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2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇一

第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購。

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期。

采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條詢價、議價。

一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇二

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫。

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇三

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇四

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、目的。

為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。

二、范圍。

各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.

三、職責。

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

四、人員配置及崗位分工。

1.人員配置。

采購部長一人，采購員二人，內勤一人。

2.分工。

計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）。

五、程序。

采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發展做出各自的貢獻。

（一）請購及其規定。

1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術標準及使用要求）等；

（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）倉庫保管員；

（14）公司總經理。

2.計劃單及其提報規定。

（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；

（2）固定資產申購按照（固定資產購置申請表）的.格式進行填寫提報；

（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；

（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；

（6）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。

（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

3.公司物資計劃單的提報部門。

（1）公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

（二）請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、計劃單的分發規定。

（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定。

（1）常規商品采購周期在7天時間；

（三）詢價及其規定。

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

（四）比價、議價。

1．對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；

5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

（五）合同的簽訂及其規定。

1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。

（1）合同正文應包含的要素。

(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。

（3）合同簽訂及其規定。

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同數量追加或追加無依據，采購時要求供貨方提供報價清單；

4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

5）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

8）違約責任一定要詳細、具體；

9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；

10）合同簽定應按照統一的格式進行巡簽審查；

11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；

（七）付款及合同執行。

1．付款規定。

（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規定的付款；

（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行。

（八）驗收與入庫。

1．報驗。

（1）供應商已經履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；

（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執行；

（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫。

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產按照公司財務規定不入庫。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇五

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇六

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規格、數量。

請購物品的樣品、圖紙和技術資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務審核人。

3、請購單及其提報規定。

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

對于緊急請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

五、合同的簽訂及其規定。

1、合同正文應包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規定。

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行。

六、報驗與入庫。

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇七

為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

一、裝修申報程序：

1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。

2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

二、裝修范圍：

1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，()并留好檢測口；

7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；

三、裝修施工管理：

1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；

四、違章裝修處罰：

1、責令停工。

2、責令恢復原狀。

3、扣留或沒收工具。

4、停水、停電。

5、賠償經濟損失。

6、視情節扣除管理押金。

7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

以上幾種處罰可同時進行。

五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

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2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇八

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇九

二、適用范圍。

本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

三、定義。

1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

2.合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3.購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

6.終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;。

2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事;。

3.能及時按質按量地采購到所需物品;。

4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;。

6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;。

7.處理好與供應商的'關系，幫助供應商解決一定的問題;。

9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;。

10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;。

11.所有采購,必須事前獲得批準，

五、供應商選擇標準。

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;。

2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;。

4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;。

5.具有優勢的產品資源;。

6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;。

7.積極的合作態度;。

六、供應商選擇、評價和終止辦法。

供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

3、堅持節約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在101元以下由總務處主任審批，101元—200元送分管后勤的.領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元—1010元由需方派人與采購人員進行采購1010元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購；1010元以上須學校校級領導參與采購。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十一

為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍。

3、引用標準。

《危險化學品安全管理條例》。

《工作場所安全使用化學品規定》。

4、定義。

4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責。

5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

6、管理規定。

6.1化學品的請購、采購。

6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規格、數量等。

6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現意外。

6.2、儲存。

6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。

6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

6.3、使用。

6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。

6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規程。

6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

6.4廢棄。

6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現意外。

6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十二

一、學校成立物資采購領導小組，全面協調管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目)，到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經校領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業的'物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人(驗貨人)簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十三

第一條為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

第四條醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。

第十條物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請。

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄oa系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經辦人登錄oa系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須通過oa系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責。

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施。

1.“物品申請單”通過oa系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

（八）采購經辦人行為規范。

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十五

一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十六

為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的.其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規物資采購方式。

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規物資采購方式。

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

集團有限公司20xx年x月x日。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十七

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二采購。

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、負責公司生產所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

（一）在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

5、采購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十八

為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購管理及流程相關程序如下：

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

4.急件優先辦理。

1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

5.新供應商產品需經檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先采購優質供應商的材料。

1.合格材料生產廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少于3家。

4.2按規定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位發出中標通知書。

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇十九

為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經濟中的風險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產開發經營和建設工程承包項目中可能發生的經濟損失，特制定本規定，希各公司嚴格遵照執行。

一、簽訂合同前的準備。

1、公司經辦人必須要求對方當事人提供營業執照、資質證明復印件進行核實，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復印件進行核實。

2、公司經辦人請合同管理員在公司網絡上下載打印有關合同文本底稿，并結合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協商、修改、確認合同條款。

3、合同一般應當包括以下內容：

〔1〕當事人的名稱、姓名和住所；

〔2〕標的、數量；

〔3〕質量、質量標準、異議期、質保期；

〔4〕價款或者報酬；

〔5〕履行期限、地點和方式；

〔6〕違約責任；

〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

4、與對方當事人協商修訂合同中，必須注意以下事項：

〔1〕對方當事人的名稱和住所必須準確、清楚；

〔2〕合同對標的的約定應明確無誤。標的物的名稱、型號、規格、品種、等級、花色、數量等要具體；對不易確定的無形財產（如商標、專利、技術秘密等）、勞務、工作成果等盡量描述準確明白。

〔3〕質量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執行；其次按行業標準、企業標準執行；無國家標準和行業標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質量標準。

合同中必須約定質量保證期，一般不低于兩年；國家、行業有規定的適用國家行業規定。

合同中可以約定質量檢驗方法、質量異議期，質量異議期盡量延長時間，力爭與質量保證期一致。

〔4〕合同價款。在與對方當事人協商修訂合同時，合同的價款應得到公司核算員及有關公司領導的批準。

〔5〕合同履行期限、地點和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價款義務的，應參照公司財務規定執行，留有較充分的時間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務規定不一的，應事先征求財務部門意見，可適當予以調整。

〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責任形式，不應采用罰款的形式。

合同中約定我公司違約責任的，可采用下列表述方式：

a、按銀行同期貸款利率償付違約金；

b、賠償對方實際經濟損失；

c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據銀行長期貸款利率上浮30%計算）。

d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。

〔7〕我公司是建設方主體，因苗木裁種、養護，或者室內裝飾裝璜，或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務用工協議，明確雙方權利義務；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務用工協議外，還可簽訂內部工程承包協議，以規避轉包、分包的風險。

〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設工程，雙方應簽訂聯營協議。但聯營協議中應回避掛靠、借用資質等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風險。

5、經與對方當事人對合同主要內容協商一致后，經辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。

各公司合同管理員應建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內容中應明確經辦人或合同履行監督人。

二、合同的審查批準和簽訂。

6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經理、總經理、集團公司法務室審核、審批。房地產開發公司的合同底稿最終由董事長審批簽發。

7、各公司的分管副總經理、總經理，應當依照本規定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責。

8、公司法務室應當從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經理參考。對一些明顯不符合國家法律法規規定，但在當前公司經營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務室應從維護公司經濟利益出發，審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內避免或減少公司可能發生的經濟損失；或以一較小的風險來回避更大的風險。

10、合同底稿按程序審核審批定稿后，合同管理員將合同底稿交還經辦人；經辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同復印件備查。

三、合同的`履行。

11、合同經雙方當事人簽名蓋章生效后，應由經辦人或各公司總經理指定的專人負責監督合同的履行；在合同履行期間，經辦人或合同履行監督人負有下列責任：

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項工作換人負責時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續；由合同管理人對更換經辦人進行變更登記，未辦變更登記手續的，經辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續。

〔2〕合同履行中發生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經理匯報，并研究決定應對措施。

〔3〕合同履行終結，應將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。

12、公司財務部門對合同中的付款義務具有監督權和按合同付款的職責，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責任。

13、公司將設立檔案室，指定專人兼管，負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

14、合同履行中，經辦人或合同履行監督人應按下列規定執行：

（1）合同生效后，發現合同對質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明的，應及時與對方當事人補充協議。

（2）合同生效后，發現我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或對方當事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應在知道后一年內行使撤銷權。

（3）合同約定對方當事人應先履行而未履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定雙方應同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定我公司應先履行的，但有確切證據證明對方：a、經營狀況嚴重惡化的，b、轉移財產、抽逃資金、逃避債務的，c、喪失商業信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時書面通知對方。對方提供擔保時，我公司應恢復履行。

（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，經我公司書面催告后在合理期限內仍未履行，我公司應按合同約定書面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責任。

（5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應當在檢驗期內檢驗，并立即將標的物的數量和質量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期限內或者收到標的物后的兩年內通知出賣人。對標的物有質量保證期的，適用質量保證期，不適用兩年的規定。

（6）以樣品作為買賣合同質量驗收標準的，我公司當時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。

（7）勘察、設計合同，因質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設計人繼續完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費并賠償損失。

（8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應嚴格按本規定執行。發生糾紛的，可由公司領導協商解決；最終可上報集團公司請求協調解決。

（9）合同履行中與對方當事人發生糾紛的，應準備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務室咨詢；法務室在研究資料的基礎上，及時地提供書面法律意見，為各公司領導決策服務。

（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應向公司領導匯報后，邀請法務室人員參加會議，共同研究決定處理方案。

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2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇二十

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的采購線。

a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

e、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

b、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的`數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2023年學校采購管理制度及流程大全（21篇）篇二十一

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執行采購戰略，擬定本部門的工作方針和發展方向，主持制訂并完善采購部各項規章制度和重要計劃，組織貫徹執行，并監督、檢查執行情況。

2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。

3.負責采購價格管理工作，預測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負責。

4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統，多方面開拓供應商渠道，并負責現有供應商的考核與評價，對不合格供應商進行處理。

5.控制采購產品的質量和交期，保證所采購的產品能滿足各個部門的質量和時間的要求，對不合格產品的供應商和不能按時交貨的供應商進行處理。如因所采購產品的質量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應根據損失大小給予采購部經理罰款及降級的處分。

6.負責指導、監督、培訓、考核部門人員，根據工作需要提出人。

事調整建議，為控制部門人事費用和人員編制負責。

1.負責處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經采購部經理批準后組織實施，確保采購任務按時完成。由于所采購物品不能按時、按質、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承擔罰款元。

2.調研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負責。

3.在采購部經理的指導下，參與擬定部門發展方向和編制采購預算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責。

4.具體負責供應商分析和供應商的開發、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。

5.負責采購物資的質量管理工作，監督采購專員進行采購物資的檢驗，控制采購交期和質量。如發現采購物資質量不符合要求，應予以稽核調查，并根據公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協助財務部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據與合同順利傳遞。結算出現差錯時應及時聯絡供應商，為公司挽回損失。

7.協助采購部經理規范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權利對采購專員的晉升、調薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責任說明。

1.編制單項材料采購計劃和預算并實施采購，為采購計劃與預算的合理性和周全性負責。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格按照規定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。

4.協助采購主管處理日常采購、進出口業務，及時完成采購訂單制作，確認、安排供應商的發貨并跟蹤到貨日期。

5.協助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質量要求。發現所采購物資出現質量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據或者實物出現問題，采購專員應及時處理，情節嚴重時應上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結報告，不能按時提交總結報告每次罰款元。