對(duì)某一單位、某一部門(mén)工作進(jìn)行全面性總結(jié)，既反映工作的概況，取得的成績(jī)，存在的問(wèn)題、缺點(diǎn)，也要寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和今后如何改進(jìn)的意見(jiàn)等。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？下面是我給大家整理的總結(jié)范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

辦公室防疫工作個(gè)人工作總結(jié) 如何做好辦公室工作總結(jié)篇一

新的一年即將來(lái)臨。回望20-年度的工作生活，感受到公司及身邊的人這一年來(lái)發(fā)生的巨大變化，我們的公司在快速提升，身邊的同事也都在不斷的進(jìn)步，朝著同一個(gè)目標(biāo)奮斗著。新的一年到來(lái)了，也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，在我們準(zhǔn)備以全新的面貌來(lái)迎接新年的到來(lái)時(shí)，也不忘來(lái)回顧和總結(jié)過(guò)去一年來(lái)所做的努力。

人力資源部自成立到現(xiàn)今已經(jīng)一年半的時(shí)間了，很榮幸本人參與了人力資源部成長(zhǎng)的歷程，從無(wú)到有，從當(dāng)初的不完善，慢慢成長(zhǎng)到今天的成熟。自20-年以來(lái)，公司的隊(duì)伍在慢慢壯大，引進(jìn)了專(zhuān)業(yè)人才，專(zhuān)業(yè)水平得到了很大的提高，然而人力資源建設(shè)也正在逐步走向規(guī)范，職能作用也在逐漸得到體現(xiàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人力資源的建設(shè)極為關(guān)心，這對(duì)于我來(lái)說(shuō)無(wú)疑是最大的強(qiáng)心劑。

一、對(duì)于公司員工的人事檔案及其他資料進(jìn)行收集及管理，使其更加完善化，保持公司檔案的完整性，為保證日后的分析工作提供更準(zhǔn)確的信息。因檔案內(nèi)容涉及公司有關(guān)機(jī)密，期間我保持著極高的警惕性和很強(qiáng)的保守意識(shí)。協(xié)助上級(jí)掌握人力資源狀況;填制和分析各類(lèi)人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表。為人力資源規(guī)劃工作提借準(zhǔn)確的信息。

二、負(fù)責(zé)管理員工勞動(dòng)合同，辦理勞動(dòng)用工及相關(guān)手續(xù);到目前為止，勞動(dòng)合同的簽屬工作剛開(kāi)始不是特別的順利，主要因?yàn)楣靖黜?xiàng)制度不是很完善，致使公司人員至今未能簽署勞動(dòng)合同。通過(guò)一年多的努力公司各項(xiàng)制度日益完善，勞動(dòng)合同的簽署工作逐步完成。

三、結(jié)合公司制度及國(guó)家規(guī)定管理員工考勤和請(qǐng)休假管理，按月準(zhǔn)確出具考勤報(bào)表。其中員工考勤又是一個(gè)難點(diǎn)，公司實(shí)行上班刷卡辦法，由于部分員工一直未能適應(yīng)刷卡這個(gè)考勤辦法所以效果一直不太好。今年特意為此問(wèn)題進(jìn)行了考勤重申，并綜合公司許多工作崗位性質(zhì)的不同，員工工作時(shí)間經(jīng)常需要彈性化管理，為了更好的交上令人滿(mǎn)意的考勤數(shù)據(jù)，但為了防止有些員工“言過(guò)其實(shí)”，造成考勤不公的結(jié)果，考勤系統(tǒng)還需更加完善，特制作了工作日志，用刷卡和工作日志相結(jié)合的辦法，提供各加完整真實(shí)的考勤數(shù)據(jù)。

四、制定各項(xiàng)公司制度，鑒于公司各種制度不是很完善，不斷的咨詢(xún)和查看資料，積極和領(lǐng)導(dǎo)配合完善公司制度。

五、今年以來(lái)，公司充分考慮員工的福利，各項(xiàng)福利制度正逐漸開(kāi)始實(shí)施。各個(gè)崗位人員通過(guò)考核給予轉(zhuǎn)正，轉(zhuǎn)正之后給上社會(huì)保險(xiǎn)等等，這些都大大調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性，從而起到了激勵(lì)員工的作用。

六、做好招聘與任用的具體事務(wù)性工作，包括發(fā)放招聘啟事、收集和匯總應(yīng)聘資料、安排面試人員、跟蹤落實(shí)面試人員的情況等，為公司正常營(yíng)運(yùn)提供后備人員。

七、幫助建立積極的員工關(guān)系，協(xié)調(diào)員工與管理層的關(guān)系;在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)幫助下，對(duì)員工考勤制度、勞動(dòng)合同管理辦法等相關(guān)的人事制度進(jìn)行了修改工作，使其更加人性化，合理化，符合了公司“以人為本”的人才理念。

八、在20-年一直負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)，多次詢(xún)價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的辦公用品，做好出庫(kù)入庫(kù)登記。做到采購(gòu)有申請(qǐng)、入庫(kù)監(jiān)督、出庫(kù)登記簽字，定期盤(pán)點(diǎn)。

九、對(duì)個(gè)人來(lái)講下一步重要應(yīng)該在認(rèn)真工作之余加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，才能面對(duì)更大的挑戰(zhàn)，也才不會(huì)被時(shí)代的潮流所淘汰。珍惜來(lái)之不易的機(jī)會(huì)，扎扎實(shí)實(shí)做好每份工作。20-年人力資源部的責(zé)任將更加沉重，人力資源部一定安排并實(shí)施好新的一年的工作計(jì)劃，用實(shí)際的工作業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)話(huà)。

最后，祝愿公司在新年里一帆風(fēng)順，一年更比一年好!

辦公室防疫工作個(gè)人工作總結(jié) 如何做好辦公室工作總結(jié)篇二

一、做好內(nèi)控工作應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題

（一）、《內(nèi)控手冊(cè)》第二版有哪些特點(diǎn)。

1、與手冊(cè)第一版相比，第二版關(guān)于內(nèi)控軟要素和控制流程在內(nèi)容上更加全面和完善。軟要素中新增加反舞弊、信息系統(tǒng)控制環(huán)境、業(yè)績(jī)績(jī)效審閱和考核、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、政策與程序手冊(cè)、信息披露委員會(huì)、期末報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)8項(xiàng)內(nèi)容；在內(nèi)控設(shè)計(jì)上更加充分，加強(qiáng)了內(nèi)控管理的深度和廣度，更加重視如反舞弊、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)控制、信息披露、內(nèi)部審計(jì)等要素在內(nèi)控中的作用。

2、控制流程清晰、規(guī)范，更具操作性。對(duì)控制流程重新進(jìn)行了分類(lèi)、細(xì)化，由原來(lái)第一版9個(gè)流程增加到第二版21個(gè)流程。使流程看起來(lái)更加系統(tǒng)清晰、符合實(shí)際，提高了內(nèi)控設(shè)計(jì)的合理性，也有助于我們提高內(nèi)控管理水平。

