工作計劃書是為了規劃和安排工作內容、時間和目標而編寫的一種文檔。如果你正在苦惱如何編寫工作計劃書，不妨看看以下范文，相信能夠給你一些啟示。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇一

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇二

單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動，需要內部各處室的協作和配合。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識，為內控工作的推進奠定了基礎。

成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負責人為成員的內部控制規范領導小組。領導小組下設內控工作辦公室，校辦室主任彭新強牽頭協調內部控制的建立與實施工作，各處室為內部控制的具體執行機構，積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制，對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出學校內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促各處室落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。

二、擬定工作方案，明確推進計劃。

我們制定了《內部控制規范工作方案》。加強內控規范的宣傳，學習內控相關知識，制定內控工作方案，成立內控工作團隊。對財務及相關處室人員進行培訓、梳理制度流程、費用支出，風險分析、建立控制機制，優化制度。

三、構建內控機制，保障內控實施。

(一)建立了我校內控運行制約機制。主要包括8個方面的內容：內控管理職責分工，經濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經濟活動風險評估，內部控制監督評價。

我們建立了《財物工作制度》，明確了出納、會計職責；建立了《磻溪初中治理教育亂收費責任追究制》，強化了教師管理；建立了《磻溪初中校務公開制度》，堅持每學期對公用經費收支情況進行公布，公開、透明。建立了《磻溪初中固定資產管理制度》，從采購、驗收、使用、報廢等各個環節強化資產管理；《中政府采購細則》，物品采購、工程采購逐步步入正規；建立了《校園工程建設管理制度》，加強了校園工程的質量監督；《磻溪初中合同管理制度》，確保了合同制定、保管的規范。對制度和流程進行固化并達到常態化，真正實現從“人治”管理向“制度”管理和科學管理的轉變。

（三）注重細節，強化管理。

細節決定成敗，對于學校財務工作和資產管理更應該注重細節。

1、采購必須經過相關部室核準，先報采購申請，后采購；

2、所有票據必須注明用途，附清單或者相關合同復印件；

3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件；

4、重大事項必須經校委會研究確定，或者通過教代會研究確定；

5、票據報銷必須由經辦人、經辦領導簽字，法人審批后才能履行報銷手續。

內控規范建設政策性強、涉及面廣，是一項具有相當難度和專業性的工作。我校財務人員都是兼職人員，也不具備會計從業相關資格，一切都在摸索中前進。隨著社會的發展、教育的進步，學校財務工作的重要性日漸突現。我們將在今后的工作中，要加強財務人員的選拔、任用和培訓，不斷完善制度建設，更要強化財務管理和資產管理的細節，在校內形成“人人學內控，處處講內控”的良好氛圍。扎扎實實提高我校內控水平。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇三

內部控制應貫穿于學院的各個層級，確保對學院層面和業務層面各類經濟和業務活動的全面覆蓋，綜合反映學院的內部控制能力與水平。

(二)堅持重要性原則。

內部控制應當在全面覆蓋的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。

(三)堅持問題導向。

應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的人事、財務、資產、建設維修、教學、科研、招生就業、學生事務、后勤保衛等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇四

為切實做好貫徹實施《行政事業單位內部控制規范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內控規范》）工作，根據省財政廳、審計廳《關于貫徹落實〈財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見〉的通知》（湘財會〔20xx〕7號）、省財政廳《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（湘財會〔20xx〕16號）、《常德市財政局貫徹實施工作方案》要求，結合學院目前內部控制實施情況，特修訂20xx年內部控制工作實施方案。

內部控制是指學院為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對學院內部的部門管理、職責分工、業務流程、經濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監督的防范和管控。實施內部控制規范，是完善學院內部治理結構、構建現代職業教育體系、加強廉政風險防控機制建設的必然要求，是規范學院經濟活動、加強經費監管的重要舉措。

（一）經濟活動合法合規。采取必要的措施合理保證預算收支、建設項目、政府采購等各類經濟活動在法律法規允許的范圍內進行。

（二）各項資產安全和使用有效。加強資產管理，做到資產實物與財務情況相吻合，保證資產的安全和完整。

（三）會計信息真實、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預算執行情況，為領導決策提供依據。

（四）提高資金使用效率。做好預算管理，為完成各項財政任務提供資金保證，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效益。

（五）防范廉政風險，確保廉潔治校。在我院逐步完善決策權、執行權和監督權分立的機制，發揮制度和流程的控制作用，有效預防腐敗。

根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點，針對學院內部控制建設存在的一些薄弱環節，系統分析經濟活動風險，確定風險點，制定應對策略加以整改完善。

(一)建立職能相互分離與制約機制。制定干部選配、交流、輪崗等相關制度。學院行政處室應是履行服務、執行、管理、監督等不同職能相互配合協調又相互監督制約的部門。部門內部也應合理設置內部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施，形成相互制約、相互監督的工作機制。

責任部門：組織宣傳部、人事處完成時間：20xx年12月。

（二）加強中央、省市財政專項資金的管理。專項資金要實行“專賬核算，專款專用”，要按照中央、省市有關財經法規、專項資金管理要求，堅持厲行節約。嚴格支出標準和范圍，任何單位和個人不得隨意調劑或挪用、截留。要切實加快項目預算執行進度，提高資金效益，避免資金閑置。建立項目績效評價制度。按照中央、省市教育、財政部門的要求，在項目中期檢查和項目建設完成時，要向教育、財政部門提供績效評估報告。

責任部門：計劃財務處、發展規劃處、科技處、教務處等經費歸口管理部門完成時間：長期堅持。

（三）完善建設項目管理制度。制定學院建設項目概算預算、招標投標、工程變更、資金控制、驗收與決算實施細則。學院自行組織的基建及大額維修項目應聘請建筑專技人員進行精準預算，按照初步設計方案和預算方案組織實施建設項目，確需進行設計變更和工程量變更的，資產基建處、紀檢監察審計室以及項目監理機構應當進行嚴格審核，并且按照相關審批權限報分管院領導、院長辦公會、院黨委會研究審批。已完工的建設項目超概算率不得高于5％。

