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內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇一
財政內控內審總結匯報 x縣財政局按照“陽光財政”建設要求，緊密結合工作實際，以強化資金管理為主線，規(guī)范權力運行為核心，健全內控機制為重點，將預防關口前移，不斷完善廉政風險防控機制，構建起權責清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內控監(jiān)督體系，織密財政內控“防護網”，努力打造出財政資金運行和干部干事創(chuàng)業(yè)的“安全區(qū)”，為財政事業(yè)發(fā)展提供了堅強的政治保證。
一、主要做法。(一）建立健全規(guī)章制度，切實做到有章可循。一是健全財政內控制度。制定x縣財政局《內部控制基本制度》、《內部控制委員會議事規(guī)則》以及x個專項風險控制辦法，組織編印《x縣財政局內控基本制度匯編》，對存在的業(yè)務風險和廉政風險進行全面分析，厘清責任邊界，采取明確職責、不相容崗位（職務分離）、授權批準控制等措施實現權力制衡，提高財政部門內部治理能力，教育引導財政干部將內部控制意識貫穿于日常工作中，有效控制財政管理中的各類風險，提高財政管理水平，確保財政資金規(guī)范、安全、高效運行。
二是完善資產管理制度。修訂完善《x縣事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《x縣行政事業(yè)單位國有資產處置管理暫行辦法》等制度，確保了國有資產保值、增值，基本建立起從資產配置、使用到處置的管理體系，促進了資產管理工作科學化、規(guī)范化、法制化。
三是規(guī)范資金管理制度。推行財政專戶資金管理主動提醒制、財政資金到賬x日內限時辦結制、財政項目申報公示制、財政投資評審制、項目招投標制和竣工驗收審計制，梳理編印《財政專項資金管理制度匯編》，規(guī)范財政資金審批制和政府采購申報制，建立層層審簽、逐級負責的審核機制，從制度理財入手，推行重點工作月初安排、每周提醒、月底通報、季度考評制度，進一步規(guī)范財政資金安全高效運行。
四是修訂機關管理制度。近年圍繞“作風建設沒有休止符、作風建設永遠在路上”主題，梳理修訂完善機關學習、考勤及請休假等x余項管理制度，每年都組織編印《x縣財政管理制度匯編》，“制度交給大家、干部人手一冊”，做到用制度管人、管事、管物，從機制上狠剎“四風”問題，從制度上堵塞管理漏洞。
（二）深入開展監(jiān)督檢查，及時進行整改提高。一是加強內部監(jiān)督，做到防微杜漸。圍繞黨務政務公開，設立公示欄，擴大公開范圍和內容，將財政資金撥款流程和具體要求告知服務對象，主動接受社會各界監(jiān)督，組織開展財政內部監(jiān)督檢查。推行系統(tǒng)各單位經費支出票據編號入賬和附件專用章制度，通過多種形式規(guī)范財政系統(tǒng)內部管理，確保財政資金和財政干部“雙安全”。
二是優(yōu)化服務理念，提升服務水平。組織資金管理科室梳理印制并免費發(fā)放涵蓋資金撥付和具體流程的x類《財政專項資金服務指南》，走進預算單位面對面征詢對財政工作的意見和建議，公開接受社會各界的質詢和監(jiān)督，做到主動服務、超前服務和延伸服務。為加強財政資金支出進度，采取財政資金到賬電話提醒、辦結短信告知等多種形式，縮短資金在專戶停留時間，并建立每周財政資金撥付進度通報制度，匯總編發(fā)資金撥付進度通報，有效提高財政支出的均衡性和時效性。
三是強化資金監(jiān)管，提高使用效益。嚴格按照省市財政部門關于財政資金安全專項檢查的有關要求，及時制定檢查方案，成立檢查小組，組織開展自查和專項檢查，及時消除財政資金安全隱患，落實監(jiān)管責任，提升財政資金使用效益。每年度都安排財稅監(jiān)督檢查局對系統(tǒng)各單位財務支出和財政資金管理情況進行全面檢查，及時糾正發(fā)現的問題，確保各單位經費支出依法合規(guī)。
配備一定數量的網絡隔離機，實現了接入金財網的計算機內外網安全隔離，從而有效的防止了病毒入侵和數據泄密，符合中省市對頻密計算機和財政內網計算機的管理要求。搭建了一套完備的數據備份系統(tǒng)，實現了定時自動備份數據，在發(fā)生機器故障或災難時可盡快恢復數據。
五是狠抓作風建設，打造過硬隊伍。實行干部作風建設包抓責任制、連帶責任制和領導值月帶班督查制，圍繞年前、年后及重大節(jié)慶期間縣委對干部作風建設的要求，及時召開黨風廉政和干部作風建設強調會，以會代訓，警示提醒。按照“一崗雙責”要求，層層簽訂《作風紀律責任書》，將作風建設責任落實到單位、夯實到個人。成立紀律作風督查組，對系統(tǒng)各單位、各股室進行督導檢查，定期檢查與不定期抽查相結合，傳統(tǒng)手段檢查與視頻手段檢查相結合，每周工作講評與月末全局通報相結合，發(fā)現問題及時發(fā)出整改通知單，對個別思想麻痹和抱有僥幸心理的干部起到了提醒和震懾作用。將作風建設列入目標責任考核，按照x%的分值嚴格考核、實施獎懲，從機制上狠剎“四風”問題，促進了黨員干部轉作風、提效能、樹形象。
（三）切實加強源頭治理，建立健全懲防體系。一是做好部門預算編制工作。積極宣傳貫徹新《預算法》，印發(fā)《關于推進預算管理制度改革的實施意見》，對貫徹實施新《預算法》、改進預算管理、規(guī)范政府和部門理財行為提出多項重點改革任務，全面了解所屬預算單位的資產、負債、人員、收入、支出等情況。對部門預算編制情況進行全面客觀的事前審核，對預算方法和程序進行監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正，充分發(fā)揮財政監(jiān)督的前瞻性優(yōu)勢，增強預算編制的透明度，保證部門預算編制的真實性、合法性，減少預算編制過程中的隨意性。
二是嚴格執(zhí)行投資評審制度。近年來，我局始終堅持“凡投資、必評審”制度理念，近三年，共計評審政府投資項目x個、報審金額x.x億元、審定金額x.x億，審減金額x.x億元，審減率x%。通過對政府投資的新建和在建基本建設項目進行全過程跟蹤評審和監(jiān)督管理，在細化預算的基礎上，對建設項目的預算執(zhí)行、資金結算及財務管理狀況進行全程審核，通過對政府投資項目投資進度即時監(jiān)測和動態(tài)預算管理，規(guī)范了建設單位的項目管理，降低了財政資金的投資風險。
