎮(zhèn)財政所要切實加強對全鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保全鎮(zhèn)內(nèi)部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。
（三）加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。按照《安徽省財政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）文件精神，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十一
20xx年，公司按照工程公司(20xx)109號關于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:。
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領導和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設是內(nèi)控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十二
按照xx門關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內(nèi)控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20xx年以來如下。
強化組織領導。按照區(qū)財政局、區(qū)住建局關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有關要求，建立內(nèi)部控制領導小組，切實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。強化對干部職工的宣傳教育，組織學習行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的重要意義、程序管理和具體內(nèi)容，營造了貫徹實施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍。
狠抓制度建設。在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了管理服務水xx及風險防范能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束；實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行；加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化等等。
從嚴規(guī)范管理。結(jié)合我所實際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作相關管理制度，將“三公經(jīng)費”xx采購、固定資產(chǎn)、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內(nèi)控的項目歸類整理，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規(guī)程，并具體細化到責任人，確保內(nèi)控工作有崗有責有人抓。
強化協(xié)調(diào)聯(lián)動。建立了向上與區(qū)財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動協(xié)調(diào)工作機制，保證內(nèi)部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的`需求。并定期召開協(xié)調(diào)聯(lián)系會議，研究解決具體實施過程中出現(xiàn)的問題和下一步內(nèi)控工作部署。同時，節(jié)開支陪財源。嚴控“三公經(jīng)費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。
盡管我所內(nèi)部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。二是內(nèi)部控制制度不完善。雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業(yè)務股與辦公室、上級主管部門溝通協(xié)調(diào)還不夠等等。需要我們在今后工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。
內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十三
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離；在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位；在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施。
20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了，完成了xx主任xx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計；xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作；重要崗位責任移交x個人次；支持分行審計處人員調(diào)用；對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xxx領導小組；出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xxx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十四
