采購(gòu)過(guò)程包括需求分析、供應(yīng)商篩選、談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。附上一些采購(gòu)管理的書籍和資料推薦，供大家深入學(xué)習(xí)和研究。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇一

(一)繼續(xù)擴(kuò)大政府集中采購(gòu)覆蓋面,做大政府集中采購(gòu)規(guī)模。一是積極配合省財(cái)政廳編好省直政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)計(jì)劃,確保納入政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)計(jì)劃的通用政府采購(gòu)項(xiàng)目均通過(guò)中心依法規(guī)范組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采,力爭(zhēng)采購(gòu)規(guī)模比上年增長(zhǎng)20%以上;二是積極配合省財(cái)政廳適時(shí)調(diào)整政府集中采購(gòu)目錄,擴(kuò)大政府集中采購(gòu)項(xiàng)目范圍,增加品種,強(qiáng)化政府集中采購(gòu)目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

(二)擴(kuò)大貨物類協(xié)議供貨采購(gòu)和服務(wù)類定點(diǎn)采購(gòu)的范圍。一是完善現(xiàn)行有關(guān)協(xié)議供貨管理辦法,將貨物類協(xié)議供貨采購(gòu)范圍擴(kuò)大到部分公務(wù)用車、辦公家具等;組織實(shí)施好第二期貨物類協(xié)議供貨采購(gòu)工作。二是會(huì)同省財(cái)政廳將服務(wù)類定點(diǎn)采購(gòu)范圍擴(kuò)大到因公出差住宿、會(huì)議、培訓(xùn)等項(xiàng)目;探索實(shí)施工程監(jiān)理和信息系統(tǒng)集成監(jiān)理等定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)工作。三是推動(dòng)與沈陽(yáng)市和周邊各市共同打造統(tǒng)一的協(xié)議供貨市場(chǎng)和定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)區(qū)域采購(gòu)成果共享,提高政府集中采購(gòu)的規(guī)模效益。

(三)擴(kuò)大工程采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模和范圍。一是會(huì)同省財(cái)政廳進(jìn)一步推進(jìn)修繕、裝飾工程、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程和其他各類工程項(xiàng)目的政府集中采購(gòu)工作;二是配合省財(cái)政廳積極探索推進(jìn)財(cái)政性資金投資的基本建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施政府集中采購(gòu),在現(xiàn)行工程建設(shè)管理體制和實(shí)施方式框架內(nèi),謀求切入點(diǎn),在工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)方案選擇、材料設(shè)備采購(gòu)等方面取得突破,推進(jìn)工程政府集中采購(gòu)工作。

二、完善制度體系,夯實(shí)工作基礎(chǔ)。

內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的落實(shí);結(jié)合中心運(yùn)行實(shí)際情況,適時(shí)制定和完善相關(guān)管理制度。二是制發(fā)《遼寧省政府采購(gòu)中心采購(gòu)文件范文基本格式》、《遼寧省政府采購(gòu)中心貨物類采購(gòu)項(xiàng)目需求落實(shí)情況范文基本格式》、《遼寧省政府采購(gòu)中心工程類采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)單位需報(bào)送的材料范文基本格式》、《遼寧省政府采購(gòu)中心開標(biāo)、評(píng)審所需文件范文基本格式》和《遼寧省政府采購(gòu)中心開標(biāo)、評(píng)審所需表格范文基本格式》。三是配合省財(cái)政廳制發(fā)貨物、工程和服務(wù)政府集中采購(gòu)項(xiàng)目合同范文基本格式。四是組織編寫《政府采購(gòu)知識(shí)問(wèn)答》、編印《遼寧省政府采購(gòu)中心內(nèi)部制度匯編》(二)和《政府采購(gòu)法規(guī)制度匯編》(二),進(jìn)一步提升中心制度化建設(shè)水平。

(二)加大”遼寧省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”的應(yīng)用工作力度。一是中心內(nèi)部實(shí)行聯(lián)網(wǎng)操作,中心與省政府采購(gòu)管理辦公室實(shí)行網(wǎng)上辦公,對(duì)政府采購(gòu)方式審批、交易流程、合同備案、信息統(tǒng)計(jì)等實(shí)現(xiàn)電子化管理;二是拓展信息系統(tǒng)應(yīng)用功能,研究開發(fā)采購(gòu)單位和供應(yīng)商操作平臺(tái),申辦中心電子認(rèn)證體系,試行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式;三是推進(jìn)電子評(píng)審系統(tǒng)的應(yīng)用,探索試行網(wǎng)上招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo),確保政府集中采購(gòu)的公正性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

(二)完善中心內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通、反饋工作機(jī)制。一是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中的矛盾和問(wèn)題,總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);二是完善中心科學(xué)民主決策的程序和方法,防止決策的隨意性和盲目性;三是繼續(xù)鞏固中心周工作計(jì)劃和每半個(gè)月采購(gòu)項(xiàng)目完成情況動(dòng)態(tài)分析報(bào)告,提高工作質(zhì)量量和效率。

(三)繼續(xù)堅(jiān)持和完善中心與省財(cái)政廳定期聯(lián)席會(huì)議制度。針對(duì)實(shí)際工作中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通,達(dá)成共識(shí),進(jìn)一步改進(jìn)和完善工作。同時(shí),中心與省政府采購(gòu)管理辦公室分別指定專人,建立經(jīng)常性的溝通聯(lián)系機(jī)制,實(shí)現(xiàn)政策、統(tǒng)計(jì)資料等信息的及時(shí)共享。

四、發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力;四是研究制定通過(guò)政府采購(gòu)保護(hù)國(guó)家安全的政策措施,不斷擴(kuò)大本國(guó)貨物和服務(wù)的采購(gòu)規(guī)模。

(二)在采購(gòu)文件、評(píng)審辦法、采購(gòu)合同等方面體現(xiàn)政府集中采購(gòu)的政策目標(biāo)。在政府集中采購(gòu)工作中,充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)先購(gòu)買的政策功能和示范效應(yīng),努力構(gòu)建優(yōu)先購(gòu)買節(jié)能、環(huán)保和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品以及激勵(lì)我省企業(yè)自主創(chuàng)新的采購(gòu)環(huán)境。一是在辦公用品、汽車等采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能、環(huán)保的國(guó)有品牌產(chǎn)品。二是自覺購(gòu)買政府采購(gòu)自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品;對(duì)經(jīng)省科技部門認(rèn)定的自主創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)施首購(gòu)政策;對(duì)自主創(chuàng)新產(chǎn)品和擁有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全和無(wú)線局域網(wǎng)等產(chǎn)品,在評(píng)審辦法中給予優(yōu)惠。三是在工程類項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中,優(yōu)先考慮采用節(jié)能的工程設(shè)計(jì)方案,盡可能采購(gòu)節(jié)能、環(huán)保的建筑材料和配套的設(shè)施設(shè)備等產(chǎn)品。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇二

區(qū)編辦：

按照西編辦〔xx〕13號(hào)文件通知的要求，我中心成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的檢查評(píng)估小組對(duì)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性認(rèn)真展開了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、自查評(píng)估內(nèi)容。

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性。xx區(qū)政府采購(gòu)中心是經(jīng)編委會(huì)xx年批準(zhǔn)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬區(qū)財(cái)政局。內(nèi)設(shè)工程及設(shè)備采購(gòu)股、綜合服務(wù)股x個(gè)職能股室，x名編制，其中：正科級(jí)x名，副科x名，一般干部x名。主要職責(zé)是：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)約財(cái)政資金，公開、公正、公平的實(shí)施全區(qū)行為的政府采購(gòu)，公開招標(biāo)。本單位自成立以來(lái)，采購(gòu)職能不斷加強(qiáng)，采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)具備設(shè)立的必要性和科學(xué)性，但更具業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設(shè)備采購(gòu)股，綜合服務(wù)股，兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)目前采購(gòu)資金和采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機(jī)制不夠健全。

(二)編制使用的合理性。經(jīng)xx年區(qū)編委會(huì)追加x名事業(yè)編制后，采購(gòu)中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級(jí)x名，副科級(jí)x名，一般干部x名。目前，我中心實(shí)有人數(shù)x名，其中正科級(jí)x名(區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)兼任采購(gòu)中心主任)，副科級(jí)x名，一般干部x名(含被抽調(diào)至區(qū)財(cái)政局工作的x人，不含從其他單位借調(diào)x名干部)。人員分工安排基本合理，沒(méi)有人浮于事、編制資源、人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象，但人員編制不足。

(四)運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性。為了進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)程序，更好應(yīng)對(duì)政府采購(gòu)中的質(zhì)疑等問(wèn)題，我們建成了x平方米政府采購(gòu)大廳和專業(yè)的采購(gòu)檔案室。改建后的政府采購(gòu)大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺(tái)、信號(hào)屏蔽等先進(jìn)功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進(jìn)一步嚴(yán)格個(gè)政府采購(gòu);制定了《xx區(qū)政府采購(gòu)中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價(jià)》不斷完善政府采購(gòu)程序，形成了一整套行之有效的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)了我區(qū)公平、公正的政府采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

二、存在問(wèn)題。

1.近年來(lái)，我區(qū)的政府采購(gòu)規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，采購(gòu)項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)要求越來(lái)越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術(shù)的人員不足，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)劃分也不夠細(xì)。

2.采購(gòu)中心無(wú)任何獲批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級(jí)所設(shè)立的政府采購(gòu)部門均為參照公務(wù)員管理單位，而xx區(qū)政府采購(gòu)中心單位性質(zhì)仍為事業(yè)，未能參照公務(wù)員管理。

三、意見建議。

1.細(xì)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，將原來(lái)的工程及設(shè)備采購(gòu)股分設(shè)為工程采購(gòu)股和設(shè)備采購(gòu)股兩個(gè)股室，多增設(shè)監(jiān)督檢查股，使原來(lái)的2個(gè)股室增加為4個(gè)股室。

2.增加副科編制x名，紀(jì)檢組長(zhǎng)編制一名，一般干部編制x名(按每個(gè)股室x名的最少配備標(biāo)準(zhǔn)核定)，工勤人員編制一名(司機(jī))。

3.參照各級(jí)編制設(shè)置情況，將區(qū)政府采購(gòu)中心單位性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒄展珓?wù)員管理單位。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇三

