與時間推移和環境改變相適應，規章制度也需要不斷的完善和更新，以適應新的情況和需求。以下是一些規章制度范文，希望能夠給大家帶來一些啟示和思考。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇一

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員

(一)、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的'問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

(三)、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

(四)、物料及產品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

(五)、外出作業工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇二

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽，情節輕微，并及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結果進行核對。11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬12、盤點結束后，及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

六、核查與處理16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）*店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）*聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。*財務人員稽查時，庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇三

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員。

（一）、工作要求:。

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理。

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符（數量、規格、質量要求是否相符）。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理。

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

（四）、物料及產品出庫管理。

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續（如:角磨機，剪刀，卷尺等），使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名）。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨；門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

（五）、外出作業工具出庫管理。

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇四

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍。

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責。

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯系車輛，安排貨運。

1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的'商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。

七、庫存盤點。

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇五

一、衛生院成立慢性病管理科室，各村衛生服務站設立專（兼）職人員管理慢性病工作，建立轄區慢性病防治網絡，制定慢性病工作計劃、實施方案、年底有工作總結。

二、要落實35歲以上人群首診測血壓制度，并在門診日志和病歷中記錄血壓值。

三、在醫療衛生服務過程中，對于發現高血壓、糖尿病的高危人群，應納入管理，并及時給與指導和健康干預，督促其定期監測血壓和血糖水平，積極落實慢性病三級預防措施。

四、對于發現的高血壓、糖尿病患者，應在其知情同意的情況下，為其建立健康檔案，并發放健康教育處方，指導其接受規范治療。

五、責任醫生應按照《國家基本公共衛生服務規范》，針對慢性病患者開展健康檢查、每年至少4次的健康隨訪。對于控制不滿意的患者，應按照要求，及時規范轉診。

六、慢性病患者健康檔案管理按照《居民健康檔案管理制度》要求執行，并確保衛生服務的連續性。

七、建立慢性病患者自我管理小組，在衛生服務站的指導下定期開展活動，在患者間相互交流心得體會，提高戰勝疾病的勇氣和信心。

八、定期針對目標人群開展慢性病防治知識的健康教育活動，宣傳普及《中國公民健康素養—基本知識與技能》，指導健康行為生活方式，提高群眾自我防病意識和能力。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇六

明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的采購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。

4.1根據庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規格、品牌、價格標準;缺貨登記,進貨合理,按程序審批。

4.2領班在批準的合格供方處采購,貨真價實。

4.3驗貨:名稱、規格、數量與發票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期,先入先發。

4.6制定價格標準,填寫價格標簽,主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨,交款。

4.7每日清點柜臺存貨,每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。

4.8發現損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質,質量問題退換貨,自然損壞經理批準后作報損處理,登記盤點表。

5.1無

6.1無

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇七

第一條為促使本市衛生統計信息工作的規范化和系統化，充分發揮衛生統計信息在衛生管理與決策中的信息、咨詢與監督作用，更好地為本市衛生事業的發展與改革服務，根據《中華人民共和國統計法》（以下簡稱《統計法》）、《x經濟特區統計條例》及《全國衛生統計工作管理辦法》的基本要求制定本制度。

第二條衛生統計信息工作的基本任務是根據《統計法》和國家有關政策法規，依法采集衛生資源投入、分配與選用、衛生服務質量和效益、居民健康水平等統計數據，提供統計資料和統計分析，實行統計咨詢和統計監督。

第三條市、區衛生局和各衛生事業單位應根據《統計法》的有關規定，重視和加強統計專業技術隊伍建設，充實統計信息人員，提高統計信息人員的素質。統計信息人員按《統計法》行使衛生統計調查、統計報告和統計監督的職權，不受任何侵犯。

第四條市、區衛生局在開展統計信息工作中應與國家衛生部、廣東省衛生廳統計信息中心和同級政府統計機構密切配合，并在業務上接受其指導。

第五條各區衛生局和各衛生事業單位應當嚴格按照本制度實施衛生統計信息管理工作，并根據本制度，結合本區、本單位的具體情況，制定相應的統計信息工作管理制度和統計信息人員崗位職責。