責任部門：資產基建處完成時間：20xx年12月。

（四）加強合同管理。建立涵蓋合同訂立、合同履行、合同歸檔、合同糾紛處理等方面的合同管理制度。學院應對合同文本進行嚴格審核，并由合同歸口管理部門進行統一分類和連續編號。對影響重大或法律關系復雜的合同文本，應組織業務部門、法律部門、財會部門等相關部門進行聯合審核。對合同履行情況進行有效監控，明確合同執行相關責任人，及時對合同履行情況進行檢查、分析和驗收，如發現無法按時履約的情況，應及時采取應對措施；對于需要補充、變更或解除合同的情況，應按照國家有關規定進行嚴格的監督審查。

責任部門：黨政辦公室完成時間：20xx年6月。

（五）加強獨立核算及目標管理單位的監管。應加強對附屬醫院、司法鑒定中心等財務獨立核算單位的監督管理。獨立核算單位應制定與領導班子績效掛鉤的經濟責任目標和經費收支預算方案，每年定期接受學院內部審計部門的審計監督。物資設備采購及處置、基本建設、舉借債務等重大經濟活動，應按審批程序向學院分管領導、院長辦公會和學院黨委會報告。同時加強對國有資產租賃、后勤水電管理以及繼續教育、社會培訓等項目業務的監督。

責任部門：紀檢監察審計室、計劃財務處、附屬醫院、司法中心、后勤處、教育學院、培訓部等單位完成時間：長期堅持。

（六）加強內部審計與監督。內部審計是實施財務監督的重要內容，是會計監督的再監督。進一步修訂完善學院內部審計實施辦法。內部審計部門要參與學院的管理，分析學院各職能部門日常管理中發生的問題，發揮高校內部審計的管理職能。定期對學院預決算、各類收費、經費支出項目以及學生獎助學金、教師課時津貼、財政專項資金、基建和設備采購等大額專項經費等進行檢查、審簽、審計。

責任部門：紀檢監察審計室完成時間：20xx年6月。

（一）加強領導，提高認識。成立由學院主要負責人牽頭、相關部門負責人參加的內部控制建設領導小組，學院黨委及領導小組每年研究內部控制工作不少于2次。聘請內控專家對全院中層以上干部開展學院內控宣傳、培訓和學習活動。使全院相關人員全面了解推進內部控制建設的意義、原則、內容和方法，形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執行內控”的良好局面。

（二）完善內部控制工作協調機制。學院計劃財務處是學院內部控制管理的職能機構，負責組織協調學院的內部控制工作。學院各行政處室是學院內部控制的具體執行機構，積極配合學院計劃財務處建立和實施內部控制，并與計劃財務處之間定期溝通和相互協調。紀檢監察審計室是學院內部控制建立和實施的監督機構，負責對學院內部控制的建立和運行情況進行檢查和評價，及時發現學院內部控制管理中的問題和薄弱環節并加以改進，確保學院內部控制體系的有效運行。

（三）突出工作重點，嚴格責任落實。針對學院內部控制建設存在的薄弱環節，梳理并完善預算管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大經濟業務流程，同時明確各經濟業務流程中涉及到的部門、崗位、職責、權限等，在此基礎上完善相關管理制度。在業務層面應做到分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗、專項審計。

（四）建立內部控制管理信息系統。充分運用現代科學技術手段加強內部控制。將經濟活動及其內部控制流程嵌入單位信息系統中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。內部控制管理信息系統應完整反映本單位制度規定的各項經濟業務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業務事項。

（五）認真做好評價總結。學院內控建設領導小組辦公室對學院內控制度建設和落實情況進行檢查評價。學院內部審計部門負責內部控制基礎性評價工作，形成高質量的內部控制基礎性評價報告。計劃財務部門負責學院內部控制建設的總結，并將相關資料上報省市業務部門。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇五

為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據《財政部關于印發的通知》（財會〔20xx〕28號）文件；xx縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。

組長：xx。

副組長：xx。

成員：xxxxxxxxxxx。

領導小組下設辦公室，由xxx兼任辦公室主任、xxx任辦公室副主任，負責處理日常業務。

1、建立學校開支預決算制度。

每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。

每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。

2、建立學校財務審批制度。

學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。

3、建立學校采購制度。

成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。

4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。

學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。

學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。

6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。

（1）成立督查組。

組長：xxx。

成員：

（2）公布監督電話（05x-xxxx6）。

7、建立校長“五不直接分管”制度。

學校校長總領全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。

學校辦公室工作由校長xx直屬。

學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長xx分管。

學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長xx分管。

學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長xx分管。

1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：

由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。

2、采購工作：

首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。

各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。

采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。

3、經費管理工作：

首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。

經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。

1、20xx年1月5日召開xxx鎮中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。

（1）成立內部控制工作領導小組。

（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。

（3）學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。

（4）成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。

2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執行、運行情況。

3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。

4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。

1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。

2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇六

成立“山西藥科職業學院內部控制建設工作領導組”(以下簡稱“內控領導組”)負責組織制定學院全面推進內部控制實施建設方案、指導建立適合我院實際情況的內部控制基礎性評價體系、研究解決實施工作中出現的重大問題、監督指導內部控制建設工作的全面開展。內控領導組成員如下：

組長：院長。

副組長：紀委書記。

副院長。

成員：黨政辦公室主任。

組織人事部部長。

紀檢監察室主任。

計劃財務處處長。

審計處處長。

(二)成立監督檢查機構。

成立以紀檢書記為組長的學院內部控制建設工作的監督組，負責監督檢查學院內部控制建設工作的全過程。

組長：紀委書記。

副組長：紀檢監察室主任。

成員：紀檢監察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀檢委員。

(三)聯合工作機構。

成立由計劃財務處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀檢監察室、計劃財務處、學生工作部(處)、審計處、后勤保衛處、基建辦、實訓中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續教育部等部門參加的“山西藥科職業學院推進內部控制建設聯合工作組”(以下簡稱“聯合工作組”)，辦公室設在計劃財務處。“聯合工作組”在“內控領導組”的領導下開展工作，具體負責全院各部門基礎性評價工作的督促、指導、檢查等工作。

