總結(jié)，是對前一階段工作的經(jīng)驗、教訓(xùn)的分析研究，借此上升到理論的高度，并從中提煉出有規(guī)律性的東西，從而提高認(rèn)識，以正確的認(rèn)識來把握客觀事物，更好地指導(dǎo)今后的實際工作。總結(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇一

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇二

一、指導(dǎo)思想：

結(jié)合各級教育工作會議精神，立足學(xué)校教學(xué)實際，緊緊圍繞課程改革這個中心，以“高效課堂”教改實驗開展為抓手，向課堂教學(xué)要質(zhì)量，進(jìn)一步加強有效教學(xué)校本教研，推動課程改革深入發(fā)展，走內(nèi)涵式發(fā)展道路，努力推廣現(xiàn)代教學(xué)模式，實現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量的大幅提高。

二、奮斗目標(biāo)：

5、全面改變教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)的方式，實現(xiàn)以教改促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提高的目標(biāo)。

三、實施原則

1.堅持理論學(xué)習(xí)和課堂實踐相結(jié)合的原則，以理論學(xué)習(xí)為先導(dǎo)，堅持邊學(xué)習(xí)、邊實踐。

2.實行自主實驗和統(tǒng)一管理的原則，實驗教師自主進(jìn)行實驗，由領(lǐng)導(dǎo)小組管理并進(jìn)行評價和指導(dǎo)。

四、組織機(jī)構(gòu)

學(xué)校成立教改實驗領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)此項工作的部署和管理。

組長：余新莉

副組長：王春法

成員：李瑞珍、申曉娟、李銳、常瑞娜

理論指導(dǎo)組：聘請教研室教研員指導(dǎo)我校實驗的開展;

后勤保障組：總務(wù)主任孟玉敏任組長，負(fù)責(zé)實驗所需物資的配置、登記、保管等工作。

五、具體工作及內(nèi)容：

1.20__年9月，制定學(xué)校教改實驗?zāi)甓裙ぷ饔媱潱M織全體教師學(xué)習(xí)“高效課堂”的相關(guān)理論及資料，引導(dǎo)全體教師改變傳統(tǒng)觀念，了解和熟悉“先學(xué)后教、問題評價”的課堂教學(xué)模式和課堂教學(xué)程序，具體安排、籌備、指導(dǎo)開展教改實驗工作開展。各學(xué)科組明確任務(wù)、劃分導(dǎo)學(xué)案、兩單編寫任務(wù)，各班級布置教室、進(jìn)行學(xué)生思想動員、上報學(xué)生分組名單，習(xí)慣指導(dǎo)組進(jìn)行學(xué)生培訓(xùn)，保證教改實驗順利實施。

2.20__年10月、20__年4月，分別開展實驗教師觀摩課活動。分層次開展集研組、教研組和語數(shù)兩科觀課、議課活動，提高全體教師教改實驗實施能力。

3.20__年11月、20__年6月，組織教師通過參觀學(xué)習(xí)、觀看視頻等形式，集中開展有效教學(xué)研討活動，進(jìn)行教研組研討、網(wǎng)上交流等活動，提高教師對教學(xué)模式內(nèi)涵把握和理解，不斷提升教師教改實驗實踐能力。

六、具體要求：

1.全體教師要自覺學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識，提高個人業(yè)務(wù)水平和理論認(rèn)識，要將“高效課堂”理論的學(xué)習(xí)貫穿于實驗全程，用理論指導(dǎo)實踐，在實踐中推動改革。

2.實驗教師要切實做好教學(xué)實踐，積極開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)研討活動、認(rèn)真?zhèn)湔n、精心組織，抓好各個環(huán)節(jié)的落實，并不斷反思、改進(jìn)。

3.各指導(dǎo)組要加強教改實驗管理和跟進(jìn)工作，全程調(diào)控和指導(dǎo)。實驗指導(dǎo)組要加強教師理論指導(dǎo)，及時更新學(xué)習(xí)內(nèi)容，通報教改開展動態(tài)，宣傳教師先進(jìn)事跡等;習(xí)慣指導(dǎo)組要加強學(xué)生培訓(xùn)和管理，定期開展班主任、學(xué)生干部會議，協(xié)調(diào)和幫助開展教改工作。

4.各班級要加強對班內(nèi)學(xué)習(xí)小組的調(diào)控，每周組織召開小組長會和學(xué)科長會，了解學(xué)情、指導(dǎo)小組活動。各科任老師要積極培養(yǎng)學(xué)生自主合作學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣。

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇三

1、堅持抓師德師風(fēng)建設(shè)，努力提高行風(fēng)建設(shè)水平

還進(jìn)取組織開展“扶貧助學(xué)”活動，本年度中。學(xué)校給貧困學(xué)生的學(xué)雜費減免和利用師生捐款等給貧困生的生活補助累計達(dá)一萬余元，并且在黨支部的倡議下，實行了黨員聯(lián)系貧困生的制度，并有不少非黨員教師也進(jìn)取加入到聯(lián)系貧困生的行列，聯(lián)系教師與學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)走訪和慰問了貧困生家庭，當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)和村民中引起很大反響。