一、進(jìn)一步發(fā)揮中心職能作用，擴(kuò)大政府集中采購(gòu)規(guī)模和范圍。

(一)繼續(xù)擴(kuò)大政府集中采購(gòu)覆蓋面，做大政府集中采購(gòu)規(guī)模。一是積極配合省財(cái)政廳編好省直政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)計(jì)劃，確保納入政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)計(jì)劃的通用政府采購(gòu)項(xiàng)目均通過(guò)中心依法規(guī)范組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，力爭(zhēng)采購(gòu)規(guī)模比上年增長(zhǎng)20%以上;二是積極配合省財(cái)政廳適時(shí)調(diào)整政府集中采購(gòu)目錄，擴(kuò)大政府集中采購(gòu)項(xiàng)目范圍，增加品種，強(qiáng)化政府集中采購(gòu)目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

作。三是推動(dòng)與沈陽(yáng)市和周邊各市共同打造統(tǒng)一的協(xié)議供貨市場(chǎng)和定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域采購(gòu)成果共享，提高政府集中采購(gòu)的規(guī)模效益。

(三)擴(kuò)大工程采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模和范圍。一是會(huì)同省財(cái)政廳進(jìn)一步推進(jìn)修繕、裝飾工程、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程和其他各類工程項(xiàng)目的政府集中采購(gòu)工作;二是配合省財(cái)政廳積極探索推進(jìn)財(cái)政性資金投資的基本建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施政府集中采購(gòu)，在現(xiàn)行工程建設(shè)管理體制和實(shí)施方式框架內(nèi)，謀求切入點(diǎn)，在工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)方案選擇、材料設(shè)備采購(gòu)等方面取得突破，推進(jìn)工程政府集中采購(gòu)工作。

二、完善制度體系，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。

識(shí)問(wèn)答》、編印《遼寧省政府采購(gòu)中心內(nèi)部制度匯編》(二)和《政府采購(gòu)法規(guī)制度匯編》(二)，進(jìn)一步提升中心制度化建設(shè)水平。

(二)加大"遼寧省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)"的應(yīng)用工作力度。一是中心內(nèi)部實(shí)行聯(lián)網(wǎng)操作，中心與省政府采購(gòu)管理辦公室實(shí)行網(wǎng)上辦公，對(duì)政府采購(gòu)方式審批、交易流程、合同備案、信息統(tǒng)計(jì)等實(shí)現(xiàn)電子化管理;二是拓展信息系統(tǒng)應(yīng)用功能，研究開發(fā)采購(gòu)單位和供應(yīng)商操作平臺(tái)，申辦中心電子認(rèn)證體系，試行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式;三是推進(jìn)電子評(píng)審系統(tǒng)的應(yīng)用，探索試行網(wǎng)上招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確保政府集中采購(gòu)的公正性、性和嚴(yán)肅性。

(三)大力推進(jìn)"三庫(kù)"建設(shè)。一是建立省直政府集中采購(gòu)供應(yīng)商登記制度，收集供應(yīng)商基本情況，在此基礎(chǔ)上，建立中心供應(yīng)商信息庫(kù);二是配合省財(cái)政廳進(jìn)一步完善"遼寧省政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)?，實(shí)現(xiàn)"遼寧省政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)?與省發(fā)改委"遼寧省評(píng)標(biāo)專家?guī)?兩庫(kù)聯(lián)網(wǎng)，整合評(píng)審專家資源，實(shí)現(xiàn)專家的資源共享、動(dòng)態(tài)補(bǔ)充和隨機(jī)抽取;三是完善現(xiàn)有"省直采購(gòu)單位信息庫(kù)"建設(shè)，夯實(shí)相關(guān)基礎(chǔ)工作。

三、完善工作機(jī)制，提升規(guī)范化操作水平。

大項(xiàng)目采購(gòu)文件網(wǎng)上公。

(二)完善中心內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通、反饋工作機(jī)制。一是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中的矛盾和問(wèn)題，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);二是完善中心科學(xué)民主決策的程序和方法，防止決策的隨意性和盲目性;三是繼續(xù)鞏固中心周工作計(jì)劃和每半個(gè)月采購(gòu)項(xiàng)目完成情況動(dòng)態(tài)分析報(bào)告，提高工作質(zhì)量和效率。

室分別指定專人，建立經(jīng)常性的溝通聯(lián)系機(jī)制，實(shí)現(xiàn)政策、統(tǒng)計(jì)資料等信息的及時(shí)共享。

四、發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(一)積極配合省財(cái)政廳等有關(guān)部門研究制定相關(guān)政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。一是研究節(jié)能產(chǎn)品、綠色環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)實(shí)施辦法，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和節(jié)約型政府，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;二是研究制定支持我省中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，為我省中小企業(yè)提供參與政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，增加授予合同數(shù)量，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)和渠道;三是研究制定支持自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)政策措施及具體操作辦法，增強(qiáng)我省企業(yè)國(guó)內(nèi)國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力;四是研究制定通過(guò)政府采購(gòu)保護(hù)國(guó)家安全的政策措施，不斷擴(kuò)大本國(guó)貨物和服務(wù)的采購(gòu)規(guī)模。

品，在評(píng)審辦法中給予優(yōu)惠。三是在工程類項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，優(yōu)先考慮采用節(jié)能的工程設(shè)計(jì)方案，盡可能采購(gòu)節(jié)能、環(huán)保的建筑材料和配套的設(shè)施設(shè)備等產(chǎn)品。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇四

xx年，是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要一年，也是深入落實(shí)我局和采購(gòu)中心規(guī)劃的關(guān)鍵之年。采購(gòu)中心的工作總體思路是：通過(guò)完善協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)和網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，推動(dòng)采購(gòu)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng);改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審環(huán)節(jié)，提升采購(gòu)工作的專業(yè)化和規(guī)范化水平;調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)和人員配備，對(duì)工作規(guī)程進(jìn)行全面梳理完善，提升采購(gòu)工作執(zhí)行力和工作狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)，力爭(zhēng)xx年完成采購(gòu)規(guī)模160億元。

按照中央和我局關(guān)于開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的總體部署，進(jìn)一步學(xué)習(xí)科學(xué)觀，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大落實(shí)整改的成果，確保學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀工作取得實(shí)效。

進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)xx屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中紀(jì)委三次全會(huì)和國(guó)務(wù)院廉政工作會(huì)議精神，切實(shí)提高全體人員的政治理論水平，真正做到以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)政府集中采購(gòu)工作，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展;嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)中心內(nèi)部學(xué)習(xí)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工的內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)和交流，每季度組織以采購(gòu)政策法規(guī)、相關(guān)業(yè)務(wù)工作為重點(diǎn)的全員培訓(xùn);繼續(xù)組織重點(diǎn)項(xiàng)目、廢標(biāo)案例和質(zhì)疑項(xiàng)目的案例分析總結(jié)會(huì)。

加強(qiáng)黨員干部理想信念教育和廉政教育工作，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，筑牢思想防線。嚴(yán)格執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和我局關(guān)于廉政建設(shè)的要求，不斷完善中心內(nèi)部廉政措施，以開放評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)等完善項(xiàng)目評(píng)審的制度辦法作為切入點(diǎn)，不斷增強(qiáng)集中采購(gòu)的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

加大與財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)力度，及時(shí)交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問(wèn)題。按各業(yè)務(wù)處工作職責(zé)，繼續(xù)進(jìn)行與各部委的走訪聯(lián)系，深入了解采購(gòu)人的采購(gòu)需求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施及時(shí)進(jìn)行溝通，進(jìn)一步拓寬采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源。組織召開中央單位政府集中采購(gòu)工作會(huì)，適時(shí)組織重點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)人、供應(yīng)商和評(píng)審專家座談會(huì)，廣泛征集各方面意見和建議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、改進(jìn)工作。

1、深入學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外政府采購(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，赴政府采購(gòu)工作開展情況好的省市，對(duì)其集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研走訪，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開闊視野。2、積極開展對(duì)中央國(guó)家機(jī)關(guān)京外單位、教育和醫(yī)療等采購(gòu)量較大的系統(tǒng)性采購(gòu)單位的調(diào)研走訪，深入了解掌握采購(gòu)需求，調(diào)查工作中的難點(diǎn)問(wèn)題，積極拓展新的采購(gòu)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品特性，加大與設(shè)備生產(chǎn)廠商和相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家的交流，提高對(duì)政府采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)的了解和把握能力。4、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)的分析和整理，制定新的指標(biāo)體系，突出實(shí)用性，為采購(gòu)決策提供科學(xué)的實(shí)際數(shù)據(jù)支持。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)關(guān)于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護(hù)國(guó)家信息安全等方面的規(guī)定。通過(guò)改進(jìn)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、采購(gòu)。

合同。

等方式，確保政府集中采購(gòu)政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。研究提出并組織實(shí)施環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調(diào)、再生打印和復(fù)印耗材，再生復(fù)印紙的采購(gòu)方案;研究提出在高端信息產(chǎn)品領(lǐng)域，推廣采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品的措施。

針對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)中存在的價(jià)格、服務(wù)等方面問(wèn)題，深入調(diào)查，了解情況，研究改進(jìn)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的方式方法，提高規(guī)范化管理水平：推行精細(xì)化管理，按照產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)化分工;加強(qiáng)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)履約管理，研究起草《協(xié)議供貨后期管理辦法(試行)》，嚴(yán)格審核原則和程序，減少日常管理的隨意性;積極擴(kuò)大協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目實(shí)施范圍，對(duì)軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成、光纖及互聯(lián)網(wǎng)接入等服務(wù)類項(xiàng)目試行定點(diǎn)采購(gòu);進(jìn)一步完善協(xié)議供貨批量采購(gòu)制度以及入圍產(chǎn)品的二次競(jìng)價(jià)等價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，擴(kuò)大實(shí)行競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品范圍，對(duì)復(fù)印機(jī)、投影儀等競(jìng)爭(zhēng)充分的品目試行競(jìng)價(jià);建立優(yōu)選中標(biāo)產(chǎn)品推薦制度，增強(qiáng)政策性指引，為采購(gòu)人提供客觀參考。

加強(qiáng)對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商的履約管理，研究建立供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)體系和獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，制定量化考核管理細(xì)則，對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行打分考核，對(duì)排名靠后的供應(yīng)商予以警告、暫停甚至取消其參加相關(guān)項(xiàng)目的資格等處罰，同時(shí)對(duì)空缺供應(yīng)商通過(guò)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行增補(bǔ)，切實(shí)維護(hù)政府采購(gòu)工作的嚴(yán)肅性，做到優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

規(guī)范網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)操作流程，滿足采購(gòu)人合理需求，增強(qiáng)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的適用性，擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，提升服務(wù)水平;探索網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)方式相結(jié)合的實(shí)施辦法，充分發(fā)揮政策組合拳的力量。