組長：分管計財工作副院長。

副組長：計劃財務處處長。

成員：黨政辦公室主任。

組織人事部部長。

教務處處長。

紀檢監察室主任。

學生工作部(處)部(處)長。

審計處處長。

后勤保衛處處長。

基建辦公室主任。

繼續教育部主任。

圖書館館長。

實訓中心主任。

科研中心主任。

電教中心主任。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇七

xxx5年是貫徹“黨要管黨、從嚴治黨”的要求，落實習^v^“要把抓好黨建作為最大的政績”指示精神，全面推進黨建工作的重要之年。我局黨建工作將面臨新形勢，把握新目標，迎接新挑戰，適應新常態，著力發揮審計職能作用，不斷提高基層黨組織的領導力、執行力、凝聚力和戰斗力，為推動審計事業又好又快發展與實現“省會次中心、幸福新寧鄉”宏偉目標提供堅強的組織保證。經黨組研究，根據^v^寧鄉縣委寧發[xxx5]3號文件精神，結合審計工作，特制定我局xxx5年黨建工作實施方案。

一、切實加強組織領導。

建立健全加強領導層層負責的工作體制和機制，全面落實黨建工作責任制，明確由局黨組書記洪瑞強同志負總責，作為黨建工作的第一責任人，明確黨組第一副書記唐鳳才同志主抓全局黨務工作，明確黨組副書記劉抒同志協助抓好專職做好黨務工作，其他班子成員帶頭履行好黨建工作職責。縣審計局設立黨建工作辦公室，由黨組副書記劉抒同志兼任辦公室主任，明確鄧彥新、喻光曦同志為局黨建工作專干。基層黨組織下設二個支部，審計局離退休人員黨支部，明確由副縣級領導、原局黨組書記劉成乾同志任支部書記,由唐鳳才同志負責聯系協調工作，機關黨支部由劉抒同志兼任支部書記。全局建立黨建工作指導員制度，明確分管科室的局黨組成員作為黨建工作指導員。在全局推行黨建工作與審計項目同步開展的新舉措，實行臨時黨小組長負責制，黨小組工作延伸到每個審計項目，充分發揮審計項目臨時黨小組組織領導、統籌部署、協調安排、紀律監督的重要作用，實現黨建工作與審計項目的深度融合。

二、建立完善經費保障機制。

建立黨建工作保障機制，黨建工作實行專職專人、專門經費、專項活動的“三專”管理，逐步加大黨建工作運轉經費投入力度，全局年度黨建經費按單位工作人員工資總額的2%列入行政經費年度預算，專項安排基層支部黨建工作經費，全年確保離退休支部黨建活動經費不少于兩萬元，機關支部黨建活動經費不少于五萬元，切實加強黨建工作經費資金使用的管理和監督，確保專款專用。