第二章組織管理。

第六條市衛生局規劃財務處為全市衛生統計信息職能主管部門，市醫學信息中心為全市衛生統計信息業務指導部門，均應配備專職統計信息管理人員；區衛生局根據統計工作任務的需要確定主管部門并配備專職或兼職統計管理人員。

第七條醫療衛生機構的統計信息組織按下列原則設置：

（一）各級各類醫院設立統計信息機構，配備專職統計人員。

（二）其他衛生機構根據本單位統計工作任務的需要配備適當的專職或兼職統計人員。

（三）各級各類衛生機構均按屬地化管理，及時按規定與各區衛生局建立業務關系，接受業務指導。

第三章人員配置。

第八條醫院的統計信息人員按以下標準配備：

1、300張床位以下2-3人；

4、800張床位以上5人以上；

上述人員配備僅指專職統計人員，不包括病案管理人員。

第九條市、區衛生局和各醫療衛生機構增加或補充專職衛生統計人員，原則上應從高等院校畢業生中考核錄用。所有專職或兼職統計人員，必須按《x經濟特區統計條例》的要求，持有《統計從業資格證書》才能上崗，并按時參加年審。對已經在崗的.統計人員尚未領取《統計從業資格證書》者，由單位督促其在限期內培訓合格方可繼續在崗工作。

第十條市、區衛生局和各醫療衛生機構應當建立衛生統計信息人員的培訓和考核制度，加強繼續教育，提高統計信息人員的業務水平。統計信息人員繼續教育參照國家人事部、國家統計局聯合印發的《統計人員繼續教育暫行規定》、x市衛生局印發的《x市繼續醫學教育管理辦法》執行。

