在工作環(huán)境中，規(guī)章制度起著調(diào)節(jié)人際關(guān)系、維護(hù)工作秩序的作用，它有助于提高工作效率和團(tuán)隊(duì)合作精神。規(guī)章制度的范文僅供參考，希望能夠?qū)Υ蠹业囊?guī)章制度制定有所幫助。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇一

社區(qū)黨員示范團(tuán)工作是從落實(shí)制度、舉辦活動、推薦入黨積極分子入手：

一、落實(shí)制度：理論學(xué)習(xí)制度；黨員值班制度；評優(yōu)制度；交流、研討制度。

以大學(xué)生社區(qū)為載體成立的大學(xué)生社區(qū)黨員示范團(tuán)，有效地將學(xué)生黨建和素質(zhì)教育合二為一，充分發(fā)揮了學(xué)生黨員的群體示范作用，調(diào)動了學(xué)生自我教育、自我管理、自我約束、自我服務(wù)的積極性，不僅是學(xué)生黨員經(jīng)受鍛煉，自覺維護(hù)黨的形象，時時事事處處發(fā)揮先鋒模范作用，而且還能帶領(lǐng)更多的大學(xué)生自覺按照國家的教育方針?biāo)茉熳约海l(fā)展自己，健康成才，帶動產(chǎn)生更多優(yōu)秀學(xué)生群體。從而加強(qiáng)了社區(qū)的黨建工作，促進(jìn)了我校的精神文明建設(shè)，提高了學(xué)生隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

具體學(xué)習(xí)方法則以值班時督促、指導(dǎo)為主，定時定點(diǎn)值班，值班不一定要在辦公室。

平時，示范團(tuán)成員模范帶頭，為各樓示范隊(duì)起先鋒作用及統(tǒng)籌；接受同學(xué)咨詢、協(xié)助社區(qū)管理、主動化解矛盾，確保安全衛(wèi)生。

同學(xué)們將多余的、暫時不用的衣物、書籍捐贈出來，由黨員示范隊(duì)隊(duì)員收集整理后，捐獻(xiàn)給貧困地區(qū)、希望小學(xué)。采取實(shí)名制，各位同學(xué)進(jìn)行捐贈后簽名，便于捐贈后核對。

為解決實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)而晚歸同學(xué)的飲水問題，示范團(tuán)啟動了“暖心瓶工程”，開始由黨員示范隊(duì)隊(duì)員輪流值班打開水。

對獲獎的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人進(jìn)行命名、表彰、獎勵。

二、舉辦活動。

社區(qū)黨員示范團(tuán)主持、參與學(xué)校、社區(qū)的各種活動。參與2004年大學(xué)生四、六級英語考試的服務(wù)工作；參與組織社區(qū)藝術(shù)節(jié)；組織義務(wù)家教；舉辦體育比賽項(xiàng)目；主持鯨館講解開展送老迎新活動中，示范團(tuán)先后主持召開了歡送會，對即將走上工作崗位的畢業(yè)生送上一份祝福；組織入黨積極分子迎接從學(xué)海路校區(qū)轉(zhuǎn)來軍工路校區(qū)的同學(xué)。其中例行的活動——考試服務(wù)、送老迎新活動可以成為特色項(xiàng)目，而別的活動均與其他組織重復(fù)，可以盡量精簡項(xiàng)目；另外可以順應(yīng)時事，舉辦學(xué)雷鋒活動，每年可以有不同創(chuàng)新，比如今年進(jìn)行的八榮八恥宣傳即可歸為此類機(jī)動項(xiàng)目，但停留于喊口號，實(shí)質(zhì)行為較少。

三、活動宣傳及后期工作。

（1）與入黨積極分子的監(jiān)督推薦掛鉤，移交部分工作量。

在宣傳中切忌對上不對下，很多黨員與入黨分子不了解我們的活動，也就無從參與。我們的特色項(xiàng)目應(yīng)不與其他組織重復(fù)，且在活動前與各樓黨員示范隊(duì)長宣傳及確定參與。在活動中應(yīng)指派負(fù)責(zé)人對參與活動&平時工作中入黨積極分子進(jìn)行評分，以此來提高他們的自我監(jiān)督意識，并與學(xué)院的推薦名額掛鉤。

（2）指派記錄人員。

在活動中，示范團(tuán)內(nèi)部必須有專門記錄活動進(jìn)程及影響力的成員，以此提高每次活動質(zhì)量。

（3）重視總結(jié)。

活動后進(jìn)行總結(jié)，與計(jì)劃中的預(yù)期效果比較，查看何種方面不樂觀，再提出解決方案，及時傳達(dá)給各樓示范隊(duì)。宣傳、總結(jié)應(yīng)適當(dāng)注意，把活動與制度聯(lián)系起來。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇二

職工提出：

職工或直系親屬在事故傷害發(fā)生之日被診斷，鑒定為職業(yè)病之日起1年內(nèi)提出。

用人單位提出：

用人單位應(yīng)當(dāng)自事故之日或者是被診斷，鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)提出。

2.受理。

3.調(diào)查。

4.作出決定。

5.送達(dá)。

6.復(fù)議及訴訟。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇三

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

1）產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）。

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的`型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持。

采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價格進(jìn)行審核。

制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。

2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判。

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3）交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨。

確認(rèn)到貨。

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單。

庫房辦理出庫手續(xù)。

辦公室組織發(fā)（送）貨。

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤。

4）回款流程：

業(yè)務(wù)員催款。

通過現(xiàn)金會計(jì)錄入收款憑證。

財(cái)務(wù)部確認(rèn)。

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單。

采購部審核。

財(cái)務(wù)部開票。

交客戶簽收。

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人。

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤。

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通。

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5）對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。

8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財(cái)務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇四

服務(wù)業(yè)最為重要的是服務(wù)態(tài)度、服務(wù)品質(zhì)，一個企業(yè)不論店鋪、商店有多么豪華的裝飾，若服務(wù)態(tài)度、品質(zhì)跟不上，顧客也會選擇放棄，直接影響店面收入。為了預(yù)防此類事情的發(fā)生，在招聘錄用員工時應(yīng)注意以下幾方面問題。