3、手冊(cè)第二版有軟要素16個(gè)、流程21個(gè)。其中適用電廠(chǎng)的軟要素有12個(gè)(董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、信息披露4個(gè)軟要素不適用電廠(chǎng))、流程有14個(gè)（資金收支流程、合并報(bào)表流程、籌資管理流程、投資管理流程、會(huì)計(jì)報(bào)表附注流程、準(zhǔn)則差異調(diào)整流程6個(gè)流程不適用電廠(chǎng)）。手冊(cè)一共有700個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，其中適用電廠(chǎng)的控制點(diǎn)有460個(gè)。

(二)、準(zhǔn)確定位內(nèi)控工作、分清內(nèi)控責(zé)任，是做好內(nèi)控工作的前提。通常，人們談到內(nèi)控、理解內(nèi)控都認(rèn)為是一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。這樣理解不全面，是認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。這種認(rèn)識(shí)導(dǎo)致內(nèi)控責(zé)任錯(cuò)位。容易造成個(gè)別人、個(gè)別部門(mén)回避內(nèi)控工作，虛于推諉，認(rèn)為內(nèi)控與己無(wú)關(guān)，高高掛起。不能形成內(nèi)控工作的合力，不能從根本上發(fā)揮好和調(diào)動(dòng)好電廠(chǎng)的資源有效開(kāi)展內(nèi)控工作。這種不正確的認(rèn)識(shí)對(duì)內(nèi)控工作危害性很大。

準(zhǔn)確地講，內(nèi)控管理是一項(xiàng)以財(cái)務(wù)牽頭，各部門(mén)、全體員工共同參與、全面開(kāi)展的工作。不僅僅是財(cái)務(wù)部的工作。為什么這樣說(shuō)？這是由內(nèi)控工作的內(nèi)容決定的。

內(nèi)控是與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)控，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)有效為目的。財(cái)務(wù)報(bào)告(財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注)是由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)的。因此，內(nèi)控由財(cái)務(wù)牽頭，但財(cái)務(wù)報(bào)表中的很多數(shù)據(jù)是來(lái)源于電廠(chǎng)財(cái)務(wù)以外的部門(mén)。

1 電量、電價(jià)決定的。電廠(chǎng)運(yùn)行部巡抄員抄錄關(guān)口表讀數(shù)，并在每月最后一天與電網(wǎng)公司抄表員在《月末關(guān)口計(jì)量表》上共同簽字確認(rèn)。策劃部統(tǒng)計(jì)員或計(jì)劃員將《月末關(guān)口計(jì)量表》底碼讀數(shù)換算成上網(wǎng)電量，對(duì)照《購(gòu)售電合同》，區(qū)分不同電量、電價(jià)編制《電量結(jié)算單》，策劃部負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理（廠(chǎng)長(zhǎng)）在《電量結(jié)算單》上審核簽字確認(rèn)。遇有電網(wǎng)公司調(diào)整電價(jià)或電量情況，還要及時(shí)取得電網(wǎng)公司的書(shū)面確認(rèn)，收入會(huì)計(jì)將調(diào)整數(shù)計(jì)算入帳，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。通過(guò)以上程序，我們能看到僅一項(xiàng)收入數(shù)據(jù)，就涉及到運(yùn)行部、策劃部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部等4個(gè)部門(mén)和運(yùn)行部巡抄員、策劃部統(tǒng)計(jì)員、策劃部負(fù)責(zé)人、主管廠(chǎng)長(zhǎng)、收入會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等6個(gè)以上的崗位。這個(gè)例子具體說(shuō)明了內(nèi)控絕不是財(cái)務(wù)部一個(gè)部門(mén)的事情，多個(gè)部門(mén)、多個(gè)崗位都有關(guān)系，這決定了內(nèi)控工作與多個(gè)部門(mén)有關(guān)，必須發(fā)揮集體的力量才能夠做好。所以做好內(nèi)控工作首先要給內(nèi)控工作定準(zhǔn)位, 分清責(zé)任，理解內(nèi)控工作的復(fù)雜性和多部門(mén)充分協(xié)作的艱巨性的特點(diǎn)。

(三)、怎樣學(xué)好《內(nèi)控手冊(cè)》。

內(nèi)控如同一場(chǎng)考試，每年都必須通過(guò)這場(chǎng)考試，不及格不行。手冊(cè)是考試使用的書(shū)，書(shū)中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是重點(diǎn)，是考試的考點(diǎn)。要想通過(guò)考試，就要理解手冊(cè)內(nèi)容，掌握住關(guān)鍵控制點(diǎn)。

關(guān)于內(nèi)控軟要素的學(xué)習(xí)。要注意二點(diǎn)：

1）保證將每一個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)劃分成各個(gè)崗位職責(zé)；

2）一切業(yè)務(wù)必須有相應(yīng)的sop，必須涵蓋所有的控制點(diǎn)；

建立內(nèi)控的具體做做法：

1）各個(gè)部門(mén)把現(xiàn)有的各個(gè)崗位職責(zé)和工作流程全部做一個(gè)詳細(xì)的描述，并清楚地標(biāo)明責(zé)任人。

2）部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行自由討論，以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的崗位職責(zé)中有無(wú)遺漏的事項(xiàng)。

3）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)現(xiàn)有的工作流程是正在進(jìn)行著的，而不是只是一個(gè)空架子。

4）召開(kāi)關(guān)于sop的kick-off meeting，做關(guān)于內(nèi)控的背景、時(shí)間要求、質(zhì)量要求等方面的介紹，并成立一個(gè)臨時(shí)委員會(huì)（tft），進(jìn)行定期的開(kāi)會(huì)討論進(jìn)展。

5）各個(gè)部門(mén)做完草稿以后，臨時(shí)委員會(huì)進(jìn)行審核，如無(wú)大問(wèn)題，那么形成一個(gè)試行版本，并在各部門(mén)實(shí)務(wù)中采用。

6）3個(gè)月的測(cè)試結(jié)束之后，根據(jù)實(shí)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行重新的修訂工作

