時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

關于度內部審計工作計劃如何寫一

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執行情況審計，使得內部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大，年度內正在根據教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。

經過從業人員一年來的共同努力，完成了工會經費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計；學校x年預算及預算執行情況審計；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計；火地塘教學實習基地專項資金審計；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查；學院收入情況專項調查；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中，共發出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規資金16.4萬元，財務處理不當資金4.5萬元，糾正不合規賬務處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元。

二、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現，充分維護了學校的利益，降低了合同風險。

三、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，x年共發布審計文件198份。

2、結合審計專業特點，審計干部職工參與了學校基建維修工程的招標活動，竣工驗收等活動；參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動；參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動，并從規避風險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產業改制的有關精神，審計參與了學校校辦產業改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查，為順利完成產業改制提供了關鍵性基礎數據資料。

4、審計干部邊工作邊學習，不斷充實新法規，新知識，并結合工作搞研究，全年有兩篇專業論文已發表，4名財務審計干部參加了專業人員繼續教育，選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉發的《委托會計師事務所審計招標規范》，實現我校審計委托業務的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎上，結合學校實際，出臺了落實該規范的實施意見，對規范我校審計委托業務具有指導作用。

關于度內部審計工作計劃如何寫二

*公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;內部審計工作總結(2)**8月審計度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;

(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.配合審計：

(1)3月份配合監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;

(2)干部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

關于度內部審計工作計劃如何寫三

隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論

總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

一、管理職能

1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。(2)負責公司各種規章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

二、管理內容與要求

1、規程制度的制定或修編(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規程制度的依據:a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;b、制造廠家的設備資料;c、本公司及兄弟單位的先進經驗;d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

三、規章制度的審批與頒布1、生產規程制度的審批與頒布(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

四、規章制度的印刷及發放1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

關于度內部審計工作計劃如何寫四

合伙人一：

身份證號：

住址：

聯系方式：

合伙人二：

身份證號：

住址：

聯系方式：

合伙人三：

身份證號：

住址：

聯系方式：

合伙人四：

身份證號：

住址：

聯系方式：

茲有_____、_____、_____、_____等人，為經營_______________而締結本協議，當事人一致同意根據下列條款組建合伙企業。

第一條組織形式、企業名稱、經營場所、合伙期限、經營范圍

1、組織形式：合伙人根據《合伙企業法》及其相關規定組建合伙企業。

2、企業名稱：全體合伙人以__________名義從事經營。

3、經營場所：全體合伙人的主要經營場所位于______________________________。

4、合伙期限：合伙關系從本協議簽訂之時發生，至_____年___月___日終止。

非因下列原因，不得提前終止：

（1）提前達到本協議預期的目的；

（2）某一合伙人死亡、精神錯亂、破產之后，其他合伙人不愿維持合伙關系；

（3）全體合伙人一致同意提前終止。

5、經營范圍：全體合伙人共同從事_________、________等項經營活動，經營范圍以工商行政管理局核準同意并由營業執照所載明的內容為準。

第二條出資

1、全體合伙人出資總額人民幣________元（或總計為十成），每一合伙人已按以下所列的種類、數量履行出資義務。

____________（姓名）以_______出資，價值____________，占出資總額_____%；

____________（姓名）以_______出資，價值____________，占出資總額_____%；

____________（姓名）以_______出資，價值____________，占出資總額_____%；

____________（姓名）以_______出資，價值____________，占出資總額_____%。

合伙關系存續期間，為了擴大經營規模而有必要追回投資時，各合伙人自接到通知后_________日內，按上表所列的比例追回出資數額。以上出資為合伙人共有財產。

2、合伙人除參與盈余分配外，不得因出資而要求其他報酬。

3、合伙人的股權不得轉讓于本協議當事人以外的其他人。

4、合伙人退伙時按退伙時的財產狀況，根據本協議載明的出資比例和退伙人是否履行追回投資的義務返還出資。不能用實物返還的，應當允許折價返還現金。

5、退伙人出賣已返還的財產時，本協議當事人在同等條件下有優先購買的權利。

第三條盈余分配

1、盈余是指每一會計年度內的營業總收入減去成本，并按營業總收入的____%，提前后備基金后的純利潤。

2、純利潤的____%，按出資比例分配。

純利潤的_____%，按工作量分配（工作量根據不同工種，由內部工作承包合同規定）。

純利潤的___%，作為福利費用，按人數平均分配。

3、本協議當事人均享有參加盈余分配的權利。

4、盈余分配方案連同每會計年度經營收支明細賬，在會計年度終止前的一個月公布。

5、合伙人在分配方案公布之后，實施之前，可對分配方案和賬目進行審核，任何人對分配方案持有異議，應由合伙人全體會議討論裁決。

第四條合伙事務的經營管理

1、合伙事務由全體合伙人共同參與。若有爭議，依半數以上的主導意見決定。合伙人無論出資數額大小，每人對合伙事務僅有一票表決權。

2、全體合伙人推選______為合伙負責人，負責人根據過半數的主導意見制定執行方案，主管執行過程中的一切事務；負責人亦可提出經營方案，制定經營計劃，交全體合伙人會議討論通過。

3、在合伙事務范圍內，每一合伙人（或合伙負責人）都可以代表全體合伙人對外開展業務，每一合伙人（或合伙負責人）在經營業務范圍內的活動由全體合伙人負責。

4、合伙人處理合伙事務應像對待本人的事務一樣慎重。

5、合伙人處理合伙事務的勞動報酬由內部工作承包合同規定，合伙人不得以任何形式從經營體內索取回扣。

6、合伙人有權在每月____日至___日查閱賬簿，主管財會的合伙人不得拒絕。

第五條合伙債務的分擔

1、合伙人按本協議第三條第二款所定的盈余分配比例（或出資比例）分組合伙債務，合伙人接到履行債務通知后應于_____日之內，將各自所應分擔的份額，交給主管財會的合伙人。

2、新的合伙人對他加入合伙前的合伙債務應按核定的出資比例和盈余分配比例分擔清償；退伙人對退伙時已存在的合伙債務，不論到期與否，都應承擔清償義務。

第六條入伙與退伙

1、接納新的合伙人須由本協議當事人一致同意。

2、合伙人在本協議存續期間不得聲明退伙，但出現下列情形除外：

（1）本協議第一條第四款所列的提前終止原因；

（2）合伙經營連續在_____月內出現虧損；

（3）一半以上的合伙人在表決中對合伙經營投不信任票。

或者用下列規定：

合伙人可以聲明退伙，但在退伙前一個月應以書面形式向其他合伙人轉達退伙意向。

3、退伙時按本協議第七條規定進行清算。

第七條合伙的終止

1、無論合伙關系因何種原因終止，都應即時向全體合伙人公布資產負債表。

2、終止時的清算程序如下：

（1）清償合伙債務；

（2）結清未付工資；

（3）返還出資；

（4）分配盈余。

第八條爭議與解決方式

本協議在履行中發生的爭議，應由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，雙方當事人同意采用以下第______種方式解決（注：只能選一種）：

（一）向_________仲裁委員會申請仲裁。

（二）向_________人民法院起訴。

第九條其他

1、合伙會計年度從每年____月____日開始，至同年___月______日止。

2、合伙所有的明細賬目應充分顯示合伙的經營狀況、資金周轉狀況和納稅情況。

3、合伙負責人應在年終將年度資產負債表和經營報告的復印件交送每個合伙人，如果合伙人在收到上述復印件之后的一個月內沒有向合伙負責人提出書面或口頭的反對意見，推定他對該年度的經營狀況沒有異議。