第四章衛生統計信息工作職責。

第十一條市、區衛生局統計信息工作職責：

（一）負責制定本市、區衛生統計信息工作制度和發展規劃，執行國家衛生統計調查任務，指導本市、區衛生統計信息工作，對本市、區衛生統計信息工作進行監督檢查。

（二）執行國家統計報表制度，負責本市、區衛生統計報表的收集、審核、匯總，并按時上報上級衛生行政部門和同級統計管理部門。

（三）負責公布本市、區衛生事業發展情況統計公報，統一管理、提供衛生統計信息資料，統計咨詢。

（四）做好衛生統計信息年鑒。

（五）進行統計分析和統計科學研究，編寫衛生統計信息綜合分析年報。

（六）組織衛生統計信息培訓、交流活動，并負責開展本市、區衛生統計信息的對外交流。

（七）建立和完善本市、區衛生統計信息自動化系統，并對此進行管理和技術指導。

（八）協調與衛生統計信息有關的學會活動。

（九）完成上級有關部門交辦的其他任務。

第十二條市醫學信息中心統計工作職責：

（一）協助市衛生局統計主管部門對本市、區衛生統計信息工作進行指導和監督檢查。

（二）執行國家統計報表制度，協助市衛生局統計主管部門收集、審核、匯總本市、區衛生統計報表，并按時上報上級衛生行政部門和同級統計管理部門。

（三）協助市衛生局統計主管部門開展本市、區衛生事業發展情況統計公報的公布工作，并在市衛生局統計主管部門的指導下提供衛生統計信息資料的查詢和統計咨詢服務。

（四）協助市衛生局統計主管部門完成衛生統計信息年鑒的編輯和發行。

（五）進行統計分析和統計科學研究，協助市衛生局統計主管部門編寫衛生統計信息綜合分析年報。

（六）協助市衛生局統計主管部門組織衛生統計信息培訓、交流活動，并在市衛生局統計主管部門的指導下開展本市、區衛生統計信息的對外交流。

（七）在市衛生局統計主管部門的指導下建立和完善本市、區衛生統計信息自動化系統，并對此進行管理和技術指導。

（八）協調與衛生統計信息有關的學會活動。

（九）完成上級有關部門交辦的其他任務。

第十三條醫療衛生機構統計信息工作職責：

（一）根據本制度的要求，結合本單位的具體情況，制定統計信息工作制度和發展規劃。

（二）嚴格執行國家衛生統計調查制度，按時完成各類衛生統計報表和統計調查任務，確保統計數據準確無誤。

（三）做好原始記錄、臺帳、報表等統計資料的保管工作，及時備份電腦數據。

（四）做好年度衛生統計資料匯編。

（五）對本單位的計劃執行、業務開展和管理工作等情況進行綜合或專題統計分析，實行統計服務和統計監督。

（六）做好統計咨詢和信息反饋工作，準確、及時地為有關部門提供統計信息。

（七）有條件的單位可采取創辦統計櫥窗、統計簡報等方式豐富統計工作的.內容，增強統計工作的表現力和影響力。

（八）積極參與本單位信息化建設工作，推進統計信息的網絡化和規范化建設。

（九）按要求完成繼續教育培訓任務，努力提高自身業務素質。

（十）完成上級有關部門交辦的其他任務。

第五章衛生統計調查和統計報表制度。

第十四條市、區衛生局管轄范圍內的地方衛生統計報表，必須由當地衛生局綜合統計工作所在機構審核，經地方衛生局批準頒發，并報同級政府統計機構備案。統計調查范圍超出市、區衛生局管轄范圍的地方衛生統計報表，須由當地衛生局綜合統計工作所在機構審核，經當地衛生局批準報同級政府統計機構批準后頒發。

第十五條由市、區衛生局制定，經同級政府統計機構備案或批準的衛生統計報表，必須在表的右上角標明表號、制表機關名稱、備案或批準機關名稱、備案或批準文號。衛生統計信息機構或統計人員必須嚴格按照統計調查程序、上報日期和有關規定執行統計調查任務，不得拒報、遲報、虛報、瞞報、偽造或篡改。

第十六條衛生部制定的《全國衛生統計報表制度》是全國統一的衛生統計標準，市、區衛生局可在嚴格執行《全國衛生統計報表制度》的前提下，制定補充性的地方衛生統計報表制度。衛生統計報表制度未經制定機關同意，任何單位和個人不得修改。

第十七條市屬衛生事業單位和各區衛生局須上報的各類衛生統計報表及時限要求：

（一）每月15日前須報送上月如下報表：

1.醫院工作報表（門診部分）；

2.醫院工作報表（醫技科室）；

3.醫院工作報表（住院部分）；

4.醫院各科（區）經濟收入報表；

5.醫院收支情況及經濟效益分析表；

6.廣東省部分病種住院醫療費報表；

7.廣東省醫院出院病人疾病分類報表；

8.廣東省醫院出院病人疾病分類及年齡構成（合計）；

9.廣東省醫院出院病人疾病分類及年齡構成（男）；

10.廣東省醫院出院病人疾病分類及年齡構成（女）；

11.單病種報表；

12.醫院住院病人手術分類報表。

13.病案首頁原始數據。

（二）季報、半年報與末月報一起報送，年報于次年1月20日前報送，每年1月20前還須報送如下報表：

1.衛生機構基本情況調查表（衛統1表），同時報送紙質資料并加蓋單位公章；

2.醫療機構運營情況調查表（衛統4表），同時報送紙質資料并加蓋單位公章；

3.診所、衛生所、醫務室、社區衛生服務站調查表（衛統6表，由區衛生局報送）；

4.xx縣基本情況（衛統6表附表，由區衛生局報送）。

（三）3月20日前須報送如下報表：

1.衛生機構人力資源基本信息調查表（衛統2表）；

2.部分衛生機構設備調查表（衛統3表）。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇八

一、醫保信息系統由院網絡中心統一管理，各使用科室必須遵照網絡中心的統一要求使用信息系統。

二、網絡中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的操作培訓。

三、系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的情況下，不得使用醫保設施，訪問醫保信息系統或本機數據庫。

四、網絡中心由專人負責對醫保信息系統進行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進行日常備份。

五、醫保系統電腦為專機專用，與醫保無關的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。

六、醫保系統操作人員不得在未經許可的情況下訪問數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。

七、醫保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。

八、系統出現故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫保中心，請醫保中心協助解決。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇九