三是加強政府采購全程監(jiān)督。為確保政府采購公正透明，建設視頻監(jiān)控招標室，對政府采購過程進行全程錄像錄音，并保存音像電子檔案。將政府采購項目納入財政評審，實行“四邊形”立體監(jiān)管采購模式。一方面將原來單一的監(jiān)管模式，改變?yōu)檎少徆芾砉伞⒈O(jiān)察室和采購中心、評審中心四個單位(股室)各為一邊的“四邊形”立體采購監(jiān)管模式。另一方面將全縣行政事業(yè)單位集中采購項目和工程類分散采購項目全部納入財政評審。由建設單位報送參數清單、單價或項目預算總價，評審中心或委托有資質的社會中介機構進行詢價定價，并與項目采購單位進行溝通，無異議簽字確認后由評審中心出具評審報告，重大項目由縣評審委員會進行審定，要求項目單位在采購過程中不得突破最高限價。近三年，通過推進政府采購“四邊形”監(jiān)管模式，進一步強化采購監(jiān)督管理力度，共計節(jié)約采購資金x萬元，同時避免了違紀違規(guī)問題的發(fā)生，信訪投訴大幅減少，保護了財政干部，樹立了良好形象。
內控和內審崗位職責
內控內審人員崗位職責
審計法務部 崗位職責內審內控
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇二
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構，另設、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
1、領導重視，組織落實，xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內的責任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交x個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了、委員會，調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組;出臺了xx年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、制定出財務人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇三
認真宣傳貫徹黨的*精神，使黨的農村政策深入千家萬戶、家喻戶曉，惠及每個農戶。
與村組干部一起走村串戶，調查了解群眾在基礎設施、增收致富、尋醫(yī)看病、小孩入學等方面的期盼，了解致富能人、留守兒童、困難人員、空巢老人等群眾的生產、生活情況。與換屆后“兩委”班子成員座談，走訪村民小組長和黨員群眾，幫助理清發(fā)展思路，協(xié)助包村點制定村級三年規(guī)劃和20xx年工作計劃。
積極幫助包村點發(fā)展致富增收產業(yè)，帶動新項目、新技術，送信息。幫助培植合作社、各類種養(yǎng)協(xié)會。帶動農民進入市場。采取組織村組干部、致富能手到鄰近或周邊縣（市）考察學習，帶動村干部開闊眼界，學習先進經驗，引進和培植產業(yè)項目。對包村點困難戶、空巢老人戶，組織本單位科級干部進行幫扶，并采取送致富信息、送農業(yè)科技、送生產物資等方式，幫助他們他們搞好春耕生產。
主動協(xié)助包村點精心策劃、包裝、儲備市場項目，加大項目申報、跟蹤和向上爭取力度，力爭年內協(xié)助包村點落實一個以增加農民收入和發(fā)展村級整體經濟的項目落實。大力開展招商引資，通過項目“落地”，推動掛點村經濟社會各項事業(yè)科學發(fā)展。
二是向上爭取項目資金，確保項目落實，盡早惠及農戶。
建立健全各項工作制度，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和*員的先鋒模范帶頭作用。
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇四
堅持以*理論和“*”重要思想為指導，全面深入落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建*安社區(qū)的目標要求，進一步*思想、創(chuàng)新機制、強化管理，為普暉社區(qū)的發(fā)展提供安全、穩(wěn)定、有序的社會保障。
把普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市級的*安社區(qū)。強化干部下訪，減少區(qū)、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機制，做到反應靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區(qū)創(chuàng)建工作。營造安定良好的治安環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。努力實現不發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大政治事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生惡性治安事件和消防安全生產事故，不發(fā)生“610”組織聚集滋事案件，不發(fā)生群體的事件，不發(fā)生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達95%以上。廣泛收集居民區(qū)、轄內企業(yè)和社會各階層各方面的社會穩(wěn)定動態(tài)情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運用政治的、行政的、經濟的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實“打擊、防范、教育、管理、建設、調處”等社會治安綜合治理措施，不斷深化*安社區(qū)建設，有效預防和減少犯罪、妥善化解社會矛盾，切實維護社會穩(wěn)定。