4、合伙人以商號的名義開列銀行賬戶，銀行支票和期票應由合伙負責人與主管財會的合伙人共同簽署。

合伙人一：

合伙人二：

合伙人三：

合伙人四：

締約地點：

締約日期：

關于度內部審計工作計劃如何寫五

x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統內部審計要點和學校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上，確立了以風險為導向，以經濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩妥的制定了年度審計工作目標任務。內部審計工作程序化進一步提高，從業人員的工作任務明確，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成。

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執行情況審計，使得內部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大，年度內正在根據教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。

經過從業人員一年來的共同努力，完成了工會經費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計；學校x年預算及預算執行情況審計；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計；火地塘教學實習基地專項資金審計；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查；學院收入情況專項調查；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中，共發出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規資金16.4萬元，財務處理不當資金4.5萬元，糾正不合規賬務處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元。

二、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現，充分維護了學校的利益，降低了合同風險。

三、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，x年共發布審計文件198份。

2、結合審計專業特點，審計干部職工參與了學校基建維修工程的招標活動，竣工驗收等活動；參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動；參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動，并從規避風險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產業改制的有關精神，審計參與了學校校辦產業改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查，為順利完成產業改制提供了關鍵性基礎數據資料。

4、審計干部邊工作邊學習，不斷充實新法規，新知識，并結合工作搞研究，全年有兩篇專業論文已發表，4名財務審計干部參加了專業人員繼續教育，選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉發的《委托會計師事務所審計招標規范》，實現我校審計委托業務的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎上，結合學校實際，出臺了落實該規范的實施意見，對規范我校審計委托業務具有指導作用。

關于度內部審計工作計劃如何寫六

公司介紹：

1.實力雄厚----與多家大型電信公司是戰略伙伴合作關系。

2.專業品牌----唯一實現全方面多渠道營銷的電子產品等品牌.

3.客戶資源----公司提供充足優質客戶資源，無需外出，無需開發客戶.

4.帶薪培訓----全方面系統培訓，專業培訓講師，為工作開展打下堅實基礎.

5.高薪收入----目前平均工資5500以上，銷售精英月薪已突破1w，提成點高達20%.

6.快速晉升----每個季度內部競聘一次，公開透明，能者居上.

工作內容：

1、公司大量提供優質客戶資源，通過電話與有意向客戶進行有效溝通, 尋找銷售機會并完成銷售業績;

2、負責大量客戶的訂購下單，日常維護客戶群體關系。

任職資格：

1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力。

2、對銷售工作有較高的熱情。

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

4、有團隊意識，擁有積極樂觀的心態

5、應屆畢業生可參與實習

晉升空間：職位會從一下銷售人員—銷售組長—主管---區域經理，逐步提撥優秀人員。

人才不是招來的，而是培養出來的，只要你加入我們的團隊，我們將給你平臺展現你自我的人生價值。

公司福利：

1、薪酬：20xx-3000無責底薪+高額提成+業績排名獎+妥投獎+周期考核獎+保險(平均5500以上)

2、時間：上班時間09:00-18:00 午休1.5小時(12:30-14:00) 無需額外加班

2、假期：月休4天+每月公司團體活動日+帶薪年假+國家法定節假日

3、培訓：正規的崗前帶薪培訓3天，讓你更快的融入團隊

4、活動：不定期組織大型集體活動(爬山、唱k、燒烤、旅游等);優秀員工可享受豪華帶薪旅游(全公費，每年兩次)

5、環境：公司地址交通便利，辦公環境舒適。設備齊全，無需外出辦公。

關于度內部審計工作計劃如何寫七

第一章 總 則

1. 本手冊根據《中華人民共和國勞動法》等有關勞動政策、法規及**公司(以下簡稱本公司)的各項規章制度編制而成的，員____________手冊闡述了公司的基本政策和員____________基本行為準則，它與公司的其它政策一樣，用于指導員____________的行為。

2. 本手冊制定的目的是為了指導和規范公司全體員____________的行為和職業道德，充分調動發揮公司員____________的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員____________的合法權益，維護正常的____________作秩序，促使公司從經驗管理模式向科學管理的模式轉變。

3. 本手冊適用于本公司全體員____________，全體員____________均應按本手冊各項規定執行。

4. 本手冊屬內部資料，請員____________注意妥善保存，如若不慎遺失，請及時向公司行政部申報，補領并補交相應的____________本費(10元)，員____________在離職時，請將此手冊主動交還公司行政部。

5. 本員____________手冊作為勞動合同的附件，與勞動合同具有同等效力，對本手冊內容，如有不甚詳盡或有使員____________感到疑惑之處，請隨時向行政部咨詢，以確保理解無誤。

6. 本手冊如需修正，公司將向員____________提供修正本，并回收舊手冊以防混淆。

7. 本手冊由行政部組織編制，由行政部負責解釋，未盡事宜，均按公司的有關規定和國家的法律法規執行。

8. 隨公司業務的發展，公司基本政策和有關管理制度可能得以更新，在上述情況下，以更新后的內容要求為準。

9. 本手冊經總經理批準，于 ________年_________月_____日起執行。

第二章 公司簡介(略)

第三章 公司組織機構圖

組織管理原則：_______________

1、集權與分權相結合原則：_______________統一領導、分級管理;

2、命令指揮統一原則：_______________下級組織只接受一個上級組織的命令和指揮，個人只對一個上級匯報____________作的原則;

3、責權利相對應原則：_______________責任明確、權利適當、利益合理;

4、執行和監督分設原則：_______________監督要公正客觀，必須不直接參與執行;

5、合理分____________、團結協作;

6、組織的總目標至高無上，任何個人和團體利益不能置于組織利益之上。

第四章 公司文化

我們是一支對客戶充滿責任感和激情的團隊，我們崇尚學習、善于創新、精誠合作、真誠服務、提倡共贏，確保以最快的時間、最優的服務、最大限度地滿足客戶的需求，為中國信息化建設不斷貢獻自己的力量。

我們的使命

* 推動智能科學技術發展，引領智能科學應用潮流

* 讓科學技術與應用的深度融合，促進社會進步

我們的愿景

* 創中國一流的民族品牌

* 做永續經營的高成長型企業

我們的核心價值觀

* 以人為本 堅持誠信 力行變革 注重業績

我們的經營理念

* 專注專業 目標集聚 品質第一 持續創新

我們的服務理念

* 敏銳把握應用趨勢，快捷滿足客戶需求

* 以客戶為中心，超越客戶滿意

我們的管理理念

* 將選拔人才、培養人才放在首位

* 尊重和信任每一個員____________

* 打造學習型團隊，通過持續學習，不斷提高企業和個人的核心競爭力

* 堅持原則，強調紀律

* 群策群力，發揚團隊合作精神

我們的用人觀

* 德______兼備，以德為先，任人唯賢，用人所長

我們的十個標準

* 勤奮敬業 誠實正直 勇敢忠誠 樂觀自信 崇尚學習

* 積極進取 創新奉獻 充滿激情 重視合作 主人精神

第五章 員____________理念

我們應為成為一員而自豪，我們應共同塑造經營理念和企業文化，我們應樹立正確的價值觀：_______________

一、要以企業人為自豪：_______________企業的目標是追求利潤，企業人的價值觀不同于社會人;企業有明確的方向，行動的組織性和統一性常常需要員____________放棄某些個性。作為企業人，我們的自豪是：_______________為社會創造了財富，為社會貢獻了智慧。

