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最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇一
根據《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》（渝府發〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》（渝機管發〔20xx〕40號）的規定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用。
按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用，按《關于“渝勞社辦發〔20xx〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行，渝勞社辦發〔20xx〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用，按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局財務處審核后，按規定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規定支付。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20xx〕120號文件第四十一條相關規定，局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。
本辦法自20xx年1月1日起施行。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇二
1、認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。
2、現金管理做到庫存現金日盤月結。
3、認真細致審核發票單據，做到無差錯。
4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。
5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。
6、主動配合園內中心工作，熱情為一線教育服務。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇三
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
(一)、差旅費報銷規定。
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的`時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定。
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定。
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇四
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。
住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。
膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
通訊費以郵局憑證報銷。
交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
短途出差不享受住宿補助。
出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
具有規定的用途，期限及限額;。
在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
憑證名稱;。
填制憑證的日期;
填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。
經辦人的簽名或蓋單;。
接受憑證的單位名稱;。
經濟業務的內容;。
數量、單價和金額;。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇五
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。
（二）公司在創業期間及新項目開發時，應注意控制成本，一切以節儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。
（三）違公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。
（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。
（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。
二、差旅費報銷。
（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
（二）粘貼注意事項：
1、將各類車票按面額的小分類粘貼；
2、注明起始地點及交通工具；
3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；
4、字體要規范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。
（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇六
(一)費用標準:。
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。
總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。
總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。
(二)費用標準的補充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。
4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇七
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;。
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;。
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;。
(4)發票內容與報銷單內容一致;。
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;。
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;。
(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的.、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批，
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;。
(3)各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;。
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
(5)報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;。
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;。
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇八
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇九
如何管理好企業的“錢袋子”，是企業持續經營的重點，現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
……（新文秘網http://省略342字，正式會員可完整閱讀）……
返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十一
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的'報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
注明，報銷時出租車票不得連號。
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、發票作假以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十二
為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
1、工作時間9：00—18：00。
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度。
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫院證明。
三、輪休。
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況。
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰。
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮。
1、網絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理:杜燕針。
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發貨單與快遞單并核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃。
1、負責網店接待；
2、引導顧客購買產品；
3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮。
二、接待。
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話咨詢。
1、使用電話不得使用免提；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網店銷售。
（一）售前。
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
8、區域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者ems.
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）售中。
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）售后。
一般售后問題。
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程。
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求。
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十三
現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關于費用報銷的規定和流程，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;
(4)發票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的'費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十四
（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。
（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。
（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。
（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。
在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。
特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。
（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。
（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。
（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。
（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。
（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十五
一、材料計劃審批流程：
1、由現場施工員提出材料采購供應計劃；
2、庫房復核；
3、安全生產經理審核；
4、項目經理審核；
5、項目負責人審批；
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；
2、采購員憑材料計劃表、采購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；
3、特殊情況：
對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的，項目部財務有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及項目負責人審批；采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
四、庫房管-理-員依照采購計劃及采購發票（或送貨單）及時對采購物品進行分類入庫，開具入庫單。
五、采購員執采購計劃、采購發票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續，并交財務進行沖帳（特殊情況除外）。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協助財務部門進行往來確認。
1 目的為加強公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購、物資入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
2 范圍本規定包括所有入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的`相關管理。
3 物流管理的要求所有物資應做到:定期清點、核對，保持帳、卡、物三一致并根據物資實際狀況對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理辦理相關手續。
3.1材料采購申請
3.1.1 各用料單位根據生產及管理需求向主管部門提出申請，由主管部門填制材料采購計劃表（一式三份），經分管領導審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購人員進行采購；一份交保管按時核對查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購計劃由保管員申請，并由采購人簽字后進行采購。3.1.3 原料和大宗材料的采購必須簽訂購貨合同，合同內容應填寫規范、完整，不得做出對公司有損的條款。
3.2 采購申請用款
3.2.1.采購人員接到材料采購計劃后，向財務部門提出用款申請，并填制“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后支取款項，并在在規定的時間內購回材料.