7）修訂結(jié)束之后，交給公司的最高領(lǐng)導(dǎo)層簽字下發(fā)。

8）總部要求每個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)中必須涵蓋的控制點(diǎn)分發(fā)給各個(gè)部門(mén)，要求他們?cè)?周之內(nèi)保證部門(mén)的每個(gè)相關(guān)人員熟知，把控制點(diǎn)事先發(fā)給各部門(mén)，是因?yàn)槲覔?dān)心大家先入為主，拋開(kāi)業(yè)務(wù)實(shí)際，為做規(guī)定而做規(guī)定。sop的制定盡可能讓更多的人參與，否則大家的理解程度不高，進(jìn)而影響執(zhí)行的效果；二是溝通。行為準(zhǔn)則的宣傳貫徹離不開(kāi)溝通，用什么溝通方式貫徹的？（公司通過(guò)正式文件的形式頒布，并由經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)將《員工手冊(cè)》分發(fā)公司各部門(mén)，郵送各分公司（電廠(chǎng)））。溝通到什么范圍？（分發(fā)至每一位員工）；三是執(zhí)行。檢查管理層貫徹和執(zhí)行行為準(zhǔn)則的力度，是否是積極貫徹？例如是否有培訓(xùn)(學(xué)習(xí))計(jì)劃？培訓(xùn)(學(xué)習(xí))到什么范圍？（2.1.5.2員工手冊(cè)貫徹執(zhí)行中寫(xiě)到：每年初針對(duì)管理層、一般員工層分別舉辦一次培訓(xùn)。培訓(xùn)由人力資源部、思想政治工作部聯(lián)合舉辦）四是理解。確認(rèn)員工對(duì)行為準(zhǔn)則理解到什么程度？通過(guò)什么方式來(lái)判斷理解的程度？（2.1.4員工手冊(cè)為員工熟知和理解中寫(xiě)到：公司為保證每一位員工理解《員工手冊(cè)》的內(nèi)容，至少于每年末對(duì)員工就《員工手冊(cè)》進(jìn)行一次考評(píng)和問(wèn)卷調(diào)查，考評(píng)和問(wèn)卷調(diào)查均以書(shū)面方式進(jìn)行。）；五是監(jiān)督。監(jiān)督行為準(zhǔn)則執(zhí)行的質(zhì)量和效果，是否被有效執(zhí)行？是否有舉報(bào)電話(huà)或其他有效程序來(lái)監(jiān)督執(zhí)行？（2.1.6員工手冊(cè)監(jiān)督與反饋中寫(xiě)到：監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)員工是否遵守《員工手冊(cè)》進(jìn)行監(jiān)督與控制。公司中的任何一名員工發(fā)現(xiàn)其他員工違反《員工手冊(cè)》的行為，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部舉報(bào)，監(jiān)察審計(jì)部每年編制書(shū)面分析總結(jié)并報(bào)送總辦會(huì)）；六是結(jié)果。檢查能證明管理層執(zhí)行行為準(zhǔn)則效果的報(bào)告和證據(jù)，例如檢查培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告或員工學(xué)習(xí)體會(huì)的記錄，檢查員工違反行為準(zhǔn)則被處罰的記錄等等（2.1.7.1對(duì)違反員工手冊(cè)的處理與整改中寫(xiě)到：對(duì)于違反《員工手冊(cè)》或違反公司政策、程序的行為，由公司（或分公司（電廠(chǎng)））主管部室聯(lián)合其他相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合調(diào)查組，對(duì)違規(guī)行為過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)核查）。

通過(guò)以上例子能夠說(shuō)明。所有軟要素都圍繞這6個(gè)要點(diǎn)編寫(xiě)的。掌握這個(gè)規(guī)律，套著6個(gè)要點(diǎn)這條主線(xiàn)去讀，就容易理解了。

3 點(diǎn)都在里面，請(qǐng)重點(diǎn)看一下《內(nèi)控手冊(cè)》測(cè)評(píng)點(diǎn)匯編。

關(guān)于流程的學(xué)習(xí)。主要掌握二點(diǎn)。一是流程環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)，要熟悉業(yè)務(wù)流程的控制步驟，了解各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容，內(nèi)控按照流程的走向進(jìn)行控制，在日常內(nèi)控執(zhí)行中注意不能漏掉控制環(huán)節(jié)，保證所有內(nèi)控措施都能得到有效的執(zhí)行；二是熟記關(guān)鍵控制點(diǎn)。每個(gè)控制責(zé)任人要熟記與自己控制崗位相關(guān)的關(guān)鍵點(diǎn)，達(dá)到控制的“點(diǎn)”不漏掉。保證所有內(nèi)控運(yùn)行都能通過(guò)關(guān)鍵點(diǎn)在實(shí)施有效的控制。

(四)落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)的責(zé)任人（制定）。內(nèi)控工作能否做好，一個(gè)重要方面是內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)要做到責(zé)任到人。負(fù)責(zé)具體程序的人員必須對(duì)自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程和控制承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，以保證實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。

做好這項(xiàng)工作能夠解決我們?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。一是每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都有責(zé)任人一一對(duì)應(yīng)，保證內(nèi)控得到有效控制；二是與電廠(chǎng)相關(guān)的關(guān)鍵點(diǎn)有470個(gè)，470個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)分解給若干人，每個(gè)人只做好與己相關(guān)的內(nèi)控，這可以降低工作量，在時(shí)間上能夠保證內(nèi)控的有效開(kāi)展，并能提高內(nèi)控工作質(zhì)量；三是發(fā)生內(nèi)控缺陷，能夠及時(shí)落實(shí)相關(guān)責(zé)任，找出是哪個(gè)崗位出了問(wèn)題，確保及時(shí)進(jìn)行整改。

如人力成本流程：這個(gè)流程有10個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，有6個(gè)點(diǎn)由人資部控制，1個(gè)點(diǎn)由工資會(huì)計(jì)控制；1個(gè)點(diǎn)由社保會(huì)計(jì)控制，2個(gè)點(diǎn)由稽核會(huì)計(jì)控制，每個(gè)崗位要記住自己控制的點(diǎn)。

如果說(shuō)電廠(chǎng)內(nèi)控工作不好做，難在16個(gè)軟要素20個(gè)流程涉及多部門(mén)、多崗位和多個(gè)員工，需要調(diào)動(dòng)很多資源，要把內(nèi)控做到位并不容易；如果說(shuō)內(nèi)控工作好做，好做在于一個(gè)人只控制一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)或幾個(gè)點(diǎn)，數(shù)量不多，相對(duì)難度小。只有廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)因?qū)徟徍硕嘁恍P(guān)鍵點(diǎn)也多一些。只要每個(gè)人把自己負(fù)責(zé)的點(diǎn)都控制好了，做好自己的事情，內(nèi)控工作也是容易做好的。

(五)、確保電廠(chǎng)流程和內(nèi)控設(shè)計(jì)流程相一致（制定）。我們?cè)趦?nèi)控流程時(shí)主要考慮了二點(diǎn)。一是內(nèi)控設(shè)計(jì)的充分性和有效性，保證在業(yè)務(wù)流程的應(yīng)用控制中能夠充分滿(mǎn)足404的要求；二是考慮流程設(shè)計(jì)與電廠(chǎng)實(shí)務(wù)流程的符合性和一致性。在設(shè)計(jì)時(shí)是基于電廠(chǎng)的實(shí)務(wù)操作，并征求公司相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后形成的。考慮到了內(nèi)控流程的操作性問(wèn)題。可以說(shuō)，目前的流程設(shè)計(jì)相對(duì)是合理的。