1、安全穩(wěn)定工作責任制度。社區(qū)*、主任對轄區(qū)內的綜治**工作負責;社區(qū)副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實和督導，綜治專干協(xié)助治保主任開展綜治**工作。
2、不穩(wěn)定因素排查制度。社區(qū)綜治**工作站必須每周對轄區(qū)內的不穩(wěn)定因素進行一次全面的調查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時上報排查出的問題，落實調處責任人，并做好調處工作。
3、矛盾糾紛調處制度。每周進行一次矛盾糾紛、不穩(wěn)定因素調處情況的分析并將處理情況進行登記匯總，總結經驗和做法，分析存在的問題的原因和必須采取的應對措施，并及時向街綜治**中心報告，積極協(xié)調各職能部門落實工作。由社區(qū)站長負責敏感性矛盾調處，副站長負責全面矛盾調處督導及落實，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調處，每天將工作情況匯報上報至工作站。
4、綜治*工作形勢分析通報制度。綜治工作站聯合社區(qū)警務室每半個月一次對轄區(qū)內的不安全、不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛、社會治安狀況和群眾的思想動態(tài)進行一次綜治形勢分析，通報情況、分析問題、明確任務、落實責任，并向街綜治中心報告。通報社區(qū)綜治**工作中好的典型、好的做法，通報工作中存在的突出問題，明確下一步的工作目標、任務和措施，強化綜治工作責任意識、常抓意識。
5、治安協(xié)防隊管理制度。治安協(xié)防隊員統(tǒng)一按照街道治安協(xié)防隊員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區(qū)治安形勢和部署，由社區(qū)聯防中隊統(tǒng)一協(xié)調開展工作。落實精細化管理，定期組織協(xié)防隊伍進行軍訓，強化身體素質，召開業(yè)務培訓班和事跡學習班，強化思想素質，配合*開展整治活動和各類*行動，強化業(yè)務素質，同時，還協(xié)同各企業(yè)綜治負責人，召開工作交流會和業(yè)務培訓會，消防演練等活動，充分強化隊伍的綜合素質。
(一)加強組織領導
嚴格落實街綜治委的指示，規(guī)范成立綜治工作領導小組，由社區(qū)居委會黨支部*擔任組長，專區(qū)警長和治保會主任任副組長，并有各個業(yè)務口徑的工作人員和企業(yè)綜治負責人任組員，確保了綜治工作的大環(huán)境、大格局。
(二)強化*工作
社區(qū)綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時*服務熱心，建立*服務*臺，裝置民意信箱，由社區(qū)主任和治保主任擔任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業(yè)務線條，不定時轉變，便于加強與居委會、調委會和出租屋工作站的溝通，能及時收集各方面各層次的綜治**信息，并及時介入處理，大大增強了社區(qū)安全穩(wěn)定問題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區(qū)綜治工作站主要負責要及時趕到現場，盡快介入事件并促進調解，堅持小事不過夜，大事不出社區(qū)的原則，充分利用現有條件和綜治**工作站的整體資源優(yōu)勢，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。
(三)強化綜治*工作
1、加強工作，防控“610”對象，貫徹區(qū)政法委、610辦的指示精神，社區(qū)關愛小分隊針對社區(qū)實際情況，嚴格開展工作，要求對“610”對象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴密防控，充分關愛。
2、社區(qū)治保會貫徹落實市、區(qū)、街人屋車場辦公室的相關文件指導精神，積極開展人屋車場工作，協(xié)調社區(qū)出租屋管理工作站和社區(qū)警務室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對消防問題，監(jiān)督落實整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區(qū)流動人員動態(tài)情況，更好地配合*機關預防打擊違法犯罪分子，努力保障社區(qū)內的出租屋無發(fā)生消防安全問題，無發(fā)生人員傷亡等問題，提高社區(qū)安全系數。
3、人防和物防
(1)由社區(qū)民警、輔警、協(xié)防隊員加強巡邏防范，在社區(qū)范圍內不定期開展治安隱患排查，將發(fā)現的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設卡，通過車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動性。
(2)召集社區(qū)范圍內的各類特殊“團體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊、有各類犯罪記錄的重點人員等，定期分別召開專題會議，聽取各類人員的思想匯報，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團體”的不穩(wěn)定因素并提取相關有效信息。
(3)加大宣傳力度，通過在社區(qū)人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協(xié)防隊員上門派發(fā)宣傳資料，在社區(qū)宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報，定期在社區(qū)召開全民講座，派出所民警現場說法，全民教育，營造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。