三、主要工作任務。

(一)黨組書記：洪瑞強。

1、牽頭制定xxx5年黨建工作規劃，全年研究黨務工作不少于12次;。

2、組織黨員學習貫徹黨要管黨、從嚴治黨精神，全面落實“一崗雙責”;。

3、建立與落實黨建工作指導員制度;。

4、組織每半年召開一次高質量的民主生活會;。

5、每年與班子成員交流談心4次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

6、堅持落實責任制度，年終就黨建工作情況向縣委全會述職并接受評議。

(二)黨組第一副書記：唐鳳才。

2、每個季度聽取一次離退休人員黨支部工作匯報;。

3、組織開展黨的知識競賽與重溫入黨誓詞等活動;。

5、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

6、推進結對共建、“心連心”、“文明創建”等活動。

(三)黨組副書記：劉抒。

2、開展基層黨支部“創先爭優”競賽活動;。

3、搞好“七一”優秀黨員評選活動，表彰和推介黨員先進典型;。

4、建立黨內談心談話制度，領導班子成員之間確保每季度1次、上下級之間每半年1次、黨員之間每年1次。

(四)黨組副書記：鄧光輝。

3、對評選出來的優秀黨員發文表彰，并獎勵兌現;。

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(五)紀檢組長：周景云。

1、落實個人重大事項報告和述職述廉制度，明確科室人員的廉政職責;。

5、扎實抓好機關干部作風建設，確保黨員干部以身作則，率先垂范。

(六)其他班子成員：

1、以上率下，開展審計實務競賽活動，進行審計工作好經驗、好做法等學習交流;。

3、督促指導所聯系科室黨建工作，確保黨員認真參加局機關支部組織的各項活動;。

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(七)黨支部書記：

1、優化黨員管理，根據黨員人數變化，合理劃分黨小組;。

5、積極組織在職黨員到社區報到，在e平臺注冊登記，參加志愿服務活動。

(八)黨小組長：

2、每年與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

3、搞好黨員黨性定期分析與年度黨員民主評議工作。

(九)黨建工作指導員：

1、加強指導，服務群眾，落實黨員干部聯系卡;。

3、聯系“心連心”結對幫扶對象，主動排查糾紛，認真做好疏導與矛盾化解工作。

(十)黨員：

1、參加“三會一課”、黨員冬(春)訓與黨員組織生活會;。

2、年初進行黨員承諾、半年考核，年終進行承諾兌現黨員述評活動;。

3、在職黨員及時到社區報到，在e平臺注冊登記，積極參加社區志愿者服務活動;。

4、參加粟獅村結對共建“心連心”活動，每人聯系1戶幫扶對象，每年走訪聯系、調研解難不少于2次。

四、xxx5年黨建工作活動安排。

一季度：

1、組織相關人員去長沙縣、望城區學習交流;。

2、十八屆四中全會精神、《決定》國發[xxx4]48號文件學習宣講活動;。

3、黨員承諾活動;。

4、班子成員之間、分管領導與科室干部談心活動;。

5、選派入黨積極分子培訓學習;。

6、“審計大講堂”職業道德教育專題黨課;。

7、黨支部會議3次，黨員春訓學習，黨員大會與民主評議;。

8、廉政建設專題講座;。

9、去聯系村進行慰問活動;。

10、選派干部到^v^跟班學習。

二季度：

1、《黨章》知識競賽考試(筆試);。

2、重溫入黨誓詞活動;。

3、去聯點鄉村開展結對幫扶共建活動，第一次走訪聯系幫扶對象;。

4、革命教育主題活動;。

5、班子成員之間上下溝通，黨員之間談心活動;。

6、黨組班子民主生活會;。

7、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

8、選派干部參加各類培訓班;。

9、黨員半年考核活動;。

10、作風建設專題講座;。

11、黨支部、團支部、工會、婦聯共同組織一次戶外拓展訓練活動;。

12、作風建設情況通報。

三季度：

1、去聯點鄉村開展結對幫扶共建活動，第二次走訪聯系幫扶對象;。

2、深入粟獅村與村干部、部分黨員群眾進行談心談話交流活動;。

3、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

4、優秀黨員評比表彰活動;。

5、作風建設專題黨課;。

6、廉政主題基地教育學習活動;。

7、班子成員談心活動;。

8、廉政知識競賽考試(筆試)。

四季度：

1、黨支部書記向黨組、黨員述職活動;。

2、去聯點村幫扶慰問、總結結對共建活動;。

3、慰問特困黨員、老黨員活動;。

4、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

5、黨組班子民主生活會;。

6、廉政建設“回頭看”活動;。

7、黨組書記、副書記向黨員大會述職活動;。

8、班子成員之間談心活動;。

9、分管領導與干部談心活動;。

10、作風建設情況通報;。

11、業務情況通報、重大事項通報活動;。

12、黨建與項目同步考核總結。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇八

方案，是一種計劃性公文，主要用于對比較復雜的工作做出全面的部署，因而說方案是較為復雜的計劃之一。方案是機關、團體或企事業單位為了完成某項工作而預先制定的原則、目標、方法、步驟、要求、措施時所使用的一種公文。由于一些具有某種職能的具體工作比較復雜，不做出全面部署不足以解決問題，因而公文內容構成勢必要繁瑣一些，一般有指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。

一、方案的特點。

方案具有計劃性、針對性、指導性、預見性、可行性。

1、計劃性，制定方案要根據事物的發展趨勢，確定實施目標，要有計劃地設計實施的步驟。

2、針對性，制定方案是要解決實際問題，因此，制定方案一定要緊緊圍繞要解決的問題進行寫作，做到有的放矢，具有明鮮的針對性。

3、指導性，方案不僅要反映工作的目標和步驟，而且要明確工作的性質和指導思想以及具體措施。對整個工作的全過程都具有指導意義。

4、預見性，制定方案時必須對事物的發展趨勢做出分析，對事物發展結果做出估計，對事物發展或執行方案過程中可能出現的問題做出預測。

5、可行性，制定方案的目的是為了執行方案，因此不能脫離實際，必須切實可行，要把實現的可能性與實施的可行性結合起來。

二、方案的種類。

方案根據其內容和性質，可以分為不同種類，如用于工作的“工作方案”，用于會議的“會議方案”，帶有綜合性的“總體方案”，專就某項工作而訂的“單項方案”等等。目前在黨政機關、企事業單位用得最多，也是最常見的有四種，即工作方案、會議方案、接待方案、活動方案。具體舉例如：《干部考核工作方案》、《××活動調研方案》、《市場情況測評方案》、《×××活動實施方案》、《召開××××會議方案》、《××三省××會議接待方案》等等。

三、方案的結構。

在一般情況下，方案結構由標題、正文(開頭、主體、結尾)、發文機關署名和日期等幾部分組成。

四、方案的寫法。

方案的具體寫作要根據各種方案不同的內容而定。一般來說，應該把握如下寫法：

1、標題。方案的標題有兩種寫法：一是“三要素”俱全的寫法，即由發文機關、事由和文種三部分組成，如《××大學三年發展規劃總體方案》;一是“兩要素”的寫法，即省略發文機關，如《關于開展××××活動的實施方案》。

2、正文。方案寫作的重點，即重要內容都在正文當中。方案的正文的寫作由開頭、主體、結尾三部分組成。

開頭部分。開頭，即導語，要寫清楚制定方案的原因和理由，也可以寫出制定方案的重要性和必要性。

主體部分。一般有兩種寫法：一是常規寫法，即按“指導方針(指導思想)”、“主要目標(工作重點)”、“實施步驟(工作方法)”、“政策措施”及“工作要求”幾個部分來寫，這個較固定的`程序適合于一般常規性方案;二是變項寫法，即根據實際需要加項或減項的寫法，適合于特殊性的方案。但不管哪種寫法，“主要目標”、“實施步驟”、“政策措施”這三項是必不可少的。當然，在實際寫作中稱呼可以不同，如把“主要目標”稱為“目標和任務”，把“政策措施”稱為“實施辦法”或“組織措施”等。在“主要目標”一項中，一般還要分總體目標和具體目標;“實施步驟”一般還要分基本步驟或關鍵步驟，關鍵步驟里還有重點工作項目;“政策措施”的內容里一般還要分“政策保證”、“組織保證”和“具體措施”等。在具體行文時，有時可按層次分段落寫，有時可加標題分條款寫。

結尾部分。結尾部分的寫作，要根據方案的性質而定。如屬下級機關請示上級機關的，可寫上類似請示結尾的用語，如：“以上方案，當否，請批示。”

3、發文機關署名、日期。比較重要的方案，一般都用帶“紅頭文件”的形式下發，而“紅頭文件”上都印有發文機關名稱，所以方案寫作一般不用落款。方案的成文時間一般也不省略，要寫在標題下面的正中位置的括號內。制定一般的方案，如不用“紅頭文件”的形式下發，發文機關名稱和成文時間可以寫在方案的正文結尾處右下方。