根據(jù)局機(jī)構(gòu)改革的總體要求，結(jié)合政府集中采購(gòu)工作的發(fā)展形勢(shì)及實(shí)際工作的矛盾和焦點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)中心的職能分工、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備進(jìn)行適度的調(diào)整。建立工作人員輪崗的常態(tài)化機(jī)制。在保證各處室工作職責(zé)正常履行的前提下，進(jìn)一步充實(shí)一線采購(gòu)業(yè)務(wù)人員力量，不斷提高采購(gòu)工作質(zhì)量。提高獨(dú)立完成工程類采購(gòu)項(xiàng)目的工作能力。加強(qiáng)對(duì)聘用人員的管理和培訓(xùn)，充分發(fā)揮他們的積極性和主動(dòng)性。

修訂和完善相關(guān)的制度辦法和工作流程：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目分級(jí)審批、采購(gòu)文件集體討論、重大項(xiàng)目集體會(huì)商和采購(gòu)項(xiàng)目雙人負(fù)責(zé)制;探索采購(gòu)文件(包括評(píng)標(biāo)辦法、招標(biāo)需求和投標(biāo)人資質(zhì)條件)正式發(fā)布前進(jìn)行公示及供應(yīng)商參加的專家論證審核的制度辦法;進(jìn)一步完善質(zhì)疑處理的工作程序，修訂質(zhì)疑處理工作流程，引入質(zhì)證程序，保護(hù)采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

進(jìn)一步做好完善評(píng)審規(guī)則的有關(guān)工作：1、進(jìn)一步明確評(píng)審專家、采購(gòu)人代表及中心工作人員在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的職責(zé)權(quán)限和工作規(guī)則;2、研究建立評(píng)審機(jī)制;3、建立評(píng)審專家后評(píng)價(jià)制度，將評(píng)審專家有關(guān)情況及時(shí)向財(cái)政部國(guó)庫(kù)司反饋;4、在加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督的基礎(chǔ)上，引入外部監(jiān)督，研究向投標(biāo)人開放評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)及公布評(píng)審結(jié)果(專家打分表和評(píng)標(biāo)報(bào)告)的。

工作方案。

并在組織試點(diǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)在年內(nèi)推廣到所有類別的采購(gòu)項(xiàng)目;5、要做好開放評(píng)標(biāo)前的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作特別是加強(qiáng)招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)報(bào)告范本庫(kù)的建設(shè)和應(yīng)用工作。根據(jù)各類采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)對(duì)采購(gòu)文件的商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)條款加以細(xì)化、量化在評(píng)標(biāo)辦法中增加客觀評(píng)分因素減少主觀人為因素。

完成采購(gòu)中心電子化采購(gòu)平臺(tái)的升級(jí)改造，進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)保障能力。對(duì)信息發(fā)布系統(tǒng)、協(xié)議供貨系統(tǒng)、定點(diǎn)采購(gòu)系統(tǒng)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)等進(jìn)行優(yōu)化整合。繼續(xù)完善電子輔助招投標(biāo)系統(tǒng)，逐步擴(kuò)大全程網(wǎng)上招投標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施范圍，大力推進(jìn)“綠色采購(gòu)”，降低采購(gòu)成本。完善采購(gòu)文檔模版，規(guī)范采購(gòu)文檔格式。加大采購(gòu)人庫(kù)、供應(yīng)商庫(kù)和商品信息庫(kù)的建設(shè)及管理力度，優(yōu)化分類方式，方便檢索利用。

對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作進(jìn)行認(rèn)真的總結(jié)，進(jìn)一步充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，豐富和創(chuàng)新培訓(xùn)形式，在繼續(xù)做好政府集中采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)采購(gòu)人的需求增加針對(duì)特殊采購(gòu)品目、專項(xiàng)采購(gòu)案例等方面的專題培訓(xùn)，重點(diǎn)配合采購(gòu)人組織好各部門的系統(tǒng)性培訓(xùn)。根據(jù)不同采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和評(píng)審工作要求，適時(shí)組織供應(yīng)商、評(píng)審專家進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。

嚴(yán)格執(zhí)行我局和中心內(nèi)部的各項(xiàng)制度規(guī)定，做好財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、文秘、檔案、安全、宣傳工作。充分發(fā)揮工、青、婦組織作用，采取多種形式積極開展文體活動(dòng)，著力幫助有特殊困難的干部職工解決實(shí)際困難，進(jìn)一步提高中心的凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力營(yíng)造更加團(tuán)結(jié)和諧、積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的工作氛圍。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇五

2008年，我中心總體工作思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以全面貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法律、法規(guī)為重點(diǎn)，圍繞“擴(kuò)規(guī)模、建機(jī)制、抓規(guī)范、強(qiáng)監(jiān)督、提效率”，繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革，提高財(cái)政資金使用效益，確保廉明、和諧、高效的“陽(yáng)光采購(gòu)”，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績(jī)、帶一流隊(duì)伍、樹一流形象）、“兩個(gè)基本滿意”（采購(gòu)單位基本滿意、投標(biāo)單位基本滿意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。

（二）2008年工作打算。

1、樹立科學(xué)發(fā)展觀，服務(wù)全區(qū)工作大局。在建設(shè)成都北部新城的偉大實(shí)踐中，認(rèn)真按照區(qū)委“大統(tǒng)籌”的設(shè)想，堅(jiān)持人與自然和諧的理念，使采購(gòu)工作始終服從、服務(wù)于全區(qū)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，推進(jìn)“三個(gè)集中”，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作大局，始終把有效保障、厲行節(jié)約、促進(jìn)發(fā)展作為采購(gòu)工作的首要任務(wù)，積極為構(gòu)建和諧青白江服好務(wù)。

2、打造有效的部門監(jiān)督體制。要建立采購(gòu)方式由財(cái)政部門審定，監(jiān)察、審計(jì)及發(fā)改等其它部門共同配合的有效監(jiān)督機(jī)制，在各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)規(guī)范操作，以達(dá)到依法采購(gòu)、嚴(yán)格執(zhí)法的監(jiān)督目的。

3、建立健全政府采購(gòu)監(jiān)督制約機(jī)制。建立有效的外部制約機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督體系，建立治理商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)與政府采購(gòu)當(dāng)事人的溝通，努力構(gòu)建和諧采購(gòu)。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)宣傳學(xué)習(xí)。建立政府采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)，定期召開區(qū)采購(gòu)中心座談會(huì)。尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門、和社會(huì)各界宣傳政府采購(gòu)政策法規(guī)以及政府采購(gòu)工作的新進(jìn)展、新成果，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與重視，爭(zhēng)取部門的支持與配合，爭(zhēng)取社會(huì)個(gè)方面的理解與參與，營(yíng)造良好的工作氛圍。逐步探索政府采購(gòu)區(qū)域聯(lián)動(dòng)。適時(shí)組織采購(gòu)中心人員到其他地區(qū)交流學(xué)習(xí)，借鑒外地成功經(jīng)驗(yàn)。

5、進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)從管理制度化、程序規(guī)范化、文書標(biāo)準(zhǔn)化、工作“陽(yáng)光化”、激勵(lì)機(jī)制化等五個(gè)方面規(guī)范政府采購(gòu)行為。努力促進(jìn)采購(gòu)單位計(jì)劃申報(bào)、計(jì)劃管理下達(dá)、采購(gòu)單位驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的制度化和規(guī)范化，示范帶動(dòng)全區(qū)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化。

6、加強(qiáng)政府采購(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)隊(duì)伍建沒(méi)，是推進(jìn)政府采購(gòu)工作需要突破的瓶頸之一。08年我們將進(jìn)一步加大采購(gòu)中心工作人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，努力建設(shè)一流隊(duì)伍，從思想到行動(dòng)上重視政府采購(gòu)工作人員建設(shè)工作，建立有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制，做到自律、慎行，警鐘長(zhǎng)鳴，提高采購(gòu)人員拒腐防變的能力。完善評(píng)標(biāo)專家隊(duì)伍建設(shè)。

7、結(jié)合循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)，我們將積極推動(dòng)綠色采購(gòu)的開展。嚴(yán)格管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。從政府采購(gòu)目錄的制定、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及政府采購(gòu)預(yù)算的編制、批準(zhǔn)上，全面落實(shí)綠色產(chǎn)品采購(gòu)政策，促進(jìn)綠色產(chǎn)品采購(gòu)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、法制化發(fā)展。同時(shí)開展形式多樣的宣傳教育，提高全社會(huì)對(duì)采購(gòu)綠色產(chǎn)品、建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)重大意義的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)全社會(huì)構(gòu)建生態(tài)價(jià)值觀。

8、推進(jìn)政府采購(gòu)信息化、電子化建設(shè)。政府采購(gòu)信息化是全面提升政府采購(gòu)工作水平的必要手段。采購(gòu)中心將繼續(xù)在采購(gòu)《四川政府采購(gòu)網(wǎng)》和《青白江區(qū)政府網(wǎng)》發(fā)布采購(gòu)公告,同時(shí)在《四川建設(shè)網(wǎng)》發(fā)布公開招標(biāo)工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告，在《四川日?qǐng)?bào)網(wǎng)站》發(fā)布招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選公告。積極推進(jìn)政府采購(gòu)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，增強(qiáng)工作的透明度，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。

9、強(qiáng)化服務(wù)工作。采購(gòu)中心將在遵守政策、堅(jiān)持原則的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化工作程序，明確政府采購(gòu)各環(huán)節(jié)是工作時(shí)限，提高工作效率。將按照“全程服務(wù)”的要求，延伸服務(wù)范圍，健全服務(wù)項(xiàng)目，細(xì)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建和諧采購(gòu)環(huán)境。

2008年區(qū)政府采購(gòu)中心將著力推動(dòng)政府采購(gòu)事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展，為提高財(cái)政資金使用效益、維護(hù)國(guó)家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購(gòu)環(huán)境作出積極的貢獻(xiàn)！

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇六

xx年，是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要一年，也是深入落實(shí)我局和采購(gòu)中心規(guī)劃的關(guān)鍵之年。采購(gòu)中心的工作總體思路是：通過(guò)完善協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)和網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，推動(dòng)采購(gòu)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng);改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審環(huán)節(jié)，提升采購(gòu)工作的專業(yè)化和規(guī)范化水平;調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)和人員配備，對(duì)工作規(guī)程進(jìn)行全面梳理完善，提升采購(gòu)工作執(zhí)行力和工作狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)，力爭(zhēng)xx年完成采購(gòu)規(guī)模160億元。