堅持把師德工作落實到學(xué)校的每一個崗位，以創(chuàng)立“家長滿意工程”和落實“師德師風(fēng)六不準(zhǔn)”為重心。每一個時間。對照《公民道德建設(shè)綱要》和《教師職業(yè)道德規(guī)范》重新修訂了篆塘中學(xué)教師師德規(guī)范》和《篆塘中學(xué)教師形象準(zhǔn)則》嚴(yán)厲禁止有償家教、體罰學(xué)生等社會反響比較強烈的問題。對教師的工作職責(zé)心、辦公紀(jì)律、個人修養(yǎng)、教學(xué)業(yè)務(wù)和管理本事的提高等問題，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在每周政治學(xué)習(xí)上加以強調(diào)和教育。由于措施扎實，重視教育，本年度中我校未出現(xiàn)有違師德的現(xiàn)象和個人，并且由于絕大多數(shù)教師能進(jìn)取發(fā)揚“無私奉獻(xiàn)、敬業(yè)愛崗、愛生如子”精神，受到廣大家長和社會的廣泛好評。

2、加大了骨干教師和年輕教師的培養(yǎng)力度

在工作中，我針對我校年輕教師業(yè)務(wù)本事不強、骨干教師相對缺乏的局面，十分重視對年輕教師和骨干教師的培養(yǎng)，學(xué)校教師培訓(xùn)工作由我具體負(fù)責(zé)，教導(dǎo)處、德育處等共同協(xié)作，制訂了較為長遠(yuǎn)的教師培訓(xùn)計劃，分階段有重點地開展青年教師和各類教師的培養(yǎng)工作，本年度中，分別舉行了師徒結(jié)對、學(xué)科練兵、教學(xué)基本功比武、骨干教師教學(xué)藝術(shù)展示、新老教師教學(xué)經(jīng)驗交流會、新教師任見習(xí)班主任等多種形式的師訓(xùn)工作，使年輕教師能迅速熟悉教育教學(xué)的各個環(huán)節(jié)，及時適應(yīng)我校教學(xué)工作的要求。同時進(jìn)取采取走出去、請進(jìn)來的方式，經(jīng)過參加各種方式的教學(xué)研究活動，使青年教師開闊眼界，拓展思路，凡是各級教研室組織的各種教研活動，我校均進(jìn)取為青年教師爭取機(jī)會，為青年教師成長供給多方面的便利。由于學(xué)校的重視和青年教師的自身努力，今年我校又有一批年輕教師迅速成長，在在我校的教育教學(xué)中發(fā)揮了日益重要的作用，他們經(jīng)過自身的努力和學(xué)校的培養(yǎng)，已經(jīng)在學(xué)校乃至縣內(nèi)嶄露頭角。

3、抓緊對教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)歷達(dá)標(biāo)升級

1、探索加強德育工作系統(tǒng)化和科學(xué)化的路子：

第一，德育處從實際出發(fā)，每學(xué)期分別制定三個年段的德育工作目標(biāo)和途徑設(shè)計，在三個年段分別進(jìn)行主題教育和系列教育活動，大體歸納起來就是做好“三篇德育文章”，即專題教育篇、文藝熏陶篇、節(jié)日教育篇。

第二，繼續(xù)做好兩項德育工作：一是及時搞好學(xué)生的各級各類評先樹優(yōu)活動，召開德育表彰與經(jīng)驗交流會，本年度在原先評選“三好生”等傳統(tǒng)先進(jìn)的基礎(chǔ)上，著重抓了“禮貌生”的評比活動;二是征集匯編德育工作經(jīng)驗論文集，每學(xué)期舉行一次德育論文交流并評獎，選送部分論文到專業(yè)雜志發(fā)表。

第三，團(tuán)支部與德育處協(xié)作配合，結(jié)合重大節(jié)日，合理開展多種針對性的教育活動，如落實三月“學(xué)雷鋒，樹新風(fēng)”活動、五四“青年志愿者”活動、“捐零錢，獻(xiàn)真情”活動(組織為鎮(zhèn)紫中學(xué)患病教師金芳洪捐款1098.10元，為三4班學(xué)生楊邦英捐款472元)、“‘’在篆塘”論壇等多種形式，多角度多渠道對學(xué)生進(jìn)行德育滲透，必須程度上實現(xiàn)了德育模式的創(chuàng)新和探索。

第四，充分發(fā)揮了青少年志愿者、先進(jìn)團(tuán)員隊伍在學(xué)校文化建設(shè)、德育建設(shè)和學(xué)校形象建設(shè)中的進(jìn)取作用，青少年志愿者隊伍不斷壯大，活動形式也不斷務(wù)實，在青年學(xué)生中發(fā)揮了進(jìn)取的引導(dǎo)促進(jìn)作用。