一、用工原則。

年齡、自身素質(zhì)、笑容，要有和藹可親之感，性格外向?yàn)榧眩L相一般即可，注意觀察應(yīng)聘者是否熱愛本行業(yè)，不要盲目招受不適合您事業(yè)發(fā)展的員工。

二、招聘員工。

一般每年中高考結(jié)束后兩個月是招聘員工的最佳時間，在很大一部分人即將投入到就業(yè)市場前，去學(xué)校選擇一些優(yōu)秀_____，給予完整技能、服務(wù)訓(xùn)練，在這種有計(jì)劃、有目的培訓(xùn)之下，_____流失就不會存在了。

第二、員工技能培訓(xùn)。

每個新招聘的員工技能缺乏，因此都要組織培訓(xùn)。隨著科技年代來臨，流行的變化很大，信息傳播極快，顧客需求隨之而不斷改變，經(jīng)營者應(yīng)把新信息、新技術(shù)及時傳遞到員工心中，把新技術(shù)及時教會他們。其實(shí)員工對這方面興趣很大，因?yàn)閷T工本人的現(xiàn)在、將來都很有用。

第三、員工服務(wù)培訓(xùn)。

一、站姿、座姿、儀表。

正確的站姿應(yīng)是：雙腳以兩肩同寬自然垂直分開（體垂均落在雙腳上、肩平、頭正、兩眼平視前方挺胸收腹）。

正確原坐姿是：雙腳靠攏，雙手放置膝蓋上左右均可，腰直挺胸。頭部不能左右斜。

儀表：要求整潔，每天上班前化妝給人感覺清秀，隨時應(yīng)注重打理，服裝要求得體。

二、微笑。

微笑是世上最美麗、最受歡迎的語言。美容、美發(fā)業(yè)一個好的微笑會給顧客留下深刻印象。微笑的到位也意味著引導(dǎo)消費(fèi)的成功。

一般培訓(xùn)是每天讓員工站在鏡子前練微笑________分鐘，其次讓員工相互對練微笑。經(jīng)過半個月后，員工一定會露出滿意的笑容，請員工記住：“我們不能控制自己的長相，但我們能控制自己的笑容”。

三、態(tài)度。

員工的服務(wù)態(tài)度是服務(wù)中最為關(guān)鍵的一環(huán)。沒有好的服務(wù)態(tài)度直接會導(dǎo)致顧客的流失，會讓我們整體形象和素質(zhì)在顧客心中產(chǎn)生不良影響。有這樣一句話：“我們不能改變天氣，但我們能改變自己的心情”。心情因各種原因可能產(chǎn)生不愉快，那么在為顧客服務(wù)時，一定會流露給顧客。也就是說員工的壞心情會直接通過服務(wù)轉(zhuǎn)移到顧客身上，那樣態(tài)度就談不上熱情、周到了。作為顧客是拿錢來消費(fèi)，來享受的，一旦態(tài)度差：“顧客是我們的上帝”、“顧客至上”的服務(wù)原則體現(xiàn)在什么地方呢因此要常教育員工不要把任何不愉快的心情帶入發(fā)廊、美容院；不要把您的不愉快心情，強(qiáng)加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快，要讓員工明白熱情、良好的態(tài)度是我們共同生存之本。

四、接待技巧。

不能正確掌握接待技巧，再好的服務(wù)、技能等于零，顧客還是不回頭，因?yàn)椴粚β贰Ｔ陬櫩瓦M(jìn)門一瞬間，員工就得細(xì)致觀察顧客心態(tài)及檔次，員工應(yīng)站在店內(nèi)45度地方。在顧客進(jìn)店前應(yīng)及時把門推開，側(cè)身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。首先是由員工領(lǐng)座、倒茶，隨后很小心地問顧客需要什么服務(wù)，在服務(wù)中要學(xué)會與顧客拉拉家常，問問工作，談?wù)勊砩系牧咙c(diǎn)，如眼睛、手表、服裝、皮鞋等等，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通，在介紹服務(wù)時注意運(yùn)用專業(yè)語言，在顧客心中，您是專家，就像病人上醫(yī)院看病一樣，此時您就是最好的醫(yī)生。當(dāng)顧客很煩，對您語言過重時，員工不能露出不滿表情，婉轉(zhuǎn)的話題引向別處。培訓(xùn)員工接待技巧最好方法是：模式演練。

五、溝通技巧。

好的溝通技巧會使您及員工都得到意外的驚喜。在溝通中一定要給顧客灌輸我們這里最好的東西，包括技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境，我們做的將是別人所沒有的服務(wù)。一定用“肯定”性的語言，不能運(yùn)用“可能、也許”非肯定語言。讓顧客達(dá)到“放心”，員工的溝通就到位了。一般培訓(xùn)溝通技巧有幾種辦法，多讓員工看交際藝術(shù)、處事藝術(shù)、為人藝術(shù)、社交藝術(shù)等有關(guān)方面的書籍，其次帶領(lǐng)、_____員工多講，多談心得，不斷修正。提高員工的溝通能力，需要一定時間，再就是幫員工寫出一些基本溝通語言和方法，讓員工與顧客進(jìn)行溝通。把溝通技巧入到考核員工范疇中去，讓員工主動努力學(xué)好溝通技巧。

六、自信。

樹立員工自信，是培訓(xùn)員工重要環(huán)節(jié)。假如自身就不自信，在給顧客介紹時吞吞吐吐，說不清楚，或者是不敢面對顧客，從而使顧客產(chǎn)生多慮。要敢于面對顧客，具有“我是最好”、“我們這最好”、“我的服務(wù)一定會讓您滿意”心態(tài)，那就需要把員工培訓(xùn)成一個自信人。就需要帶領(lǐng)員工參與公益勞動；組織員工進(jìn)行演講比賽，唱有斗志、上進(jìn)的歌。讓每位員工都能組織每天一次的倒會，讓每位員工當(dāng)一天“經(jīng)理”，上班前在店門外做體操等等均是培養(yǎng)、樹立員工自信的好辦法。