3.2.2 材料采購應當索取發票及材料清單，發票開具的事項內容必須真實、完整。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有
效性。
3.3 入庫
3.3.1 采購人員必須將購回材料送交保管驗收入庫，同時應出示發票及材料清單（原則上要求取得發票，對沒有發票的材料要求有收據及清單）；保管員根據材料采購計劃及隨貨單據分別驗收材料的數量、質量、規格，審核無誤后填制入庫單，保管人員及經手人簽字生效，保管人員不得代簽。
3.3.2 原料的運輸費用入庫手續同材料的入庫手續相同（煤、堿、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必須在每次驗收入庫完畢后開具入庫單。小材料的入庫單一式三聯一份保管留存；一份由經手人或專人連同發票送交財務；一份報銷人留存。增值稅發票的入庫單為六聯（存根、會計記帳、材料會計、抵扣聯、供貨單位、保管）入庫單的填制必須項目齊全并同時編制入庫單號，金額必須計算不含稅價、稅額及合計數。
3.3.4 對于碎玻璃、煤等需過磅的材料必須附帶過磅單，有扣損或扣雜質的，入庫單填寫實收數、扣損數；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應辦理入庫手續。
票的物資可根據合同價格（不含稅價）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財務部門一份。下月初對上述事項先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”， 直到開回發票后，再辦理正式入庫。
3.3.7 因質量等原因而發生的退回產品，清點數量后辦理退庫手續。
3.4 報銷
3.4.2 當月購進材料的發票，最遲在本月 25 日前取回發票。發票價格同原入庫價格不符時，應確定原因，對計算錯誤的部分應當入庫單補足或沖減并注明原入庫單號。特殊情況需上報總經理。
3.4.3 凡應過磅的材料其出入庫單后應附過磅單。
3.4.5 報銷或記帳。出納員接到報銷憑證后，進一步認真審核單據是否完整數據是否正確，根據資金情況確定能否付款，對本月不能結清款項的單據應移交會計記帳。
3.5 出庫管理
3.5.1 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由主管領導批準，領料人員憑主管部門或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
3.5.2 對銷售發出必須由各銷售部開具銷
售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨并登記卡片。
4、 報表及其他管理各種單據必須在當天完成將相關資料記入臺帳。各種材料登記入賬時應將名稱、規格、數量、質量狀況、供貨單位等詳細填寫完整。
4.1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
5 盤點流程
5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對 a 類貨物須每月盤一次。b 類三個月盤一次，c 類半年一次。
5.2 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
6 考核辦法
6.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的每次考核 20 元。
6.2 產品及材料出入庫手續不齊全，當事人每次考核 20 元。
6.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛 20 元。
6.4 產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
6.5 其它事項按公司考核規定進行響應獎懲.
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十六
為規范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障公司生產和經營活動的正常進行，特制定本《采購業務流程和管理制度》。
1.目的
為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.
3.職責
3.1 供應部負責對各類物資的采購工作.
3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.
4.程序
4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經理初審簽字后，轉報分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格, 并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續。
4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.
4.3 對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.
4.4 嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.
4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.
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4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.
4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.
4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品，有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況，確保對不合格物品的.退換起到監督作用.
4.12供應部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.
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4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.
4.15 采購員要認真填報《物料結算統計表》.
4.16 庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部，作為報銷依據。
4.17 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.
4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.
5.實施
5.1本流程和制度自公布后實施.
5.2公布實施后，由供應部和生產保障中心領導監督執行。
庫房管理制度
.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理規程.
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2.范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.
3.職責
3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.
3.2.物資調撥員協助工作.
3.3.部門經理負責監督.
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.
4.2 在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.
4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.
對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.
4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3 出庫核實
4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.
4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.
4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.
5.監督執行
部門經理監督執行
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十七
本文描述產品研發中心（深圳研發中心、分公司）產品開發、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。
產品研發中心（深圳研發中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
負責對產品進行分析與功能規劃，對研發中心產品計劃進行協助；
并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；
驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。
由技術總監擔任評審組組長，并根據項目具體需要決定有哪些研發人員及領導層參與評審；
評審組成員不一定參與此項目的后續工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。
產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。
需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；
驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；
負責統籌管理整個產品設計和開發過程的相關活動，并協調各相關部門予以展開；
項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。
研發經理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》；
設計階段和開發階段負責主導設計開發，階段性評審，技術文檔的匯總和保存；
負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認；
根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務；
完成設備的功能調試等任務；
完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。
負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；
根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；
負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；
負責組裝調試時質量問題的分析和改進。
流程圖。
本流程針對開發周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。
4、1需求/問題來源圖。
4、2需求/問題圖注解。
4、2、1需求/問題來源。
產品需求/問題來源于產品經理，增值業務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。
4、2、2需求/問題的處理-匯總及評估。
a、對于需求部門，按需求表格填寫需求或者問題，發郵件給產品部指定人員。
b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。
c、如果問題無法解決，產品部指定人員把問題打印，以紙質形式反饋到研發指定人員。
d、研發人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。
備注：對于需求/問題，發起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。
a、開發：開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期。
c、測試：根據開發人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發人員，附上測試報告及更新內容。
d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發，測試，運營，倉庫，進行結案。
5、1項目主流程圖。
此流程圖適用于開發周期1個月。
流程主線輸入輸出文檔。
5、2流程圖注解。
5、2、1產品需求評審。
主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審。
產品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發給產品部，由產品經理編寫產品需求表。
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發。
發起人員：產品經理。
輸出文檔：產品需求表，產品原型圖或者id圖（id圖針對硬件項目）；
文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成，并給項目經理統一管理。
會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發會簽。
5、2、2立項評審。
主題內容：對項目進度進行評審。
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。
發起人員：項目經理。
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審完成三個工作日內完成。
會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產品，研發，采購部會簽。
5、2、3研發啟動會。
主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發設計說明。
參與人員：研發項目組成員，產品經理，項目經理。
發起人員：項目經理。
5、2、4產品驗收。
主題內容：對測試通過的產品，進行驗收。
驗收人員：產品經理，項目經理和研發測試協助。
輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）。
bom（硬件包裝清單）。
驗收完成一周內需完成文檔。
5、2、5項目總結會。
主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成。
參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。
輸出文檔：項目總結報告。
5、3項目文檔。
在整個項目的開發過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）。
項目經理：項目立項申請表，項目進度表，bom(硬件包裝清單)，項目總結報告。
研發：測試報告，研發設計文檔。
其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表。
最新公司報銷制度及報銷流程（案例18篇）篇十八
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。