二、要胸懷理想，更應腳踏實地：_______________每個人都渴望成就，但成功來源于一步步腳踏實地的____________作，不積跬步，無以致千里。當**人具有使命感，胸懷理想的時候，更需要每一位員____________在崗位上盡心盡責，把身邊的每一件事做好。

三、要有市場意識和服務意識：_______________市場需要是企業生存的基礎，客戶滿意是企業發展的動力。市場意識體現在各項____________作都要適應市場的需要，服務意識體現在企業各環節要密切配合，以客戶為中心，為客戶提供準確、細致、高效和滿意的產品和服務。

四、要有利潤意識和成本意識：_______________利潤來自開源節流，要不斷開拓市場、拓展業務、創造客戶;要細算投入產出比的大帳，敢于投入而不盲目投入;要減少浪費，節約開支，降低成本，每一分錢的節約，都將轉化為實實在在的利潤。

五、要有競爭意識和奉獻意識：_______________企業因競爭而生存，也因競爭而強大。公司鼓勵員____________在競爭中產生活力，鼓勵員____________比能力，比貢獻，優勝劣汰。公司提倡通過奉獻獲得他人和社會的尊重，實現個人價值。

六、要樹立先貢獻后獲得的價值觀：_______________在社會的觀念中，往往將資歷和能力跟貢獻劃等號。**人要打破這種觀念，確立貢獻是獲得的前提的分配原則，反對以報酬作為貢獻的前提，反對僅憑資歷與能力就能獲得個人的利益。

七、要有創新意識：_______________企業要創造利潤就要有差異，為了差異就需要創新。創新是企業的活力。因為年青，**人喜歡創新，因為喜歡創新，**人不怕挫折，不怕出現失誤。

八、要有團隊意識：_______________沒有一個人是萬能的，事業的發展，需要凝聚**人集體的智慧，**人深刻理解"團結就是力量"的真理。要獲得事業的成功，要取得個人的成長，我們必須增進交流，共享知識經驗，取長補短，更需要密切配合，互敬互愛，融成整體，產生最大的合力。

九、要有進取心，主動地改善自己的環境：_______________要深諳 "逆水行舟，不進則退"的道理，保持進取心，與時俱進，才能獲得長遠的成功。好環境不是生來就有的，更多的需要創造，遇到問題就回避，遇到不公平只會抱怨，只能喪失前進的勇氣，應拿出自己的進取心，創造和改善自己的環境，使同事們更相信你是有能力、會做事的人。

第六章 員____________行為規范

一、行為準則 員____________在____________作中應當遵守以下行為準則：_______________

1. 嚴格遵守公司一切規章制度及____________作守則;

2. ____________作中盡忠職守，服從領導，團結同事，保守業務秘密;

3. 平時愛護公司財物，不浪費，公私分明;

4. 不做任何有損公司聲譽的行為。

二、行為細則 員____________務必仔細閱讀以下行為細則并嚴格遵守：_______________

1. 員____________應按規定時間上下班，不得無故遲到、早退，上班時間必須配戴胸卡;

2. 員____________在____________作時間內不得隨意離開____________作崗位，如需離開應向主管請示;

3. 員____________在____________作時間內，未經核準不可接見親友或與來賓談話，如確實因重要原因必須會客時，應經主管人員核準，在指定時間、指定地點進行。

4. 員____________每天應注意保護自身和同事的安全與健康，維持作業、辦公等區域的清潔和秩序;

5. 員____________不得攜帶違禁品、危險品或者與____________作無關的物品進入____________作場所;

6. 員____________不得私自攜帶公物離開公司，如因____________作原因確須攜帶，須征得主管人員的同意;

7. 員____________在____________作時應盡忠職守，服從上級安排，聽從上級的____________作批示和指導;

8. 員____________對____________作的匯報應遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報，但緊要或特殊情況不在此限;

9. 員____________在____________作時間應全神貫注，努力提高____________作效率，嚴禁看與____________作無關的書籍、報刊、雜志;

10. 員____________在上班時間內禁止吸煙、打電話聊天、上網聊天、玩游戲、看電影、聽音樂、吃零食或做其他一切與____________作無關的事情;

11. 員____________不得在辦公場所大聲喧嘩，打電話時聲音應盡量不影響其他人____________作;

12. 同事之間應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆，不得聊天閑談甚至串崗聊天，搬弄是非，以維護正常的____________作秩序;

13. 員____________無論在上班或休息時間都應尊重其他同事，未經許可不得翻閱或挪用他人的物品和文件(特殊____________作、緊急情況除外);

14. 未經主管或部門負責人的允許，員____________不得進入資料室、倉庫及其他重地;

15. 不得經營與本公司類似及職務上有關聯的業務，或兼任其他同行企業的職務;

16. 員____________應嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密;

17. 員____________不得借職務之便，貪污舞弊，接受招待，或以公司名義在外招搖撞騙;

18. 員____________不得打聽同事的考績結果和薪酬收入;

19. 員____________應愛惜并節約使用公司的一切財產物品。

三、著裝 著裝應相對正式，不得太花哨或太透太露。

1. 男士不得穿背心、沙灘褲、涼鞋或拖鞋上班;

2. 女士不得穿背心、吊帶裝、超短裙、休閑短褲或拖鞋上班。

四、員____________禮儀 員____________禮儀應符合通常公共場合之禮儀規范。

1. 接聽電話時，應在電話鈴聲響3遍之內接聽，外線應首先說：_______________"您好!**公司"。 內線應首先說：_______________"您好!__________________(指自己姓名/部門)";同事不在但電話鈴聲響，周圍同事應代為接聽，問清對方姓名，來電事項以便轉告。

2. 在處理對外事務中，應用普通話，使用"您好、歡迎、請、謝謝、對不起、再見、請走好"等禮貌用語。

3. 對同事：_______________員____________之間應以誠相見，取長補短。要善于傾聽別人的意見，虛心學習他人的長處;同事之間應團結協作，求同存異;當同事遇到困難時，大家應主動幫助;不得捕風捉影，造謠生事，不得在背后指責和挑剔他人;

4. 對領導：_______________要尊重領導，對領導的決定要不折不扣地執行，在____________作中如有意見，應采取合理方式向自己的直接領導反映;如對直接領導有意見，可通過適當的申訴渠道反映;

5. 對下屬：_______________領導應體恤下屬，以身作則，公正無私，充分調動員____________的積極性和____________作熱情，創造良好的____________作環境和條件，應為下屬指導職業發展方向，培養下屬，幫助他們提高綜合素質和業務水平;

6. 對客人：_______________每個員____________都有接待之職，都必須用主動熱情的態度做好接待或解釋____________作，無論何種原因，都不得與外來客人大聲爭吵，影響____________作秩序。遇到委屈之事，應采取暫時回避態度，并通過正常渠道向上反映。

五、防盜意識

員____________下班時，必須關閉其所使用的電器和門窗，鎖好抽屜，以防有關文件及其他物品遺失或被盜。公司不希望員____________將貴重的私人物品、錢財帶入公司，以免發生不必要的麻煩。