七、真誠關(guān)心顧客。

當(dāng)顧客進(jìn)入店內(nèi)后，顧客變?yōu)榭腿耍瑔T工應(yīng)象對待親人一樣對等顧客，把客人帶進(jìn)的物品提包、帽子、大衣等物安排到顧客能看見的地方，讓他放心、給他安全感，應(yīng)是特別注意的一些小節(jié)，在店前備一些公用傘，傘借他后，他會很快奉還，備好針、線，解決顧客因裂線、掉扣產(chǎn)生的不便，這樣員工就能很好為顧客解決尷尬，一定能在顧客心中留下深刻印象，從而給您帶來更大的收益。

八、培訓(xùn)員工顧客至上“八不要”

1、不要認(rèn)為有比你顧客還重要的人。

2、不要忽視顧客需求。

3、不要永遠(yuǎn)聽信顧客。

4、不要認(rèn)為“顧客至上”很容易做到。

5、不要忘了做到“顧客至上”需要時間。

6、不要給顧客出難題。

7、不要和顧客爭執(zhí)。

8、不要忘了顧客永遠(yuǎn)是對的。

九、培訓(xùn)員工“十點(diǎn)”工作原則。

做事多一點(diǎn)微笑，多一點(diǎn)腦筋，活一點(diǎn)，嘴巴甜一點(diǎn)，效率高一點(diǎn)。

說話輕一點(diǎn)，肚量大一點(diǎn)，儀表美一點(diǎn)，行動快一點(diǎn)，服務(wù)好一點(diǎn)。

十、接待客人九大用語。

1、歡迎光臨。

2、對不起。

3、請稍等。

4、讓您久等了。

5、請這邊來。

6、是的、明白了。

7、很抱歉。

8、請?jiān)彙?/p>

9、謝謝您。

第四、員工管理。

管理員工是一件很復(fù)雜的工作。中國有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行為。要解決好員工后顧之憂就必須很好處理下面一些問題，讓員工全力以赴的去工作，去創(chuàng)造價值。

一、簽訂合同。

簽訂合同是員工與老板間簽訂信用的一種方式，合同本身可以制約雙方。雙方合同應(yīng)要以相互尊重、相對平等、相對互利、共同協(xié)商為基本原則。經(jīng)雙方充分協(xié)商簽訂合同并進(jìn)行公證。合同一旦形成必須按合同嚴(yán)格執(zhí)行。這樣從法律角度來講制約了_____的流失。使雙方利益得到了保障。

二、辭職、辭退、開除。

1、當(dāng)勞動者要辭職時，應(yīng)按照勞動法的相關(guān)規(guī)定，提前30天提出申請。

2、當(dāng)勞動者有勞動法規(guī)定的辭退、開除的情形時，公司可以按照勞動法的規(guī)定與勞動者解除合同，并不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇五

信訪工作包括:“書記信箱”,“院長信箱”,“來信”,“來訪”及上級信訪部門轉(zhuǎn)來的信訪批辦件的辦理工作.學(xué)院辦公室一般事務(wù)管理崗負(fù)責(zé)“書記信箱”,“院長信箱”,群眾“來訪”,和群眾“來信”的辦理工作.

信訪辦理人員要建立“信訪”工作登記本.負(fù)責(zé)及時登記各項(xiàng)“信訪”辦理件.

信訪辦理人員在辦理各項(xiàng)“信訪”工作時,要填寫“信訪工作登記單”.對“來訪”者,還要登記來訪人姓名,單位,來訪時間和來訪事由,并將“信訪工作登記單”連同“信訪書面材料”一起送學(xué)院辦公室主任簽署意見.

根據(jù)辦公室主任簽署的'意見,送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或直接送相關(guān)部門處理.并有辦公室進(jìn)行。

協(xié)調(diào).

承辦單位負(fù)責(zé)人收到“信訪工作登記單”后,要在原件上簽字,同時應(yīng)在受理之日起的規(guī)定時限內(nèi)辦理完畢,并將辦理結(jié)果反饋給信訪人及學(xué)院辦公室.

學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)督辦“信訪”事項(xiàng)的落實(shí)情況,并負(fù)責(zé)向上級信訪部門和信訪人反饋處理意見.

將“信訪工作登記單”和信訪原件及處理結(jié)果一并存檔.

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇六

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

班前準(zhǔn)備工作。

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的'，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。

單、總班結(jié)帳。

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

當(dāng)日、歷史帳目查詢。

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

發(fā)票管理。

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

作廢帳單的管理。

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序。

1、現(xiàn)金。

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票。

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡。

1)收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

下班時現(xiàn)金及帳單交接程序。

1、現(xiàn)金交接程序。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序。

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費(fèi)時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時間、所用臺球桌號，并在打卡機(jī)上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項(xiàng)，加上其它消費(fèi)款項(xiàng)，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳，并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費(fèi)在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財(cái)務(wù)票證管-理-員領(lǐng)齲收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管-理-員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

序號：是按照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號;。

類型：指客人消費(fèi)的是門票、記次卡或年卡;。

號碼：指客人使用的票或卡的號碼;。

數(shù)量：指客人共消費(fèi)了多少人次;。

金額：指銷售不同票或卡的不同價格;。

卡使用次數(shù)：指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù);。

衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;。

進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間;。

客人簽名：指年卡客人消費(fèi)時客人簽名;。

核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名;。

備注：指記錄特殊情況的注解。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇七

2、盡可能第一時間將肇事雙方分離并疏散圍觀人群，酒店大堂經(jīng)理工作流程。向有關(guān)肇事者了解進(jìn)一步資料。

1、如有受傷者，則視其受傷情況送酒店醫(yī)務(wù)室或附近醫(yī)院治療；

2、如有酒店財(cái)物被蓄意損壞，則須向肇事者聲名酒店對此事之權(quán)利；

3、如需即時向肇事者索賠，大堂經(jīng)理可根據(jù)當(dāng)時現(xiàn)場之損壞情況而判斷賠償?shù)臈l件；

4、如情況嚴(yán)重的，則須請示上級或酒店內(nèi)值班經(jīng)理是否將肇事者扭送公安機(jī)關(guān)處理。

1、通知客房部清理現(xiàn)場；

2、通知工程部進(jìn)行檢修；

3、如肇事者已被扭送公安機(jī)關(guān)，則須向保安部了解事態(tài)的發(fā)展。將詳細(xì)記錄在值班日志上并通知有關(guān)部門跟辦(如賠償物品的補(bǔ)充等)。