[本公司/本部門]董事會或類似權(quán)力機構(gòu)保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。
公司內(nèi)部控制的目標是：合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對實現(xiàn)上述目標提供合理保證。
[描述評價工作的組織領導體制，一般包括評價工作組織結(jié)構(gòu)圖、主要負責人及匯報途徑等]。
開展內(nèi)部控制評價工作;公司[是/否]聘請會計師事務所[會計師事務所名稱]對公司內(nèi)部控制進行獨立審計。
1.內(nèi)部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業(yè)務和事項[列明評價范圍占公司總資產(chǎn)比例或占公司收入比例等]，重點關注下列高風險領域：
[列示公司根據(jù)風險評估結(jié)果確定的內(nèi)部控制前“十大”主要風險]。
2.納入評價范圍的單位包括：
[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業(yè)性質(zhì)、層級等]。
3.納入評價范圍的業(yè)務和事項包括(根據(jù)實際業(yè)務流程和管理事項描述)：
上述業(yè)務和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
4.(如存在重大遺漏)公司本年度未能對以下構(gòu)成內(nèi)部控制重要方面的單位或業(yè)務(事項)進行內(nèi)部控制評價：
試、實地查驗、抽樣和比較分析]等適當方法，廣泛收集了[本公司/本部門]內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，如實填寫了內(nèi)部控制自我評價工作底稿。
五、內(nèi)部控制缺陷及其認定情況。
1.缺陷認定依據(jù)：[本公司/本部門]根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制管理辦法(試行)》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制評價管理辦法(試行)》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)定的缺陷認定標準，結(jié)合公司具體情況，判斷在本次評價過程中、日常監(jiān)督和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。
2.缺陷認定標準：[描述公司內(nèi)部控制缺陷的定性及定量標準]。
3.主要缺陷或不足如下：根據(jù)上述認定標準，結(jié)合日常監(jiān)督和專項監(jiān)督情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述，并說明其對實現(xiàn)相關控制目標的影響程度]。
針對報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷(含上一期間未完成整改的內(nèi)部控制缺陷)，公司采取了相應的整改措施[描述整改措施的具體內(nèi)容和實際效果]。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷[描述該重大缺陷]相關的內(nèi)部控制設計且運行有效(運行有效的結(jié)論需提供90天內(nèi)有效運行的證據(jù))。
經(jīng)過整改，公司在報告期末仍存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大。
缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述]。
針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應措施加以整改[描述整改措施的具體內(nèi)容及預期達到的效果]。
公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引及其他相關法律法規(guī)的要求，對公司截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。
(存在重大缺陷的情形)報告期內(nèi)，公司在內(nèi)部控制設計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述該缺陷的性質(zhì)及其對實現(xiàn)相關控制目標的影響程度]。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來相關風險[描述該風險]。
(不存在重大缺陷的情形)報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間。
[是/否]發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。
[如存在，描述該事項對評價結(jié)論的影響及董事會擬采取的應對措施]。
我們注意到，內(nèi)部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