2、加強對學(xué)生的夢想信念教育、公民道德教育和法紀(jì)教育。德育處、團(tuán)支部從教育實際出發(fā)，經(jīng)過國旗下講話、業(yè)余團(tuán)校和業(yè)余黨校的培訓(xùn)、開設(shè)“篆塘中學(xué)共青團(tuán)”廣播站、邀請法制工作者舉行法制報告、開展青春期心理健康教育和各種主題班會等渠道，開拓了學(xué)生的視野，鍛煉了學(xué)生的本事，使學(xué)生對夢想教育、道德與法制教育增強了感性認(rèn)識，深化了“公民道德教育活動”和“養(yǎng)成教育”活動，本年度中重點圍繞尊師教育、消除如起哄、說臟話、亂扔亂拋等不良行為習(xí)慣和培養(yǎng)節(jié)儉意識、職責(zé)意識等方面開展德育工作。

3、強化隊伍建設(shè)和制度建設(shè)，進(jìn)行嚴(yán)格考核。

第一是抓好班主任隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮班主任的德育教育主力軍作用，堅持每月召開一次班主任工作會議，及時總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，樹立典型，以老帶新;規(guī)定每學(xué)期開學(xué)第一周為強化教育周，末兩周為平安周，要求班主任與學(xué)生同步，強化崗位監(jiān)督;加強過程管理，實行班級日考核、周考核、月考核和學(xué)期考核，并及時將考核結(jié)果公布;繼續(xù)實行新教師見習(xí)班主任制度，進(jìn)取培養(yǎng)班主任后備力量;加強了對班主任的培訓(xùn)，努力把教書育人、服務(wù)育人、管理育人、環(huán)境育人落到實處。

其次是進(jìn)取培養(yǎng)一批熱愛團(tuán)體、有本事、有威信的學(xué)生干部隊伍。德育處、團(tuán)支部和班主任通力協(xié)作，經(jīng)過學(xué)生干部的競爭上崗和培訓(xùn)，增強了學(xué)生當(dāng)主人，當(dāng)管理主體、教育主體和發(fā)展主體的意識，為學(xué)生全面和諧發(fā)展、自我管理教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

第三是加強值周班隊伍建設(shè)，經(jīng)過學(xué)生的自我管理，既擴(kuò)大了管理的外延，又增強了學(xué)生的自我教育。第四是加強寢室長和監(jiān)督崗隊伍建設(shè)，有效地提高了對學(xué)生夜間休息時段的管理，基本杜絕了學(xué)生夜間外出的現(xiàn)象。

4、重視家校聯(lián)系，充分發(fā)揮社會的教育功能

我校不僅僅注重使德育教育網(wǎng)絡(luò)遍布學(xué)校的角落，并且有意識的將德育教育向?qū)W校外延伸，借助社會多元力量，優(yōu)化學(xué)校、家庭、社會“三位一體”的德育模式。本年度中我校為每個學(xué)生制作了家校聯(lián)系卡，學(xué)生每次回家前由班主任填寫好有關(guān)情景，學(xué)生回家后由家長簽署意見，德育處檢查每次家校聯(lián)系的結(jié)果，并與班主任考核掛鉤，有力地推動了學(xué)校與家長的聯(lián)系溝通。我校每學(xué)期均召開一次各年段的家長會，并對班主任家訪的次數(shù)有明確的規(guī)定。本年度中，我校還邀請了三江派出所民警作了兩次法制講座，邀請家長代表在家長會上進(jìn)行教育方式的探討發(fā)言等。

三、在工作中，我堅持以質(zhì)量為中心，切實加強教學(xué)管理

1、繼續(xù)加強教學(xué)常規(guī)工作的檢查落實

教導(dǎo)處深入扎實地抓好“教學(xué)七認(rèn)真”檢查，經(jīng)過規(guī)范管理，提高課堂教學(xué)效率，突出過程考核，強化平時抽查。各教研組開設(shè)的匯報課、研討課、示范課等，基本做到全組參加，業(yè)務(wù)校長和教導(dǎo)處指導(dǎo)教研組及時認(rèn)真地評課;每周五午時進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，事先教導(dǎo)處都提出明確的要求，事后有書面反饋;強化團(tuán)體備課，經(jīng)過修訂教學(xué)質(zhì)量獎勵制度，進(jìn)一步提高教師的整體質(zhì)量意識;建立了學(xué)生監(jiān)督教師的機(jī)制，平時由學(xué)習(xí)委員記載教師的上課情景及晚自習(xí)輔導(dǎo)情景，納入活工資中進(jìn)行考核，對教師的教學(xué)情景，教導(dǎo)處會同教研組長多次進(jìn)行學(xué)生問卷調(diào)查，并及時反饋給教師，期末由全體學(xué)生對任課教師進(jìn)行德、能、勤、績的問卷調(diào)查，并納入年終崗位職責(zé)制考核。