電廠(chǎng)在操作層面主要考慮三點(diǎn)：一是看手冊(cè)中的流程描述是否與實(shí)務(wù)流程相一致。如果一致，遵照?qǐng)?zhí)行即能滿(mǎn)足404的要求(我們?cè)趦?nèi)控測(cè)評(píng)時(shí)，也要測(cè)試實(shí)務(wù)流程是否與手冊(cè)流程相一致，通過(guò)測(cè)試來(lái)判斷實(shí)務(wù)流程是否能實(shí)現(xiàn)有效控制)；二是如果不一致，要將實(shí)務(wù)流程修改成與手冊(cè)設(shè)計(jì)流程相一致。因?yàn)樵O(shè)計(jì)流程能夠滿(mǎn)足404的內(nèi)控要求，而實(shí)務(wù)流程在沒(méi)有評(píng)估的前提下不能保證滿(mǎn)足404的內(nèi)控要求；三是如果電廠(chǎng)認(rèn)為實(shí)務(wù)流程更合理、控制更有效，4 可以提出修改設(shè)計(jì)流程，但要通過(guò)公司統(tǒng)一在手冊(cè)中修訂，電廠(chǎng)不應(yīng)該擅自修訂，因?yàn)樽晕倚抻啗](méi)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)評(píng)估不能確保充分滿(mǎn)足404的要求。

(六)、加強(qiáng)內(nèi)控記錄（操作）。內(nèi)控記錄是進(jìn)行內(nèi)控運(yùn)行評(píng)估的基礎(chǔ)，是建立和維護(hù)有效內(nèi)控的內(nèi)在要求。缺少內(nèi)控記錄會(huì)限制管理層正確監(jiān)督內(nèi)控或?qū)?nèi)控進(jìn)行有效測(cè)評(píng)的能力。所以，內(nèi)控記錄在內(nèi)控管理中起到非常重要的作用。

1、重視內(nèi)控記錄，需要改變工作習(xí)慣。內(nèi)控記錄目前是我們內(nèi)控工作中的薄弱環(huán)節(jié)。不僅是我們，亞洲人的習(xí)慣一般是說(shuō)的多、做的多，但記錄的少，不愿將做的工作都詳細(xì)記錄下來(lái)。要改變這個(gè)習(xí)慣，變成說(shuō)的多、做的多，記錄也要多。因?yàn)橛涗浭莾?nèi)控是否有效的證據(jù)。在內(nèi)控評(píng)估時(shí)，沒(méi)有充分的記錄證據(jù)支持是無(wú)法說(shuō)明內(nèi)控運(yùn)行是有效的。這如同在法庭打官司，即使你有道理，但沒(méi)有證據(jù)證明你有道理還是無(wú)法確認(rèn)，是無(wú)效的。你要想說(shuō)明自己有道理，就要有充分的證據(jù)證明你自己。這需要你在內(nèi)控中必須留下各種記錄證據(jù)。如：授權(quán)記錄、審核記錄、初始化記錄、報(bào)告記錄、會(huì)議記錄、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告等等。

2、內(nèi)控記錄的范圍是所有的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)。內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)是內(nèi)控評(píng)估時(shí)必須要測(cè)試的點(diǎn)，所以，這些關(guān)鍵點(diǎn)都須有詳細(xì)記錄以支持證明內(nèi)控是否有效。因此，關(guān)鍵點(diǎn)必須有詳細(xì)的記錄。

(七)、加強(qiáng)培訓(xùn)（操作）。

一、二次培訓(xùn)是不夠的。需要建立公司、電廠(chǎng)二級(jí)培訓(xùn)機(jī)制，并以電廠(chǎng)培訓(xùn)為主導(dǎo)。

重點(diǎn)抓好二方面的工作。一是以認(rèn)知培訓(xùn)為基礎(chǔ)。普及內(nèi)控知識(shí)，以多種形式學(xué)習(xí)《內(nèi)控手冊(cè)》，讓員工全面了解內(nèi)控的要求，提高對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)、覺(jué)悟和意識(shí)；二是以控制責(zé)任人培訓(xùn)為重點(diǎn)。這些控制責(zé)任人是我們做好內(nèi)控工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)控工作開(kāi)展的好壞，一定程度上與這些責(zé)任人的工作質(zhì)量有直接關(guān)系，所以做好這批人的培訓(xùn)非常重要；使控制責(zé)任人都能對(duì)自己控制的流程和關(guān)鍵點(diǎn)倒背如流，耳熟能詳。這才能說(shuō)明培訓(xùn)已經(jīng)到位了。

1、保證內(nèi)控工作投入或給予一定的資源，積極協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)為內(nèi)控工作提供方便，支持內(nèi)控制定、測(cè)評(píng)和整改工作。不能出現(xiàn)個(gè)別部門(mén)、個(gè)別人限制內(nèi)控測(cè)評(píng)，打擊測(cè)評(píng)人員。發(fā)現(xiàn)缺陷不僅不及時(shí)整改，而是千方百計(jì)捂蓋子，給內(nèi)控造成重大隱患。

5 時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)整改。電廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)在周例會(huì)上能及時(shí)研究和解決暴露出的內(nèi)控問(wèn)題，形成內(nèi)控測(cè)評(píng)和整改工作日常化，就容易避免內(nèi)控出現(xiàn)大問(wèn)題。內(nèi)控管理要抓細(xì)節(jié)，把每件小事做到位，這是一流公司特有的素質(zhì)。

3、建立內(nèi)控責(zé)任考核機(jī)制，將內(nèi)控工作與責(zé)任追究結(jié)合起來(lái)。對(duì)沒(méi)有有效履行內(nèi)控達(dá)標(biāo)責(zé)任的最終責(zé)任人，電廠(chǎng)應(yīng)該進(jìn)行考核，建立考核機(jī)制確保內(nèi)控的實(shí)施。同時(shí)，公司已與廠(chǎng)長(zhǎng)簽訂了內(nèi)控支持聲明，我建議廠(chǎng)長(zhǎng)與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)也簽訂責(zé)任書(shū)，分解內(nèi)控責(zé)任，減輕廠(chǎng)長(zhǎng)的壓力，也有利于提高相關(guān)部門(mén)的責(zé)任感。

二、內(nèi)控管理能給我們企業(yè)帶來(lái)哪些有益的變化

1、首先，能夠保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)有效。

2、這是我們第一次系統(tǒng)化、規(guī)范化的對(duì)除了安全控制流程之外的幾乎所有的管理流程進(jìn)行整體設(shè)計(jì)。使電廠(chǎng)的業(yè)務(wù)流程更具合理性和操作性。

3、有利于提高管理效率和員工的責(zé)任感。各單位都有崗位職責(zé)，但以前可能存在模糊或不清晰的地方。通過(guò)這次內(nèi)控設(shè)計(jì)，使電廠(chǎng)與內(nèi)控相關(guān)的每一個(gè)部門(mén)、每一步流程以及每一位員工的職責(zé)都簡(jiǎn)明清楚、可以評(píng)估，并與公司內(nèi)控戰(zhàn)略保持一致。利用內(nèi)控體系來(lái)管理，電廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)一步適當(dāng)放權(quán)，并達(dá)到速度、效率與質(zhì)量兼?zhèn)涞男Ч瑫r(shí)也有利于提高員工的積極性和責(zé)任感。