第七章 人事管理制度

第一節 人才引進管理規定

一、用人原則

1. 公開招聘、擇優錄用的原則。公司員____________在被聘用及晉升方面享有均等的機會，不會因員____________的民族、種族年齡、性別等狀況以及宗教不同而給予不同的待遇;

2. "德______兼備"的招用原則。公司每一個____________作崗位均應招聘具有良好道德素質和專業技能的員____________，能勝任該崗位的員____________才是公司挑選人才的標準;

3. 計劃控制原則。各部門根據公司下發的各部門設置及人員編制，于每年年底協助行政部，制訂下一年度本部門的人員配備需求增補計劃并上報總經理批準。經總經理批準后，作為該年度人員配備增補的依據;

4. 各部門因特殊情況需要超年度計劃增減人員編制時，必須向行政部提交《人力需求申請表》，經總經理批準后方可實施。

二、人力需求申請

1. 用人部門根據本部門的情況提出人力需求申請。

* 因業務的擴大;

* 因員____________辭職或其他原因離職;

* 因必要協調____________作所需的人員;

* 其他原因。

2. 用人部門在《人力需求申請表》中詳細闡明所需求人員的職位要求，并寫明需求時限。

3. 行政部接受《人力需求申請表》后，分析目前人力資源狀況，是否有貯備適合人員;經現場分析可調配時，進行內部調整，并做好人員的調配____________作，調配時應考慮不影響其它部門的____________作。

4. 行政部判斷分析應給予補充時，呈領導核準(普通員____________由部門經理核準，主管以上人員由總經理核準)。

4.1 核準：_______________行政部負責到人才市場或通過相關網絡、媒體招聘;

4.2 未核準：_______________重新考慮人員滿足的調配方法，行政部應與用人部門協商。

三、招 聘

1. 通過人才市場招聘;

2. 各相關媒體的招聘;

3. 通過推薦、介紹;

4. 網絡招聘;

5. 應聘人員首先填寫《應聘登記表》，并提交個人身份證(必交)、學歷證書、職稱證書、榮譽證書等復印件各一份;行政部審核所提交證件的真實性，根據應聘登記表信息初步篩選并通知對應人員面試。

四、面 試

1. 初試由行政部執行，并將初試結果形成書面記錄，篩選出較優秀人員送用人部門復試(非一線員____________的面試，行政部面試人員必須填寫《面試評定表》);行政部負責將應聘人員帶往用人部門，并將《應聘登記表》及《面試評定表》反饋給用人部門主管作為面試的初步依據。

2. 用人部門根據《職位說明書》對應職位進行面試和專業考核。

3. 用人部門面試后將《應聘登記表》及《面試評定表》及時反饋給行政部。

4. 一般職員、普通員____________等由部門經理面試;主管級以上管理人員及其他關鍵崗位人員應送總經理或指定代理人面試。

五、審批、入職

行政部根據最終面試結果，(《應聘登記表》附《面試評定表》)經逐級審批后，通知合格人員上崗;行政部負責新進人員入職手續的辦理。

六、崗前培訓

上崗前行政部和用人部門對新進員____________進行公司文化培訓、制度培訓、專業知識和專業技能培訓，將培訓內容記錄于《培訓記錄表》;行政部按公司規定給新進員____________發放《員____________手冊》，并記錄于《員____________手冊收發登記表》。

七、試用、考核、轉正

1. 新員____________被錄用后，一律實行試用期。試用期時間具體規定如下：_______________勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期為1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期為2-3個月;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期為6個月。

2. 新員____________試用期滿前15天，行政部應當詢問有關部門，是否決定將其轉正，行政部和用人部門負責進行試用期考核，評定其是否符合錄用條件，并交由總經理審定。評定不符合錄用條件的，公司可解除勞動合同，并不予支付經濟補償金。

3. 員____________試用期間發現不符合公司使用，應及時通知對方，并解除勞動關系。

4. 新員____________試用期滿，用人部門和行政部應及時按《員____________轉正申請表》規定程序為其辦理轉正手續。

第二節 離職管理規定

一、 離職分類

1. 申請離職：_______________員____________根據自己的選擇，提前30日以書面形式向公司提出離職申請。

2. 自動離職：_______________員____________不向公司打招呼，隨意脫離所在____________作崗位的行為。

3. 勸退離職：_______________公司與員____________之間協商終止勞動關系。

4. 其他原因離職(如辭退、開除等)。

二、 離職程序

1. 員____________由于自身原因不適應于公司發展，要求離職時，必須依照離職提出時間規定提前用《離職申請表》向直屬主管提出書面離職申請，并經逐級審批;

2. 申請離職人員之直屬主管、行政部有責任和義務調查了解其離職真實原因，確認可以離職后逐級申報審批(審批程序：_______________直屬上司--部門經理--行政部--總經理);

3. 提出離職時間達到規定期限，申請離職人員到行政部領取《離職____________作交接表》進行____________作移交;

4. 離職人員應提供經部門經理審核后的《外勤登記表》交行政部核算考勤;

5. 財務部根據考勤表核算____________資，并將____________資單及《離職申請單》一并呈總經理批準;

6. 離職手續經總經理最終批準后，《離職申請單》、《離職____________作交接表》交行政部存檔，____________資單簽字確認后交財務部，當月離職____________資統一于次月15日發放。

三、 離職的提出時間

1. 普通員____________離職必須提前1個月向直屬部門經理提出書面申請;

2. 主管級別離職必須提前2個月向直屬部門經理提出書面申請;

3. 經理級(含)以上管理人員及特別重要崗位人員(會計等)離職必須提前3個月向直屬上司提出書面申請;

4. 員____________有嚴重違紀行為或有能力但未盡力(如故意怠____________)，經教育仍不悔改，或____________作有嚴重失職，且給公司造成損失者，由部門經理出具材料予以開除或辭退(具體參照公司《獎懲管理制度》中"開除"、"免職"等條例);

5. 屬勸退、辭退、開除員____________，按正常審批程序盡快辦理;

6. 屬自動離職員____________，需交接的相關部門負責追回公司重要資料和物品。

四、 離職員____________作移交內容

離職員____________必須在離職前辦理完所有的交接手續后方可結算____________資。

1. 直屬部門 員____________在離職時,其職務直屬領導必須指定一名人員或由公司高層領導任命一名職務代理人與其進行職務移交,移交的內容包括：_______________

* 該員____________離職前的職務管理范圍、崗位職責;

* 已完成的____________作記錄;

* 未完成的____________作項目清單(包括進度表、賬目、賬單、責任人等);

* 領用公司非消耗性用品、____________具等。

2. 行政部 行政部負責交接清楚以下內容：_______________

* 《保密協議書》、合同、《員____________手冊》、其他公司文件等;

* 胸卡、辦公用品、通訊____________具、交通____________具、鑰匙(門、柜、抽屜等)以及其他向行政部借用的物品。

* 所借公司文件、資料、圖書、____________具書、軟件等;

* 管理用印鑒。

3. 財務部 財務部負責交接清楚以下內容：_______________

* 薪資的審核、發放;

* 客戶帳務(賬目、賬單);

* 獎罰金的結算;

* 向財務部所借物品及其他。

五、 勸退條件

當公司停業、轉讓、虧損、業務緊縮時，公司遇到不可抗拒事故需暫停一個月以上或業務范圍、生產技術及管理程序等相關性質變更時，公司有權依《勞動法》相關條例勸退一部分員____________，具體勸退對象包括：_______________