2、重視學(xué)風(fēng)建設(shè)，加強考試管理

我校堅持在學(xué)風(fēng)建設(shè)上做好文章。

二是嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，強化考試的嚴(yán)肅性，對監(jiān)考不嚴(yán)的教師進(jìn)行通報批評，并在結(jié)構(gòu)工資中體現(xiàn)，對違紀(jì)學(xué)生進(jìn)行處分，使學(xué)生消除僥幸心理，從而在平時抓緊學(xué)習(xí)。

3、強化了初三總復(fù)習(xí)的過程監(jiān)控

針對屆初三整體情景不夠夢想的情景，在年初開學(xué)之際，我校對初三年段提出了“團(tuán)結(jié)拼搏，揚長避短，確保了中考創(chuàng)佳績”的工作要求，經(jīng)過同年級同學(xué)科的教師團(tuán)體備課、加強班級管理、修訂中考獎勵方案、強化目標(biāo)管理等手段，經(jīng)過全體初三師生的共同努力，屆中考上線達(dá)標(biāo)率位居全縣中上水平，較好地完成了縣教委下達(dá)給我校的指標(biāo)任務(wù)。

四、在工作中，我強化安全工作，確保教學(xué)秩序正常進(jìn)行。

1、健全組織，加強對學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)

我校實行安全工作校長負(fù)責(zé)制，由書記分管安全工作，繼續(xù)以“求質(zhì)量、保平安、促發(fā)展”為工作目標(biāo)。全體教職工能始終以高度的政治職責(zé)感來看待安全工作，始終把安全工作放在一切工作的首位，時刻提高警惕，全力做到防范于未然，本年度中我校無重大安全事故發(fā)生。

2、建立健全安全工作系列規(guī)章制度，明確職責(zé)，落實職責(zé)。

本著“安全第一”、“職責(zé)重于泰山”的原則，我組織制訂了比較完善的安全工作系列規(guī)章制度，并隨時加以檢查落實。我嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全工作的獎懲考核制度，堅決處理一些危及安全的人和事，如學(xué)生上網(wǎng)吧、打架等，不僅僅對學(xué)生進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并且還相應(yīng)扣除班主任的當(dāng)月部分津貼。

3、加強常規(guī)管理，加大宣傳力度。

由德育處牽頭，學(xué)校每學(xué)期組織三次有關(guān)安全問題的主題班會，分別放在期初、期中和期末進(jìn)行。學(xué)校經(jīng)常組織力量進(jìn)行安全檢查，對防火安全、食品安全、生產(chǎn)安全、校舍安全、危險化學(xué)品安全等一一加以檢查落實。班主任能認(rèn)真督促、管理學(xué)生在校及上學(xué)、放學(xué)路上安全，教育學(xué)生不乘坐無營運資格的車輛，禁止學(xué)生私自下河或到水庫游泳，嚴(yán)肅查處學(xué)生到網(wǎng)吧等不適宜未成年人的場所。學(xué)校保安實行全天24小時值班，德育處組織值周教師、值周行政和生活教師等每周對住校生晚上在寢室情景實行不定期、不定時檢查。

五、在工作中，我加強規(guī)范制度建設(shè)，強化工作職責(zé)的落實

建設(shè)好“陽光工程”落實領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政承諾。能嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律，校能認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)、財務(wù)公開制度。努力開源節(jié)流，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)制度，嚴(yán)格按物價局規(guī)定進(jìn)行收費，對大型基建項目和大宗物品采購均采取招投標(biāo)形式。總務(wù)處能落實好財產(chǎn)保管、登記、賠償制度，努力做到精打細(xì)算，處處為學(xué)校省錢，自我能解決的事情，決不請外來人員。財務(wù)人員能主動做好學(xué)校的參謀，對財務(wù)安排能落實好計劃，對財務(wù)開支進(jìn)行嚴(yán)格的管理和監(jiān)督。

努力建立起科學(xué)、高效、民主、規(guī)范的管理體制，校十分重視管理制度的建設(shè)和改革。今年我校對歷年來構(gòu)成的制度、職責(zé)、規(guī)范等進(jìn)行了整理、修改和補充，構(gòu)成了三個大類共全方位的工作職責(zé)、工作制度和考核制度，并匯編成冊，教職工人手一份，基本構(gòu)成了各項工作有據(jù)可查，有章可據(jù)的管理體系，使學(xué)校的管理進(jìn)一步趨向制度化、規(guī)范化、民主化。

六、在工作中，我堅持戰(zhàn)斗在教育教學(xué)的第一線，做好榜樣示范作用

1、做好教學(xué)常規(guī)工作，不搞特殊化

我本年度擔(dān)任一年級(1)(2)班的生物教學(xué)，我在教育教學(xué)中，嚴(yán)格遵守學(xué)校的規(guī)章制度，認(rèn)真做好教學(xué)常規(guī)工作，想方設(shè)法提高自我的教育教學(xué)質(zhì)量，進(jìn)取參加教研教改活動，決不因為自我是校長，就搞特殊化，帶來不良影響。