(4)在社區(qū)范圍內組建各類團體，包括樓長團體和義務治安巡邏團體等，定期召開樓長會議，由專區(qū)民警親自向樓長通報近期社區(qū)的治安形勢，并講授治安防范經驗，務必將樓長首先培養(yǎng)成社區(qū)第一批治安防范義務力量，讓樓長負責所在樓道的治安防范宣傳工作。指導志愿治安巡邏隊伍，在社區(qū)范圍內配合治安力量加強巡查力度，佩戴紅袖章，充當第一線的信息反饋員。發(fā)動社區(qū)企業(yè)、商鋪，針對員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區(qū)整體防范提供各類有效信息。
(5)社區(qū)調整協(xié)防隊員防控方案，采取以點保面、分片包干的方針，充分發(fā)揮協(xié)防力量與義務力量的銜接，相互配合，發(fā)揮社會面整體防控的作用。協(xié)防隊員巡查中，以樓道為主線，片區(qū)控制全面，并在樓道的5層與9層分別設置巡查記錄本，不但對犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會更好地監(jiān)督落實協(xié)防隊員防控落實情況。
4、技防
(1)大力推進電子門禁系統(tǒng)的安裝，將社區(qū)樓道現有損壞的防盜門和對講系統(tǒng)進行修復，提高樓道的安全防范系數，有效控制犯罪分子自由進出和尾隨入樓等現象。召開樓長會議，取得居民住戶支持的同時，引導居民群眾排除門禁系統(tǒng)產生的不便之處，強調安全才是宜居的第一要素。
(2)落實社區(qū)圍院式管理工作，規(guī)范社區(qū)內的行車、停車秩序，最大限度地利用社區(qū)閑置用地，開辟停車資源。引進車輛保管服務企業(yè)，規(guī)范社區(qū)車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現。
(3)盡快申報社區(qū)公共治安監(jiān)控設備，利用固定和轉動動式視頻監(jiān)控設備，將視頻監(jiān)控范圍覆蓋社區(qū)所有樓宇，將“電子警察”24小時在社區(qū)整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發(fā)現、追蹤違法犯罪分子和維護公共治安環(huán)境的重要作用。
強化綜治*工作站戰(zhàn)線的責任感和執(zhí)行力，切實將綜治*工作落實到實處，杜絕在工作過程中的黑點盲點，提升團隊的整體戰(zhàn)斗力，完善社區(qū)綜治*工作機制。
普暉社區(qū)綜治**工作站將與社區(qū)警務室增強溝通協(xié)調，互相配合，狠抓落實，務必使普暉社區(qū)的治安環(huán)境煥然一新，夯實基礎，穩(wěn)中創(chuàng)新，務必將普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市一級的*安社區(qū)。
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇五
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社保基金安全運行，根據《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內部稽核 （一）稽核重點
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。
（二）稽核方式和目標
（一）規(guī)范繳費基數申報，提高參保繳費率
1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數的通知》（平社保〔2017〕 號）和《關于申報2017年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數的通知》（平社保〔2017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數、繳費基數是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數、繳費人數和職工個人繳費工資基數無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
1．稽核時間和內容。以日常稽核和專項稽核相結合的方式，通過全年日常稽核與今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務協(xié)議》的情況，及時發(fā)現和糾正定點醫(yī)療機構各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)保基金的不合理支出，確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結算費用進行實地稽核，確保基金撥付準確無誤，不出現詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)保”數字平臺基礎數據信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險，確保醫(yī)保基金運行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據審計發(fā)現、上級交辦、內部移送、稽核發(fā)現的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇六
1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。
根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
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內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇七