1. 平均考核成績較低者優先;

2. 服務年資淺者;

3. 可緊縮之____________作崗位者;

4. 職階較低及____________作經驗、____________作能力較弱者。

六、 薪資結算

1. 試用期內公司與員____________可隨時解除勞動關系，____________資按財務規定結算，試用期未滿一周不予以結算____________資;

2. 屬勸退之員____________，根據《勞動法》規定公司給予全額結算____________資并補償一個月基本____________資;

3. 屬自動離職之員____________，公司不予結算____________資;

4. 屬辭退、開除之員____________，根據公司《獎懲管理制度》扣罰款后給予結算____________資;

5. 與公司簽訂《培訓合同》而在合同期內離職的員____________，及技術人員、與公司有特別約定的中高層管理人員，違約后未按正常離職程序辦理，公司有權扣回所支付的培訓經費并追究其給公司所造成的損失。

6. 薪資結算后，離職人員與公司勞動關系自動解除。

第三節 考勤管理規定

一、____________作時間規定

公司實行每周六天____________作制(周一到周六)，每天7.5小時，周日休息。

夏季作息時間(5月1日-9月30日) 8：_______________00-11：_______________30 14：_______________00-18：_______________00

冬季作息時間(10月1日-4月30日) 8：_______________00-11：_______________30 13：_______________30-17：_______________30

打卡時段

上午上班

上午下班

下午上班

下午下班

夏季

7：_______________00-8：_______________00

11：_______________30-12：_______________00

13：_______________30-14：_______________00

18：_______________00-19：_______________00

冬季

7：_______________00-8：_______________00

11：_______________30-12：_______________00

13：_______________00-13：_______________30

17：_______________30-18：_______________30

二、考勤打卡規定

1. 考勤方式：_______________員____________考勤方式按照地域差別采用以下兩種方式進行;

* 公司采取指紋打卡考勤;

* 項目駐點人員采取外出登記以及不定期查崗的方式考勤;

2. 由行政專員執行員____________打卡監督職責，規范公司員____________上下班打卡行為;

3. 全體員____________上下班均須親自打卡，分別為上午上班、上午下班、下午上班及下午下班，共4次;

4. 員____________不得請人或代替他人打卡;否則，請、代者雙方當日考勤均以曠____________計;

5. 員____________無論以任何原因未打卡均須在未打卡事件發生后的隔天填寫《未打卡說明單》并經證明人、該部門直屬上級簽字后生效。每月不得超過3次(含)忘打卡(非____________作原因忘打卡)，且不能跨月累計;月超過3次忘打卡者，扣除半天____________資/次，以此類推;

6. 部門經理有權處理本部門員____________的因公務遲到問題，如遇安排員____________當天加班超過 23：_______________00者，原則上第二天員____________于 8：_______________30 前到達公司即不視為遲到;

7. 凡在辦公室加班人員需進行上下班打卡登記，如無進行打卡登記，則加班補貼將取消;

8. 員____________全年滿勤，無遲到、早退、病、事假、脫崗，獎勵300元。

三、考勤違規處罰規定

1. 員____________遲到、早退一個月內累計超過 10 分鐘(不含)或次數超過3次(不含)者，每分鐘罰款5元， 10分鐘以內且次數低于3次不扣款;

2. 員____________遲到、早退超過 30 分鐘且無真實、合理原因視為小曠____________，扣除半日____________資;

3. 員____________無故缺勤、不服從____________作安排離崗、上班期間脫崗的當天考勤均以曠____________計;

4. 員____________曠____________ 1 天(含)以內者，扣除 150%_________日____________資;曠____________ 1 天以上 3天以下者，扣除 200%_________日____________資;連續曠____________ 3 天(含)以上或年累計曠____________ 7 天以上者，作為嚴重違紀，將通報開除，并記入公司的員____________個人檔案;

5. 任何員____________通過不正當手段篡改考勤紀錄經查實后一律予以開除并記入員____________個人檔案。

四、請假與休假規定

1. 員____________請假必須事前請準，不得事后補請，若遇緊急特殊情況來不及事前請準的，也必須事前電話聯絡并獲得權責人員同意，假期結束到崗后第一時間補辦請假手續，否則均按曠____________計;

2. 員____________請假須填寫請假單，并經相關權責人員批準后報備行政部核算考勤;

3. 員____________請假前必須將本職____________作向上司或同事交待清楚后方可休假，請假超過 3 天時還必須確定職務代理人;

4. 若請假員____________假期滿未經續假或續假未獲批準，而未能正常到崗上班者一律以曠____________計;

5. 請假以半日為最小單位，單次請假在 2 小時之內者進行月累計 ,_________月累計低于2小時(含)的不計為請假，單次請假超過2小時者按實際請假時間扣除薪資;

6. 各類假期超過 7 天(含)的，請假天數一律包括法定節假日;

7. 國家規定的節假日，公司與國家相關法律法規保持一致。

五、請假與休假類別、規定及假期間的薪資給付。

1. 事假：_______________員____________遇有個人事務可在不妨礙正常____________作的前提下申請事假，事假期間公司不支付員________________________資。

2. 病假：_______________員____________因病或非因公負傷經縣級以上醫院證明確定不能堅持____________作的可參考醫生建議批給病假;病假期限以醫生建議為準，病假期間公司支付員____________：_______________

* 病假1個月內公司支付員____________的基本____________資;

* 病假3個月(含)，第1個月支付基本____________資，第2-3個月支付基本____________資的50%;

* 超過3個月以上6個月內者，3個月以上部分的____________資按政府公布的員____________最低____________資標準的 80% 支付;

* 超過6個月，公司不支付任何補貼。

3. ____________傷假：_______________按照國家及地方相關規定辦理。

__________________年休假：_______________員____________在公司達到一定的服務年限且符合以下條件者可按規定享受年假。

* 員____________在公司服務期滿 1_________年至5年可享受 7 天年休假，超過5年者可享受 15 天年休假;

*_________年休假不能累積，即本年未完成年休假不能累積到下年，但可用于抵用當年的病假或事假，年假未休完部分作棄用處理;

*_________年休假原則上須一次性休完，遇特殊原因，經部門經理和行政部批準后可分次休;

* 凡當年已享受產假、婚假或年累計事/病假等超過15天的員____________當年不再享有年假;

* 同一時間休假的員____________不得超過本部門或公司人員數量的 10% ;

*_________年休假公司支付員____________全部____________資。

5. 婚假：_______________員____________休婚假須提出書面休假申請單和"結婚證"復印件、提供原件驗證。

* 按法定結婚年齡 ( 女 20 周歲，男 22 周歲 ) 結婚的，可享受 3 天婚假;

* 晚婚員____________(男 25 周歲，女 23 周歲)可享受 7 天婚假;

* 婚假必須一次性休完不能累積，婚假期間支付員____________基本____________資。

6. 產假：_______________員____________休產假須提出書面休假申請、晚育證明和 " 準生證 " 復印件。

* 員____________正常產假為 90 天，其中產前假 15 天，難產增加 15 天，多胞胎每多育一胎增加 15 天;

* 員____________懷孕 3_________個月以內自然流產的產假為7 天， 3_________個月以上 7_________個月以內的自然流產的產假 15天;