2、嚴(yán)格要求自我，做好榜樣帶頭作用

我在工作中，遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律，不遲到，不早退，不缺勤，在日常工作中，力求做到“提前到校，推遲回家”，自我的教育教學(xué)工作做扎實，教育教學(xué)效果做到名列前茅，構(gòu)成示范效應(yīng)，我擔(dān)任的一年級(1)(2)班的生物教學(xué)在全縣的統(tǒng)一考試中，取得了優(yōu)異的成績，為教師樹立了榜樣。

七、在工作中，我努力改善辦學(xué)條件，穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)現(xiàn)代化建設(shè)，加強學(xué)校宣傳工作。

1、重視硬件投入，努力提高教學(xué)現(xiàn)代化設(shè)施

2、重視對學(xué)校的形象宣傳，進(jìn)一步提高學(xué)校的知名度

我在努力做好各方面工作的同時，還進(jìn)取加強對學(xué)校的形象宣傳，我在家長會上大力宣講了本校的規(guī)章制度，方針政策，辦學(xué)方向，爭取得到家長的理解和支持，同時聯(lián)系村主任，村支書，讓他們做好學(xué)校的義務(wù)宣傳員，為學(xué)校做好宣傳和解釋工作，提高學(xué)校的辦學(xué)效益。本年度中，我著力塑造了我校良好的形象，促進(jìn)了學(xué)校全面工作的發(fā)展。

八、本年度所取得一些工作成績.

雖然經(jīng)過我努力，本年度。本年度中做了不少工作，也取得了必須的成績，可是相比之下，深深感到自我工作中仍存在不少問題和不足，距離縣教委對我要求還有很大的差距。懇切期望給我多提意見和提議，并給我更多的指導(dǎo)和幫忙，將繼續(xù)努力，不斷進(jìn)取，明年的工作中進(jìn)取吸取以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，努力把我各項工作推向更高的層次。

進(jìn)行連續(xù)一周的專題報道，極大地擴(kuò)大了校的知名度，產(chǎn)生了良好的社會影響。辦學(xué)條件不斷改善。泥濘土壩得到硬化，亂石土堆變成寬闊的舞臺，雜草叢生之處化為微笑的花園，高坎之地佇立華麗的宣傳欄，醒目的標(biāo)語隨處可見，濃厚的學(xué)校氛圍時刻熏陶著篆中人，學(xué)校煥然一新，彰顯變化、發(fā)展、進(jìn)取。師德師風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。全校教職工嚴(yán)格遵守“六禁令”和“七不準(zhǔn)”社會上樹立了良好的教師形象。助學(xué)活動落到實處。學(xué)校對貧困生減免學(xué)費、課本費、住宿費等費用，避免學(xué)生輟學(xué)，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇四

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇五

第一、工作歸集：

發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證的記錄和帳簿登記，明細(xì)報表、科目余額表的出據(jù)，現(xiàn)金的每周盤點，銀行存款的每月對帳，工資的核算(結(jié)算清單、工資表審核)，其他臨時事件的處理，倉庫情況的關(guān)注，工資核算方法的改進(jìn)，制造工藝的熟悉以及原材料等的熟悉!同時學(xué)習(xí)稅務(wù)方面的知識和處理方法!

第二、行動計劃：

1、憑證當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日記帳，帳簿登記待憑證編號后及時登記，明細(xì)表和余額表結(jié)帳后馬上出來，現(xiàn)金每周盤點，銀行存款結(jié)帳后核對!工資結(jié)算從每月1日開始做完結(jié)算清單，其他事項基于基本工作完成后合理的安排時間進(jìn)行!

成本會計工作總結(jié)。

3、各車間生產(chǎn)成本和完工產(chǎn)品的成本核算：第一是生產(chǎn)日報表!(關(guān)于耗用的材料，產(chǎn)出的半成品，報損(正常和異常))!完工產(chǎn)品成本主要是包括材料，人工，制造費用!各車間再根據(jù)材料的耗費，人工工資，車間所耗費的制造費用!組成車間的生產(chǎn)成本!各車間的生產(chǎn)成本總和理論上應(yīng)該等于完工產(chǎn)品的成本!

4、設(shè)備和工具的臺帳的建立!!包括分布情況，損壞情況等!

5、車間的在產(chǎn)品，完工半成品，產(chǎn)成品的統(tǒng)計臺帳和日報表!