五、注意的事項。

主要注意以下幾點。

1、在公文運行中，“方案”一般作為“通知”或“函”的附件下發。

2、重要的方案都有相應的組織(成立臨時的工作或活動領導小組)保證。

3、任何方案都要經過批準后才可行文和實施。

工作實施方案范文。

一、指導思想和目標要求。

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，持續推進領導干部、公務員和機關工作人員學法用法工作，提升領導干部運用法治思維和法治方式深化改革、推動發展、化解矛盾、維護穩定的能力;堅持機關工作人員帶頭學法用法，推動全民尊法學法守法用法，在社會形成良好法治氛圍和法治習慣。

二、活動主題。

尊學法學守法用法，推動創新、協調、綠色、開放、共享發展。

三、活動對象。

全體干部職工。

四、活動內容。

1、結合職能，組織開展集中學法、考法活動。采取機關集中學習與個人自學相結合，領導領學與舉辦講座相結合的方式開展學習。在周一早學會上由領導帶領集中學習各類法律法規知識，重點學習《^v^憲法》、《中國^v^黨章》、《中國^v^廉潔自律準則》、《中國^v^紀律處分條例》、《^v^行政訴訟法》、《^v^審計法》等。

2、多種形式，加大宣傳力度。結合工作，制作典型案例，宣傳審計工作。通過信息報道和led屏加大對“集中學法月”活動的宣傳。

3、強化責任，落實執法普法責任制。結合審計職責，認真落實省^v^會《關于推進普法責任制實施的決議》，進一步強化普法工作責任，堅持依法審計，通過審計推進審計法律法規知識的普及。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇九

組??長：

副組長：

成??員：

（一）收入內控管理?。

1、收入管理內控領導組?。

組長：張李斌?。

成員：段林強??范亞楠??李??亮??楊新娜??馬建光??陳海青???李宇鑫?。

2、收入管理的職責?。

（二）支出內控管理?。

1、支出管理內控領導組?。

組長：

副組長：

成員：

2、支出管理的職責?。

以下項目由中心校統一辦理：?。

（1）教材、參考及各種教師用書；教研記錄、校長日記、聽課本等。?。

（2）報刊、雜志、試卷費、印刷費。?。

（3）師生繳納的保險費。?。

（4）接待費。?。

（5）上派的各種工本費、手續費、資料費、審驗費等。?。

（6）公派的學習、培訓等費用。?。

（7）超過一千元的維修費用。?。

（8）鍋爐取暖燃料費。?。

（9）購置費。?。

6、支付方式：一般情況轉賬支付，特殊情況使用其他支付方式。?。

1、年初兩周內，各校制定《全年基本支出預算表》交中心校審定。?。

2、按已審定的預支計劃合理支出。?。

4、每學期末，學校負責人將本學期大額支出分類簡要說明。?。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十

和控制辦法，將風險數據庫各風險點的管理和控制體現在業務流程設計中，明確業務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業主要業務和管理活動的標準化流程體系。

2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的.基礎上，對現有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內容、標準進行統一規范。

(二)建立監督評價體系。

1、建立內控標準的執行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內控流程標準的關鍵控制點，根據關鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關鍵控制點的執行檢查辦法，配合流程標準，出具內控檢查標準。

2、建立內控定期的自我評價體系。結合內控執行檢查，定期開展內控自我評價工作，對內部控制設計有效性和執行有效性進行定期評估，并將評價結果與績效考核掛鉤。

3、建立內控的自我調整與完善體系。建立內控標準的動態調整機制，包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等，保持內控的適應性。

(三)健全內控組織體系。

1、健全內控決策組織。明確董事會、總經理等內控決策職責，理順內控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。

2、健全內控管理組織。審計部是公司內控管理組織的常設機構，負責組織內控建設工作。事業部、管理部室、投資子公司是內控建設的責任部門，負責內控建設的具體實施工作。具體內容如下：

理部門。組織開展內控評價、履行報告程序。完善公司內部控制體系有效的監督與評價等業務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十一

認真學習和貫徹落實《^v^傳染病防治法》《學校衛生工作條例》的規定以及^v^辦公廳、教育部辦公廳關于加強學校傳染病防治工作的通知（衛辦疾控發［2xxxx］8號）要求，進一步加強學校傳染病疫情等突發公共衛生事件相關信息的報告工作，切實按照《學校和托幼機構傳染病疫情報告工作規范（試行）》去認真做好各項工作，使學校的傳染病疫情控制在最低限度，積極營造一個健康的學習場所，使每一個學生都能健康地成長。

1、進一步健全組織機構。

3、建立由學生到教師、到校醫、到學校領導的傳染病疫情發現、信息登記與報告制度；

4、認真做好學校傳染病疫情監測工作：

（2）班主任密切關注本班學生的出勤情況，對于因病缺勤的學生，及時了解學生的患病情況和可能的病因，如有懷疑，及時報告給校醫。校醫接到報告后應及時追查學生的患病情況和可能的病因，以做到對傳染病病人的早發現。

5、認真做好學校傳染病疫情報告工作：

（2）發現傳染病或疑似傳染病病人時，校醫立即報出相關信息；

（6）校醫要以最方便的通訊方式（電話、傳真等）向區疾控中心和瀆木人民醫院防保組報告，同時，向區教育行政部門報告。

6、認真做好消毒防患措施：

（2）加強鍛煉，每天堅持一個小時的活動量，提高身體的免疫力；

（3）認真做好個人衛生和集體衛生，勤換衣服，保持教室和宿舍的清潔衛生；

（4）自覺遵守學校的作息時間，生活要有規律，注意勞逸結合；

（6）學生宿舍由宿舍管理人員負責做好消毒工作。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十二

目前，雖然我國國有以及國有控股企業建立了內部控制系統，但是缺乏有效監督，導致內部控制沒有發揮出重要的作用。其主要原因就是企業人員總體素質不高，內審執行力度不夠，導致內部控制監督的作用得不到有效的發揮。就目前情況來說，多數國有以及國有控股企業沒有建立內部審計機構，由領導對內部審計工作不夠重視，企業內部控制管理的標準不規范，各行其是，造成了監控主體的缺位，缺乏有效的監督。