[簡要描述下一年度內(nèi)部控制。
工作計劃。
]未來期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十五
貨幣資金是指資金循環(huán)周轉(zhuǎn)中停留在貨幣形態(tài)的資金，按貨幣資金的用途和存放地點的不同，分為現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
由于貨幣資金具有高度的流動性和控制風險，大多數(shù)貪腐、詐騙、挪用公款等違法亂紀的行為都與貨幣資金有關。因此，行政事業(yè)單位必須加強對貨幣資金的管理和控制，結(jié)合貨幣資金內(nèi)部控制，這對保護行政事業(yè)單位資產(chǎn)的`安全完整，以及業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)起著非常關鍵的作用。
(一)貨幣資金的特點。
1.貨幣資金業(yè)務的工作量較大。
2.貨幣資金具有較大的被盜和挪用的風險性。
3.貨幣資金業(yè)務本身一般無合理性的評價問題。
(二)行政事業(yè)單位貨幣資金內(nèi)部控制現(xiàn)狀。
1.會計人員的業(yè)務素質(zhì)不高。
2.會計制度法規(guī)完善程度不強。
有的單位受人的因素制約致使內(nèi)部控制制度過于簡單，甚至根本沒有建立，或建立了也形同虛設沒有執(zhí)行，其結(jié)果是內(nèi)部約束無力，無章可循，有章不循，違章不究。
具體表現(xiàn)在：
一是記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權(quán)限不夠明確，未能相互分離、相互制約;有的單位全部由一人經(jīng)辦，根本不符合會計基本原則。
二是對外的資產(chǎn)處理、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行相互監(jiān)督、相互制約的程序不明確。三是財產(chǎn)清查的范圍、期限和組織程序不夠明確。
四是對會計資料定期進行內(nèi)部審計檢查辦法和程序不夠明確等，一些不真實、不合法、不合規(guī)的經(jīng)濟業(yè)務難以及時揭露和制止。
4.會計基礎工作薄弱。
5.會計監(jiān)督制裁不力。
同時，行政事業(yè)單位會計工作的檢查走過場，執(zhí)法力度不強。
(三)行政事業(yè)單位貨幣資金內(nèi)部控制存在的缺陷。
1.不相容職務混崗。
2.授權(quán)批準制度不嚴密。
3.缺乏相應的支付復核制度。
4.銀行賬戶管理制度松馳。
5.忽視銀行定期進行對賬。
6.印鑒管理制度不規(guī)范。
7.控制環(huán)境存在明顯缺陷。
(四)完善行政事業(yè)單位貨幣資金內(nèi)部控制的主要措施。
1.健全行政事業(yè)單位組織結(jié)構(gòu)，明確高層管理人員職責權(quán)限，建立相應的權(quán)力制衡機制，努力改善內(nèi)部控制環(huán)境。
2.對貨幣資金業(yè)務建立嚴格的授權(quán)審批制度。
3.建立崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
4.加強銀行存款控制。
5.加強資金預算控制。一是編制資金預算控制，旨在對單位一定時期貨幣資金的流入和流出進行統(tǒng)籌安排。二是貨幣資金預算的編制應與處理、記錄相分離。
6.加強行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計監(jiān)督檢查，建立相應內(nèi)部審計工作制度。
7.建立與銀行、財政等部門快捷、通暢的聯(lián)系機制和信息溝通渠道，通過調(diào)動單位各層級人員的積極性，及時掌握單位在貨幣資金管理中的重大信息和異常情況。
8.控制點及其控制措施在上述控制流程中，主要應設置下列控制點及其控制措施：(1)審批;(2)審核;(3)收付;(4)復核;(5)記帳;(6)核對;(7)清點;(8)清查。
二、貨幣資金控制風險與關鍵環(huán)節(jié)。
內(nèi)部控制目標是建立健全內(nèi)部控制的根本出發(fā)點。貨幣資金的內(nèi)部控制目標有：
1.貨幣資金的安全性。
2.貨幣資金的完整性。
3.貨幣資金的合法性。
4.貨幣資金的效益性。
(二)行政事業(yè)單位資金管理風險。
行政事業(yè)單位在資金管理過程中，至少要關注以下風險：
1.資金管理違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰，導致經(jīng)濟損失和信譽損失;。
2.資金管理未經(jīng)適當審批或者超越權(quán)限審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失;。
4.資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或?qū)е仑攧請蟊硇畔⑹д?。
5.有關票據(jù)遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。
(三)行政事業(yè)單位資金管理的關鍵控制環(huán)節(jié)。
行政事業(yè)單位在建立和實施貨幣資金內(nèi)部控制制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
1.職責分工、權(quán)限范圍和審批程序應當明確，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理;。
3.與貨幣資金有關的票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整的記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。