接到客人物品報失。

1、遇客人遺失物品時，安慰客人，并向客人表示酒店會盡力尋找；

3、如遇客人信件或電話查找失物，應(yīng)用復(fù)信或復(fù)電的方式回答客人，程序同上，工作總結(jié)《酒店大堂經(jīng)理工作流程》。

接到客人遺失物品。

3、長期無人認(rèn)領(lǐng)的物品，報酒店或部門領(lǐng)導(dǎo)處理。

在房間內(nèi)拾到客人遺失物品。

1、客人遺失在房間的物品，由客房部保管處理；

2、如客人日后查找時，應(yīng)及時與客房部失物招領(lǐng)處聯(lián)系。

處理偷竊的流程工作程序。

接到客人報失。

2.將此事通知保衛(wèi)部值班經(jīng)理，并聯(lián)系保安部當(dāng)班人員抵達(dá)現(xiàn)場；

3.向失物者了解事件的經(jīng)過。請客人說明失物的。種類、名稱、數(shù)量等情況；

調(diào)查客人報失物品。

1.請客人留下通訊地址，以便聯(lián)絡(luò)；

2.事后，將詳情記錄在值班日志上；

尋求醫(yī)生流程工作程序。

客人需要醫(yī)療服務(wù)。

1.大堂經(jīng)理首先應(yīng)關(guān)切地詢問客人病情；

2.如客人病情嚴(yán)重，詢問客人是否需要醫(yī)生出診，如果需要，在告之費(fèi)用(需付現(xiàn)金)后，聯(lián)系酒店附近的醫(yī)院出診，做好安排通知客人醫(yī)生將至，大堂經(jīng)理需陪同醫(yī)生上房診治，協(xié)助醫(yī)生了解病人的情況。

3.如客人病情允許，請客人到酒店附近的醫(yī)院就診，同時通知禮賓部安排車輛。

客人需要救護(hù)車。

1.大堂經(jīng)理需特別注意救護(hù)車的停放及醫(yī)生進(jìn)入酒店的行走路線，以免對于酒店形象造成不良的影響(應(yīng)走酒店后門)。

3.在救護(hù)車出發(fā)之前大堂副理負(fù)責(zé)通知救護(hù)車司機(jī)，在離開酒店范圍前不要打開車頂?shù)膱缶彛悦庥绊懢频昶渌腿恕Ｒ鸩槐匾目只拧?/p>

1.在醫(yī)療診治后，大堂經(jīng)理需注意跟辦，并禮貌的拜訪、電話或奉送花或果藍(lán)等，以示酒店對客人的關(guān)心。

2.注意做好交接班工作，并將住客的情況記錄在值班日志上。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇八

1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅。

借：管理費(fèi)用――房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅。

貸：應(yīng)交稅金――應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船使用稅。

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅。

(1)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅。

借：應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――銷項(xiàng)稅額。

――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅。

貸：應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額。

――應(yīng)交增值稅――已交稅金――本年數(shù)。

――應(yīng)交增值稅――已交稅金――出口交稅。

(2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅。

貸：應(yīng)交稅金――未交增值稅或如下：借：應(yīng)交稅金――未交增值稅。

3、計(jì)提當(dāng)月主營業(yè)務(wù)稅金及附加。

借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸：應(yīng)交稅金――應(yīng)交城建稅。

其他應(yīng)交款――應(yīng)交教育附加。

――應(yīng)交堤防稅。

――應(yīng)交平抑物價。

――應(yīng)交教育發(fā)展基金。

4、計(jì)提當(dāng)月所得稅。

按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項(xiàng)目計(jì)提當(dāng)月的所得稅。

借：所得稅。

貸：應(yīng)交稅金――應(yīng)交所得稅，這是作為一名公司財(cái)務(wù)主管工作職責(zé)的第一部分工作職責(zé)。

(二)復(fù)核會計(jì)憑證。

(三)編制以及出具會計(jì)報表。

注：每月的財(cái)務(wù)會計(jì)報表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。這是公司財(cái)務(wù)主管工作職責(zé)的一部分重要內(nèi)容。

(四)編制以及出具會計(jì)報表附注。

注：每月的財(cái)務(wù)會計(jì)報表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

(五)編制快報。

注：每月的快報應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。這是作為公司財(cái)務(wù)主管工作流程中比較重要的一個環(huán)節(jié)。

(六)編制財(cái)務(wù)分析報告。

注：3月和9月為季度財(cái)務(wù)分析.6月和12月為半年和年度財(cái)務(wù)分析;每季的財(cái)務(wù)分析報告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

(七)編制現(xiàn)金流量預(yù)測表。

注：現(xiàn)金流量預(yù)測表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。這是財(cái)務(wù)主管工作流程的第七步。

(八)收集員工考核資料。

注：員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇九

工作流程管理的目的通過對現(xiàn)有工作流程的梳理和工作流程網(wǎng)絡(luò)信息化，實(shí)現(xiàn)工作條理的規(guī)范性及增加現(xiàn)有相關(guān)工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理體制。工作流程涉及幾乎所有的部門和人員，具體參與的部門和相關(guān)崗位人員由上線流程的實(shí)際數(shù)量和相關(guān)操作面來決定。

實(shí)現(xiàn)方案概述。

通過提供可自我定義的動態(tài)工作流程設(shè)計(jì)平臺，公司計(jì)算機(jī)管理員或者相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)創(chuàng)建相關(guān)工作流程。我們使用簡單可行的圖形化定制開發(fā)界面對相關(guān)工作流程進(jìn)行圖形化描述，通過將實(shí)際工作流程中相關(guān)的人員角色賦予信息系統(tǒng)中描述流程操作的相關(guān)元素，并且根據(jù)實(shí)際工作流程的操作權(quán)限給予特定角色相關(guān)的操作動作，以及相應(yīng)表單的填寫權(quán)限的分配等操作來實(shí)現(xiàn)一個實(shí)際工作流程的信息系統(tǒng)化。完成這樣的簡單定制工作后，就可以提供實(shí)現(xiàn)工作流程的運(yùn)轉(zhuǎn)的要素了。