4、促進(jìn)提高管理企業(yè)的水平。本次內(nèi)控增加的管理項(xiàng)目有：第一次提出開(kāi)展系統(tǒng)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理；反舞弊控制；信息控制環(huán)境建設(shè)和信息控制流程；擴(kuò)大的管理內(nèi)容有：擴(kuò)大了審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)審部門(mén)的職責(zé)；加強(qiáng)管理深度的有：增加了企業(yè)行為準(zhǔn)則、反舞弊培訓(xùn)力度、考核力度、監(jiān)督力度。我初步統(tǒng)計(jì)了一下，每年要測(cè)評(píng)的如行為準(zhǔn)則、反舞弊、信息披露、內(nèi)部審計(jì)等項(xiàng)及培訓(xùn)就有18次之多；干部考核、員工考核、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)效果考核等等有19次。從內(nèi)控的角度，來(lái)增加企業(yè)管理的深度和廣度是前所未有的。通過(guò)采取這些措施，進(jìn)爾提高駕御企業(yè)的能力。

5、從內(nèi)控管理角度在內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)上實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際接軌。我們遵循美國(guó)法案要求，按404準(zhǔn)則實(shí)施內(nèi)控。在堅(jiān)持我們企業(yè)原有比較好的內(nèi)控管理方法和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，引進(jìn)全球通用的內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐，即coso內(nèi)控框架。將我們?nèi)A能的管理優(yōu)勢(shì)和國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)很好的結(jié)合在一起，進(jìn)一步提升了企業(yè)整體素質(zhì)。

6、有利于推動(dòng)華能企業(yè)文化的建設(shè)。手冊(cè)中將公司核心價(jià)值觀(guān)定為企業(yè)管理基調(diào)，強(qiáng)調(diào)誠(chéng)信價(jià)值觀(guān)、強(qiáng)調(diào)遵紀(jì)守法、強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新進(jìn)取的精神等等。將華能的企業(yè)文化和員工行為準(zhǔn)則，通過(guò)內(nèi)控管理的角度，以培訓(xùn)、考核等形式進(jìn)行貫徹執(zhí)行，有力促進(jìn)和發(fā)展了華能企業(yè)文化的建設(shè)。

三、內(nèi)控管理的弊端

1、增加管理的成本。

2、增大了工作量。（增加記錄、測(cè)評(píng)、培訓(xùn)）

最后，關(guān)于怎樣做好內(nèi)控工作，我總結(jié)了幾句話(huà)，希望能給大家以啟發(fā)：6點(diǎn)要素(制定、溝通、理解、執(zhí)行、監(jiān)督和結(jié)果)理解看，關(guān)鍵點(diǎn)控制是重點(diǎn)；責(zé)任落實(shí)點(diǎn)對(duì)人，控制記錄證據(jù)全；季度測(cè)評(píng)不能少，部門(mén)協(xié)作很重要；缺陷整改要徹底，內(nèi)控通過(guò)收實(shí)效（8句話(huà)56個(gè)字）。

辦公室防疫工作個(gè)人工作總結(jié) 如何做好辦公室工作總結(jié)篇三

端正合規(guī)心態(tài)，提升合規(guī)意愿

1 樣的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)，無(wú)論在對(duì)合規(guī)行為的問(wèn)題上有多么不好的心態(tài)，都會(huì)通過(guò)由抵制合規(guī)要求--厭視合規(guī)要求--把合規(guī)要求作為一種負(fù)擔(dān)--無(wú)奈接受合規(guī)要求--認(rèn)同接受合規(guī)要求--期盼合規(guī)要求--習(xí)慣合規(guī)要求--將合規(guī)要求視為一種關(guān)愛(ài)--把合規(guī)要求視為心靈上的愉悅的心理變化發(fā)展過(guò)程，達(dá)到合規(guī)心態(tài)上的端正，實(shí)現(xiàn)心態(tài)需求與規(guī)則約束的高度統(tǒng)一。不再被動(dòng)地對(duì)待合規(guī)要求，而是將合規(guī)作為當(dāng)成一種強(qiáng)烈的心理需要，始終讓良好的合規(guī)意愿支配自身的行為，對(duì)合規(guī)作為始終充滿(mǎn)著自信，秉承堅(jiān)持合規(guī)作為的信念。

培養(yǎng)合規(guī)興趣，激發(fā)合規(guī)內(nèi)力

興趣作為人的內(nèi)在情緒的特殊表現(xiàn)形式，它是人對(duì)某種事物的一種行為偏好。合規(guī)作為一種要求，其本身對(duì)多數(shù)人而言，很難具有強(qiáng)烈的吸引力，難以產(chǎn)生內(nèi)生性行為偏好，往往是一種被動(dòng)、機(jī)械地認(rèn)同和執(zhí)行，難以像上網(wǎng)、看足球那樣激發(fā)眾多人抑制不住的興趣。在這種情況下，合規(guī)興趣的產(chǎn)生，只能更多的有賴(lài)于積極主動(dòng)的培養(yǎng)鍛煉。要培養(yǎng)合規(guī)興趣，無(wú)外乎兩種途徑：一個(gè)是自我培養(yǎng)。通過(guò)持續(xù)不斷的合規(guī)實(shí)踐、反復(fù)體味，進(jìn)而對(duì)執(zhí)行規(guī)章制度產(chǎn)生一種特有的情結(jié)和奇異的力量，滋生對(duì)執(zhí)行規(guī)章制度的一種愉悅的感受和愜意，增添好奇心,拉近行為與合規(guī)要求的距離，鍛煉在規(guī)章制度框架內(nèi)作為的習(xí)性，將合規(guī)視為對(duì)特定事物摯愛(ài)情深的一種體驗(yàn)，甚至達(dá)到積趣成“癮”的地步。另一個(gè)是外部推動(dòng)培養(yǎng)。就是抓住人易于產(chǎn)生興趣的心理特點(diǎn)，2 改變空洞、直白、枯燥、單調(diào)、乏味的說(shuō)教，創(chuàng)造性地創(chuàng)辦一些寓教于樂(lè)、寓理于情、寓情于趣、寓言于行、寓靜于動(dòng)的別開(kāi)生面的活動(dòng)，多方位刺激人的神經(jīng)中樞，不斷添加對(duì)合規(guī)作為的興奮劑，讓興趣涵濡于情致之中,使員工在潛移默化中養(yǎng)成合規(guī)興趣，使員工內(nèi)心深處突出一股快樂(lè)合規(guī)和合規(guī)快樂(lè)的涌流。只有具備了合規(guī)興趣，才能有對(duì)合規(guī)的孜孜以求，才能從心靈中滋生我要合規(guī)的心理需求，才能有合規(guī)作為的原動(dòng)力。有了這種需求和動(dòng)力，合規(guī)便會(huì)發(fā)生質(zhì)的飛躍。