隨著企業與企業之間的競爭力越來越大，國有企業是國民經濟的重要部分，也是帶動全球經濟的主要力量。國有及國有控股企業的發展直接影響到國民經濟以及人們生活水*的提高。盡管內部控制在企業生產機構等各方面廣泛引用，但是還是存在不足。近此年來，仍然發生很多案件，例如中石油以及銀行等，都暴露了我國國有及國有控股企業存有嚴重的問題。據調查，存在以下幾個方面:權力機構問題、人力資源管理階層的問題、對企業的風險意識以及對企業的全面評估預算、內部監督的執行力等相關內容都存在著不足。隨著產業結構的改革，國有企業的發展前景開闊，企業內部特殊控制所占的地位也越來越重要。因此，我國企業存在的這此問題不容忽視。

簡單的說，企業內部控制特殊的中心就是產權問題。當然，產權并不只是財產的所有權，其中還包括財產的管理權與使用權。在管理層方面，國企高層有董事會、高級經理，以及他們聘請的一此中層干部和員工。在這此復雜的關系中，擁有較高的財產支配權就會促使企業管理層利用一此手段騙取獎勵的沖動，從而敗壞道德。因此，國有企業內部控制也是非常重要的，成為企業不可缺少的一部分。

1.公司管治問題。它主要指由公司的最高管理層股東、董事會以及經理組成的運行機制和制度的安排。簡單的說，就是維護股東、公司以及社會公共利益，讓公司能夠正常的運行。它包括企業的人力管理階層、權力機構的產生以及權力的分配等相關內容，這此都成為企業內部控制體系的核心內容。

2.權力機構的定位。在國企管理模式下，所采取的組織結構都是通過董事會以及最高經理管理層來實現的，然而他們都是在黨委領導的決定下履行職能，因此，這此復雜的關系定位問題就出現了。例如:召開職工*的時候，董事會、最高管理層以及黨委會權力的分配就出現了差異。董事會受到黨委會的制裁，權力變得削弱，這也是目前國企需要解決的問題。只有明確權力的分配權，才能確定管理層對誰負責的問題。

3.企業高管層權力復雜。就目前大多數企業，董事長身負兩個職位，董事長兼總經理，這樣對公司經理層的管理監督也嚴重削弱了，使得經理層的權力得不到發揮，失去了制衡。這種現象在大型企業表現的極為嚴重。迄今為止，母子公司的關系較為突出，這樣的管理方式不僅讓企業的經營能力減弱，管理效率也大大降低了。

4.人力資源的改革。企業內部控制主要以層層授權為基準，強調上級對下級的管理與控制，這樣的管理方式，往往忽視了高層管理自身的弊端，導致企業內部控制沒有時效性。因此，對企業高層管理采取的方式只能通過鼓勵與約束相結合的方法來實現。針對現在的國有控股而言，企業出現管理層與部分職工持股的現象。眾所周知，國企是國家大型企業，關系著國家經濟，一旦被國外的企業所壟斷，后果不堪設想。然而國有控股意味著保證國有資產的增高，并不意味著收購某個企業。

5.企業內部管理問題。一個好的企業離不開管理，就目前企業來看，部分企業在管理方面還存在缺陷，因此我們必須重視內部控制問題。一方面，加強企業內部的監督，鼓勵員工舉報制度，并根據實際情況做出調查分析，給予獎勵。另一方面，嚴格按照規章制度工作，杜絕外來領導勝任企業高層管理的現象，盡量避免*領導的任命。

(一)加強企業內部控制的執行力。

總的來說，要想解決企業內部控制的問題，其根本就是制度的建立。要想企業的各項制度都得到完善，在強化企業內部控制的過程中，企業應該建立一項專門的制度。隨著我國企業風險管理剛剛得到改進，在內部控制的要求也有所需求。企業應該在風險評估的基礎上建立有效的企業內部控制程序，建立完整與標準的運作流程，讓企業得到更好的管理。眾所周知，企業的內部控制與企業的經營管理密不可分，要想內部控制得到完善，首先要分析目前的企業經營管理。針對大多數企業來講，現有的內部控制在工作效率上不能得以體現，發揮不了內部控制的真實意義。因此，我們必須將內部控制和經營管理結合在一起，優化業務，提高內部控制的效果。

(一)加強企業內部控制監督的執行力。

目前，大多數國有及國有企業控股都不能進行有效的自我評估。多數企業僅僅局限在內部的管理要求上，缺乏實際性的操作，企業內部的監督往往是形式，因此也不能根據發現的內部控制問題進行及時的改進，難以達到企業內部控制的根本目的。然而大多數企業在內部控制上不能形成有效的投訴舉報，對部分問題的出現不能及時匯報，因此監督作用不能得到有效的發揮。雖然部分國企有這樣的負責人，也成立了紀檢監察，但針對違紀行為，實名舉報較少，整體上不能進行及時的調查處理。反反復復，日積月累，這此刁、的問題逐漸擴大，因此對企業的內部監督也就忽視了，不能發揮監督的重要作用。所以，我們必須加強企業的監督執行力，讓企業得到更好的發展。

(三)轉變傳統觀念，深刻認識內部控制的重要意義。

近年來，我國國有企業的管理理念不斷改革，企業內部控制被賦予了更加豐富的內涵，對企業未來有著重要的影響。因此，我國國有企業必須轉變傳統觀念，建立完善、高效的內部控制制度。首先，企業領導必須深刻的認識到內部控制制度的重要作用。企業核心競爭力的形成需要依靠健全的內部控制制度來推進，從這個理念出發，切實提升企業戰略管理的高度，并且明確各個內部控制工作內容和重點。其次，國企管理者應該有較強的意識為企業營造良好的內部控制義化，將內部控制理念落實到每個管理者和員工的心中，并且貫穿整個經營運作流程，規范企業行為，為企業的可持續發展奠定基礎。