* 已生育女員____________懷孕，第一次人____________流產可享受計劃生育假5 天，第二次人____________流產按事假處理;

* 男員____________妻子生育的(須提供 " 準生證 " 復印件)，可享受陪產假 5 天;

* 生育補貼：_______________由生育保險基金按上年度本企業職____________月人均繳費____________資為基數，發給3個月的生育補貼，男性員____________陪產假公司支付基本____________資

7. 喪假：_______________

* 直系親屬喪亡省內員____________給假 3 天，跨省員____________給假 7 天(包含節假日);直屬親屬的定義為：_______________父母、養父母、配偶、配偶之父母及子女;

* 旁系親屬喪亡省內員____________給假 1 天，跨省員____________給假 3 天(包含節假日);旁系親屬的定義為：_______________祖父母、外祖父母、孫子女、配偶之祖父母、及兄弟姐妹;

* 喪假期間公司給付員____________基本____________資。

六、加班考勤規定

1. 員____________應充分利用7.5小時____________作時間，提高____________作效率，嚴格控制加班加點，確因____________作需要而加班的，應事先填寫《加班申請單》，按權限審批后方可計算加班，《加班申請單》經部門領導審批后交行政部，作為統計加班費的依據;

2. 公司____________作人員加班行為的界定：_______________

* 員____________經批準在超出正常規定____________作時間以外繼續____________作二小時以上的或經批準在休息日繼續____________作的，視為加班;

* 公司或部門統一安排員____________在周末上班，屬于公司統一調整，不屬加班;

* 如遇緊急項目需要或緊急任務、突發事件等情況的超時____________作不視作加班;

* 凡屬正常____________作范圍之內，但因個人____________作效率必須在正常____________作時間之外繼續上班的，不屬于加班;

* 經公司或部門安排的法定假日繼續上班的，可視作加班。

__________________日常的加班，由部門經理審批，節假日的加班，需經總經理審批;

4. 員____________在填寫《加班申請單》時可自主選擇補休或計發加班____________資，選擇以補休方式沖抵的，應安排在加班當月內補休完畢，當月未補休完畢的，不能跨月累計;

5. 加班人員申請調休，應提前填寫《請(休)假申請單》，在備注中寫明調休，由部門主管簽字批準，并交行政部考勤，加班調休不可以連休;

6. 員____________在平日加班，按日____________資的一倍付給加班費;公休期間加班，按日____________資的兩倍付給加班薪酬;法定節假日加班，按日____________資的三倍付給加班薪酬;

7. 在員____________加班次日，由其部門主管對加班情況進行核查，若有敷衍未達到預期加班效果的，其加班____________時不計、扣發加班薪酬;

8. 實際加班時間應與考勤紀錄相符,加班薪酬以考勤紀錄為準。如有加班考勤紀錄而實際并未加班的，視情節輕重對相關責任人進行扣薪50-100元的處罰。

七、出差考勤規定

1. 技術部、銷售部與倉管員因____________作需要外出頻繁，須如實填寫《員____________外勤登記表》，其他人員外出統一到前臺進行外出登記，并于返崗后交部門經理簽名確認情況是否屬實，此表將作為____________資核算的依據;

2. 各部門經理應如實審核員____________外出登記情況，于次月2日前將本部門的《員____________外出登記表》交行政部統計考勤;

3. 行政部負責各部門人員外出考勤的監督與抽查，若發現實際外出時間與遞交的《員____________外勤登記表》有出入，經核實確屬弄虛作假，當事人與部門經理一律按曠____________處理。

八、假期審批權限

1. 部門經理批假權限為 2 天(含)以內;

2. 申請假期3天(含)以上者，經部門經理核準后還需報行政部審核，總經理審批;

3. 部門經理可自行安排2天(含)以內的部門員____________調休，但須于調休前上報行政部審核;安排員____________調休須遵守公司的相關規定，即同一時間內本部門請假(包含事假、病假、年休假、調休假)的員____________不得超過本部門人員數量的 10% 。

九、考勤統計規定

1. 行政部須依據《請(休)假申請單》、《加班申請單》、《員____________外勤登記表》、《未打卡說明單》等記錄將相關員____________出勤信息錄入公司內部考勤系統，以確保員____________考勤記錄的準確性。

2. 行政專員于次月初統計匯總上月考勤情況，并于次月5號前公布考勤統計情況，如有異議可向行政部門核實。

第四節 獎懲管理規定

一、獎懲類別：_______________

1. 獎勵分為：_______________嘉獎、小功、大功、年終評獎;

2. 懲處分為：_______________警告、小過、大過、辭退、開除。

二、獎懲事件按輕重給予相應比例次數獎懲，獎懲經領導審批后生效，當月兌現：_______________

三、處理程序及原則：_______________

1. 懲罰事件在小功以下者，由部門經理簽發《員____________獎罰審批表》，行政部審批生效;

2. 獎罰事件在大功或大過以上者，由部門經理簽發《員____________獎罰審批表》，行政部審核，總經理簽批生效;

3. 《員____________獎懲審批表》生效后，須轉發登記在《員____________獎懲記錄表》中，以備存查，大功或大過以上者在公司公告欄告示。

四、員____________有下列情形之一者，予以嘉獎：_______________

1. 積極維護公司榮譽，在客戶中樹立良好公司形象和口碑;

2. 認真勤奮、承辦、執行或督導____________作得力者;

3. ____________作勤奮，超額完成____________作任務者，當月被評為優秀員____________者;

4. 其他應給予嘉獎事跡者。

五、員____________有下列情形之一者，予以記小功：_______________

1. 對____________作流程或管理制度積極提出合理化建議，被采納者;

2. 積極研究改善____________作方法提高____________作效率或減低成本確有成效者;

3. 檢舉揭發違反規定或損害公司利益事件者;

4. 對可能發生的意外事故能防患于未然，確保公司及財物安全者;

5. 策劃、承辦、執行重要事務成績突出者;

6. 其它應給予記小功事跡者。

六、員____________有下列情形之一者，予以記大功：_______________

1. 在____________作或管理上大膽創新，并促使公司獲取一定經濟效應的;

2. 同壞人壞事作斗爭，對維護正常的____________作秩序有一定功績者;

3. 對公司發展有較大貢獻，應記大功之事跡者;

4. 保護公司財產或公司集體利益有重大貢獻的;

5. 其他應給予記大功事跡者。

七、員____________有下列情形者年終可參加優秀____________作者評獎：_______________

1. 一年中累計3次被評為月度優秀員____________但無記小過、記大過者;

2. 在當年____________作中給公司帶來重大效應者;

3. 在當年____________作中，嚴格遵守公司各項規章制度，認真完成本職____________作，____________作成績優秀者;

4. 其他可參選優秀____________作評獎者。

八、員____________有下列情形者，予以警告：_______________

1. 未經許可擅離____________作崗位或在____________作時間處理個人事務者;

2. 在禁煙區內吸煙者;

3. 在上班時間內打電話聊天、上網聊天、玩游戲、看電影、聽音樂、吃零食或做其他一切與____________作無關的事情者;

4. 違反公司儀表、著裝或其它禮儀及衛生要求者;

5. 因過失導致____________作發生錯誤但情節輕微者;

6. 防礙____________作秩序或違反安全、環境衛生制度者;

7. 初次不聽主管合理指揮者;