其次、就這段時間的工作匯報：

一、對各個車間的人工工資按工序，工種不同進(jìn)行月份，年度匯總，因為在做此項工作時，8月發(fā)生尚未完結(jié)，我的匯總?cè)掌谟蓌年8月到x年7月。(附件1)

二、配合行政后勤對所發(fā)生的費用進(jìn)行月度、年度匯總，并幫助理出明細(xì)!(行政部工作匯報已經(jīng)有)

三、8月所發(fā)生業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，包括記帳憑證的記帳，登帳，明細(xì)表和科目余額匯總表的出據(jù)，憑證的裝訂等工作。

四、制定統(tǒng)計員培訓(xùn)教材(附件2)。

五、做出倉庫報表/單據(jù)填寫、傳送，粘貼的注意事項(附件3)。

六、每周的現(xiàn)金盤點和月末的銀行對帳(附件4)。

七、參加公司安排的培訓(xùn)：一個是參加打樣的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)遮陽篷的組裝(bw10000系列)(附件7);二是觀摩魯柏祥教授《順理成章》管理講座(附件5);三是觀摩余世維的《職業(yè)經(jīng)理人常犯的11種錯誤》管理講座(附件6);四是去余杭地稅學(xué)習(xí)個人所得稅軟件的下載安裝以及申報。

第三、我對試用期這段工作的感想：

我覺得我作為公司聘用的成本會計，我沒有完成一個成本會計應(yīng)該做到的事情。主要是荊總交代的工價問題，至今沒有找到合適的解決辦法，眼看旺季就將來臨，我深感慚愧!再就是作為成本會計我沒有對公司成本狀況做出分析，基本的成本核算數(shù)據(jù)都沒辦法做到90%的準(zhǔn)確和完善!成本管理是一個公司核心，要使公司達(dá)到利潤最大化，那我們只有在保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的情況下使成本消耗最小化，企業(yè)的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。利潤是企業(yè)生存的命脈，而成本是這個命脈的主脈!不論是市場價格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本!所以對于我現(xiàn)在的工作來說，我認(rèn)為自己作為成本會計很不稱職!為此我對自己目前的現(xiàn)狀找了很多的借口和理由，我也列出來，首先我認(rèn)為車間帳務(wù)不清晰不明確，倉庫數(shù)據(jù)流不暢通甚至是數(shù)據(jù)根本就不準(zhǔn)確，倉庫的出入貌似真空狀態(tài)，這還造成應(yīng)付帳款難對，材料消耗未知，倉庫庫存不明，等等基本的核算數(shù)據(jù)沒有，會計的分析是基于數(shù)據(jù)來的，沒有數(shù)據(jù)何談分析?那我的建議是先建立基本的數(shù)據(jù)，而且要對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存檔!我的工作當(dāng)中，我回顧了一下，我發(fā)現(xiàn)我的大部分時間都用在了記帳，登帳……也就是說本來應(yīng)該記帳會計做的事情，我想既然公司安排我做這個事情，也無可厚非，我也在不斷的努力，爭取能把記帳會計和成本會計的雙重角色扮演好，但是目前看來做的并不好，還請荊總諒解!以后如果我能順利的度過試用期而得以在公司繼續(xù)工作的話，我會對于這塊工作加倍的努力，但是我不知道以我的能力能否扮演這個雙重角色!找了這么多的理由，為自己開脫不是我的原意，只是想給自己一點緩沖的空間，也不知道是對是錯，但是我從沒有向任何人推脫過責(zé)任!因為這的確是我自己工作的失誤和能力的欠缺!

對于第一步，目前我想做的是差異成本數(shù)據(jù)，也就是定額成本和實際消耗的差異，在倉庫出入庫數(shù)據(jù)以及報表基本準(zhǔn)確后，在統(tǒng)計員的工作完備后，在技術(shù)部的單耗表我進(jìn)行成本核算摸板改過后，結(jié)合各項單價進(jìn)行差異匯總，作出成本分析表!這需要生產(chǎn)部，倉庫，技術(shù)部等各部門的支持，目前面臨的困難是做記帳會計的工作占用了更多的時間，淡季如此，我不知道旺季怎樣?我更擔(dān)心的是旺季的數(shù)據(jù)流程和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性能否保證，起碼不至于混亂!而我的后兩步，必須依據(jù)第一步來，作為會計沒有事后的數(shù)據(jù)我無法對事中進(jìn)行有說服力的分析和說明!希望可以順利的度過又一個旺季!

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇六

(一)提高認(rèn)識，重視案防安保工作

鑒于我行員工都沒有銀行工作經(jīng)驗，案件安保防控思想、認(rèn)識、觀念、意識不深刻、不到位的問題，內(nèi)控合規(guī)部把案防工作作為工作中的重中之重。

一是把案防工作真正作為“一把手”工程，杜絕案防工作流于形式;

二是層層簽訂案防安保目標(biāo)責(zé)任書;

四是對重點機(jī)構(gòu)、重點風(fēng)險類型、重點人員進(jìn)行風(fēng)險排查;

五是督促各部門制定和完善安全防范制度，采取有效措施，督促制度的落實和執(zhí)行。

同時，加強案防案保工作有效性、連續(xù)性和規(guī)范性等方面的考核，促進(jìn)了案防安保工作的順利開展。

(二)明確目標(biāo)，促進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)