為了加強藥品管理，保證藥品質量，減少浪費，對我院臨床科室備用藥品管理規定如下。

一、科室基數藥品是指為了使患者得到及時有效的治療，臨床科室儲存一定數量的常用藥品或急救藥品。

二、基數藥品的品種數量，由醫務科會同護理部確定，報藥劑科備案。

三、基數藥品的管理。

1、藥劑科制定統一表格，按照科室統計記錄基數藥品的名稱、規格、數量、責任人。

2、第一次基數時，由科室經藥劑科藥庫領藥，一次性院內消耗。使用后由醫師處方誰使用誰補充。

3、因近期無搶救患者致基數藥品失效的，由醫院承擔損失，做科室消耗支出。

4、基數藥品實行動態管理，一般情況下，先進先出，防止過期失效。無正當理由失效的由科室承擔經濟損失。

5、基數藥品數量準確，有變化的，及時通知藥劑科備案。

6、臨床護理部門應有責任人管理基數藥品，防止過期失效。藥劑科應定期的檢查臨床科室基數藥品的情況。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十

1、熟悉職責范圍涉及的相關文件和要求，做好職責范圍內的醫院管理工作。

2、負責與職責范圍內的相關政府管理部門的聯系，及時向醫院相關管理部門通報醫保管理信息。

3、負責參保人員就醫的審核及費用報銷，做好相關財務數據工作。

4、配合醫院相關管理部門，對醫療臨床科室執行醫保管理要求的情況作不定期檢查。協助醫療臨床科室按各醫保管理要求對醫保病人做好服務工作。

5、積極參加醫保管理工作學習，及時掌握醫保管理要求與信息。

6、負責醫保管理辦公室各項月報表工作。

1、公布醫保就醫程序，方便參保病員就醫購藥。

2、設立醫保掛號、結算專用窗口。

3、職工辦理門診掛號或住院登記和費用結算手續時，應認真核對人、證、卡相符，杜絕冒名就診或冒名住院現象。

4、參保人員建立門診和住院病歷，就診記錄清晰、準確、完整，并妥善保存備查，病情診斷要與用藥相符。

5、落實首診負責制，不無故拒收、推諉符合住院條件的參保病員。

6、貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥，嚴格掌握出入院標準，不得掛名、分解、冒名住院。

7、參保職工住院醫療費用個人負擔比例在醫療服務補充協議規定的控制比例內。

1、嚴格執行醫保診療項目，不得將醫保范圍外的項目納入醫保支付。

2、使用醫保目錄外服務項目應征得參保病員或家屬同意，并逐項簽字。

1、嚴格執行醫保用藥規定，基本醫療藥品品種齊全，使用符合協議規定。

2、使用醫保目錄外藥品應征得參保病員或家屬同意，并逐項簽字，住院病人甲、乙類藥品的比例符合醫療服務協議的規定。

3、嚴格執行醫政管理的有關規定，原則上不允許病人在住院期間外購治療性藥品和材料，如病人確實因病情需要外購治療性藥物或材料，必須經病人、科主任和分管院長同意并簽字后方可實施，產生費用及時上報并計入住院總費用。

1、嚴格執行省、市物價部門的收費標準，不得擅立項目收費、分解醫療收費項目、提高醫療收費標準。

2、參保人員門診掛號和醫療費用結算時，使用定點醫院統一發票醫療保險規章制度醫療保險規章制度。

3、認真做好補充醫療保險，不得隨意降低標準或弄虛作假。

4、每月在規定時間內及時向醫保部門如實報送醫療機構月對賬單。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十一

1.1.1按照供給商到貨通知在貨物到達后，收貨人員按照司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品情況，如貨物有嚴峻受損情況，需馬上通知主管和物流經理迎候處理，如貨物情況完好，開頭卸貨工作。

1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監督貨物的裝卸情況（當心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運送質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的狀況須準時上報主管及生管，以便準時通知客戶。

1.1.4卸貨時如碰到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需實行各種方法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時所有向上，不行倒置，每堆碼放的數量嚴格根據產品碼放暗示圖。

1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。

1.1.6接單后必需在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，迎候處理方法。并存入相關記錄。

1.2.退貨或換殘產品收貨。

1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運送公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