熟知合規(guī)要求，懂得能否行為

3 章制度的利弊和與此相反的危害的深刻感悟。

踐行合規(guī)意念，做到合規(guī)辦事

5 是經(jīng)常性地開(kāi)展法制教育和法律、法規(guī)、行規(guī)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，把學(xué)習(xí)與考核、評(píng)價(jià)相結(jié)合，強(qiáng)化提高合規(guī)教育學(xué)習(xí)效果。最后是要在激勵(lì)機(jī)制上有所創(chuàng)新，人性的培育、激發(fā)在一定意義上是難于用金錢(qián)實(shí)現(xiàn)的。員工的一個(gè)微笑值多少錢(qián)，員工之間的相互幫助值多少錢(qián)，誰(shuí)能進(jìn)行量化？關(guān)鍵是內(nèi)容的設(shè)計(jì)上要能夠體現(xiàn)企業(yè)精神。例如，可設(shè)計(jì)一些部門(mén)和氣獎(jiǎng)、客戶(hù)關(guān)系獎(jiǎng)、員工協(xié)作獎(jiǎng)、主動(dòng)工作獎(jiǎng)等等，讓每個(gè)員工都能體驗(yàn)到，身體力行才能真正融入到這種氛圍當(dāng)中。

合規(guī)是金融穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基本內(nèi)在要求和基礎(chǔ)，也是每一位員工的責(zé)任和義務(wù)，更是每一位員工最基礎(chǔ)的職業(yè)要求、崗位要求和道德要求。農(nóng)村信用社全體員工必須要“以遵紀(jì)守法為榮、以違法亂紀(jì)為恥”，從點(diǎn)滴做起、合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、以實(shí)際行動(dòng)為提高井研縣農(nóng)村信用社合規(guī)文化的建設(shè)而努力。

辦公室防疫工作個(gè)人工作總結(jié) 如何做好辦公室工作總結(jié)篇四

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo),全面貫徹上級(jí)行財(cái)會(huì)工作會(huì)議精神,以保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效合規(guī)發(fā)展、努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)為目標(biāo),緊緊圍繞全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心,突出抓好基礎(chǔ)和系統(tǒng)管理、完善內(nèi)控建設(shè),突出抓好優(yōu)化資源配臵、提升保障能力,突出抓好培訓(xùn)學(xué)習(xí)、提高隊(duì)伍素質(zhì),全面推進(jìn)規(guī)范化、精細(xì)化、制度化建設(shè),開(kāi)創(chuàng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)、管理高效的新局面。

一、要完善經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)工作，強(qiáng)化激勵(lì)約束 一是根據(jù)省分行新的精神,今年在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理方面的經(jīng)驗(yàn),分析當(dāng)前的突出問(wèn)題,結(jié)合我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),加大考核力度。二是調(diào)整指標(biāo)分值權(quán)重,體現(xiàn)我行的工作重點(diǎn)。進(jìn)一步增加人均企事業(yè)單位存款指標(biāo)的權(quán)重,年度業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)指標(biāo)增設(shè)旬均政策性中長(zhǎng)期貸款貢獻(xiàn)率項(xiàng)目,監(jiān)測(cè)指標(biāo)增加了存貸比考核項(xiàng)目。要注重學(xué)習(xí)并結(jié)合實(shí)際,按照部門(mén)崗位職能,研究制定本行切實(shí)可行的考核辦法,將績(jī)效考評(píng)精神實(shí)質(zhì)貫徹到經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面,確保全面均衡完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。三是推行營(yíng)銷(xiāo)公眾存款專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法、貸款營(yíng)銷(xiāo)及不良貸款清收處臵專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法,充分調(diào)動(dòng)全行、全員積極性,激勵(lì)各行業(yè)務(wù)有效均衡發(fā)展、不斷提升經(jīng)營(yíng)效益。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,確保財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 一是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入的組織及監(jiān)測(cè)。繼續(xù)大力拓展業(yè)務(wù),狠抓收息工作,逐級(jí)落實(shí)收息責(zé)任制,力爭(zhēng)地方利息補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算,抓好重點(diǎn)企業(yè)收息工作,做到應(yīng)收盡收。要確保除掛賬及不合理占用貸款外的各項(xiàng)貸款利息收回率達(dá)到100%;確保省級(jí)財(cái)政下?lián)苎a(bǔ)貼資金收息率達(dá)到100%;力爭(zhēng)新增財(cái)務(wù)掛賬貸款地方利息補(bǔ)貼收回率達(dá)到40%以上。二是要嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。要加大低成本資金組織力度,有效降低資金成本;認(rèn)真做好財(cái)務(wù)開(kāi)支報(bào)賬管理,嚴(yán)格審查把關(guān),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);要牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想,始終堅(jiān)持勤儉辦行,從嚴(yán)控制費(fèi)用支出和其他業(yè)務(wù)支出,嚴(yán)格規(guī)范寄庫(kù)等手續(xù)費(fèi)支出;要進(jìn)一步優(yōu)化費(fèi)用支出結(jié)構(gòu),提高資源配臵效率。特別是要從緊控制和壓縮會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等消費(fèi)性支出;修理項(xiàng)目要編制預(yù)算與決算,大額修理要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算審計(jì),修理費(fèi)用結(jié)算原則上以轉(zhuǎn)賬形式支付;健全費(fèi)用支出審批程序,嚴(yán)控支出用途。要嚴(yán)格按照制度規(guī)定和當(dāng)?shù)卣吡兄藛T費(fèi)用,不得擅自擴(kuò)大列支范圍、提高列支標(biāo)準(zhǔn),確保全行人員費(fèi)用在合理合規(guī)列支的基礎(chǔ)上,控制在核定指標(biāo)之內(nèi)。三是加強(qiáng)納稅管理。積極研究稅收政策,整體把握稅法精神,加強(qiáng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通,切實(shí)做到依法合規(guī)納稅。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)。要進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能,加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)收支的監(jiān)測(cè)分析,重點(diǎn)關(guān)注影響發(fā)展的重大不確定因素和異常變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中的困難和問(wèn)題,要特別關(guān)注貸款形態(tài)變化對(duì)利潤(rùn)的影響,凡貸款發(fā)生劣變導(dǎo)致利潤(rùn)計(jì)劃增加的,要隨時(shí)向市行報(bào)告,提出有參考、針對(duì)性的指導(dǎo)建議,及早采取有效應(yīng)對(duì)措施,確保利潤(rùn)計(jì)劃的圓滿(mǎn)完成。

管理進(jìn)行考核。對(duì)于重大問(wèn)題,市分行將繼續(xù)實(shí)行“差錯(cuò)情況報(bào)告單逐級(jí)審簽”和“到省、市分行說(shuō)清”制度,并依據(jù)《違規(guī)積分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行積分認(rèn)定,進(jìn)一步加大對(duì)問(wèn)題差錯(cuò)的追究力度。