一是進(jìn)一步建立健全管理體制。面對我行成立不到一年，各方面工作都沒有自己的企業(yè)文化和企業(yè)精神，要堅持內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項規(guī)章制度。

二是責(zé)任落實到人，職責(zé)分工明確，形成科學(xué)有效的合規(guī)管理機(jī)制。不斷提高全員的思想認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)組織，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。同時，稽核隊伍從實際出發(fā)，每個部門派駐風(fēng)險管控員，堅持做到具體問題具體分析，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，建立長效運行機(jī)制。

三是創(chuàng)建合規(guī)風(fēng)險防范環(huán)境，強化員工合規(guī)意識培養(yǎng)。緊密聯(lián)系實際，從基本崗位職責(zé)入手，由員工自己定制度，自已查風(fēng)險，讓員工把合規(guī)文化作為一種提升自己能力的服務(wù)措施，讓每一位員工真正了解合規(guī)的意義、內(nèi)容、方法和步驟，通過自身的不斷學(xué)習(xí)的鍛煉，實現(xiàn)真正的合規(guī)。

(三)創(chuàng)新方法，加強事后監(jiān)督

重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)，對于事后監(jiān)督人員，認(rèn)真監(jiān)督基層網(wǎng)點的每一筆業(yè)務(wù)，圍繞上級及銀監(jiān)局風(fēng)險排查方案等精神。

一是對重要空白憑證、大額授權(quán)、掛失、沖賬、抹賬等方面，加大力度監(jiān)督，將風(fēng)險隱患降到最低。

二是創(chuàng)新工作方法，理清工作思路，事后監(jiān)督取得了明顯成效。

三是認(rèn)真按照領(lǐng)導(dǎo)要求，監(jiān)督工作中的每個細(xì)節(jié)，及時處理和反映工作中的問題，及時糾正工作中的差錯，防范風(fēng)險事故的發(fā)生，保證網(wǎng)點工作的正常運 行。

(四)內(nèi)外結(jié)合，完善財務(wù)審計

我行剛剛成立，內(nèi)控合規(guī)部針對財務(wù)制度不完善，組織合規(guī)部對各項財務(wù)進(jìn)行審計。

一是組織對去年財務(wù)進(jìn)行全面審計，針對審計出的疑問，交由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行說明。

二是外聘專業(yè)審計人員對我行x年度經(jīng)營情況進(jìn)行專業(yè)審計，保證我行財務(wù)工作的合法、公正。

三是對存在風(fēng)險的`部門進(jìn)行定期和不定期的抽查相關(guān)存檔文件、資料等，將風(fēng)險降至最低。

(一)案防基礎(chǔ)簿弱，力量不足

我行員工對案防工作從思想、認(rèn)識上不到位，對案防工作只是開會聽聽，在開展各項工作中對案防工作不夠重視，促使案防工作不能有效開展。

一是除內(nèi)控合規(guī)部駐各部門風(fēng)控員，各部(室)沒有案防專職人員，對案防工作開展不到位。

二是對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，缺乏有效的整改手段。各部(室)平時對案防工作開展不多，員工對案防工作不能深刻認(rèn)識，促使問題隱患難于發(fā)現(xiàn)和根治。

(二)事后監(jiān)督不夠?qū)I(yè)，需進(jìn)一步完善制度

一是作為新銀行、新員工，沒有工作經(jīng)驗， 在一些工作的處理和業(yè)務(wù)的操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性。

二是存在事后監(jiān)督制度不完善，工作要求不明確，還處在摸著石頭過河的初級階段。

(三)合規(guī)意識不強，需加強學(xué)習(xí)

二是認(rèn)為合規(guī)文化建設(shè)是上級部門的事情，上下傳導(dǎo)不暢;

三是認(rèn)為合規(guī)文化建設(shè)是合規(guī)部門(崗位)的事情，合規(guī)理念和合規(guī)意識未能滲透到每個部門、每個崗位、每位員工。

二是積極進(jìn)行案防文件的教育學(xué)習(xí)，提高員工自身對案防風(fēng)險的認(rèn)識，逐步將風(fēng)險觀念植根于每個員工心里，爭取做到零風(fēng)險。

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇七

過去一年,工作的風(fēng)風(fēng)雨雨時時在眼前隱現(xiàn),但我卻必須面對現(xiàn)實,不僅僅要能工作時埋下頭去忘我地工作,還要能在回過頭的時候,對工作的每一個細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時間,如何提高效率,盡量使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化、流水化!從而在百尺桿頭,更進(jìn)一步,達(dá)到新層次,進(jìn)入新境界,開創(chuàng)新篇章為了更好地做好今后的工作,總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)。