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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，也是對自己的一種專業(yè)提升。以下是小編為大家整理的學校內審工作計劃范文，歡迎大家閱讀！
學校內審工作計劃范文（一）
為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院內部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標
20xx年的內部審計工作，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容
1、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼
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發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審。
2、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審。
3、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審。
4、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審。
5、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計。
6、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審。
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位20xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學系進行內審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關資料的提供
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1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果；班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關工作
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
學校內審工作計劃范文（二）
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關于做好年度教育內部審計工作的通知》要求和學校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設高水平應用型大學目標，以審核評估和大學治理體系建設為契機，堅持“圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務。
一、切實加強審計機構及隊伍建設。
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難、強化審計整改問責、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務經費以及審計干部人文關懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設，提升內審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動內部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里，不斷增強內審人員的事業(yè)心和責任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結合學校建設和發(fā)展的實際，做好調研工作，對以前制定出臺的多項內審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應當前學校發(fā)展的條款，結合省上即將出臺的《陜西省關于加強高等學校內部審計工作的意見》，以及相關內審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內審工作制度。通過建章立制，使校內各類經濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據項目特點，探索整合分工、上下聯動、重點攻關的模式，努力提高審計工作質量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學校綜合財務預算管理審計調查工作。
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束，監(jiān)督預算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行財務審計，為促進民主理財、學校教代會工會經費審查工作提供依據。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認真開展干部經濟責任審計工作。
經濟責任審計是加強權力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學校的有關干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經濟責任審計的重要性和必要性，認真開展領導干部經濟責任審計。對承擔重要經濟責任的領導干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責，廉潔守紀，同時為干部的管理和考核提供參考依據。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質量責任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內控有效、流程嚴謹、簽證有據、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學校合法權益，努力提高經費使用效益。