班主任查驗(yàn)后入庫(kù)(保險(xiǎn)柜)保管制度,實(shí)行“雙人管庫(kù)”、“雙人守庫(kù)”,非營(yíng)業(yè)時(shí)間指派兩名以上人員負(fù)責(zé)看守庫(kù)房,并建立守庫(kù)登記制度,嚴(yán)格交接班手續(xù)。三是貫徹落實(shí)總行《現(xiàn)金寄庫(kù)委押方案》。要根據(jù)自身情況,選定商業(yè)銀行負(fù)責(zé)本行寄庫(kù)委押工作,并擬定寄庫(kù)委押合同,明確雙方責(zé)任義務(wù),經(jīng)市分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行法律審查審批的基礎(chǔ)上正式簽訂合同,進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要嚴(yán)格履行寄庫(kù)交接手續(xù),保證現(xiàn)金、重要物品安全。四是行領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管和會(huì)計(jì)坐班主任要認(rèn)真履行查庫(kù)職責(zé),按制度規(guī)定進(jìn)行查庫(kù),對(duì)寄庫(kù)中封包長(zhǎng)期不動(dòng)的重要物品,要堅(jiān)持定期拆封檢查。

五、加強(qiáng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維管理,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行 強(qiáng)化綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理,全面提升系統(tǒng)管理水平,充分發(fā)揮系統(tǒng)的服務(wù)功能,確保綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。一是要大力推進(jìn)制度建設(shè),總行新修訂后的《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法》、《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核辦法》和《ic卡管理辦法》。要按照總分行下發(fā)的管理制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則,通過(guò)構(gòu)建銜接緊密、覆蓋全面、互為補(bǔ)充的管理制度體系,不斷提升營(yíng)運(yùn)管理科學(xué)化水平,為做好營(yíng)運(yùn)管理各項(xiàng)工作提供保障。二是要建立規(guī)范的工作流程。尤其是對(duì)于在線(xiàn)支付結(jié)算、ic卡使用、報(bào)文管理等重要業(yè)務(wù),要嚴(yán)格進(jìn)行流程管理。嚴(yán)格控制主機(jī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整事項(xiàng),加強(qiáng)稽核單問(wèn)題分析,及時(shí)處理稽核錯(cuò)誤,采取措施降低稽核差錯(cuò)。對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況把握不準(zhǔn)的要向市分行反映,特別是關(guān)系我行客戶(hù)、資金、系統(tǒng)運(yùn)行安全等重點(diǎn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告。三是要實(shí)施主動(dòng)的問(wèn)題管理制度。要從問(wèn)題的記錄、分類(lèi)、定位、控制、跟蹤、評(píng)估與反饋等各環(huán)節(jié)建立完整的問(wèn)題管理流程。對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題要區(qū)分原因,采取措施進(jìn)行解決。四是要加強(qiáng)系統(tǒng)操作管理,防控操作風(fēng)險(xiǎn)。要認(rèn)真落實(shí)崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位分離制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強(qiáng)化日常業(yè)務(wù)授權(quán)管理,充分發(fā)揮坐班主任把關(guān)守口的作用,加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)全程業(yè)務(wù)操作的監(jiān)督和審查,確保每一筆業(yè)務(wù)的合規(guī)性、正確性。謹(jǐn)慎處理不經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù),避免人為操作錯(cuò)誤,防止利用綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬戶(hù)資金盜用和虛假匯款等事件的發(fā)生。五是嚴(yán)格考核制度。各行要依據(jù)總分行的考核制度,結(jié)合實(shí)際,完善考核辦法或?qū)嵤┘?xì)則,加大考核力度,確保綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序高效進(jìn)行。

運(yùn)行無(wú)差錯(cuò)的目標(biāo),有效防范各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。二是做好反洗錢(qián)工作,嚴(yán)格按照人民銀行和總行有關(guān)規(guī)定做好客戶(hù)身份識(shí)別、大額及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,切實(shí)做好反洗錢(qián)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和補(bǔ)錄工作,及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表以及反洗錢(qián)業(yè)務(wù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定等工作。三是進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)銀和收購(gòu)資金非現(xiàn)金結(jié)算工作。要進(jìn)一步擴(kuò)大收購(gòu)資金非現(xiàn)金結(jié)算的應(yīng)用范圍,各行非現(xiàn)金結(jié)算比例要達(dá)到90%以上。立足當(dāng)前實(shí)際,積極借助工商銀行網(wǎng)銀為客戶(hù)提供離柜服務(wù),有效滿(mǎn)足客戶(hù)需求;主動(dòng)與其他金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展全方位合作,大力推廣非現(xiàn)金結(jié)算。同時(shí),要采取措施,提高使用網(wǎng)銀和牡丹金山卡支付工具進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算的比例,推動(dòng)收購(gòu)資金非現(xiàn)金結(jié)算全面和深入開(kāi)展。進(jìn)一步加大宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度,做好相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),針對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及當(dāng)?shù)馗黝?lèi)支付結(jié)算工具的使用情況,有針對(duì)性地展開(kāi)網(wǎng)銀營(yíng)銷(xiāo),提高通過(guò)網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)比例,同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)日常網(wǎng)銀支付活動(dòng)的全程跟蹤監(jiān)控,強(qiáng)化監(jiān)管,防范風(fēng)險(xiǎn),避免收購(gòu)資金違規(guī)使用。

要定期進(jìn)行固 定資產(chǎn)檢查核對(duì),加強(qiáng)固定資產(chǎn)精細(xì)管理。半年、年終決算前必須組織辦公室、財(cái)會(huì)等部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)清查,確保賬、證、實(shí)、卡、簿五相符。加強(qiáng)車(chē)輛管理,及時(shí)正確反映車(chē)輛臺(tái)賬,堅(jiān)決杜絕私自調(diào)換和賬外車(chē)輛。三是盡快解決好營(yíng)業(yè)辦公用房問(wèn)題。五是進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)統(tǒng)保工作。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)保工作,嚴(yán)格落實(shí)統(tǒng)保協(xié)議,做好相關(guān)投保、理賠等工作,提高理賠時(shí)效,有效降低固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

八、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高執(zhí)行力

從嚴(yán)規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理。行領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員要牢固樹(shù)立財(cái)經(jīng)紀(jì)律觀(guān)念,對(duì)各種違規(guī)違紀(jì)行為要堅(jiān)決抵制。堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支大額集體審批和大宗物品集中采購(gòu)制度,認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)支“五道防線(xiàn)”,實(shí)行民主理財(cái),推行財(cái)務(wù)公開(kāi),財(cái)務(wù)費(fèi)用要合規(guī)列支,各項(xiàng)收入要全額納入賬內(nèi)核算,特別要嚴(yán)厲查禁私設(shè)“小金庫(kù)”和以改革名義違規(guī)“創(chuàng)新”、通過(guò)費(fèi)用發(fā)放獎(jiǎng)金等行為,要從思想上堅(jiān)決予以抵制,不能與商業(yè)銀行盲目攀比。對(duì)一些容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)和項(xiàng)目要重點(diǎn)監(jiān)管,切實(shí)防止和避免違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。