本人一九xx年九月考取萬縣水利電力技工學(xué)校,一九九八年七月萬縣水利電力技工學(xué)校畢業(yè)。一九九九年四月進(jìn)入巫山縣供電公司工作,分配在大昌變電站工作任變電運行工,20xx年九月考取河南省華北水利電力學(xué)院電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)(函授),20xx年七月畢業(yè)。20xx年被巫山縣水利局評為先進(jìn)工作者,同年被巫山縣供電公司評為先進(jìn)生產(chǎn)者。

本人特就這一年的工作小結(jié)如下：

一、 思想工作方面;工作以來,在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下,通過自身的不斷努力,無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上,都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。思想上,積極參加政治學(xué)習(xí),關(guān)心國家大事,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”的重要思想,堅持四項基本原則,擁護(hù)黨的各項方針政策,自覺遵守各項法律法規(guī)及各項規(guī)章制度。

正常和千千萬萬人們的正常生活工作緊密聯(lián)系在一起。不管遇到什么問題,不管出現(xiàn)了什么問題,都需要虛心誠懇的請教隨時筆記隨時總結(jié)隨時反省,絕對不允許出現(xiàn)自欺欺人,讓師傅以為你是一個很聰明的人,電力行業(yè)是不需要這樣的聰明,在這個行業(yè)對自己不認(rèn)真就是對生命不負(fù)責(zé)。工作在不同的時間段要有不同的側(cè)重點,這是必然的也是必需的。我不但要了解而且要積極的配合。我要拋棄個人的利益,把我的聰明運用到學(xué)習(xí)技術(shù)上,把我的能力以團(tuán)隊的形式發(fā)揮出來,不搞個人的表現(xiàn)主義,這樣既損害公司,也傷害了自己。為了工作的順利進(jìn)行,我們的分工也明確了,不是意味著埋頭苦干,恰是因為這樣我們更加要互相幫助互相檢查。公司需要有干勁的人,但一個人的力量永遠(yuǎn)是不夠的。只要有能力,大家是有目共睹的,不但要發(fā)揮自己的特長,還要知道別人的特長。用行動證明自己,用成績征服大家。俗話說：“活到老,學(xué)到老”,本人一直在各方面嚴(yán)格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地適應(yīng)社會發(fā)展的形勢。通過閱讀大量的道德修養(yǎng)書籍,勇于解剖自己,分析自己,正視自己,提高自身素質(zhì)為能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù),我在過去的基礎(chǔ)上對電力系統(tǒng)的相關(guān)知識進(jìn)行重學(xué)習(xí),加深認(rèn)識。使之更加系統(tǒng)化,從而融會貫通,使電力系統(tǒng)專業(yè)水準(zhǔn)提到了一個新的起跑線。

經(jīng)過這樣緊張有序的煅練,我感覺自己工作技能上了一個新臺階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動有了方向,工作有了目標(biāo),心中真正有了底!基本做到了忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,從根本上擺脫了過去只顧埋頭苦干,不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。

總結(jié)一年來的工作,之所以能夠?qū)崿F(xiàn)安全生產(chǎn)的長期穩(wěn)定,主要是得益于局領(lǐng)導(dǎo)和職能部室大力支持、鼎立幫助;得益于公司干部職工之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,共同維護(hù)班子的團(tuán)結(jié)和整體效能的發(fā)揮積極努力和拼搏奉獻(xiàn)。就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績,但與上級的要求和先進(jìn)單位相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。

內(nèi)控工作總結(jié)經(jīng)驗 工作總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)篇八

健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。

建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

完善風(fēng)險識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。

樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。

建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。

建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險排和案件分析；要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面樺樹型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施；要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式；同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢實施方案，堅持自律監(jiān)管與自自糾相結(jié)合、常規(guī)檢與專項檢相結(jié)合，確保監(jiān)管檢到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點；監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。

落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢力度，做到邊檢、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實、實施；二是對上級行的各項制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達(dá)貫徹；三是針對檢存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細(xì)則；四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點監(jiān)控部位，進(jìn)行重點檢；五是配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢輔導(dǎo)，檢輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實。對各類檢中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進(jìn)行補缺補漏，做到正視問題，認(rèn)真對待，逐條落實，確保規(guī)范；對能整改的，當(dāng)場予以整改；對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象；確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的處。

強化檢。要重視檢制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢方案，事后的檢結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會計、科技、員工行為檢或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢一次。二要確保檢質(zhì)量。檢之前要有檢提綱，包括內(nèi)容、要求、檢人員組成、目的要求等，檢之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點檢。全面檢是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢。

嚴(yán)格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢，其方案和檢質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何；檢組人員有無做和事佬情況，有無該而不，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進(jìn)行表彰以弘揚正氣。

實施倒。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴(yán)格的責(zé)任倒制度，建立檢人員對檢事實要負(fù)事實責(zé)任，以提高檢人員的責(zé)任心和檢質(zhì)量；各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理、未按規(guī)定組織各類檢、未及時組織整改，而延誤時機(jī)造成損失的要倒其責(zé)任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。

增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護(hù)意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢制度、主管人員落實檢制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。

提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自、檢、督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。