三、貨幣資金控制的職責分工與授權(quán)批準。
(一)貨幣資金管理崗位設置。
貨幣資金管理的基本要求為賬款分離，實行資金內(nèi)部控制，應建立崗位責任制，明確相關部門和崗位在資金管理上的職責權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務的不相容崗位相互分離，形成制約和監(jiān)督機制。
需要注意的是，在實際應用中，不同單位由于工作性質(zhì)、職責的不同，組織結(jié)構(gòu)設計也各異，所以各個部門和崗位的數(shù)量、名稱并不會完全與此表相同。
但在單位采購與付款業(yè)務中，不相容崗位至少應包括如下三個方面：
(1)貨幣資金支付的審批與執(zhí)行;。
(2)貨幣資金的保管與盤點清查;。
(3)貨幣資金的會計記錄與審計監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。
(二)貨幣資金控制的授權(quán)審批制度。
為了規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，有效控制單位成本費用及資金風險，保障各項運營活動高效、有序地進行，必須對貨幣資金實行授權(quán)審批控制，要求所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后支付。
1.貨幣資金管理的原則與依據(jù)。
為加強單位對貨幣資金的管理，一般要實行資金預算制度，資金預算的編制和審批嚴格遵循資金預算流程的規(guī)定。
(1)單位根據(jù)實際情況，制定年度資金預算，對單位的資金管理工作起指導性作用。
(2)根據(jù)年度資金預算和月度工作計劃，編制月度資金預算，作為單位月度資金管理的指令性標準。
2.資金支付的程序。
單位各職能部門應按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務，這一程序如下：
(1)支付申請。
(2)支付審批。
(3)支付復核。
(4)辦理支付。
出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬冊。
3.資金審批權(quán)限。
單位對資金的支付實行分級授權(quán)批準制度，具體來說就是不同性質(zhì)和不同金額的支付需要不同崗位的負責人來審批。各職能部門資金支出申請按規(guī)定經(jīng)領導審批后須由財務部門核準。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十六
一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報。
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的十六大、十六屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照***同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結(jié)去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務。
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行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十七
為進一步提高我單位的管理水平，加強廉政風險防控機制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財政局《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設及基礎性評價工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務中心對本單位內(nèi)部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設，確保實現(xiàn)工作目標和任務。現(xiàn)將內(nèi)部控制基礎性評價工作做如下總結(jié)：
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的相關要求，結(jié)合單位現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：
（一）成立了領導小組、形成了運行機制。
的其它成員和各科室負責人為成員，下設辦公室于財務科，由xxx擔任辦室主任，確立了財務科為建設工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內(nèi)部控制建設運轉(zhuǎn)的工作機制。給內(nèi)部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。
（二）組織了培訓學習，提高了工作水平。
我單位在xxx組長的帶領下，急時召開了內(nèi)部控制專題培訓會議，針對內(nèi)部控制基礎性評價工作與內(nèi)部控制建設工作重點方面進行了業(yè)務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業(yè)單位全面推進內(nèi)部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我單位各責任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實質(zhì)，為在我單位全面實施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。