1.2.2退貨產品有良品及不良品的區分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應單據相符，并且有完好的包裝。

1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

1.2.5依據單據記入臺賬。

2.1.1全部的出庫必需有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。

2.1.2接到公司出庫通知時，倉管舉行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充沛的庫存），審核完畢后，通知運送部門支配車輛。

2.1.3倉管嚴格依據發貨單發貨，如發覺發貨單上或貨物數量有任何差異，必需準時通知主管，并在發貨單上清晰注明問題狀況，以便準時解決。

2.1.4倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的情況后方可將貨物裝車。

2.1.5倉管根據派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。

2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

3.1.貨品存放。

3.1.1入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長久存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的'狀態，精確的記錄。

3.1.4面對通道舉行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內移動，基本條件是將物品面對通道保管。

3.1.5盡可能地向高處碼放，提升保管效率。有效通過庫內容積應盡量向高處碼放。

3.1.6按照出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在逼近出入口，易于作業的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；時節性物品則依其時節特性來選定放置的場所。

3.1.7同一品種在同一地方保管。為提升作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的認識程度直接影響著出入庫的時光，將類似的物品放在鄰近的地方也是提升效率的重要辦法。

3.1.8按照物品分量支配保管的位置。支配放置場所時，固然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提升效率、保證平安是一項重要的原則。

3.1.9依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。因為商品的多樣化、共性化、使用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。

3.2.盤點流程。

3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次，c類半年一次。

3.2.2針對天天出庫的產品舉行盤點，并對其他貨物的一部分舉行循環盤點，以保證貨物數量的精確性。

3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員舉行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，舉行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，舉行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需舉行核查，如發覺有收發貨錯誤的，需準時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，根據事故處理程序辦理。

4.1倉庫平時運作檢查內容。

4.1.1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？

4.1.2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

4.1.3、門、窗、天窗及另外開口在不用時保持關閉，情況良好，能有效阻擋鳥及另外飛翔類昆蟲進入。

4.1.4、倉庫照明設備是否完好、平安。（檢查辦法：將庫內的燈所有打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）。

4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據擺放整齊；b、有清楚的分類）。

4.1.6、倉庫地面是否清晰標明堆碼區和理貨區。

4.1.7、空托盤在指定區域堆放整齊。

4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）。

4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不須要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，按照需要，能夠在倉庫里靈便移動）。

4.1.12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”？

4.1.13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？

4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？

4.1.15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？

4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內完成，并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。

4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都？

4.1.19、倉庫是否徹低按“發貨單”備貨發貨。

4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。

4.1.21、同一客戶的產品，假如能夠共存于一個倉庫，且一個倉庫可以存放的下，那么該客戶的產品必需存放于同一倉庫。

4.1.22、收貨時，是否按規定認真分揀貨物。（檢查辦法：假如有收貨，請檢查現場按批號分揀狀況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

5.1.1、要仔細落實《消防法》關于倉庫防火平安管理的有關規定。

5.1.2、倉庫管理人員必需認識本庫儲存物資的性質、數量、分布狀況等問題。

5.1.3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要常常清理雜物。

5.1.4、要按照儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準任憑亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

5.1.5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立刻拉掉電閘。

5.1.6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必需經有部門批準，并實行平安措施。

5.1.7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十二

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十三

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資采取先進先出的作業原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的.物品存倉。

4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。

7、倉管人員對物品進、出倉，應該即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。

11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的平安。

12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提升自身業務素養，提升工作效率。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十四

1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

2、本辦法適用于公司市場物流部門。

（一）貨物入庫。

1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；對自己清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查；如發現型號、數量、規格不符，及包裝破損的'，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。

2、入庫貨物明細（入庫單）必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

（二）貨物出庫。

1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。

4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

（三）貨物盤庫。

1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管。

存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”

上簽字認可，并交由部門主管統一管理。

3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十五

存貨倉儲管理的原則是反映存貨儲存的基本要求，是控制存貨收、發、存業務和存貨資金管理的基本準則與方式。存貨倉儲管理主要有以下3個基本原則：

為了合理使用資金，防止盲目購進、超儲積壓、脫銷脫供等情形的發生，保證商品銷售和產品生產的正常進行，必須對存貨儲存實行控制管理，制定各種商品、材料物資的最高和最低存量，以控制存貨的儲存量與存貨資金的使用。