工作流程結(jié)束后將自動歸檔，經(jīng)過授權(quán)的相關(guān)人員及操作人員可以檢索和察看已經(jīng)發(fā)生的工作流程。所有工作流程的發(fā)起者將在整個流程的流轉(zhuǎn)過程中隨時看到流程進(jìn)程的位置，并且還可以看到所有已經(jīng)完成操作的角色和他們的動作，也就是說流程發(fā)起者可以對整個流程的處理過程作以監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。

可以實(shí)現(xiàn)多種工作流程設(shè)計(jì)開發(fā)和后臺運(yùn)作，如相關(guān)文件的收發(fā)以及公文流轉(zhuǎn)，出差申請和財(cái)務(wù)報銷，申請項(xiàng)目過程、文檔、報告、合同審核、審批等工作流程。在設(shè)計(jì)完成的工作流程中可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)的審批、跟蹤、查詢、歸檔和委托等功能。

該平臺通過對系統(tǒng)對用戶權(quán)限的合理分配、相關(guān)密碼的確認(rèn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)加密傳輸以及定時將不使用系統(tǒng)的用戶給予注銷等信息安全的特殊處理手段，達(dá)到防止權(quán)限和數(shù)據(jù)的竊取和篡改；實(shí)現(xiàn)了相關(guān)工作事務(wù)的多重提醒功能，對于未處理的流程亦可按照時段的設(shè)置給予多次提示，新流程到達(dá)時自動提醒。

角色定義。

一、簡單元素的多種設(shè)計(jì)等功能。

權(quán)限分配。

可以動態(tài)定義工作流程中流程表單的模式、填寫內(nèi)容以及填寫表單的性質(zhì)。可以在流程中實(shí)現(xiàn)對于簡單數(shù)據(jù)的計(jì)算和簡單的邏輯運(yùn)算功能，如統(tǒng)計(jì)累加、條件判斷、申請內(nèi)容等。

動作定義。

可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)角色和操作的需要動態(tài)分配動作的功能，對于重復(fù)使用的動作可以進(jìn)行預(yù)先設(shè)置。可以實(shí)現(xiàn)對于流程表單填寫動作權(quán)限的分配，包括自動填寫和手動填寫。

流程定義。

通過圖形化界面定義相關(guān)角色節(jié)點(diǎn)，通過有向連線表達(dá)流程流向通過授權(quán)實(shí)現(xiàn)表單的使用、表的控制等等，流程可以動態(tài)修改，可以根據(jù)流程的適用范圍進(jìn)行局部發(fā)表、流程中可以插入計(jì)算、可以提供分支的邏輯判斷。

流程統(tǒng)計(jì)檢查。

通過對已經(jīng)設(shè)計(jì)完成和發(fā)布的流程進(jìn)行分類，并且可以對這些流程進(jìn)行一定范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)和檢查工作。

?工作流的特點(diǎn)?系統(tǒng)功能簡單、易學(xué)，使用方便，符合日常使用習(xí)慣；

?有靈活的角色和權(quán)限定制功能，并能對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密；

?各子功能權(quán)限明確、清晰，無二義性，符合正常使用和思維習(xí)慣；

?能與word,excel等通用辦公軟件無縫連接，并能實(shí)現(xiàn)word修改留痕保留；

?可實(shí)現(xiàn)如發(fā)文、收文、呈批件、報銷、申請、簽報等辦公業(yè)務(wù)，系統(tǒng)符合日常辦公習(xí)慣，能夠協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。

?系統(tǒng)有審計(jì)和留痕的功能，在進(jìn)行公文流轉(zhuǎn)時，能進(jìn)行word電子文檔的電子簽名。

?該系統(tǒng)應(yīng)具有較強(qiáng)檢索功能，能快速對在流轉(zhuǎn)公文或已歸檔公文及其流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行查詢。

支持流程可逆、工作代理（外出授權(quán)）、可管理電子印章、支持手寫筆等功能。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十

(1)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

a、日常工作。

(1)根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)建立有效的財(cái)務(wù)管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(3)主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門內(nèi)務(wù)工作。

(4)與工商、銀行、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)管理部門保持良好的溝通和合作;。

(5)負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

(7)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查、組織會計(jì)報表審計(jì)以及驗(yàn)資等專項(xiàng)事務(wù);。

(8)負(fù)責(zé)分析、預(yù)測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編報各種財(cái)務(wù)報表;。

(9)負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況的檢查監(jiān)督，保障財(cái)產(chǎn)物資的安全和有效合理使用;。

(10)組織項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各類崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)工作;。

(11)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)決算及財(cái)務(wù)解決方案的提出;。

(12)復(fù)核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

(13)配合對內(nèi)、對外事務(wù)。配合各部門工作;。

(14)負(fù)責(zé)保管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)專用章，并健全印章領(lǐng)用審批登記等手續(xù)。

(15)完成上級交辦的其他工作。

b、權(quán)利。

(1)參與項(xiàng)目項(xiàng)目公司重大經(jīng)營會議，為會議決策提供采取數(shù)據(jù)和信息;。

(3)對項(xiàng)目項(xiàng)目公司預(yù)算匯總平衡的權(quán)力;。

(4)對違反財(cái)務(wù)制度的單位和個人給予處罰的'權(quán)力;。

(5)對其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)考核的權(quán)力;。

(6)具有內(nèi)部員工考核的權(quán)力。

c、責(zé)任。

(1)對資金安全、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、財(cái)務(wù)核算合法性等負(fù)責(zé)。

(2)如因工作失職，給項(xiàng)目公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

d、隸屬關(guān)系。

(1)直屬上級：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(2)直屬下級：財(cái)務(wù)會計(jì)、出納、

(2)財(cái)務(wù)(會計(jì))主管。

a、日常工作。

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

(2)根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

(3)負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

(4)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

(5)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳。

(6)正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司月度、年度會計(jì)報表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(7)負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對賬單，進(jìn)行對賬出具調(diào)節(jié)表，并交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

(8)正確進(jìn)行會計(jì)核算電算化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

(9)負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

(10)及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。

(11)負(fù)責(zé)對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

(12)做好銷售統(tǒng)計(jì)工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進(jìn)行核對;并對銷售合同進(jìn)行整理、歸檔。