一、深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(一)深入開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。按照中央和我局關(guān)于開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的總體部署，進(jìn)一步學(xué)習(xí)科學(xué)觀，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大落實(shí)整改的成果，確保學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀工作取得實(shí)效。

(二)加強(qiáng)政治理論和采購(gòu)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部深入學(xué)屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中紀(jì)委三次全會(huì)和國(guó)務(wù)院廉政工作會(huì)議精神，切實(shí)提高全體人員的政治理論水平，真正做到以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)政府集中采購(gòu)工作，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展;嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)中心內(nèi)部學(xué)習(xí)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工的內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)和交流，每季度組織以采購(gòu)政策法規(guī)、相關(guān)業(yè)務(wù)工作為重點(diǎn)的全員培訓(xùn);繼續(xù)組織重點(diǎn)項(xiàng)目、廢標(biāo)案例和質(zhì)疑項(xiàng)目的案例分析總結(jié)會(huì)。

(三)以制度創(chuàng)新促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)黨員干部理想信念教育和廉政教育工作，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，筑牢思想防線。嚴(yán)格執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和我局關(guān)于廉政建設(shè)的要求，不斷完善中心內(nèi)部廉政措施，以開放評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)等完善項(xiàng)目評(píng)審的制度辦法作為切入點(diǎn)，不斷增強(qiáng)集中采購(gòu)的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

二、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)政府集中采購(gòu)工作。

(一)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。加大與財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)力度，及時(shí)交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問(wèn)題。按各業(yè)務(wù)處工作職責(zé)，繼續(xù)進(jìn)行與各部委的走訪聯(lián)系，深入了解采購(gòu)人的采購(gòu)需求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施及時(shí)進(jìn)行溝通，進(jìn)一步拓寬采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源。組織召開中央單位政府集中采購(gòu)工作會(huì)，適時(shí)組織重點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)人、供應(yīng)商和評(píng)審專家座談會(huì)，廣泛征集各方面意見和建議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、改進(jìn)工作。

(二)深入開展調(diào)查研究。1、深入學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外政府采購(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，赴政府采購(gòu)工作開展情況好的省市，對(duì)其集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研走訪，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開闊視野。2、積極開展對(duì)中央國(guó)家機(jī)關(guān)京外單位、教育和醫(yī)療等采購(gòu)量較大的系統(tǒng)性采購(gòu)單位的調(diào)研走訪，深入了解掌握采購(gòu)需求，調(diào)查工作中的難點(diǎn)問(wèn)題，積極拓展新的采購(gòu)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品特性，加大與設(shè)備生產(chǎn)廠商和相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家的交流，提高對(duì)政府采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)的了解和把握能力。4、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)的分析和整理，制定新的指標(biāo)體系，突出實(shí)用性，為采購(gòu)決策提供科學(xué)的實(shí)際數(shù)據(jù)支持。

三、積極發(fā)揮政策功能，服務(wù)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)關(guān)于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護(hù)國(guó)家信息安全等方面的規(guī)定。通過(guò)改進(jìn)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、采購(gòu)合同等方式，確保政府集中采購(gòu)政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。研究提出并組織實(shí)施環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調(diào)、再生打印和復(fù)印耗材，再生復(fù)印紙的采購(gòu)方案;研究提出在高端信息產(chǎn)品領(lǐng)域，推廣采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品的措施。

四、重點(diǎn)做好協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)工作。

針對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)中存在的價(jià)格、服務(wù)等方面問(wèn)題，深入調(diào)查，了解情況，研究改進(jìn)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的方式方法，提高規(guī)范化管理水平：推行精細(xì)化管理，按照產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)化分工;加強(qiáng)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)履約管理，研究起草《協(xié)議供貨后期管理辦法(試行)》，嚴(yán)格審核原則和程序，減少日常管理的隨意性;積極擴(kuò)大協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目實(shí)施范圍，對(duì)軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成、光纖及互聯(lián)網(wǎng)接入等服務(wù)類項(xiàng)目試行定點(diǎn)采購(gòu);進(jìn)一步完善協(xié)議供貨批量采購(gòu)制度以及入圍產(chǎn)品的二次競(jìng)價(jià)等價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，擴(kuò)大實(shí)行競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品范圍，對(duì)復(fù)印機(jī)、投影儀等競(jìng)爭(zhēng)充分的品目試行競(jìng)價(jià);建立優(yōu)選中標(biāo)產(chǎn)品推薦制度，增強(qiáng)政策性指引，為采購(gòu)人提供客觀參考。

加強(qiáng)對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商的履約管理，研究建立供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)體系和獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，制定量化考核管理細(xì)則，對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行打分考核，對(duì)排名靠后的供應(yīng)商予以警告、暫停甚至取消其參加相關(guān)項(xiàng)目的資格等處罰，同時(shí)對(duì)空缺供應(yīng)商通過(guò)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行增補(bǔ)，切實(shí)維護(hù)政府采購(gòu)工作的嚴(yán)肅性，做到優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

五、充分發(fā)揮網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)的作用。

規(guī)范網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)操作流程，滿足采購(gòu)人合理需求，增強(qiáng)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的適用性，擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，提升服務(wù)水平;探索網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)方式相結(jié)合的實(shí)施辦法，充分發(fā)揮政策組合拳的力量。

六、合理配置機(jī)構(gòu)和人員。

根據(jù)局機(jī)構(gòu)改革的總體要求，結(jié)合政府集中采購(gòu)工作的發(fā)展形勢(shì)及實(shí)際工作的矛盾和焦點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)中心的職能分工、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備進(jìn)行適度的調(diào)整。建立工作人員輪崗的常態(tài)化機(jī)制。在保證各處室工作職責(zé)正常履行的前提下，進(jìn)一步充實(shí)一線采購(gòu)業(yè)務(wù)人員力量，不斷提高采購(gòu)工作質(zhì)量。提高獨(dú)立完成工程類采購(gòu)項(xiàng)目的工作能力。加強(qiáng)對(duì)聘用人員的管理和培訓(xùn)，充分發(fā)揮他們的積極性和主動(dòng)性。

七、進(jìn)一步完善采購(gòu)流程。

修訂和完善相關(guān)的制度辦法和工作流程：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目分級(jí)審批、采購(gòu)文件集體討論、重大項(xiàng)目集體會(huì)商和采購(gòu)項(xiàng)目雙人負(fù)責(zé)制;探索采購(gòu)文件(包括評(píng)標(biāo)辦法、招標(biāo)需求和投標(biāo)人資質(zhì)條件)正式發(fā)布前進(jìn)行公示及供應(yīng)商參加的專家論證審核的制度辦法;進(jìn)一步完善質(zhì)疑處理的工作程序，修訂質(zhì)疑處理工作流程，引入質(zhì)證程序，保護(hù)采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇七

根據(jù)以上指導(dǎo)思想總體要求，××年縣政府采購(gòu)工作重點(diǎn)做好以下方面的`工作：

一、深入貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》，進(jìn)一步做好改善政府采購(gòu)制度改革環(huán)境工作，充分利用廣播、電視、報(bào)刊等新聞媒體，采取有效形式，宣傳貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》以及政府采購(gòu)工作所取得的重大成果和好的做法，在全縣范圍內(nèi)形成學(xué)法、知法、守法、用法的良好氛圍。

二、進(jìn)一步理順政府采購(gòu)監(jiān)管體制和運(yùn)行機(jī)制。按照省政府辦公廳政辦發(fā)號(hào)文件精神，財(cái)政部門要把政府采購(gòu)工作的定位全面轉(zhuǎn)變到監(jiān)督管理上來(lái)，工作重點(diǎn)放在編制政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，制定規(guī)章制度，政策指導(dǎo)，聘用專家管理和監(jiān)督檢查上。

三、加強(qiáng)政府采購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，根據(jù)我縣實(shí)際情況，制定出相關(guān)制度和辦法，逐步建立健全我縣政府采購(gòu)制度體系，指導(dǎo)和規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)。

四、認(rèn)真搞好控購(gòu)工作。嚴(yán)格審核控購(gòu)申請(qǐng)表，按控購(gòu)規(guī)定審批，全年完成控購(gòu)檢查單位個(gè)。

五、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要抓好廉政建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)，牢固樹立法制觀念和服務(wù)觀念；要抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，提高管理水平，牢固樹立效益與效率觀念；要加強(qiáng)法律知識(shí)、管理知識(shí)及政府采購(gòu)領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握計(jì)算機(jī)運(yùn)用知識(shí)。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇八

這一個(gè)月的工作做的磕磕絆絆，不是很順利，雖然勉強(qiáng)做到差強(qiáng)人意，但是距離自己和崗位的要求還很遠(yuǎn)。以下是對(duì)10月份工作做個(gè)總結(jié)。

（一）查價(jià)格。

而對(duì)于一些首次采購(gòu)的閥門，或者以上方法查不到價(jià)格的閥門，可以查詢機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格手冊(cè)，或者直接向北營(yíng)備件四科供貨商詢價(jià)。一般這樣的品種在制作比價(jià)表的時(shí)候，是平價(jià)代購(gòu)給北營(yíng)。

（二）x終價(jià)格。

在采購(gòu)過(guò)程中，除北營(yíng)底價(jià)外涉及的價(jià)格就是本次合同價(jià)，本次合同價(jià)依據(jù)的是通過(guò)供貨商的報(bào)價(jià)單，比價(jià)后得到的。一般而言，不允許供貨商二次報(bào)價(jià)，但是可以對(duì)原有的采購(gòu)項(xiàng)目再次壓價(jià)其自己的初次報(bào)價(jià)。

（三）供貨商的遴選。

采購(gòu)過(guò)程中，選擇什么樣的供貨商是一個(gè)比較重要而敏感的環(huán)節(jié)。以價(jià)格為依據(jù)，以質(zhì)量為前提是重要的遴選依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定的采購(gòu)流程，通過(guò)制度選擇適合的供貨商，達(dá)到供貨標(biāo)準(zhǔn)，降低生產(chǎn)和采購(gòu)成本。首先選擇報(bào)價(jià)達(dá)到集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠家，其次質(zhì)量選優(yōu)，同等條件下選擇長(zhǎng)期給北臺(tái)供貨熟悉具體流程和情況的供貨商。