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（六）扎實開展物資設備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學校內部控制評價工作。
今年要探索將內部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務層面內控工作組織情況、內控制度建立與執(zhí)行情況、內控關鍵崗位及設置情況進行分析評價，切實推動內部控制建設，提高風險防控能力，保障好校內經濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結合省審計廳對我校20xx年度財務收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構的配合和協(xié)調，提高審計成效，努力推動我校內部審計全覆蓋。
七、認真做好上級和學校交辦的其他審計工作。
在認真完成上級和學校下達的各項審計工作任務的基礎上，積極完成交辦的其他審計工作。
學校內審工作計劃范文（三）
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一、積極推動審計工作轉型。
主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現陽光審計。
二、認真開展建設工程竣工決算審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節(jié)約建設資金。
三、切實抓好經濟實體財務收支審計。
按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司和教學基地管理中心的財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據動物科學學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經費審計試點。
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提高科研經費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關經濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設。
認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關交辦的其他工作。
略。
內審內控專員工作內容 財政內控內審總結匯報篇八
20xx年是我集團上市推進工作的一個關鍵年度。按照*、證監(jiān)會、_、銀監(jiān)會、_聯合頒布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結合公司現有實際情況，應逐步建立、完善公司內部控制體系，規(guī)范企業(yè)內部控制行為，防范企業(yè)風險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質上，所有適用的法律、法規(guī)均應得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內部控制，目的是希望提升效率。“復雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內部控制文化環(huán)境
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁*的組織結構，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結果為導向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風險評估與控制機制
內部控制中的風險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風險與內部風險，分析各種風險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內部監(jiān)控的管理工作方式
部門領導是本部門內部控制的第一責任人，應對部門風險內部控制工作采用“元首問責制”。各部門內部領導對本部門員工的工作進行內部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務性內部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導的權利與責任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導的權利與責任。
通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。
內部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務、產品延伸拓展等業(yè)務領域。可包括：公司治理結構、組織機構建設、投資融資管理、各項資產管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務事項的管控等。
1、內部控制工作開展初步設定為兩年的內部控制基礎工作建立，三年內部控制制度的推行。
2、內部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
(1)董事會在內部控制中提供治理、指導和監(jiān)督。是內部控制的重要要素。
(2)管理層的素質和品行
管理層對董事會負責。管理層的素質和品行直接影響企業(yè)目標及其實現的方式，它也影響著員工們的素質和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內部控制的態(tài)度和關注必須融入企業(yè)中。