九、加強(qiáng)培訓(xùn),提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)

任履職、財(cái)稅管理及二代支付系統(tǒng)培訓(xùn)班。重視培訓(xùn)工作,要充分利用總行搭建的練習(xí)培訓(xùn)環(huán)境,通過(guò)實(shí)環(huán)境強(qiáng)化業(yè)務(wù)練習(xí),不斷提高崗位人員勝任能力。省分行利用衛(wèi)星視頻和網(wǎng)絡(luò)視頻等資源進(jìn)行財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面,提高培訓(xùn)效果。二是進(jìn)一步加大技術(shù)練兵力度,制定并嚴(yán)格做好計(jì)劃的實(shí)施工作,每周組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和每月組織一次技能測(cè)試,有效組織財(cái)會(huì)人員參加業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練。組織開(kāi)展業(yè)務(wù)技能比賽和業(yè)務(wù)知識(shí)考試活動(dòng),以比賽、考試促練兵,促進(jìn)財(cái)會(huì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提高。三是繼續(xù)開(kāi)展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)星級(jí)柜員管理活動(dòng)。按照星級(jí)柜員管理辦法的規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行日常記錄考核和評(píng)定工作。充分利用電子服務(wù)評(píng)價(jià)系統(tǒng),采集客戶(hù)對(duì)于臨柜人員的評(píng)價(jià)意見(jiàn),并將評(píng)價(jià)結(jié)果納入星級(jí)柜員評(píng)定范圍。對(duì)于年初的評(píng)定結(jié)果,要統(tǒng)一掛牌上崗,接受社會(huì)監(jiān)督。四是開(kāi)展十佳會(huì)計(jì)員評(píng)優(yōu)表彰活動(dòng)。表彰一批真抓實(shí)干、勇于開(kāi)拓的優(yōu)秀財(cái)會(huì)人員,通過(guò)開(kāi)展評(píng)優(yōu)表彰,進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),增強(qiáng)各層級(jí)財(cái)會(huì)工作者的責(zé)任心和榮譽(yù)感。

辦公室防疫工作個(gè)人工作總結(jié) 如何做好辦公室工作總結(jié)篇五

2016年7月19日

總務(wù)后勤工作作為學(xué)校工作的一個(gè)重要組成部分，在學(xué)校工作中占有重要的地位。

一、安全管理工作

為貫徹“以人為本”的理念，遵循“安全第一、預(yù)防為主”的基本方針，為切實(shí)保障廣大師生和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全，提高師生在遭遇重大突發(fā)事件或自然災(zāi)害時(shí)的應(yīng)對(duì)能力，我們制定了食品安全應(yīng)急預(yù)案，還配合安體衛(wèi)處制定了教學(xué)樓緊急事故疏散預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案、學(xué)生宿舍安全應(yīng)急預(yù)案、學(xué)生活動(dòng)安全應(yīng)急預(yù)案等預(yù)案，并進(jìn)行了相應(yīng)的演練，提高了認(rèn)識(shí)、明確了職責(zé)、統(tǒng)一了思想。

二、常規(guī)管理工作

3、校園內(nèi)外衛(wèi)生進(jìn)行清掃徹底，沒(méi)有死角；

4、學(xué)校接待工作規(guī)范有序；

5、學(xué)考、中高考的準(zhǔn)備工作落實(shí)到位，沒(méi)有出現(xiàn)失誤。

三、財(cái)務(wù)管理工作

2、嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求合理收費(fèi)；

4、嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神，規(guī)范管理出差報(bào)銷(xiāo)程序。

四、財(cái)產(chǎn)管理工作

3、辦公用品責(zé)任到人，正常損耗由后勤人員負(fù)責(zé)維修，非正常損耗由師生個(gè)人負(fù)責(zé)包賠，基本上杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象。

五、食堂工作

下大氣力抓好食品衛(wèi)生安全工作，提高了飯菜質(zhì)量，規(guī)范管理，做到了服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、行為規(guī)范化、飯菜可口化，杜絕安全事故發(fā)生。食堂管理員認(rèn)真研究師生的營(yíng)養(yǎng)配餐，飯菜達(dá)到色、香、味俱全。

1、食堂不以贏利為目的，搞好服務(wù)，保質(zhì)保量，價(jià)廉物美；

2、嚴(yán)格執(zhí)行了定點(diǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、索證等制度，把好質(zhì)量關(guān)；

3、認(rèn)真做好了進(jìn)貨、出庫(kù)、加工工作，做到有賬可查；

4、食堂杜絕了變質(zhì)食品、霉變食品等存在，嚴(yán)防食物中毒；

5、定期、不定期對(duì)食堂進(jìn)行清潔衛(wèi)生及質(zhì)量等檢查并做好記錄；

6、完善食堂各種管理制度；

7、每天的食物均做到留樣備查。

六、抓好后勤服務(wù)工作

3 每條合理化建議，主動(dòng)配合其他領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的各項(xiàng)工作。學(xué)校后勤綜合管理的好壞，反映在學(xué)校財(cái)務(wù)工作，校產(chǎn)管理、食堂、校車(chē)安全管理等褚多方面。這些工作細(xì)致到位才能保障學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。經(jīng)費(fèi)管理方面，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)關(guān)，從學(xué)校大局出發(fā)，千方百計(jì)增收節(jié)資，避免浪費(fèi)。在資金問(wèn)題上可花可不花的錢(qián)堅(jiān)決不花，非花不可的錢(qián)盡量少花，采購(gòu)物品做到了貨比三家，為學(xué)校節(jié)約每一分錢(qián)。在校產(chǎn)管理上，做到工作細(xì)心，兢兢業(yè)業(yè)。

七、做好其他臨時(shí)性工作

后勤工作除了常規(guī)工作外，還有很多臨時(shí)性工作。如上級(jí)安排的學(xué)校校園校舍大型的維修改造，我們后勤人員要積極配合，密切合作，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。

如何做好總務(wù)后勤工作是一門(mén)學(xué)問(wèn)。學(xué)校工作是一個(gè)有機(jī)的整體，教學(xué)工作離不開(kāi)后勤支持。而后勤工作只有很好地服務(wù)教學(xué)工作，才能體現(xiàn)出其價(jià)值。我們只有虛心學(xué)習(xí)，多多借鑒別人的經(jīng)驗(yàn)，不斷完善自己，認(rèn)真工作，認(rèn)真對(duì)待每件事、每個(gè)人，默默奉獻(xiàn)，才能使我校的后勤工作邁上一個(gè)新臺(tái)階，長(zhǎng)高的教育教學(xué)也才能更好地創(chuàng)新發(fā)展。