(13)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

b、權(quán)利。

(1)對涉及財(cái)務(wù)開支的人員有財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)。

(2)對對財(cái)務(wù)開支手續(xù)不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權(quán)。

(3)要求相關(guān)部門和人員配合的權(quán)力。

(4)財(cái)務(wù)經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

c、責(zé)任。

(1)對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

(2)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。

(3)出納。

a、日常工作。

(1)熟悉有關(guān)法律法規(guī)，特別是國家關(guān)于現(xiàn)金和銀行存款的管理制度;。

(2)根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項(xiàng)，做到賬目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤;。

(4)掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時必須及時存行，避免現(xiàn)金坐支;。

(5)保管好負(fù)責(zé)人私章、支票，嚴(yán)格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票;。

(8)保守秘密，有權(quán)拒絕不該知道的查詢;。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十一

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十二

(1)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

a、日常工作。

(1)根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)建立有效的財(cái)務(wù)管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(3)主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門內(nèi)務(wù)工作。

(4)與工商、銀行、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)管理部門保持良好的溝通和合作;。

(5)負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

(7)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查、組織會計(jì)報表審計(jì)以及驗(yàn)資等專項(xiàng)事務(wù);。

(8)負(fù)責(zé)分析、預(yù)測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編報各種財(cái)務(wù)報表;。

(9)負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況的檢查監(jiān)督，保障財(cái)產(chǎn)物資的安全和有效合理使用;。

(10)組織項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各類崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)工作;。

(11)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)決算及財(cái)務(wù)解決方案的提出;。

(12)復(fù)核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

(13)配合對內(nèi)、對外事務(wù)。配合各部門工作;。

(14)負(fù)責(zé)保管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)專用章，并健全印章領(lǐng)用審批登記等手續(xù)。

(15)完成上級交辦的其他工作。

b、權(quán)利。

(1)參與項(xiàng)目項(xiàng)目公司重大經(jīng)營會議，為會議決策提供采取數(shù)據(jù)和信息;。

(3)對項(xiàng)目項(xiàng)目公司預(yù)算匯總平衡的權(quán)力;。

(4)對違反財(cái)務(wù)制度的單位和個人給予處罰的'權(quán)力;。

(5)對其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)考核的權(quán)力;。

(6)具有內(nèi)部員工考核的權(quán)力。

c、責(zé)任。

(1)對資金安全、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、財(cái)務(wù)核算合法性等負(fù)責(zé)。

(2)如因工作失職，給項(xiàng)目公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

d、隸屬關(guān)系。

(1)直屬上級：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(2)直屬下級：財(cái)務(wù)會計(jì)、出納、

(2)財(cái)務(wù)(會計(jì))主管。

a、日常工作。

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

(2)根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

(3)負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

(4)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

(5)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳。

(6)正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司月度、年度會計(jì)報表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(7)負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對賬單，進(jìn)行對賬出具調(diào)節(jié)表，并交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

(8)正確進(jìn)行會計(jì)核算電算化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

(9)負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

(10)及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。

(11)負(fù)責(zé)對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

(12)做好銷售統(tǒng)計(jì)工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進(jìn)行核對;并對銷售合同進(jìn)行整理、歸檔。

(13)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

b、權(quán)利。

(1)對涉及財(cái)務(wù)開支的人員有財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)。

(2)對對財(cái)務(wù)開支手續(xù)不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權(quán)。

(3)要求相關(guān)部門和人員配合的權(quán)力。

(4)財(cái)務(wù)經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

c、責(zé)任。

(1)對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

(2)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。

(3)出納。

a、日常工作。

(1)熟悉有關(guān)法律法規(guī)，特別是國家關(guān)于現(xiàn)金和銀行存款的管理制度;。

(2)根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項(xiàng)，做到賬目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤;。

(4)掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時必須及時存行，避免現(xiàn)金坐支;。

(5)保管好負(fù)責(zé)人私章、支票，嚴(yán)格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票;。

(8)保守秘密，有權(quán)拒絕不該知道的查詢;。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

文檔為doc格式。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十三

二、職業(yè)介紹流程。

低保申請流程。

四、退休申請、檔案移交流程。

五、社會化退休人員醫(yī)療費(fèi)用報銷流程。

六、“一老一斜醫(yī)療保險、福利養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險申辦須知。

失業(yè)人員辦事流程。

1、檔案自“海淀職介失業(yè)登記”窗口轉(zhuǎn)回社保所，按時參加職業(yè)指導(dǎo)政策培訓(xùn)。

2、社保所辦理失業(yè)登記、失業(yè)金領(lǐng)娶求職登記等手續(xù);。

2.1求職證辦理：有求職愿望者可辦理求職證。所需材料：本人身份證、戶口本、一寸照片1張。

2.2失業(yè)金領(lǐng)取條件：連續(xù)繳納失業(yè)保險滿整年，非本人意愿(辭職、自動離職)離開單位。失業(yè)保險每滿一年可領(lǐng)取失業(yè)金三個月，從第五年開始每增加一年，失業(yè)金增加一個月，最多24個月。領(lǐng)取失業(yè)金期間在指定醫(yī)院看病，可在社保所享受相應(yīng)比例醫(yī)藥費(fèi)報銷，生育醫(yī)療費(fèi)用可全部報銷。

2.3失業(yè)金一次性領(lǐng)取：在辦理失業(yè)金申領(lǐng)后，辦理了個體營業(yè)執(zhí)照者可申請失業(yè)金一次性申領(lǐng)，檔案轉(zhuǎn)海淀職介存檔，個人繳納保險。

3.1靈活就業(yè)：

在社區(qū)從事家政服務(wù)與社區(qū)居民形成服務(wù)關(guān)系;在區(qū)縣、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)統(tǒng)一安排下從事自行車修理、再生資源回收、便民理發(fā)、果蔬零售等社區(qū)服務(wù)性工作，以及沒有固定工作單位，崗位不固定、工作時間不固定能夠取得合法收入的其他靈活就業(yè)工作;登記失業(yè)人員連續(xù)實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)滿30日后(再次申請連續(xù)實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)滿90日后)，可辦理靈活就業(yè)申請手續(xù)。

3.2自謀職業(yè)。

申請自謀職業(yè)社會保險補(bǔ)貼的條件及享受年限：

在失業(yè)期間依法申領(lǐng)《個體工商營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、正常經(jīng)營3個月以上，并按規(guī)定辦理了就業(yè)登記手續(xù)。