8. 經查實在一個月內3次(含)以上未按規定配戴胸卡者;

9. 不遵守考勤規定，一個月內遲到累計達到6次(含)以上者;

10. 同事之間相互謾罵吵架情節尚輕者;

11. 一個月內兩次未完成____________作任務，但未造成重大影響者;

12. 對各級主管的批示或有限期的命令，無正當理由而未如期完成處理不當者;

13. 在____________作場所防礙他人____________作者;

14. 在____________作時間內睡覺或擅離____________作崗位者;

15. ____________作時間，非招待客戶或業務關系飲酒者;

16. 違反員____________基本職責，情節輕微者。

九、員____________有下列情形之一者，予以記小過：_______________

1. 因玩忽職守造成公司損失但不大者;

2. 對同事惡意攻擊，造成傷害但不大者;

3. 季度內累計3次未完成____________作任務，但未造成重大影響者;

4. 不遵守考勤規定，一個月內遲到累計8次(含)以上者;

5. 違反員____________基本職責，情節較重者。

十、員____________有下列情形之一者，予以記大過：_______________

1. 在____________作時間睡覺或擅離職守，導致公司蒙受損失者;

2. 攜帶危險或違禁物品進入____________作場所;

3. 故意撕毀公文者;

4. 虛報____________作成績或偽造____________作記錄者;

5. 對同事惡意攻擊，造成較大傷害者;

6. 遺失重要公文(物品)或故意泄漏商業秘密者;

7. 職務下所保管的公司財物短少、損壞、私用或擅送他人使用，造成損失較小者;

8. 違反安全規定，使用公司蒙受重大損失者;

9. 不遵守考勤規定，一個月內遲到累計超過10次(含)以上者;

10. 未完成____________作任務，造成重大影響或損失者;

11. 違反員____________基本職責，情節嚴重者。

十一、員____________有下列情形之一者，予以辭退或開除：_______________

1. 拒不聽從主管指揮監督，與主管發生沖突者;

2. 在公司內酗酒滋事造成惡劣影響者;

3. 在公司內聚眾賭博;

4. 故意毀壞公物，金額較大者;

5. 聚眾鬧事妨害正常____________作秩序者;

6. 違反勞動合同或公司管理規定，情節嚴重者;

7. 對同仁施以暴力或有重大侮辱威脅行為者;

8. 惡意煽動人心對抗公司或集體怠____________;

9. 當月曠____________3天或一年內累計曠____________10天以上者;

10. 盜竊同仁或公司財物者;

11. 利用公司名義招搖撞騙，使公司蒙受損失者;

12. 在公司內部有傷風敗俗之行為者;

13. 占用、貪污公司款項，利用職權受賄或以不正當手段謀取私利，損害公司利益者;

1__________________年度內累計10次記大過行為者;

15. 經公檢法部門給予拘留、勞教、判刑處理者;

16. 欺詐行為，與客戶合謀謊報市場假象，爭取不必要的市場力度，使公司蒙受較大損失;

17. 提供假資料或假報告，偽造、撰改單據、證明等給公司造成損失的;

18. 向他人泄露、提供公司機密;發表有損公司形象，惡意中傷公司、同事的言論、傳單，上述情節嚴重者;

19. 辱罵客戶或與客戶發生斗毆事件情節嚴重者;

20. 其它嚴重違背公司意愿、阻礙公司發展、損害公司利益等情節。

第八章 薪酬管理制度

一、薪酬構成 員____________的薪酬由五部分組成：_______________

1. 基本____________資，實行"以崗定薪"，以員____________的學歷、經驗、技能及其____________作性質予以確定，每月固定發放;

2. 績效____________資，與績效考核成績掛鉤;

3. 福利，包括：_______________社會保險、通迅補貼、餐費補貼、過節費、各種獎勵等;

__________________年終獎，原則上采取年底雙薪的方式發放，在實際計發時，還應結合員____________全年實際出勤率和考核結果;

__________________年終分紅，根據公司經濟效益浮動發放;在發放年終獎金前的本年度內任何時候，本人辭職或者因故被公司解除勞動合同的員____________，均不可享受公司當年發放的年終獎。

6. 每一位員____________的具體____________資構成，不必然包括上述項目，應以勞動合同為準。

二、薪酬調整與職位變動

1. 調薪：_______________能夠熟練適應本崗位____________作，表現優秀，且達到調薪資格者(詳見調薪條件)，每年可享受一次調薪;

2. 調薪條件：_______________

* 在現任____________作崗位上任職達10個月以上;

* 在半年/年度管理層評議、民主評議中均為優秀;

*_________年度績效考核平均得分名次列前30%的;

* 其他臨時補充條件。

3. 調職(晉升)：_______________在達到正常調薪標準的基礎之上，具備了公司發展所需要的技術、能力、職稱，符合了公司更高職位任職資格的員____________，可享受兩年一次的調職;

4. 退出機制：_______________經評定不能適應本崗位____________作或不符合當前崗位任職資格者，將視情況給予降職降薪處理;若經培訓或調崗后仍不能適應者，公司將解除勞動關系;

5. 調薪/調職流程：_______________

*_________個人申請 用人部門簽署意見 行政部審核 總經理審批;

* 受理時間為每年3月份，其他時間屬特批;

* 申請人提交《員____________晉升申請表》并詳細填寫調薪原因，經部門負責人填寫相關意見，交行政部審核;

* 行政部進行崗位____________作調查，是否符合要求、任職資格審查，行政部對申請人的____________作表現、業績成果、素質、年度考核等情況是否符合晉升條件進行審批，簽署書面意見后報總經辦審批;

* 經總經理批準后，交行政部做相應調整，在員____________檔案、通訊錄上進行修改，行政部須與調薪/調職員____________進行面談;

* 公司各部門員____________的薪資/職位調整均須按上述流程辦理。

三、薪酬發放規定

1. 基本____________資：_______________按日____________資計算，連續或累計正常上班(含加班)滿6天休息一天，補一天____________資，若不滿6天即不補休息一天的____________資;

2. 轉正____________資：_______________按審批通過的轉正日期開始計發轉正____________資;

3. 績效____________資：_______________10日以前轉正享受全額，10日-20日轉正享受一半;21日后轉正不享受;25日前離職不享受，25日以后離職享受全額;

4. 發放時間：_______________公司每月15日發放基本____________資及各類福利，每月25日發放績效____________資，每年春節前夕發放年終獎，春節上班后發放年終分紅;

5. 若當月考勤無遲到、早退、請假(不含病假，但病假累計超過三天除外)、曠____________等情況發生，計為全勤，按滿月____________資發放____________資;若當月考勤有遲到、早退、請假(不含病假，但病假累計超過三天除外)、曠____________等情況發生，不計為全勤，按日____________資標準結算____________資;

6. 試用期間，可以享受公司一半的福利待遇津貼(含但不限于過節費、加班補貼、外出餐費補貼);若試用期間辭職、離職、開除的職員，一律不享受公司的福利待遇津貼(含但不限于過節費、加班補貼、外出餐費補貼)，若已發放從未發放的____________資中扣除;

7. 正式職員(即非試用期人員)，非正常辭職、離職、因嚴重違反公司規章制度被開除的職員(正常辭職、合同期滿除外)，一律不享受離司前三個月的福利待遇津貼(含但不限于過節費、加班補貼、外出餐費補貼)，若已發放從未發放的____________資中扣除;