對(duì)于特殊閥門的要求，例如：介質(zhì)為水渣的球閥，一般的標(biāo)準(zhǔn)為合金球體和國(guó)產(chǎn)密封圈，但是壽命為1個(gè)月左右，如果采用球體合金鍍硌，進(jìn)口密封圈可以保證使用x——x月。這樣的閥門除個(gè)別廠家可以保證質(zhì)量外，其他廠家均不能滿足現(xiàn)場(chǎng)的高標(biāo)準(zhǔn)需要，所以在價(jià)格上會(huì)比一般的閥門高一倍左右。

在查詢價(jià)格的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)許多不符合實(shí)際情況的價(jià)格發(fā)生，比如，口徑450的閥門比口徑500的高，配x的比不配x的閥門價(jià)格低，北營(yíng)執(zhí)行的合同價(jià)雖然有入庫(kù)但是價(jià)格違背實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格，同樣的閥門有不同的物資碼等。遇到這樣的情況要根據(jù)集團(tuán)規(guī)定和我們的工作需要來(lái)處理。

網(wǎng)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃是主要的采購(gòu)依據(jù)，工作的內(nèi)容就是忠實(shí)采購(gòu)物流中心下達(dá)的月計(jì)劃和追加計(jì)劃內(nèi)容。采購(gòu)備件的品種和數(shù)量必須嚴(yán)格的依據(jù)計(jì)劃下達(dá)量。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇九

根據(jù)《關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的通知》（襄財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專班，積極組織局機(jī)關(guān)和局屬二級(jí)單位全面、有序地開展自查工作。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機(jī)關(guān)；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產(chǎn)局、市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、市農(nóng)田水利技術(shù)推廣中心、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水資源與水土保持工作站、市水利資產(chǎn)管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫(kù)管理處、市防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì)；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團(tuán)。

我局按照通知要求，迅速組織局屬二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，集體學(xué)習(xí)文件精神，要求各單位切實(shí)把本次專項(xiàng)治理與加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律結(jié)合起來(lái)，與落實(shí)從嚴(yán)治黨、推進(jìn)廉政建設(shè)結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)格對(duì)照治理內(nèi)容進(jìn)行逐一自查，做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角。會(huì)后我局印發(fā)了《襄陽(yáng)市水利局關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的通知》，安排部署本系統(tǒng)自查工作方案，明確工作完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。各二級(jí)單位均成立了由單位“一把手”負(fù)總責(zé)的自查工作小組。

（一）20xx年以來(lái)，省委巡視組、市委巡察組及各專項(xiàng)檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現(xiàn)我局存在“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題仍然突出，機(jī)關(guān)及二級(jí)單位仍出現(xiàn)有公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助”“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問(wèn)題”等兩大類11個(gè)問(wèn)題。針對(duì)巡察指出的問(wèn)題，我局組織本系統(tǒng)內(nèi)單位，認(rèn)真查找分析問(wèn)題形成原因，及時(shí)擬定整改計(jì)劃，目前已基本完成整改，其中：通過(guò)完善報(bào)銷手續(xù)完成整改問(wèn)題5件；通過(guò)財(cái)務(wù)調(diào)賬處理完成整改問(wèn)題1件；通過(guò)收回違規(guī)報(bào)銷資金萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件；通過(guò)收回違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件。針對(duì)往來(lái)資金長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題，截止20xx年6月30日已累計(jì)收回資金萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題金額的83%（不含市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水利水電工程團(tuán)）。另市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院已于20xx年劃歸漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司。市水利水電工程團(tuán)作為待改制水利水電施工單位，20xx年末應(yīng)收賬款為萬(wàn)元，截止20xx年6月30日應(yīng)收賬款為萬(wàn)元。

（二）連續(xù)三年專項(xiàng)治理檢查中存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。市財(cái)政局對(duì)我局20xx年度執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況及20xx年7月至20xx年6月財(cái)務(wù)報(bào)銷問(wèn)題專項(xiàng)檢查中，局機(jī)關(guān)存在“相關(guān)附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細(xì)清單附件未加蓋公章”、“取得的票據(jù)不規(guī)范。差旅費(fèi)中1張20元停車費(fèi)定額發(fā)票未蓋公章”等問(wèn)題。上述問(wèn)題已整改到位：一是局機(jī)關(guān)20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計(jì)47416元，報(bào)銷單據(jù)雖然附有采購(gòu)明細(xì)，但沒(méi)有供貨單位的公章。經(jīng)與供貨商溝通核對(duì)，對(duì)方已對(duì)未蓋公章的采購(gòu)明細(xì)單進(jìn)行了補(bǔ)蓋。二是局機(jī)關(guān)駕駛員在報(bào)銷公務(wù)車輛費(fèi)用時(shí)，有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報(bào)銷經(jīng)辦人溝通后，其主動(dòng)與開票單位聯(lián)系補(bǔ)蓋了公章。

（三）審計(jì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市審計(jì)局對(duì)我局20xx年至20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和預(yù)算執(zhí)行中指出的主要問(wèn)題有18個(gè)，涉及預(yù)算執(zhí)行、資金使用及資產(chǎn)管理等方面。截止目前這18個(gè)問(wèn)題已基本整改到位：一是收回問(wèn)題資金萬(wàn)元，其中收回違規(guī)使用專項(xiàng)資金34萬(wàn)元、收回違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼萬(wàn)元、收回超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍公務(wù)支出萬(wàn)元、收回代墊個(gè)人水電費(fèi)萬(wàn)元、收回坐收坐支資金萬(wàn)元；二是經(jīng)調(diào)整入繳國(guó)庫(kù)非稅收入萬(wàn)元；三是資產(chǎn)規(guī)范入賬萬(wàn)元；四是清收往來(lái)資金萬(wàn)元，清收率達(dá)99%。

（四）單位財(cái)務(wù)管理制度建立情況自查。我局及局屬二級(jí)單位為加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，根據(jù)單位實(shí)際情況，均制定了相應(yīng)的《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《黨委會(huì)議事與決策規(guī)則》、《專項(xiàng)資金使用管理辦法》等制度，切實(shí)履行好單位財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，從源頭上防范違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。

（五）單位應(yīng)收賬款情況自查。市委第一輪巡察和審計(jì)都指出我局存在應(yīng)收賬款清理不及時(shí)的問(wèn)題，雖然經(jīng)過(guò)兩輪整改，但仍存在沒(méi)有百分百整改到位的情況。經(jīng)過(guò)對(duì)往來(lái)賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調(diào)整上下級(jí)撥款、單位內(nèi)部暫借工資和各項(xiàng)目部之間的未達(dá)款項(xiàng)、以及未能及時(shí)核銷的呆賬。20xx年4月，我局聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本系統(tǒng)9家單位的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估鑒定，為各單位資產(chǎn)核銷提供了經(jīng)濟(jì)鑒證。截止20xx年6月，市水利局13家單位應(yīng)收款項(xiàng)余額為萬(wàn)元，較20xx年末萬(wàn)元下降了56%，其中市水利水利工程團(tuán)應(yīng)收款為萬(wàn)元，主要是應(yīng)收投標(biāo)保證金、工程項(xiàng)目質(zhì)保金和預(yù)付材料款等企業(yè)經(jīng)營(yíng)必要往來(lái)事項(xiàng)。

（六）20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理情況自查。目前我局及局屬二級(jí)單位在對(duì)20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理自查中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。

1.單位財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系，由單位“一把手”對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)直接責(zé)任。

2.單位預(yù)決算管理情況。我局從20xx年開始，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，實(shí)行全口徑預(yù)決算編制，即全系統(tǒng)除市水利工程團(tuán)為改制單位外，其他所有單位均納入預(yù)算編制；收入支出全額納入預(yù)算管理，確保預(yù)算編制的完整性。各單位根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況和下一年度工作計(jì)劃安排，合理地編制下一年度預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，量入為出，杜絕無(wú)預(yù)算和超預(yù)算支出。

3.單位財(cái)務(wù)支出管理情況。

（1）公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況。我局國(guó)庫(kù)集中支付單位基本實(shí)現(xiàn)了公務(wù)卡結(jié)算制度，差旅、公務(wù)接待、少量辦公用品的采購(gòu)已按要求使用公務(wù)卡結(jié)算，無(wú)違規(guī)提取和使用現(xiàn)金。市外三個(gè)水利工程管理單位因地方偏遠(yuǎn)，不是國(guó)庫(kù)集中支付單位，且公務(wù)卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務(wù)卡結(jié)算。

（2）銀行賬戶開設(shè)和存款管理情況。我局國(guó)庫(kù)集中支付單。

位按規(guī)定及程序，開設(shè)有零余額賬戶、工會(huì)賬戶、水利基建賬戶。未納入國(guó)庫(kù)集中支付單位按規(guī)定及程序，開設(shè)有基本賬戶、一般賬戶和工會(huì)賬戶。

（3）工資和津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工資及。

津貼補(bǔ)貼政策，無(wú)自行擴(kuò)大發(fā)放范圍，無(wú)擅自設(shè)立發(fā)放項(xiàng)目和自行提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

（4）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況。我局會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行《襄陽(yáng)市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》《襄陽(yáng)市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》《襄陽(yáng)市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等規(guī)定，各單位也根據(jù)實(shí)際情況，制定了相應(yīng)管理辦法。

（5）政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，并根據(jù)有關(guān)法規(guī)和我市相關(guān)文件精神，結(jié)合本單位實(shí)際制定了政府采購(gòu)管理制度。在采購(gòu)過(guò)程中根據(jù)政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)確定采購(gòu)方式，不干預(yù)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)，不指定或變相指定貨物品牌和供應(yīng)商。

（6）專項(xiàng)資金使用管理情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《專項(xiàng)資金管理辦法》，嚴(yán)格堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，在專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，確保項(xiàng)目資金專款專用。

（7）“小金庫(kù)”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”，未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”，未發(fā)現(xiàn)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”，未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”等現(xiàn)象。

（8）工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計(jì)提及管理情況。我局工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算，沒(méi)有將工會(huì)賬戶并入單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)賬戶的.現(xiàn)象。工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工福利費(fèi)實(shí)行先提后用，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行總額控制。

4.單位資產(chǎn)管理情況。我局資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)購(gòu)置嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。在資產(chǎn)管理過(guò)程中，我們嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，定期組織專人對(duì)本單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)局屬二級(jí)單位資產(chǎn)管理工作的檢查、指導(dǎo)，對(duì)其資產(chǎn)處置進(jìn)行批復(fù)和申報(bào)，提出資產(chǎn)處置核銷建議。