（三）、明確了工作職責，落實了工作任務。
制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。
（四）、開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價。
在領導小組的直接領導下，通過調(diào)查研究，反復論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務進行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)自我測評，單位層面得分分，業(yè)務層面得分分，總分分，因存在不適用指標，換算后得分為分。
（一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風險評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權(quán)利運行的制約加強監(jiān)督。雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運行機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。二是預算執(zhí)行存在差異，主要是年初預算編制時，有些工作缺乏預見性、決定性，中途因為工作需要，追加預算而造成的。
在實施內(nèi)部控制基礎性評價工作中，我們深刻領會到此項工作的重要性：開展基礎性評價工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設。在“摸底”評價過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)部控制完善與實施工作順利完成。
行政內(nèi)部控制工作總結(jié)（匯總18篇）篇十八
《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機關、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產(chǎn)安全穩(wěn)定”。不能用一般財經(jīng)法規(guī)替代內(nèi)控制度。要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設，建立良好的單位文化氛圍。對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動等方面，確定單位自控的重點和目標，設立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認相關的管理職能和關系，為每個組織劃分責任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責任的方法，因事設人，視能授權(quán)，責任到位，且責權(quán)對等，以增加組織的控制意識。
3.加強行政事業(yè)單位內(nèi)部審計監(jiān)督。
重視內(nèi)部審計控制，真正落實責任制，以保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。內(nèi)部審計控制是對內(nèi)部會計控制的再控制。內(nèi)審部門應將會計控制制度作為審計評審對象，通過對內(nèi)部會計控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財務及會計核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風險消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟違規(guī);把審計結(jié)果與日常考核結(jié)合起來，真正落實責任制，加強監(jiān)督與獎懲制度，這是對單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應建立內(nèi)部審計機制，保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。
4.提高人員素質(zhì)。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的成敗關鍵在于公務員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實施。它對財會人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。
5.建立財務狀況預警機制，加強財務風險預測。
各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風險監(jiān)控、評價和預警系統(tǒng)。通過一系列指標的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財務運作中潛在風險預警預報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務風險予以化解。
內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點，特別是在社會主義市場經(jīng)濟大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。
在省、市局的關心和支持下，我局不斷加強機關建設的同時，著力構(gòu)建社保內(nèi)控體系建設，不斷完善一系列制度、程序和措施，形成了自我約束、自動預警、自行糾錯的機制，各項內(nèi)控制度執(zhí)行得力，監(jiān)控有效，確保了各項社保業(yè)務的安全運行。