女年滿40周歲以上，男年滿50周歲以上及在法定勞動年齡內(nèi)的.中度殘疾人;享受3年補(bǔ)貼。享受期滿后，對經(jīng)營狀況良好并吸納5名以上本市城鎮(zhèn)失業(yè)人員就業(yè)，可再享受2年補(bǔ)貼。

女年滿45周歲以上，男年滿55周歲以上及在法定勞動年齡內(nèi)的重度殘疾人;享受5年補(bǔ)貼。

3.3優(yōu)惠政策申請注意事項(xiàng)。

1辦理失業(yè)金申領(lǐng)期間，不能申請享受“靈活就業(yè)”保險補(bǔ)助優(yōu)惠政策。

3申請“自主創(chuàng)業(yè)”保險補(bǔ)助優(yōu)惠政策可以同時申請一次性領(lǐng)取失業(yè)金，考察期為3個月。

4申請“靈活就業(yè)”，第一次享受考察期為1個月，第二次享受考察期為3個月。

5憑社保所出具證明，考察期間“三險”可選擇在海淀職介自己全額繳納。第一次申請“靈活就業(yè)”交2個月，第二次申請交4個月;申請“自主創(chuàng)業(yè)”交4個月(包括失業(yè)當(dāng)月的保險)。

4、檔案轉(zhuǎn)出：

4.1單位招聘提檔：憑求職證到單位辦理招工手續(xù)，領(lǐng)取招工花名冊，攜帶求職證、本人身份證、招工花名冊到社保所辦理轉(zhuǎn)檔備案手續(xù)，將檔案轉(zhuǎn)至用人單位存檔。

4.2個人職介存檔：社保所領(lǐng)勸海淀職介存檔表”，填寫基礎(chǔ)信息并到戶口所在居委會蓋章后到社保所辦理轉(zhuǎn)檔手續(xù)，將檔案交至海淀職介存檔。

4.3學(xué)生升學(xué)轉(zhuǎn)檔：憑本人身份證、學(xué)校錄取通知書的原件復(fù)印件到社保所辦理轉(zhuǎn)檔手續(xù)，將檔案轉(zhuǎn)至學(xué)校存檔。

4.4戶口遷移轉(zhuǎn)檔：因戶口遷出北太平莊街道，檔案需轉(zhuǎn)至戶口所在地街道，憑戶口本原件及首頁、本人頁復(fù)印件社保所辦理轉(zhuǎn)檔手續(xù)。如本區(qū)戶轉(zhuǎn)，將檔案轉(zhuǎn)至海淀職介后，由海淀職介轉(zhuǎn)至戶口所在地街道;如外區(qū)戶轉(zhuǎn)，將檔案送至海淀職介蓋章確認(rèn)后，送至戶口所在區(qū)縣職介，再由該職介轉(zhuǎn)回戶口所在街道社保所。

三、低保申請流程。

申請低保待遇，按照屬地管理原則，以家庭為單位，由申請人向戶口所在地居委會提出申請，同時提交以下材料：

1、申請書、居民戶口簿、居民身份證復(fù)印件各一份;。

3、失業(yè)人員需提供檔案存放證明及求職證明;。

5、殘疾人員提供殘疾證;。

7、夫妻離異需提供離婚證明及判決書;。

8、勞動年齡內(nèi)患病人員需提供區(qū)縣2級以上醫(yī)院開據(jù)的診斷證明;。

9、老年人申請低保需提供其全部子女的收入證明;。

10、單位買斷工齡或給予一次性補(bǔ)償?shù)男栝_具相關(guān)收入證明。

四、退休申請、檔案移交流程。

申請正常退休。

1、本人生日前一個月到檔案所在社保所遞交材料。

2、提前退休所需材料：

a、提前退休申請;。

b、北京市醫(yī)療保險手冊、醫(yī)療卡;。

c、2張彩色1寸照片。

申請?zhí)崆巴诵荨?/p>

1、本人生日前兩個月到檔案所在社保所遞交材料。

2、提前退休所需材料：

a、提前退休申請;。

b、北京市醫(yī)療保險手冊、醫(yī)療卡;。

c、4張彩色1寸照片。

新退休人員檔案移交流程。

1、由海淀職介轉(zhuǎn)來的退休人員檔案，憑海淀區(qū)職介的檔案轉(zhuǎn)移函或介紹信，到社保所大廳辦理交接手續(xù)。

2、由人才服務(wù)中心及外區(qū)轉(zhuǎn)入的，請退休人員先到海淀區(qū)勞動局二層支付部和六層就業(yè)服務(wù)中心分別辦理養(yǎng)老關(guān)系及檔案關(guān)系的轉(zhuǎn)移，然后再持檔案和海淀區(qū)勞動局就業(yè)服務(wù)中心蓋章后的檔案轉(zhuǎn)移函到社保所大廳辦理檔案交接等相關(guān)手續(xù)。

退休人員需將檔案和醫(yī)療保險手冊、醫(yī)療卡同時交社保所，并填寫“退休人員社會化管理服務(wù)基本情況信息表(表六)”二張，到居委會蓋章后分別交居委會和社保所各一張。社保所收取的醫(yī)療保險手冊由退休審批人員做醫(yī)療參保人員類別變更后(大約一個月時間)，待退休人員接到財(cái)務(wù)“領(lǐng)取養(yǎng)老金存折”的通知時一并領(lǐng)取醫(yī)療卡。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十四

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，財(cái)務(wù)管理工作流程圖。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

班前準(zhǔn)備工作。

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

正常操作工作程序。

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。

單、總班結(jié)帳。

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

當(dāng)日、歷史帳目查詢。

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

發(fā)票管理。

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面，范文《財(cái)務(wù)管理工作流程圖》。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

作廢帳單的管理。

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序。

1、現(xiàn)金。

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票。

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡。

1)收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

下班時現(xiàn)金及帳單交接程序。

1、現(xiàn)金交接程序。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序。

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

臺球廳工作程序。

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費(fèi)時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時間、所用臺球桌號，并在打卡機(jī)上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項(xiàng)，加上其它消費(fèi)款項(xiàng)，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳，并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費(fèi)在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