各種存貨的最高存量(限量)與最低存量(限量)，須由銷售、生產、財務部門根據銷售與生產的計劃和實際需要，以及資金供應狀況共同制定，由倉庫和商場各個柜組執行。會計部門要監督檢查限額的執行情況。存貨的限量管理原則要求倉庫保管員和商場各柜組組長經常檢查各種存貨的存量情況，如發現有高于最高存量，或低于最低存量的情況，須立即報告倉庫主任會同銷售、生產和采購部門處理。

這個原則要求凡倉庫收貨，必須由專人負責，根據進貨憑證逐一驗明品名、數量、規格、型號、尺碼、款式、牌名、質量、生產期、保質期、產地或生產廠家后，由收貨人員收貨入庫；凡倉庫發貨，必須由專人負責審核銷售、生產部門簽發的銷售發貨憑證或生產領用單，審核無誤后核準簽發，由配貨人員配貨，并由發貨人員核對無誤后簽證發貨；門衛人員須查驗發貨人員簽證的發貨憑證，確認無誤后放行出庫。

這個原則要求存貨必須專人保管，并設存貨明細賬卡，逐筆登記收發貨，結出存量，并清點核對實物，做到賬、卡、實物相符，以保證存貨的安全和完整。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十六

第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。

其次條本方法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。

其次章職責與職務。

除職務。

第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。

第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。

第七條倉庫管理員的職責如下：

1、精確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。

2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。

3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。

5、仔細做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。

第三章物料收發及單據流轉。

第八條供給商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當初確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”

第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中其次聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨，并做好卡、賬的的記下工作。

第十條領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。

第十一條倉庫保管員按照領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的.倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。

第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，天天早上發給生產部門的pmc專員，pmc專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。

第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。

第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務要求做好《月物料進出報表》。

第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯次后應立刻通知供給商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門pmc應視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、選購部。

第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發《返修生產目標單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。按照客戶的要求準時補數發貨，做到以一換一。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十七

為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優定點。

合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。

總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。

擇優定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。

零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區域規劃布局設置的要求；

（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（gsp證書）。

（四）藥店經營僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。

（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規定進行數據錄入及傳送，并接入監管部門遠程管理系統。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小于60平方米。

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及復印件；

（三）《藥品質量經營管理規范》（gsp）認證證書原件及復印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業人員參保繳費憑證；

（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；

（九）藥店內部各項規章制度。

人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。

具有定點資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為年。

布局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。

社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為年，定點資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。

定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。

藥品購、售管理。

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規定進行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高于現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，并單列記帳。

社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。

定點藥店變更或歇業核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批準歇業后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，并送社保經辦機構備案。

對于營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。

定點藥店有下列情形之一的，視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高于現金售價的；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規定使用醫保專用發票的；

（四）營業時間內藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的行為。

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規范》規定的；

（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；

（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；

（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；

（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務協議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；

（十三）騙取醫療保險基金行為的；

（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。

社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關于印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店創建活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十八

1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽，情節輕微，并及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

12、盤點結束后，及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

15、自營店庫存管理必須做到：

以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。

產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發生亂簽。

不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產品光亮如新。

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

19、處罰。

銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導購30元)。

丟失原始憑證：出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)。

每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導購100元)。

店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)。

聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金，辭退)。

專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金，辭退)。

庫存儲放未按規范操作，管理混亂(店長罰款100元、導購50元)。

庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)。

單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回(店長罰款100元)。

商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)。

20、獎勵。

連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。

財務人員稽查時，庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。

全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。

醫保進銷存管理制度（模板19篇）篇十九

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發覺實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的'要求，應拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質量報告。

2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注重整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫存物品要逐項建立記下卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。

4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領用物品，按照規定須提前作方案報庫管，庫管員將報來的方案按挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領用。

6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才干憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采納先進后出法發貨。

7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。

8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。