在省、市局的關心和支持下，我局不斷加強機關建設的同時，著力構(gòu)建社保內(nèi)控體系建設，不斷完善一系列制度、程序和措施，形成了自我約束、自動預警、自行糾錯的機制，各項內(nèi)控制度執(zhí)行得力，監(jiān)控有效，確保了各項社保業(yè)務的安全運行。現(xiàn)將有關工作開展情況向各位領導作如下匯報：
一、機關建設進一步加強。
1、完善了各項管理制度。
近年來，我局黨政多次召開辦公會議，修訂并完善了《縣社保局經(jīng)辦業(yè)務流程》、《基金財務管理制度》、《內(nèi)部控制暫行辦法》、《請銷假制度》、《考勤制度》等行之有效的能改善我局職工工作行為、工作作風的管理制度。
2、配齊配強了局領導班子，班子建設和職工隊伍建設明顯增強。
在縣委、縣政府的領導下，在上級業(yè)務主管部門的支持、幫助下，在今年9月，我局實行了局領導分工調(diào)整、中層干部輪崗、個別工作崗位輪換等措施。使我局形成了講政治、講團結(jié)、顧大局、謀實事、求發(fā)展的團體，各項工作取得了顯著成效，社會形象得到了明顯提升。
3、強化政治理論學習。
我局黨政根據(jù)本局工作特點，年初就制訂了間周五下午職工進行政治和業(yè)務知識的學習計劃，系統(tǒng)學習了“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀等一系列黨的最新理論成果。特別是十七大以來，我局為深入學習貫徹好黨的十七大會議精神，從強學習、講政治、促發(fā)展的高度出發(fā)，通過學報告原文、學相關文件、記學習筆記、看專題報道、談聯(lián)系實際、寫心得體會等多種形式組織學習，對十七大精神全方位進行宣傳，大力度貫徹落實，使全體干部職工真正做到“真學、真懂、真信、活用”，真正用十七大的精神武裝頭腦，指導實踐。
4、扎實開展作風建設。
根據(jù)縣委、縣政府和縣勞動局黨組的部署和要求，我局通過深入剖析和反思，并采取召開座談會、聽取社會各方的意見等多種形式，認真查找了我局作風建設方面存在的突出問題，剖析了問題產(chǎn)生的原因，明確了下一步努力的方向。一年來，我局黨政一班人帶領全局干部職工講政治、講團結(jié)、顧大局、謀實事、求發(fā)展，各項工作取得了顯著成效。
5、切實開展民主評議政風行風工作。
根據(jù)上級的安排部署，為規(guī)范我局工作行為，增強依法行政和廉潔從政意識，我局通過民主評議政風行風工作，促進了我局規(guī)范行為、轉(zhuǎn)變作風、依法行政、廉潔高效，推動了我局職業(yè)道德建設，提高了我局的社會公信力，提高了工作效率，樹立了良好的社會形象。
6、窗口服務功能進一步完善。
一是實行了社保基金銀行代收制。我局為確保社保基金安全入庫，防止和預防社保基金的非正常流失，解決參保職工特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)參保職工長途跋涉來我局續(xù)保的問題，我局充分利用銀行服務網(wǎng)絡優(yōu)勢，經(jīng)請示縣委、縣政府和上級主管部門后，在今年8月，推行了縣農(nóng)行各中心鎮(zhèn)12個營業(yè)所和縣城區(qū)3個營業(yè)網(wǎng)點實行基金銀行代收制，使參保職工能就近繳納社保費，為參保職工節(jié)約了往返的費用，極大地方便了參保職工，同時又為我局節(jié)約了人力資源，更好地保證了基金的安全。
二是成立了政策法規(guī)股，為前來我局的群眾提供了政策和業(yè)務咨詢的專門股室。
三是完善建立了參保人員休息廳和業(yè)務咨詢臺，配備了空調(diào)、座椅、開水器等設施設備，同時訂閱了老年報刊和社會保險專用刊物等。
四是改進離退休人員領取養(yǎng)老金資格認證辦法，實行人性化管理，防止騙領、冒領養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生。特別是加強了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動保障所這個平臺建設，通過勞動保障所及時掌握退休人員的生存狀況，及時核減死亡人員，防止長期掛名騙取基本養(yǎng)老金。
二、內(nèi)控定理明顯增強。
(一)強化教育培訓，著力構(gòu)建自律機制。
人是影響內(nèi)控制度實施效果的最關鍵因素。近年來，我局始終將加強社保職工思想教育作為完善內(nèi)控管理的首要任務來抓。
一是建立健全了組織機構(gòu)。成立了由局長任組長、分管領導任副組長的社保內(nèi)控管理與教育工作領導小組，正副組長親自組織實施教育培訓工作，并隨時跟蹤督查貫徹落實情況，辦公室、審計股等工作機構(gòu)具體負責社保內(nèi)控教育素材、資料的搜集整理。
二是經(jīng)常性開展警示教育活動。以全國、全省、全市范圍內(nèi)的違規(guī)使用社保基金典型案例為教材，組織全體干部職工共同分析，一起討論，深刻剖析問題形成原因，認真對照查找自身在內(nèi)控管理方面的漏洞，從而到自我完善、警醒自已、提高免疫力、筑牢拒腐防變思想大堤的目的。
三是多層次開展業(yè)務技能培訓。將各項經(jīng)辦業(yè)務的主要流程、風險環(huán)節(jié)、風險性和危害、防范風險的措施和辦法等，作為每周一次業(yè)務技能培訓的必備內(nèi)容，由分管領導、股室負責人輪流授課，既提高了干部職工的業(yè)務能力，又加強了內(nèi)控制度建設，在干部職工中樹立起風險觀念，增強了責任與防范意識。