游泳館工作程序。

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財(cái)務(wù)票證管-理-員領(lǐng)齲收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管-理-員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

序號：是按照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號;。

類型：指客人消費(fèi)的是門票、記次卡或年卡;。

號碼：指客人使用的票或卡的號碼;。

數(shù)量：指客人共消費(fèi)了多少人次;。

金額：指銷售不同票或卡的不同價格;。

卡使用次數(shù)：指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù);。

衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;。

進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間;。

客人簽名：指年卡客人消費(fèi)時客人簽名;。

核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名;。

備注：指記錄特殊情況的注解。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十五

醫(yī)院感染應(yīng)急事件流程圖。

醫(yī)院職工職業(yè)暴露處理流程圖。

醫(yī)療廢物收集分類、處理流程圖。

醫(yī)院公共場所日常消毒流程圖。

醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急疫情報告控制程序圖。

院內(nèi)感染質(zhì)量控制、信息反饋流程圖。

多重耐藥菌監(jiān)測、報告、處理流程圖。

外科手術(shù)部位感染監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)操作流程。

外來手術(shù)器械審批流程圖。

呼吸機(jī)相關(guān)肺炎監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖。

導(dǎo)尿管相關(guān)尿道感染（ca-uti）監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖醫(yī)院感染病例監(jiān)測處理流程圖。

手術(shù)部位感染監(jiān)測規(guī)范及操作流程圖。

呼吸機(jī)相關(guān)肺炎監(jiān)測流程圖。

導(dǎo)尿管相關(guān)泌尿道感染監(jiān)測流程圖。

新生兒病房醫(yī)院感染監(jiān)測流程圖。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十六

安全工作是煤礦永恒的主題。為安全工作操心盡責(zé)更是每一名安全員的神圣使命和崇高追求。企業(yè)員工安全素質(zhì)的提高、安全行為的養(yǎng)成、安全理念的滲透以及安全規(guī)程的落實(shí)都與安全員的現(xiàn)場管理有著密不可分的關(guān)系。因此，筆者認(rèn)為，要做好企業(yè)的'安全管理工作，就必須將安全工作由微觀的安全員個體輻射到礦井群體安全管理上。通過強(qiáng)化員工對作業(yè)現(xiàn)場安全的敏感度和責(zé)任意識，不斷提高其綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),使之同步在礦井中進(jìn)行滲透融合,從而達(dá)到維護(hù)礦井安全的根本目的。

一、抓思想認(rèn)識，解決行為養(yǎng)成。

有什么樣的思想就會有什么樣的行為，有什么樣的認(rèn)識就會養(yǎng)成什么樣的行為習(xí)慣。抓思想認(rèn)識，就是讓安全員充分認(rèn)識到自身在礦井安全工作中所擔(dān)負(fù)的重要職責(zé)，在思想意識深處激發(fā)安全員對安全工作的警惕性和自覺性。因此，首先抓好安全理念滲透，由外及內(nèi)、由表及里，使安全員不僅對安全生產(chǎn)理念熟記、熟讀，轉(zhuǎn)化為安全行為，自覺行為。其次，注重行為養(yǎng)成，將安全員現(xiàn)場管理規(guī)范變?yōu)槊總€安全員的自覺行為，爭做維護(hù)礦井安全生產(chǎn)的帶頭人，積極排查和消除作業(yè)區(qū)域內(nèi)的各種隱患。只有安全員的思想意識和安全責(zé)任感不斷提高了，才能為礦井安全生產(chǎn)提供安全基礎(chǔ)保證。

二、抓制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。

一要結(jié)合煤礦企業(yè)安全工作的實(shí)際情況，組織實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、知識面廣的人員及工程技術(shù)人員制定確實(shí)可行的管理制度。如安全員上崗工序流程圖、安全員匯報流程圖、安全員績效工資考核辦法及實(shí)施細(xì)則等一系列可操作性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全措施、獎罰辦法等。二要通過不間斷培訓(xùn)和嚴(yán)格的考核，使各級安全管理人員熟練掌握各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，不僅要入腦入心，關(guān)鍵還要出口出手。三要把各種安全法規(guī)、各項(xiàng)制度落實(shí)到安全工作全過程中去。一手抓好干部帶頭遵章守法，另一手抓好安全員自覺執(zhí)行各項(xiàng)制度措施。四要嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，以激勵為主，獎罰兼顧，堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，使全體安全員都能自覺維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，不將制度流于形式。

三、抓基礎(chǔ)培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。

安全員隊(duì)伍素質(zhì)總體來說可以分為兩部分。基本素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)。基本素質(zhì)是作為一個社會人所要具有的素質(zhì)，而專業(yè)素質(zhì)主要是指作為一個具體職位的工作者，對于自己工作的勝任能力。對于一個安全員來說，這兩點(diǎn)是缺一不可，相輔相成的。安全員個人素質(zhì)的提高最有效、最普遍的方法就是抓基礎(chǔ)培訓(xùn)。煤礦企業(yè)要充分認(rèn)識到安全培訓(xùn)的重要意義，積極利用多種手段，分工種、分崗位、分層次，對安全員進(jìn)行循環(huán)培訓(xùn)，在提高他們業(yè)務(wù)素質(zhì)的基礎(chǔ)上，不斷拓寬眼界、提升技能、成為綜合型安全人才。要讓安全員感覺到危機(jī)，不學(xué)不行；只有自我加壓，才能有前途。同時，要抓好考核環(huán)節(jié)，考核必須從嚴(yán)，與安全員的工資、獎金掛鉤，對安全監(jiān)管工作中成績突出的予以表彰，做到動態(tài)管理，動態(tài)考核。

工程部管理制度及工作流程圖（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十七

6、負(fù)責(zé)公司總部、子公司的財(cái)務(wù)人員的管理、考核、人員調(diào)配;。

7、總部及子公司資金與報表的綜合管理、公司總部及子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總分析工作;。

崗位要求：

4、熟悉財(cái)務(wù)工作流程，具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);善于資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)控管理。

5、熟悉國家各項(xiàng)相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)和政策.

6、良好的職業(yè)道德、責(zé)任心與溝通能力，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力(成本控制);。