5.單位內(nèi)部控制制度建設(shè)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況。

（1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則，建立了適合本單位實(shí)際的內(nèi)部控制體系，通過(guò)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和職責(zé)分工制度，強(qiáng)化內(nèi)部審核審批流程控制，堅(jiān)持內(nèi)部定期自查互審制度，確保了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效，以及財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整。

（2）我局及局屬各單位均依法設(shè)置了會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備了相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員，制定有明確的崗位職責(zé)。

（3）我局及局屬各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)均設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位。銀行賬戶預(yù)留印鑒均由專人管理，印鑒預(yù)留章分人保管。

（4）我局會(huì)計(jì)核算符合《^v^會(huì)計(jì)法》、國(guó)家。

統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。其中局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，3個(gè)水利工程管理事業(yè)單位和1個(gè)自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

通過(guò)自查，雖然歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已整改到位，20xx年7月以來(lái)的財(cái)務(wù)支出管理自查中也未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題，但這并不代表我局財(cái)務(wù)管理可以高枕無(wú)憂。自查過(guò)程中，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)個(gè)別單位對(duì)資產(chǎn)管理重要性認(rèn)識(shí)不夠，少數(shù)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高，針對(duì)這一現(xiàn)象，我局將采取以下措施，加大財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，防止整改問(wèn)題有所反彈，切實(shí)履行好部門財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。

（一）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。一方面我局將結(jié)合本次財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治理方案，開展本系統(tǒng)年度財(cái)務(wù)自查互審工作，通過(guò)各單位間互相檢查方式，重點(diǎn)檢查各單位自查自糾落實(shí)情況。另一方面將聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

（二）抓好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年5月我局已經(jīng)舉辦了一期財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人數(shù)90人，培訓(xùn)內(nèi)容涉及預(yù)算績(jī)效管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、政府采購(gòu)以及稅收業(yè)務(wù)等方面知識(shí)。下一步我局將借助政府會(huì)計(jì)改革這一契機(jī)，抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理》培訓(xùn)班，力爭(zhēng)提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)核算水平，做好新舊會(huì)計(jì)制度的銜接工作。

（三）健全完善相關(guān)制度。在近年的檢查中資產(chǎn)管理方面問(wèn)題一再出現(xiàn)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財(cái)務(wù)管理制度，制定出符合單位實(shí)際的資產(chǎn)管理辦法，進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理的要求和目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理水平。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十

(一)深入開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。按照和我局關(guān)于開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的總體部署，進(jìn)一步學(xué)習(xí)科學(xué)觀，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大落實(shí)整改的成果，確保學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀工作取得實(shí)效。

(二)加強(qiáng)治理論和采購(gòu)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部深入學(xué)屆四中、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中紀(jì)委三次和_廉工作會(huì)議精神，切實(shí)提高全體人員的治理論水平，真正做到以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)府集中采購(gòu)工作，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展;嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)中心內(nèi)部學(xué)習(xí)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工的內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)和交流，每季度組織以采購(gòu)策法規(guī)、相關(guān)業(yè)務(wù)工作為重點(diǎn)的全員培訓(xùn);繼續(xù)組織重點(diǎn)項(xiàng)目、廢標(biāo)案例和質(zhì)疑項(xiàng)目的案例分析總結(jié)會(huì)。

(三)以制度創(chuàng)新促進(jìn)黨風(fēng)廉建設(shè)。加強(qiáng)黨員干部理想信念教育和廉教育工作，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，筑牢思想防線。嚴(yán)格執(zhí)行黨、_和我局關(guān)于廉建設(shè)的要求，不斷完善中心內(nèi)部廉措施，以開放評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)等完善項(xiàng)目評(píng)審的制度辦法作為切入點(diǎn)，不斷增強(qiáng)集中采購(gòu)的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

二、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)府集中采購(gòu)工作。

(一)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。加大與財(cái)、審計(jì)、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)力度，及時(shí)交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問(wèn)題。按各業(yè)務(wù)處工作職責(zé)，繼續(xù)進(jìn)行與各部委的走訪聯(lián)系，深入了解采購(gòu)人的采購(gòu)需求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施及時(shí)進(jìn)行溝通，進(jìn)一步拓寬采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源。組織召開單位府集中采購(gòu)工作會(huì)，適時(shí)組織重點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)人、供應(yīng)商和評(píng)審專家座談會(huì)，廣泛征集各方面意見和建議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、改進(jìn)工作。

(二)深入開展調(diào)查研究。1、深入學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外府采購(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，赴府采購(gòu)工作開展情況好的省市，對(duì)其集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研走訪，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開闊視野。2、積極開展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)京外單位、教育和醫(yī)療等采購(gòu)量較大的系統(tǒng)性采購(gòu)單位的調(diào)研走訪，深入了解掌握采購(gòu)需求，調(diào)查工作中的難點(diǎn)問(wèn)題，積極拓展新的采購(gòu)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品特性，加大與設(shè)備生產(chǎn)廠商和相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家的交流，提高對(duì)府采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)的了解和把握能力。4、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)的分析和整理，制定新的指標(biāo)體系，突出實(shí)用性，為采購(gòu)決策提供科學(xué)的實(shí)際數(shù)據(jù)支持。

三、積極發(fā)揮策功能，服務(wù)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)關(guān)于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護(hù)國(guó)家信息安全等方面的規(guī)定。通過(guò)改進(jìn)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、采購(gòu)合同等方式，確保府集中采購(gòu)策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。研究提出并組織實(shí)施環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調(diào)、再生打印和復(fù)印耗材，再生復(fù)印紙的采購(gòu)方案;研究提出在高端信息產(chǎn)品領(lǐng)域，推廣采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品的措施。

四、重點(diǎn)做好協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)工作。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十一

根據(jù)《某某縣第一批開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)實(shí)施方案》和《某某縣第一批開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)分析檢查階段工作安排》的要求，2019年12月上旬至2019年1月上旬，采購(gòu)辦繼續(xù)推進(jìn)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，扎扎實(shí)實(shí)地開展了分析檢查活動(dòng)，在工作中，準(zhǔn)確把握這一階段的具體要求和工作重點(diǎn)，圍繞中心，認(rèn)真策劃，周密部署，精心組織，把深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)進(jìn)一步引向深入，圓滿完成了第二階段的工作任務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、總結(jié)學(xué)習(xí)成果，深化學(xué)習(xí)、深入調(diào)研，進(jìn)一步解放思想、提高認(rèn)識(shí)。

在第一階段學(xué)習(xí)調(diào)研的基礎(chǔ)上，廣大干部黨員繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、深入討論，進(jìn)一步研讀兩個(gè)讀本、黨的^v^報(bào)告，深入學(xué)習(xí)^v^***關(guān)于文化建設(shè)的新要求。堅(jiān)持以“新視野、新作風(fēng)、新措施”為載體，以“四四排查法”為原則，通過(guò)召開座談會(huì)、討論會(huì)，更廣泛地調(diào)動(dòng)了廣大黨員干部學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性，掀起了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的新高潮。為了進(jìn)一步把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)踐成果，找準(zhǔn)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀的著力點(diǎn)和切入點(diǎn)，在第一階段調(diào)研的基礎(chǔ)上，謝世成主任親自對(duì)政府采購(gòu)工作進(jìn)行了專題調(diào)研，深入剖析了政府采購(gòu)發(fā)展中存在的主要制約因素和實(shí)際困難，尋找政府采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的政策瓶頸和解決對(duì)策。同時(shí)全體采購(gòu)辦工作人員加強(qiáng)交流，進(jìn)行思想解放大討論，進(jìn)一步解放思想，提高認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性。

二、廣泛征求意見，認(rèn)真查找問(wèn)題，為找準(zhǔn)制約政府采購(gòu)工作發(fā)展的突出矛盾和主要問(wèn)題做好充分準(zhǔn)備。

為了對(duì)照貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊密聯(lián)系政府采購(gòu)工作發(fā)展實(shí)際，認(rèn)真查找存在的突出問(wèn)題，采購(gòu)辦按照“四對(duì)照、四查找”的要求，在解放思想大討論活動(dòng)征求意見的基礎(chǔ)上，對(duì)擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模、提高工作效率、強(qiáng)化服務(wù)態(tài)度、規(guī)范政府采購(gòu)行為等方面通過(guò)召開會(huì)議進(jìn)一步征求意見。通過(guò)征求意見，獲取了大量的信息，為下一步剖析問(wèn)題、查找差距、明確目標(biāo)、制定措施提供了大量的基礎(chǔ)性材料。

三、精心組織會(huì)議，深入開展批評(píng)，互相幫助提高。

為了確保民主生活會(huì)的質(zhì)量，進(jìn)一步提高會(huì)議效率，在召開民主生活會(huì)前，認(rèn)真撰寫了《政府采購(gòu)辦深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的分析檢查報(bào)告》，報(bào)告中包含班子貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的基本情況、存在的主要問(wèn)題、存在問(wèn)題的原因、今后的努力方向和具體措施四個(gè)部分。下發(fā)到各科室，廣泛征求全體工作人員的意見，并對(duì)各科室所提意見和建議進(jìn)行匯總和梳理，提交民主生活會(huì)時(shí)使用。12月下旬，采購(gòu)辦多次召開了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，總結(jié)了2008年度政府采購(gòu)工作開展和學(xué)習(xí)科學(xué)實(shí)踐發(fā)展觀的情況，深入查找了自身存在的問(wèn)題和不足，開展相互批評(píng)和自我批評(píng)。與會(huì)人員積極發(fā)言、暢所欲言，真正達(dá)到了敢說(shuō)真話、直言不諱的效果。會(huì)議根據(jù)所提出的意見和建議，確定了加強(qiáng)全體干部職工學(xué)習(xí)教育力度、關(guān)心了解職工疾苦、積極組織開展各項(xiàng)活動(dòng)等下一步整改措施。達(dá)到增進(jìn)團(tuán)結(jié)、相互交流、溝通思想、解決問(wèn)題、理請(qǐng)思路的目的。

通過(guò)這一階段開展的細(xì)致認(rèn)真的工作，采購(gòu)辦深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得了實(shí)質(zhì)性的成果，真正達(dá)到了“征求意見、找準(zhǔn)問(wèn)題、分析原因、明確方向”的預(yù)期目的。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

今年以來(lái)，開發(fā)區(qū)財(cái)局以群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題活動(dòng)為導(dǎo)向，以“精誠(chéng)理財(cái)、為民惠民”黨建品牌理念為主線，圍繞發(fā)展大局，扎實(shí)做好局內(nèi)黨建工作，取得了抓黨建、促發(fā)展的良好效果，黨建組織工作亮點(diǎn)紛呈，現(xiàn)將我局本年度支部述職述廉述法情況報(bào)告如下：