四是高度重視職業(yè)道德教育。思想是行動的先導，只有具備了優(yōu)良的職業(yè)道德和職業(yè)操守，才能增強社保職工有所為、有所不為的自律意識。我局始終將加強職業(yè)道德教育作為強化內(nèi)部管理的切入點，要求全體干部職工常懷律已之心，常思為民之舉，從而有效杜絕了經(jīng)濟業(yè)務過程的差錯及舞弊行為，到了內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象的目的。
(二)強化制度建設，著力構(gòu)建防范機制。
為了真正實現(xiàn)以健全的內(nèi)控制度促進社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的目標，近年來，我局將內(nèi)部控制機制作為一種與實踐聯(lián)系十分緊密的管理手段，結(jié)合社會保險經(jīng)辦業(yè)務的具體情況，確立了事前、事中、事后控制的內(nèi)部控制體系，建立了一套真正符合業(yè)務發(fā)展和管理需要的內(nèi)部控制制度，并通過認真組織實施，有效防范了各類風險，做到了制度管權(quán)、制度管人，按制度辦事，使經(jīng)辦工作在有效的監(jiān)督約束中健康運行。
一是健全了內(nèi)部控制體系。制訂了《社保基金要情報告制度》、《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)養(yǎng)老保險內(nèi)部控制檢查工作實施方案》、《縣社會保險內(nèi)部控制暫行辦法》，《業(yè)務審核審批制度》、《辦事公開制度》、《檔案資料保管制度》、《會計操作規(guī)程》、《內(nèi)部管理制度》、《年度考核制度》、《內(nèi)控檢查考評制度》等20多項規(guī)章制度。將內(nèi)部控制貫穿于社會保險的全過程，全面規(guī)范各項業(yè)務行為，使各方面工作做到有章可循，形成一個互相補充、互相協(xié)調(diào)的內(nèi)部控制體系。
二是實行了股室崗位責任制。本著科學、合理、相互制約的原則，按照各股室的職能職責將社保業(yè)務分解為社會保險統(tǒng)籌管理、社會保險費征繳管理、養(yǎng)老保險待遇管理、財務管理、社會保險稽核、社會保險信息管理、工傷保險待遇核發(fā)、生育保險待遇核發(fā)八大類業(yè)務，共細分成40個不同崗位，所有職能股室和崗位均建立了崗位責任制，真正將內(nèi)控的觸角延伸、覆蓋至所有的股室和崗位，使每位職工對自己的崗位風險責任以及違規(guī)操作將承擔的相應處罰責任有了更加清醒地認識。
三是制訂了業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)控制度。把經(jīng)辦業(yè)務涉及的控制內(nèi)容細化為45個風險管理點，并通過制訂和完善《縣社會保險業(yè)務規(guī)程》、《計算機局域網(wǎng)管理規(guī)章制度》、《財務制度》、《社會保險基金專用票管理制度》、《審計制度》、《職權(quán)分管控制制度》包括組織結(jié)構(gòu)控制、授權(quán)批準控制、保險業(yè)務記錄控制等一系列業(yè)務內(nèi)控制度和方法，有效地防范了各類風險，形成了制度健全、責權(quán)分明、運行有序的工作機制。
(三)強化監(jiān)督檢查，著力構(gòu)建內(nèi)控機制。
為確保各項內(nèi)控制度執(zhí)行有力，我局采取內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)控與非現(xiàn)場監(jiān)控、定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的辦法，切實加強了對各項社保業(yè)務的事前、事中、事后的監(jiān)督檢查，從而使每項社保業(yè)務的辦理流程成為互相交叉、互相制約、互相檢查的內(nèi)部控制過程。
一是實行崗位職責分離。任何一項業(yè)務不能由一個人單獨操作，必須由兩人以上來辦理，而且經(jīng)辦人員只能在自己的職權(quán)范圍內(nèi)作出處理，即每一項業(yè)務活動都必須經(jīng)過具有互相制約關系的兩個或兩個以上股室的控制環(huán)節(jié)方能完成。同時，對單位股室之間、各經(jīng)辦人之間不相容的崗位、職責相分離，各股室間實行業(yè)務交叉審核，各司其職，各負其責，監(jiān)督環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，形成了相互監(jiān)督的有效機制。如系統(tǒng)管理人員和操作人員都有明確的權(quán)限，數(shù)據(jù)管理人員不從事審批和處理社保經(jīng)辦業(yè)務，以保證信息系統(tǒng)僅用于授權(quán)的用途和只有經(jīng)授權(quán)的人員才能操作信息系統(tǒng)。對參加工傷保險企業(yè)職工實名建卡建冊，實行一企一案一卷，并將參保職工的檔案信息錄入微機，由分管領導審核通過，審計股審計終結(jié)，實行四方共管。
三是強化審計監(jiān)督檢查。按照現(xiàn)行內(nèi)控制度和業(yè)務經(jīng)辦流程，用“一個標準、一把尺子、一個態(tài)度”，對重要的業(yè)務經(jīng)辦環(huán)節(jié)設置風險點和監(jiān)控點，將各項保險業(yè)務置于稽查核對控制制度之下。成立了由局長任組長、分管審計工作的副局長任副組長，審計股同志為成員的審計與稽核工作小組，由稽核人員定期不定期地對社保內(nèi)控制度建設、內(nèi)控機制運行效果、社保基金運營狀況、規(guī)定的工作職責和程序履行情況等實施監(jiān)督檢查，并根據(jù)因果連環(huán)鏈進行稽查核對，如對繳費申報與審核、享受資格確認、補繳與緩繳審批等涉及基金收支的諸多環(huán)節(jié)，全過程進行控制。同時，適時對離崗人員辦理業(yè)務過程中所涉及的人員、環(huán)節(jié)是否按照內(nèi)控制度程序進行內(nèi)部審計，從而避免了差錯和舞弊行為的發(fā)生。