目前，國有及國有控股企業存在嚴重的內部控制問題，管理制度不完善。因此，我們必須針對這此出現的問題加以改進。眾所周知，國企的生存與發展，代表著國民經濟的增長以及人們生活水*的提高。要想企業得到飛速的發展，企業內部控制問題不容忽視。如今也已經成為企業管理的重要方式，為企業的風險以及經營目標提供了有利的舉措。在實施企業內部控制問題中，要與企業自身相結合，進行有效的制度管理，對企業所存在的問題，制定合適的方法來解決，這樣企業內部控制問題才能發揮到極限，為企業未來發展奠定良好的基礎。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十三

20xx年是我。集團上市推進工作的一個關鍵年度。按照*、證監會、^v^、銀監會、^v^聯合頒布的《企業內部控制基本規范》及配套指引要求，結合公司現有實際情況，應逐步建立、完善公司內部控制體系，規范企業內部控制行為，防范企業風險。

一、內部控制的目標定位：一是合法合規，二是提升效率。

1、合法合規：國家法律要求，無論在書面上還是實質上，所有適用的法律、法規均應得到遵守。

2、提升效率。業務部門花費大量的時間和精力去執行內部控制，目的是希望提升效率。“復雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

1、建立起一個健康的內部控制文化環境。

（1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

（2）保持簡潔的公司文化和扁*的組織結構，沒有繁文縟節的條文約定，采用以結果為導向的高效決策方式。

（3）各業務部門之間互相依賴、互相支持。

2、逐步建立、完善風險評估與控制機制。

內部控制中的風險評估過程必須判明企業完成既定目標存在的外部風險與內部風險，分析各種風險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。

3、建立起信息與溝通制度。

通過建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，

確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。（這里所提到的信息是影響企業內部環境、風險評估、控制活動、內部監督等方面的信息。）。

4、逐步建立企業內部監控的管理工作方式。

部門領導是本部門內部控制的第一責任人，應對部門風險內部控制工作采用“元首問責制”。各部門內部領導對本部門員工的工作進行內部監督控制，員工間因流程實行職務性內部監督。公司監督部門對經營單位進行報告、評價及監督管理。集團執委會對集團各地區、部門的工作有監督、評價、督導的權利與責任。集團董事會對執委會的工作有監督、評價、督導的權利與責任。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。

內部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務、產品延伸拓展等業務領域。可包括：公司治理結構、組織機構建設、投資融資管理、各項資產管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統、合同擔保、對子公司的管理、重要業務事項的管控等。

1、內部控制工作開展初步設定為兩年的內部控制基礎工作建立，三年內部控制制度的推行。

2、內部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。

（1）董事會在內部控制中提供治理、指導和監督。是內部控制的重要要素。

（2）管理層的素質和品行。

管理層對董事會負責。管理層的素質和品行直接影響企業目標及其實現的方式，它也影響著員工們的素質和品行以及行為準則。他直接反映了企業文化的取向。最高管理層對有效內部控制的態度和關注必須融入企業中。

（3）集團內控部是推行內部控制的工作功能型機構。

按照《企業內部控制基本規范》及配套指引的要求，及企業內部控制工作規。

劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

一、內控管理制度原則的宣導。

1、內控管理法規制度及集團內控管理規范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

二、制度系統的整理。

1、自查階段。各部門應于20xx年5月底之前完成本系統內自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區自行組織門店按照企業內部控制基本規范和配套指引的相關規定，對各自的重要業務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統的檢查、分析和梳理，將重要業務現有的政策、制度與風險進行對比，查找內部控制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區相關人員組成聯合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合；按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執行。

同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，并上報內審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業內部控制規范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，*門的監察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯合工作組，針對制度的執行情況，對執行部門的執行過程抽查并收集制度執行反饋信息。

各部門及各地區公司根據內控結論情況，進行部門或地區公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。

5、評估階段。針對制度執行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，

應制度執行情況開展評估，對改進落實情況進行持續關注。

三、20xx年的預算跟蹤工作。

根據集團批準的20xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預算執行單位的控制方式。

2、審查預算執行過程中的審批過程。

3、審查預算執行中的重大差異。

4、審查預算變更的允準過程。

5、其他情形。

四、集團考核指標評估工作。

1、搜集各部門考核指標及考核標準。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十四

對照財政部等五部委出臺的《基本規范》和《配套指引》，對機電院股份的內部控制體系進行優化升級，實現內控體系和內控規范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現有的企業內控流程進行升級建設;建立適合公司發展的內控管理體系。

(二)構建以內控信息一體化為目標的實施體系。

以建立科學有效的業務、管理活動內控流程為基礎，逐步實現主要內控流程信息化運行。即業務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業務內控流程能夠達到上線運行規劃要求。

(三)構建以內控評價為重點的持續改進體系。

通過內控流程的實際運轉，分析評價控制缺陷和薄弱環節，對內控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內控流程符合規范、規劃要求。

內控建設前期工作計劃（優秀15篇）篇十五

堅持以*理論和“*”重要思想為指導，全面深入落實科學發展觀，緊緊圍繞創建*安社區的目標要求，進一步*思想、創新機制、強化管理，為普暉社區的發展提供安全、穩定、有序的社會保障。

把普暉社區創建成區、市級的*安社區。強化干部下訪，減少區、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機制，做到反應靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區創建工作。營造安定良好的治安環境、安居樂業的生活環境、和諧穩定的社會環境。努力實現不發生影響社會穩定的重大政治事件，不發生惡性刑事案件，不發生惡性治安事件和消防安全生產事故，不發生“610”組織聚集滋事案件，不發生群體的事件，不發生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達95%以上。廣泛收集居民區、轄內企業和社會各階層各方面的社會穩定動態情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運用政治的、行政的、經濟的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實“打擊、防范、教育、管理、建設、調處”等社會治安綜合治理措施，不斷深化*安社區建設，有效預防和減少犯罪、妥善化解社會矛盾，切實維護社會穩定。