一、年度工作完成情況。

(一)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高黨員干部思想治素質(zhì)。

為提高財(cái)干部的治業(yè)務(wù)水平，全局財(cái)干部嚴(yán)格按照要求，每月至少集中學(xué)習(xí)一次，堅(jiān)持集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，個(gè)人每月自學(xué)時(shí)間不少于8小時(shí)，每位班子成員自己擠時(shí)間，加強(qiáng)治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。組織財(cái)干部參加會(huì)計(jì)人員專業(yè)職稱和會(huì)計(jì)后續(xù)繼續(xù)教育培訓(xùn)、新《預(yù)算法》專題講座、府和社會(huì)資本合作(ppt)運(yùn)作實(shí)務(wù)等專業(yè)培訓(xùn)。支部書記參加了開發(fā)區(qū)組織的基層黨務(wù)工作實(shí)務(wù)、發(fā)展黨員和黨員管理操作指南和開發(fā)區(qū)廉潔從的培訓(xùn)，認(rèn)真復(fù)習(xí)參加考試，取得了優(yōu)良成績(jī)。

(二)加強(qiáng)組織建設(shè)，促進(jìn)財(cái)工作和諧持續(xù)發(fā)展。

落實(shí)黨建責(zé)任制，把一把手作為黨建工作的第一負(fù)責(zé)人，堅(jiān)持做到“兩手抓，兩手都要硬”，定期召開支部會(huì)議，研究討論黨建工作中碰到的問(wèn)題并切實(shí)解決。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)發(fā)展黨員工作細(xì)則》，遵循“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)、慎重發(fā)展”的原則”，慎重選定入黨積極分子、培養(yǎng)_員，使更多的新鮮血液充實(shí)到隊(duì)伍里，對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)和考察，要求他們?cè)谒枷肷稀⑿袆?dòng)上和黨保持一致。及時(shí)做好調(diào)動(dòng)人員黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)移。今年，我支部共發(fā)展入黨積極分子一名、預(yù)備黨員一名，接收原組織關(guān)系在外的黨員兩名。

(三)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，豐富黨組織活動(dòng)。

為紀(jì)念中國(guó)建黨97周年，按照開發(fā)區(qū)黨工委的要求，局支部緊緊圍繞慶七一開展一系列活動(dòng)，一是開展學(xué)習(xí)許巧珍先進(jìn)事跡，由支部書記發(fā)出倡議，全局黨員干部學(xué)習(xí)觀看許巧珍事跡并撰寫心得體會(huì);二是支部書記上黨課，會(huì)上大家結(jié)合徐巧珍的先進(jìn)事跡怎樣把當(dāng)前財(cái)工作做好、做實(shí)進(jìn)行了熱烈討論;三是結(jié)合“三聯(lián)三送一凝聚”和黨員義工365主題活動(dòng)，到xx困難戶xx家中進(jìn)行慰問(wèn);四是舉行重溫入黨誓言活動(dòng)，使黨員在黨旗下接受心靈的凈化和洗禮，牢記員的治責(zé)任和歷史使命，不斷保持員先進(jìn)性;五是開展慰問(wèn)老黨員活動(dòng)，財(cái)局內(nèi)退黨員xx雙目失明，財(cái)局聯(lián)系點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)xx局長(zhǎng)帶領(lǐng)部分黨員，購(gòu)買了水果、糧油等日用品上門慰問(wèn);在競(jìng)賽過(guò)程中，大家踴躍答題，在答題的過(guò)程中大家了解了相關(guān)的法律知識(shí)，提高了大家的守法意識(shí)，增強(qiáng)了法制觀念。

(四)圍繞“財(cái)系民生”黨建品牌，深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。

我局在創(chuàng)建“財(cái)系民生”黨建品牌中，黨員干部以身作則，帶頭做到抓學(xué)習(xí)、提素質(zhì)、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)、惠民生、促工作。一是圍繞收入目標(biāo)，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。今年以來(lái)，我局通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行排查、配合稅務(wù)做好房地產(chǎn)企業(yè)清算工作，督促房地產(chǎn)、建筑業(yè)企業(yè)在營(yíng)改增之前做好清算工作及時(shí)開票，做好安置房稅收核實(shí)工作并按時(shí)清繳和對(duì)屬地管理企業(yè)進(jìn)行戶管調(diào)整等一系列措施。

二、反腐倡廉建設(shè)情況。

財(cái)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在平時(shí)工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《廉準(zhǔn)則》，嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉責(zé)任制，牢固樹立廉潔自律意識(shí)，始終堅(jiān)持按章辦事，帶頭執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、省委改進(jìn)作風(fēng)密切聯(lián)系群眾十項(xiàng)規(guī)定、xx市委改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的實(shí)施意見和鐘樓區(qū)的“五個(gè)不準(zhǔn)“規(guī)定，做到以下幾點(diǎn)：

(1)無(wú)違反規(guī)定收送現(xiàn)金、煙卡、購(gòu)物卡、有價(jià)證券、支付憑證和收受干股;。

(2)無(wú)違反規(guī)定在企事業(yè)單位兼職、兼職取酬或經(jīng)商辦企業(yè)、投資入股等行為;。

(3)無(wú)借選拔任用干部之機(jī)為自己或他人謀取私利;。

(4)無(wú)利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益;。

(6)無(wú)違反因公出國(guó)(境)管理規(guī)定的情況;。

(7)無(wú)違反規(guī)定在住房問(wèn)題上以權(quán)來(lái)謀私，超標(biāo)準(zhǔn)建房、違規(guī)購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房等情況;。

(8)無(wú)大操大辦婚喪喜慶事宜或借機(jī)斂財(cái);。

(9)無(wú)其他違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從規(guī)定的情況;。

(10)按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。

三、學(xué)法用法情況。

(一)學(xué)法情況：一年來(lái)，我局干部學(xué)習(xí)了《府采購(gòu)法》、《_關(guān)于加強(qiáng)地方性債務(wù)管理的意見》、《財(cái)違法行為處罰處分條例》、《會(huì)計(jì)法》、《行許可法》、《行復(fù)議法》等。

(二)依法辦事情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》及《府采購(gòu)法》等法規(guī)，堅(jiān)持做到年度預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整及年終決算按照《預(yù)算法》執(zhí)行;加強(qiáng)府采購(gòu)管理，對(duì)需要府采購(gòu)的一律按照采購(gòu)流程辦理相關(guān)手續(xù)，無(wú)府采購(gòu)正常辦理手續(xù)的一律拒報(bào)。今年以來(lái)我局沒(méi)有發(fā)生一起違法違規(guī)事件，無(wú)因不作為、亂作為而受到查處的案件以及出庭應(yīng)訴和參與復(fù)議質(zhì)證的情況，沒(méi)有發(fā)生一人因違紀(jì)違規(guī)違法受到處分。

(三)遵紀(jì)守法情況：在日常工作中，我局工作人員嚴(yán)格業(yè)務(wù)辦理流程，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度完成本職工作，做到勤于思考，勇于創(chuàng)新，精益求精，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)工作，爭(zhēng)做守紀(jì)律、講規(guī)矩的表率。至今我局沒(méi)有人受到黨紀(jì)、紀(jì)處分，無(wú)違法犯罪被追究法律責(zé)任，以及其它影響黨員干部形象的情況發(fā)生。

我局在開展黨建工作中，認(rèn)真抓好各項(xiàng)中心工作的落實(shí)，做到黨建業(yè)務(wù)兩手抓、兩手都不誤，在全局同志的共同努力下，我局率先在全區(qū)創(chuàng)建了省級(jí)規(guī)范化財(cái)所并順利地通過(guò)了驗(yàn)收，被區(qū)財(cái)?shù)诙瓮扑]為省級(jí)先進(jìn)財(cái)所，進(jìn)一步將黨建工作與財(cái)工作融會(huì)貫通，以抓好黨建工作推進(jìn)我局各項(xiàng)工作更上一個(gè)臺(tái)階。

以上是以上我支部述職述廉述法情況，請(qǐng)同志們批評(píng)、監(jiān)督。

述職人：xxx。

2019年x月x日。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十三

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十四

2014年，政府采購(gòu)辦在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》和自治區(qū)、市、旗有關(guān)文件精神，繼續(xù)以擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模為中心，以規(guī)范采購(gòu)行為為重點(diǎn)，以促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞“依法采購(gòu)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金效益，維護(hù)國(guó)家利益，促進(jìn)廉政建設(shè)”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持“以人為本，規(guī)范運(yùn)作，禮貌服務(wù)，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購(gòu)渠道，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)取認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。現(xiàn)將采購(gòu)辦2014年工作運(yùn)行情景總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購(gòu)任務(wù)。

采購(gòu)辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購(gòu)范圍，著力培育公開、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購(gòu)服務(wù)，進(jìn)取認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強(qiáng)。

節(jié)儉率為；工程類采購(gòu)金額為萬(wàn)元，節(jié)儉資金萬(wàn)元，資金節(jié)儉率為；服務(wù)類采購(gòu)金額為609萬(wàn)元，節(jié)儉資金萬(wàn)元，資金節(jié)儉率為。公開招投標(biāo)采購(gòu)額萬(wàn)元；詢價(jià)和談判采購(gòu)額萬(wàn)元；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)額萬(wàn)元;邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)額萬(wàn)元。有效地降低了財(cái)政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護(hù)國(guó)家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購(gòu)環(huán)境作出了進(jìn)取貢獻(xiàn)。

二、完善操作規(guī)程，確保政府采購(gòu)公開、公平、公正。一是做細(xì)做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。對(duì)采購(gòu)單位提出的采購(gòu)申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)及時(shí)審核、登記，提出采購(gòu)方式提議，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式下達(dá)給采購(gòu)中心或采購(gòu)單位進(jìn)行采購(gòu)。

三是嚴(yán)肅采購(gòu)程序。采購(gòu)中繼續(xù)邀請(qǐng)旗審計(jì)局、檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪科和采購(gòu)單位代表等參與全過(guò)程監(jiān)督，采購(gòu)過(guò)程公正、透明。

三、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化政府采購(gòu)檔案管理。

2014年，對(duì)實(shí)行政府采購(gòu)過(guò)程中構(gòu)成的包括招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等很多資料，按《政府采購(gòu)法》規(guī)定，需要長(zhǎng)期保存的文件，今年采取“專人保管、登記造冊(cè)”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購(gòu)資料。對(duì)以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。