四是大力推行輪崗交流。在對業(yè)務、財務、信息系統(tǒng)管理等重要崗位合理設置，全面實行基金征繳、基礎數(shù)據(jù)錄入、個人帳戶管理、數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計、財務管理等專人負責、終身負責的基礎上，著力完善了定期輪崗制度，大力推行人員定期交流，不僅避免了一些人員因長期在一個崗位工作導致思想麻痹松懈并易滋生腐敗問題，而且通過輪崗交流，培養(yǎng)出一批工作創(chuàng)新意識強，能夠獨擋一面的復合型人材。
(四)強化服務手段，著力構(gòu)建保障機制。
社會保障工程是一項惠及千萬群眾切身利益的民生工程，社保業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)是落實各項社保政策、直接面對廣大參保對象的窗口單位。因此，只有不斷豐富服務方式，完善服務手段，深化服務活動，才能在“眾目睽睽”的監(jiān)督機制中實現(xiàn)最嚴格的內(nèi)控管理。
一是著力打造“陽光社保”。將深入開展“一票征繳”一站式服務和“五統(tǒng)一”、“五零”服務活動作為“內(nèi)控制度建設年”活動的重要內(nèi)容，充分運用內(nèi)部控制新的工作模式，發(fā)揮社保內(nèi)控杠桿作用，在加強業(yè)務執(zhí)行能力的同時，確定了“高標準起步，規(guī)范化運作，高效率運轉(zhuǎn)”的工作目標，通過狠抓優(yōu)質(zhì)高效快捷服務，不僅大大提高了工作效率，保證了參保職工的切身利益，而且自覺將各項社保業(yè)務工作置身于了最廣大人民群眾的監(jiān)督之下。
二是大力推行“代收代發(fā)”。基金征管工作一直是社保工作中的重點和難點。為保證基金征收完整和安全，有效制止違法違規(guī)行為，根據(jù)基金管理的新要求，我局擠出專項資金，先后委托縣農(nóng)業(yè)銀行代收社保基金，委托郵政銀行發(fā)放退休費，參保人員可以根據(jù)其具體情況在家門口就可以繳費或領款，既方便了參保人員，又確保了基金入庫和發(fā)放安全;同時，在社保大廳安裝了“sds”刷卡機,新參保或者補繳社保費的可憑卡直接在我局刷卡繳費,使經(jīng)辦人員不直接接觸現(xiàn)金,實現(xiàn)了“款在網(wǎng)上走,錢在線上流”。在方便辦事群眾、精減辦事環(huán)節(jié)的同時，切實加強了內(nèi)部控制與管理，最大限度降低了風險，確保了基金運行安全。
三是強化計算機信息系統(tǒng)控制。利用計算機信息技術(shù)手段，通過設立權(quán)限，建立社保機構(gòu)內(nèi)部控制系統(tǒng)，減少和消除人為控制因素，確保內(nèi)部控制的有效實施。首先，立足內(nèi)部控制制度建設，提升了計算機信息系統(tǒng)管理控制能力。利用計算機信息系統(tǒng)控制，在業(yè)務信息系統(tǒng)中加強內(nèi)控功能實行流程控制，形成了社保業(yè)務“橫向分權(quán)，縱向監(jiān)督”的二級稽核內(nèi)控管理體系，從源頭上確保信息的真實性，實現(xiàn)了業(yè)務、權(quán)力的相互分離與相互制約，使內(nèi)控監(jiān)督檢查更加規(guī)范化和專業(yè)化，極大地優(yōu)化了社保內(nèi)部控制的軟環(huán)境;其次，建立和完善“金保工程”社會保險信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)申報登記、基金征繳、待遇支付、基金管理、社會化管理等各項業(yè)務環(huán)節(jié)之間的信息共享和流程銜接;第三，由于全縣參保對象類型眾多，情況特殊復雜，妥善保管好每一名參保職工的歷史檔案資料顯得尤其重要。為此，我局建立了綜合檔案室，確定了一名專職檔案管理員，專門負責收集和建立各類參保檔案資料，并實行參保人員一人一卷、一企一卷和一案一卷以及微機化管理，不僅方便了參保職工出生時間、參保時間、退休時間的查詢和退休待遇的計發(fā)，有效防范了單方對檔案信息資料的涂改和調(diào)換，確保了信息來源的真實性。
四是推行社保信息公開化。為了方便參保人員，我局在中國電信開通了電話語音查詢系統(tǒng)，根據(jù)語音提示操作就可以查詢自己的社保情況，在黨政網(wǎng)開通了社保政務服務公開信息，重大社保政策上網(wǎng)便可隨時了解，既讓參保人員節(jié)約了成本，節(jié)省了時間，同時，也大大增強了社保工作的透明度。
近年來，我縣盡管從完善制度、機制入手，多舉措不斷強化了社會保險內(nèi)控建設，規(guī)范了業(yè)務操作流程，強化了稽核、監(jiān)督、檢查，加強了事前預防，提高了機構(gòu)整體抵抗風險的能力，形成了較為完善的內(nèi)部防范、監(jiān)督和控制體制，確保了社保基金平穩(wěn)、安全運營，保障了社會保險各項待遇按時足額發(fā)放，促進了全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。但是，由于受財力的影響，社保新軟件的運用、電子信息系統(tǒng)的開發(fā)和維護、數(shù)據(jù)輸出入等方面的控制功能明顯弱化，特別是由于“金保工程”相關的硬件設備、設施投入不到位，致使上下監(jiān)督手段乏力，遠遠不能適應現(xiàn)代化、科學化內(nèi)控管理的需要。這些，都有待在今后的工作中加以改進和完善。
以上工作不足之處還請各位領導批評指正，以便我局在今后的工作中多出成績，為構(gòu)建和諧社會作出應有的貢獻。
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