8. 公司嚴格執行國家和本市規定的最低____________資標準政策規定，只要員____________在當月提供了正常勞動的，其當月應得最低____________資不低于本市公布的當年職____________最低____________資標準，但因員____________本人請假、事假、曠____________等個人原因被扣發____________資的，其當月____________資不受最低____________資標準保護;

9. 員____________應在每月薪酬發放當日到財務部領取并簽收當月____________資單。如有異議，應及時到財務部進行查詢。逾期未簽收____________資單或在10個____________作日內未提出異議者，視作認可所收到的薪資，若公司薪資計算有誤多支付給了員____________，公司可在下期的薪資發放中直接作相應扣減 ，并在____________資清單上明確告知員____________。

第九章 績效管理制度

一、績效管理

1. 員________________________作績效是指員____________在____________作崗位上的____________作行為表現與____________作結果，它體現了員____________對組織的貢獻大小、價值大小;

2. 績效管理是指管理者與員____________之間在____________作目標與如何實現該目標上所達成共識的過程，以及增強員____________成功地達到目標的管理方法和促進員____________取得優異績效的管理過程;

3. 績效管理的目的在于提高員____________的能力和素質，改進并提高公司績效水平;

4. 績效考核是績效管理的主要環節和手段，是指公司對員____________的____________作行為與____________作結果全面地、系統地、科學地進行考察、分析、評估與傳遞的過程。

二、績效考核原則

1. 公開性原則：_______________績效考核標準的制定是通過協商和討論完成的，考核過程是公開化、制度化的;

2. 客觀性原則：_______________用事實說話，評價判斷建立在事實的基礎上;

3. 溝通性原則：_______________考核人在對被考核者進行績效考核的過程中，需要與被考核者進行充分溝通，聽取被考核者對自己____________作的評價與意見，使考核結果公正、合理，能夠促進績效改善;

4. 時效性原則：_______________績效考核是對考核期內____________作成果的綜合評價，不應將本考核期之前的表現強加于本次的考核結果中，也不能取近期的業績或比較突出的一兩個成果來代替整個考核期的業績。

三、績效考核關系

1. 被考核者是指接受考核的對象，包括各部門經理和普通員____________;

2. 績效考核者是被考核者的直接管理上級，績效考核者需要熟練掌握績效考核相關表格、流程、考核制度，做到與被考核者的及時溝通與反饋，公正地完成考核____________作;

3. 考核結果審核者是考核者的直接上級即被考核者的跨級上級，主要作用是對考核結果的審核，接受被考核者對考核結果的申述;

4. 行政部組織并監督各部門績效考核實施過程，并將評估結果匯總上報總經理審定;

5. 總經理是考核結果的最終審定者。

四、績效考核方法

1. 具體考核方法根據各崗位的職務特性另行制定考核方案;

2. 考核____________作必須以客觀事實、行為和數據為依據，以公平、公正、公開的態度進行，確保考核評估的客觀性、合理性和有效性;

3. 考核將根據員____________的出勤情況、____________作態度、____________作技能、完成____________作任務的情況以及獎懲情況作出，客觀評價與主觀評價相結合，主觀評價以同事評價、上級評價為主;

4. 公司可按月、季度、年進行考核，并可根據績效管理的需要不定時的開展考核____________作。

五、績效考核實施流程

1. 計劃溝通階段

* 考核人和被考核人進行上一個考核期的目標完成情況和績效考核情況回顧;

* 考核人和被考核人明確考核期內的____________作任務、____________作重點、需要完成的目標。

2. 計劃實施階段

* 被考核人按照本考核期的____________作計劃開展____________作，達成____________作目標;

* 考核人根據____________作計劃，指導、監督、協調下屬的____________作進程，并記錄重要的____________作表現;

3. 考核階段

* 績效評估：_______________考核人根據被考核人在考核期內的____________作表現和考核標準，對被考核者評分;

* 績效審核：_______________被考核者的跨級領導和行政部對考核結果進行審核，并負責處理績效評估過程中所發生的爭議;

* 結果反饋：_______________行政部將審核后的結果反饋給考核人，由考核人和被考核人進行溝通，并討論績效改進的方式和途徑;

五、績效考核結果

1. 考核滿分為100分，得分低于60分者，將被視為不勝任____________作，公司將安排其調整崗位或培訓，調崗或培訓后仍不勝任____________作者，公司將依法解除勞動關系;

2. 公司將另行制訂績效____________資計發辦法，將考核得分與績效____________資掛鉤;

3. 公司將以考核結果作為調整崗位、晉升員____________、續簽勞動合同的主要依據。

六、不勝任____________作

員____________出現下列情形之一，將被認為屬于不勝任____________作：_______________

1. 績效考核得分低于60分者;

2. 一個月內在本職____________作中連續出現兩次以上錯誤，而該錯誤一般可以避免者;

3. 未完成____________作任務，而該____________作任務同崗位大部分員____________均可完成者;

4. 其它表明員____________不勝任本職____________作的情況。

第十章 保密制度

一、保密義務

由于競爭的存在以及員____________對公司的責任，公司任何員____________都不應將有關公司的任何情報泄漏給任何人(公司授權者除外)。對于您的____________資、其他____________作伙伴的信息、公司的財務經營數據、人事政策等等，員____________都有義務保密。這既是一種良好的____________作作風，同時也是對別人尊重的首先表現。這種保密的義務，不僅限于員____________在公司____________作期間內，在員____________離開公司后，都應承擔這種義務。

二、保密范圍

公司商業機密和保密資料如下表：_______________

經 營信 息

公司重大決策中的秘密事項

公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策

公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄

市 場信 息

供銷情報及客戶檔案

市場及銷售的預測、計劃及其他信息

公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息

財 務信 息

公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表

公司的資金籌措渠道和銀行借貸情況

人 事信 息

公司人力資源管理制度和規劃等等

公司職員人事檔案、____________資、勞務性收入等資料

三、保密措施

對于公司的商業機密和保密資料，公司采取保密措施如下：_______________

1. 屬于公司商業機密和保密資料的相關文件、資料和其他物品的制作 、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由專人負責執行;

2. 公司的商業機密和保密資料應在設備完善的保險裝置中保存，由專人負責執行;

3. 未經總經理或部門經理批準，不得復制和摘抄;

4. 收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員負責，并采取必要的安全措施;

5. 屬于公司秘密的設備或產品的研制、使用、保存 、維修銷毀，由公司指定專門部門負責執行，并采用相應的保密措施;

6. 當公司外部的人員或機構向員____________要求提供有關公司資料，對于其中涉及到商業機密和保密資料的部分，一般情況下員____________應告知無授權并拒絕提供。在對外交往與合作中確需提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準;

7. 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密;

8. 員____________發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告公司;

9. 若員____________對信息的保密程度無法確定，可先視其為保密信息直至被有關部門確定為可以對外透露的信息。

四、保密協議的簽訂

公司與接觸重要機密的員____________簽訂《保密合同》，具備以下主要條款：_______________

1. 保密的內容和范圍;

2. 保密合同雙方的權利和義務;

3. 保密協議的期限;

4. 違約責任。

五、競業禁止條款

公司對所有人員實行競業限制條款，包括：_______________

1. 禁止在競爭企業中兼職;

2. 禁止引誘企業中的其他員____________辭職;

3. 禁止引誘企業的客戶脫離企業。