建立健全工作制度是確保工作健康有序的根本保障，社區綜治**工作站建立內部管理的以下幾項工作制度：

1、安全穩定工作責任制度。社區*、主任對轄區內的綜治**工作負責;社區副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實和督導，綜治專干協助治保主任開展綜治**工作。

2、不穩定因素排查制度。社區綜治**工作站必須每周對轄區內的不穩定因素進行一次全面的調查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時上報排查出的問題，落實調處責任人，并做好調處工作。

3、矛盾糾紛調處制度。每周進行一次矛盾糾紛、不穩定因素調處情況的分析并將處理情況進行登記匯總，總結經驗和做法，分析存在的問題的原因和必須采取的應對措施，并及時向街綜治**中心報告，積極協調各職能部門落實工作。由社區站長負責敏感性矛盾調處，副站長負責全面矛盾調處督導及落實，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調處，每天將工作情況匯報上報至工作站。

4、綜治*工作形勢分析通報制度。綜治工作站聯合社區警務室每半個月一次對轄區內的不安全、不穩定因素、矛盾糾紛、社會治安狀況和群眾的思想動態進行一次綜治形勢分析，通報情況、分析問題、明確任務、落實責任，并向街綜治中心報告。通報社區綜治**工作中好的典型、好的做法，通報工作中存在的突出問題，明確下一步的工作目標、任務和措施，強化綜治工作責任意識、常抓意識。

5、治安協防隊管理制度。治安協防隊員統一按照街道治安協防隊員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區治安形勢和部署，由社區聯防中隊統一協調開展工作。落實精細化管理，定期組織協防隊伍進行軍訓，強化身體素質，召開業務培訓班和事跡學習班，強化思想素質，配合*開展整治活動和各類*行動，強化業務素質，同時，還協同各企業綜治負責人，召開工作交流會和業務培訓會，消防演練等活動，充分強化隊伍的綜合素質。

(一)加強組織領導。

嚴格落實街綜治委的指示，規范成立綜治工作領導小組，由社區居委會黨支部*擔任組長，專區警長和治保會主任任副組長，并有各個業務口徑的工作人員和企業綜治負責人任組員，確保了綜治工作的大環境、大格局。

(二)強化*工作。

社區綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時*服務熱心，建立*服務*臺，裝置民意信箱，由社區主任和治保主任擔任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業務線條，不定時轉變，便于加強與居委會、調委會和出租屋工作站的溝通，能及時收集各方面各層次的綜治**信息，并及時介入處理，大大增強了社區安全穩定問題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區綜治工作站主要負責要及時趕到現場，盡快介入事件并促進調解，堅持小事不過夜，大事不出社區的原則，充分利用現有條件和綜治**工作站的整體資源優勢，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態。

(三)強化綜治*工作。

1、加強工作，防控“610”對象，貫徹區政法委、610辦的指示精神，社區關愛小分隊針對社區實際情況，嚴格開展工作，要求對“610”對象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴密防控，充分關愛。

2、社區治保會貫徹落實市、區、街人屋車場辦公室的相關文件指導精神，積極開展人屋車場工作，協調社區出租屋管理工作站和社區警務室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對消防問題，監督落實整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區流動人員動態情況，更好地配合*機關預防打擊違法犯罪分子，努力保障社區內的出租屋無發生消防安全問題，無發生人員傷亡等問題，提高社區安全系數。

3、人防和物防。

(1)由社區民警、輔警、協防隊員加強巡邏防范，在社區范圍內不定期開展治安隱患排查，將發現的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設卡，通過車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動性。

(2)召集社區范圍內的各類特殊“團體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊、有各類犯罪記錄的重點人員等，定期分別召開專題會議，聽取各類人員的思想匯報，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團體”的不穩定因素并提取相關有效信息。

(3)加大宣傳力度，通過在社區人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協防隊員上門派發宣傳資料，在社區宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報，定期在社區召開全民講座，派出所民警現場說法，全民教育，營造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。

(4)在社區范圍內組建各類團體，包括樓長團體和義務治安巡邏團體等，定期召開樓長會議，由專區民警親自向樓長通報近期社區的治安形勢，并講授治安防范經驗，務必將樓長首先培養成社區第一批治安防范義務力量，讓樓長負責所在樓道的治安防范宣傳工作。指導志愿治安巡邏隊伍，在社區范圍內配合治安力量加強巡查力度，佩戴紅袖章，充當第一線的信息反饋員。發動社區企業、商鋪，針對員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區整體防范提供各類有效信息。

(5)社區調整協防隊員防控方案，采取以點保面、分片包干的方針，充分發揮協防力量與義務力量的銜接，相互配合，發揮社會面整體防控的作用。協防隊員巡查中，以樓道為主線，片區控制全面，并在樓道的5層與9層分別設置巡查記錄本，不但對犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會更好地監督落實協防隊員防控落實情況。

4、技防。

(1)大力推進電子門禁系統的安裝，將社區樓道現有損壞的防盜門和對講系統進行修復，提高樓道的安全防范系數，有效控制犯罪分子自由進出和尾隨入樓等現象。召開樓長會議，取得居民住戶支持的同時，引導居民群眾排除門禁系統產生的不便之處，強調安全才是宜居的第一要素。

(2)落實社區圍院式管理工作，規范社區內的行車、停車秩序，最大限度地利用社區閑置用地，開辟停車資源。引進車輛保管服務企業，規范社區車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現。

(3)盡快申報社區公共治安監控設備，利用固定和轉動動式視頻監控設備，將視頻監控范圍覆蓋社區所有樓宇，將“電子警察”24小時在社區整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發現、追蹤違法犯罪分子和維護公共治安環境的重要作用。

強化綜治*工作站戰線的責任感和執行力，切實將綜治*工作落實到實處，杜絕在工作過程中的黑點盲點，提升團隊的整體戰斗力，完善社區綜治*工作機制。

普暉社區綜治**工作站將與社區警務室增強溝通協調，互相配合，狠抓落實，務必使普暉社區的治安環境煥然一新，夯實基礎，穩中創新，務必將普暉社區創建成區、市一級的*安社區。