四、充實(shí)政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)臁?/p>

原有的評(píng)審專家數(shù)量少，技術(shù)力量薄弱，專業(yè)單一，已無(wú)法適應(yīng)規(guī)模日益擴(kuò)大，操作逐步規(guī)范的政府采購(gòu)工作，所以我們擴(kuò)充了專家的數(shù)量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)含量高的設(shè)備采購(gòu)，我們與自治區(qū)或市一級(jí)的專家?guī)鞂?shí)行資源共享。如：旗人民醫(yī)院采購(gòu)的醫(yī)療設(shè)備請(qǐng)市里專家進(jìn)行評(píng)審；規(guī)劃局對(duì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、城市的總體規(guī)劃請(qǐng)自治區(qū)一級(jí)專家評(píng)審。經(jīng)過(guò)本機(jī)專家?guī)斓臄U(kuò)充和自治區(qū)、市級(jí)的專家實(shí)行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級(jí)政府采購(gòu)工作的需要。

二、存在的問(wèn)題。

1、由于我們是貧困縣，財(cái)政收入只能保證人員開支、保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，屬于吃飯財(cái)政。沒(méi)有財(cái)力安排事業(yè)經(jīng)費(fèi)，單位購(gòu)買物品只能千方百計(jì)想辦法自籌資金或以賒銷辦法購(gòu)置物品。影響了集中采購(gòu)規(guī)模，無(wú)法降低采購(gòu)成本。

2、專項(xiàng)資金雖已納入政府采購(gòu)，但由于專項(xiàng)資金從立項(xiàng)到批復(fù)需要諸多環(huán)節(jié)，資金到位和項(xiàng)日開工不一致。所以，不能安照正常的采購(gòu)程序進(jìn)行操作，存在被動(dòng)辦理采購(gòu)手續(xù)。

3、進(jìn)一步擴(kuò)人采購(gòu)范圍和規(guī)模。政府采購(gòu)范圍是采購(gòu)規(guī)模的基礎(chǔ)，采購(gòu)范圍是實(shí)現(xiàn)效益的有效途徑。僅有不斷拓展范圍，擴(kuò)人規(guī)模，才能更好的節(jié)儉財(cái)政資金，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。要采取“在工程項(xiàng)目上找突破口，循序漸進(jìn)，在服務(wù)項(xiàng)目上力求新進(jìn)展，進(jìn)取推進(jìn)”的方法，擴(kuò)大政府采購(gòu)的范圍。加大推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金、國(guó)債資金項(xiàng)目實(shí)施政府采購(gòu)的力度探索建立公共工程實(shí)行政府采購(gòu)規(guī)范化管理的有效機(jī)制；凡屬政府采購(gòu)范圍的財(cái)政性資金項(xiàng)目都應(yīng)實(shí)行政府集中采購(gòu)。

4、供應(yīng)商缺席，競(jìng)爭(zhēng)不充分。由于我縣采購(gòu)規(guī)模小。市級(jí)以上供應(yīng)商受供貨與服務(wù)成本的約束，參與我縣采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的欲望不強(qiáng)。所以，我縣采購(gòu)市場(chǎng)基本都是當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商，再加上采購(gòu)人消費(fèi)習(xí)慣和心理作用等一些特殊原因的影響，指定品牌采購(gòu)的現(xiàn)象嚴(yán)重。且由于我縣政府采購(gòu)項(xiàng)日一般達(dá)不到公開招標(biāo)限額，采購(gòu)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)的充分性也受到必須程度的制約。

5、要持之以恒地做好預(yù)防和治理商業(yè)賄賂丁作。實(shí)踐證明，實(shí)行政府集中采購(gòu)，是預(yù)防和治理商業(yè)賄賂的有效途徑。

政府集中采購(gòu)不是各部門分散采購(gòu)的簡(jiǎn)單集中，而是經(jīng)過(guò)集中采購(gòu)的方式使監(jiān)管部門、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人、評(píng)審專家以及供應(yīng)商在公開的平臺(tái)上共同操作，從而到達(dá)相互監(jiān)督制衡的日的。這是在管理、執(zhí)行、監(jiān)督體制下的集中。是受“三公”機(jī)制約束的集中，也是最人限度地減少人為因素，避免暗箱操作的集中。我們必須要在貼合法律規(guī)定的情景下，盡量公開透明，構(gòu)成一套程序嚴(yán)密、制約有效、科學(xué)合理的集中采購(gòu)：作運(yùn)行機(jī)制，有效防范政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的問(wèn)題。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十五

介休國(guó)土交易嚴(yán)格執(zhí)行《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)范》，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范土地市場(chǎng)管理，為介休市土地有形市場(chǎng)建設(shè)提供了公開、公平、公正的交易平臺(tái)。今年1-12月份，國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓（按成交公示統(tǒng)計(jì)）共計(jì)：18宗地，畝、成交價(jià)款22281萬(wàn)元。

三、用好政采新平臺(tái)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

1、探索業(yè)務(wù)新模式。今年一月份，采購(gòu)中心首例采用epc模式的工程項(xiàng)目——介休市文化藝術(shù)中心影院劇場(chǎng)epc總承包項(xiàng)目，順利完成了公開招標(biāo)工作。該項(xiàng)目總預(yù)算萬(wàn)元，最終成交價(jià)為萬(wàn)元，采用epc模式，與傳統(tǒng)承包模式相比，可充分發(fā)揮設(shè)計(jì)和施工各自的技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，有利于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段工作的合理銜接，有效實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制以符合建設(shè)工程承包合同約定，確保工程質(zhì)量，降低施工成本。該項(xiàng)目的順利完工，將進(jìn)一步豐富我市文化內(nèi)涵，全面提升城市功能品質(zhì)，加速補(bǔ)齊城市發(fā)展短板，為城市增光添彩。

2、簡(jiǎn)化采購(gòu)手續(xù)。為最大限度降低制度^v^易成本，提升供應(yīng)商參與政府采購(gòu)活動(dòng)便利度，我中心在保證業(yè)務(wù)活動(dòng)完整記錄的前提下，在簡(jiǎn)化招投標(biāo)流程、辦事流程方面下功夫，既提升了采購(gòu)效率，也減輕了工作負(fù)擔(dān)。

一方面簡(jiǎn)化采購(gòu)資料提交流程。采購(gòu)過(guò)程中，原來(lái)的協(xié)議表、采購(gòu)文件審核表、采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、采購(gòu)需求、評(píng)分辦法都需要采購(gòu)人提供紙質(zhì)版材料，現(xiàn)在充分利用平臺(tái)功能將所需資料上傳保存，不再要求采購(gòu)單位提供紙質(zhì)版，大大減輕了采購(gòu)人負(fù)擔(dān)。

另一方面開標(biāo)安排科學(xué)化。因各單位采購(gòu)任務(wù)緊急，在征求采購(gòu)人同意的基礎(chǔ)上，不再固定每周幾開標(biāo)，在公告夠了法定時(shí)間后及時(shí)組織開標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了開標(biāo)不耽擱，采購(gòu)任務(wù)落實(shí)及時(shí)到位。

3、結(jié)合政策探索新流程。根據(jù)^v^辦公廳《關(guān)于全面推行證明事項(xiàng)和涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)告知承諾制的指導(dǎo)意見》提出：在全國(guó)各地區(qū)、各部門全面推行證明事項(xiàng)和涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)告知承諾制。今年中心積極探索開展使用政府采購(gòu)承諾制，在資格審查環(huán)節(jié)供應(yīng)商提供滿足相應(yīng)條件的書面形式資格承諾函，無(wú)須提供符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)財(cái)務(wù)，稅收，社保等證明資料，同時(shí)更新資格審查和符合性審查條款。實(shí)行承諾制，可以最大化給供應(yīng)商參與政府采購(gòu)提供便利，減少供應(yīng)商編制采購(gòu)文件的時(shí)間和成本，有助于供應(yīng)商真正參與競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)，提升政府采購(gòu)質(zhì)量和效益；同時(shí)，今年在接受采購(gòu)方式變更單一業(yè)務(wù)中，積極和財(cái)政局，政采云平臺(tái)溝通，查閱相關(guān)文件規(guī)定，由原來(lái)的公示和公告同時(shí)發(fā)布變更為現(xiàn)在的先公示，后公告協(xié)商評(píng)審。

4、加大力度支持中小企業(yè)參與政府采購(gòu)。根據(jù)《山西省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度助力扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的通知》（晉財(cái)購(gòu)〔2022〕6號(hào)）文件安排，對(duì)于非專門面向中小企業(yè)采購(gòu)的政府采購(gòu)項(xiàng)目或者采購(gòu)包，在高位區(qū)間落實(shí)政府采購(gòu)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度政策，加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。

5、持續(xù)做好開標(biāo)紀(jì)律要求。在每次采購(gòu)會(huì)時(shí)，對(duì)中心工作人員、評(píng)委專家、供應(yīng)商、采購(gòu)單位人員均強(qiáng)調(diào)相關(guān)紀(jì)律要求，評(píng)委專家簽訂承諾書，所有評(píng)標(biāo)紀(jì)律和回避制度上墻公布，同時(shí)，采購(gòu)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行全過(guò)程錄音、攝像、監(jiān)控。

6、堅(jiān)持一次性告知制。在接收采購(gòu)委托之前，我們對(duì)與本次采購(gòu)工作相關(guān)的一切事宜，制作一次性告知單一次性全部告知采購(gòu)單位，避免采購(gòu)單位因不了解政策規(guī)定，導(dǎo)致采購(gòu)任務(wù)無(wú)法按時(shí)完成。

政府采購(gòu)內(nèi)控工作計(jì)劃（通用16篇）篇十六

新年到了，為了20__年采購(gòu)部能夠不辜負(fù)總經(jīng)理的期待，特制定工作計(jì)劃如下：

一、供應(yīng)商的選擇。

二、賬務(wù)的清理。

采購(gòu)是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時(shí)因?yàn)槠涔ぷ餍再|(zhì)關(guān)系，對(duì)公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因?yàn)橄嚓P(guān)物資在采購(gòu)工作的運(yùn)作過(guò)程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對(duì)每一批物資的采購(gòu)以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺(tái)賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點(diǎn)。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，本部門將進(jìn)一步對(duì)本項(xiàng)工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。

三、品質(zhì)保證。

四、成本控制。

本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購(gòu)價(jià)格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運(yùn)輸費(fèi)的控制等方面。

五、采購(gòu)效率。

六、異常情況的處理。

因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí)，我部將第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí)將對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

七、部門之間的協(xié)調(diào)。