規章制度是組織內部行為準則的集合，能夠形成一種文化氛圍和價值觀念。規章制度的遵守是組織凝聚力和社會文明的體現，希望大家能夠自覺遵守。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇一

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇二

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景。

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

3、售后處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理：杜燕針。

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

xx售前客服：孟小容韓光華周區桃。

1、負責xx接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售。

（一）、售前。

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者ems.

9、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

12、向顧客確認訂單信息；

13、處理訂貨信息；

（二）、售中。

2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

（三）、售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關于退換貨情景：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇三

一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。

四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，采取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇四

總則：

為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程。

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；

（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

（6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產品報價、投標的流程。

（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）；

（3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持；

（4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研；

（6）銷售管理員制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程。

（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

（4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；

（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行。

1.4發貨流程。

（1）銷售員或銷售管理員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》；

（2）《需貨申請單》經分部經理審核確認后上報銷售部；

（3）由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；

（5）庫管辦理出庫手續；

（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程。

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請單；

（3）銷售部和財務部確認；

（4）反饋給客戶；

（5）客戶回款。

1.6開票流程。

（1）銷售員填寫開票申請單；

（2）銷售部審核；

（3）財務部開票；

（4）交客戶簽收。

1.7售后服務流程。

（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認；

（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發給技術部；

（3）技術部和客戶溝通；

（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤；

（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內部溝通。

1.8退貨（換貨）流程。

（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認；

（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽；

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續。

2銷售部關鍵技能。

銷售部的組織結構：

2.1銷售總監的關鍵技能。

（1）參與制定公司營銷戰略，根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮；

（4）根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格；

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度；

（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施；

（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡；

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2.2.1制定銷售戰略。

銷售戰略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：

(1)進行市場分析與銷售預測；

(2)確定銷售目標；

(4)制定銷售配額與銷售預算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員。

下級人員的管理是銷售經理的重要職責，其具體資料包括：

（1）設計銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級人員；

（3）培訓與使用下級人員；

（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；

（5）陪同銷售及協助營銷。

2.2.3控制銷售活動。

（1）劃分銷售區域；

（2）銷售人員業績的考察評估；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評估；

（6）制定各種規章制度；

（1）搜集、統計銷售數據，實現銷售信息的上傳、下達;。

（2）市場信息的收集、整理、上報；

（3）熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；

（6）負責登記管理各類業務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業務員的關鍵技能。

（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；

（5）幫忙或聯系有關部門妥善解決問題；

2.5售后服務的關鍵技能。

（1）認真貫徹執行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客戶服務部質量活動；

（2）負責組織產品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；

（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售后保修工作；

（4）負責組織顧客滿意度測量工作；

（2）銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。

（3）銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

（7）正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內組織發貨。

（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。

（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1）周工作計劃表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情景周統計表。

4）銷售情景月統計表。

5）銷售員工作周統計表。

6）銷售員工作月統計表。

7）市場狀況周統計表。

8）市場狀況月統計表。

9）經銷商進貨情景統計表。

10）區域銷售情景統計表。

11）每月經銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情景統計表》。

（17）違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇五

第一條為了規范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執行。

第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。

第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統一采購，均執行本辦法。

第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產企業和經銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件：

1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等；

2、生產許可證；

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

1、必須是一級代理商，有生產企業的委托代理證書；

2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經濟實力；

3、有良好的商業信譽；

4、招標文件規定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求。

1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

2、質量性能穩定，試用期內用戶反映良好，投訴率在3‰以內；

3、經現場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第十條對供貨商售后服務的要求：

1、為產品辦理保險；

2、產品從安裝調試開始，出現質量問題一年內免費更換，終身負責維修；

3、在太原附近有售后服務機構，產品出現問題在4小時內能趕到現場并做出處理；

4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。

第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協議。

2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內除保留20萬元的質量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年后支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

4、燃氣灶不設試用期，質保金按5%在一年后支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經銷實行獨立核算，經銷收益應列入相關部門績效考核。

第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產品，我公司負責安裝調試和售后服務。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇六

1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊的士氣。

會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。

2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目了然，還可以讓團隊動態地監管客戶。常用的營銷管理表格有：

工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客戶及業務員的建議等總結性的內容。

3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內容除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。

很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

溝通的方法一般有：

1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。

2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰并愉快地工作著，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。

3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。

4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？

一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

二要兌現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。

三是要激勵多數。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數人的良好業績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什么類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要么是難以激勵多數人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

考核激勵是否公平，關系到團隊的穩定，關系到團隊成員對公司的忠誠度?？己思钍欠裼行ВP系到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：

總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。

細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核項目。

措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。

以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇七

為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。

生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。

3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；

3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；

3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；

3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；

3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。

4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的'采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。

4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。

4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。

5工作程序

5.1產品標識及產品的狀態標識

5.1.1內容：

檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。

5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。

5.2采購品的標識

5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

5.3生產過程中的標識

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇八

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇九

為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

________服裝公司銷售部全體員工。

銷售部負責制度的制定、執行。

4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。

4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的`言行是公司形象和風貌的體現。

4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

4.11對外交往要有理、有禮、有節。

4.12牢記服務意識，始終面向市場。

4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)。

4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。

4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

(1)職前培訓。

a.公司簡介，營業員規章制度的講解;。

b.企業文化、專業知識的培訓;。

c.工作要求、工作職責的說明。

(2)在職培訓。

a.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;。

b.店鋪業務骨干介紹經驗。

(3)專業培訓：視業務的需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。

4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。

4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。

4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

4.26各店的人員調整、管理及監督。

4.27按時提供外地店每月的vip客戶信息。

4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。

4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。

4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。

4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

無

《營業員過失單》。

7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;。

7.2本規定自簽發之日起實施。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇十

為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定：

一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。

五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊qq；

七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發送給部門主管或經理；

九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇十一

以業績為導向，按勞分配為原則;以銷售業績和本事來拉升收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。

1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃;銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別;銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監(或總經理)對銷售經理(第5級別)進行季度考核;由總經理對銷售總監(第6等級)進行季度考核。

1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，并根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。

2、銷售人員行為考核：

(1)執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定。

(2)履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務。

3、出差(出差申請表見附件表2)：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來后后需要遞交出差報告(拜訪客戶，完成任務)，也可組織開會交流出差心得。

1、實習銷售：(一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主)。熱愛銷售、能主動學習并理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。

2、初級銷售：(一般為入職第3-6個月)，熟悉產品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。

3、合格銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。

4、優秀銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。

5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。

6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分布及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。

1、底薪：根據勞動法按天計算，按照實際出勤計算;。

2、崗位工資：(a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500;碩士本專業學歷+200;本科本專業學歷+100;其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。

標準見表一《銷售等級任務表》;。

表一《銷售等級任務表》。

1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。

提議分配(銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組)：

2、提成計算產品：

(1)、對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子(按照標準格式)。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。

期3個月后的.回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。

(1)、銀行利息=當年銀行利率×實際天數(發貨后三個月開始計算利息)。

(2)、列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數需適當上調。4、計算方式：

(1)、公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分(2)、100%完成銷售目標，提成比例為25%;70%完成銷售目標，提成比例為20%。5、發放方式：

(1)、每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。

(2)、個人離職一個月后的回款將計入公司，不發放個人提成。

為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造沖鋒式的戰斗力，特設五種激勵方法：

注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，(如未工作到年底，獎金不予發放)八、實施時間：

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇十二

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇十三

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售計劃管理制度（優質14篇）篇十四

1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案，4s店銷售部管理制度。

2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。

4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內，管理制度《4s店銷售部管理制度》。

二。日常規范

1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。

2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。

3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的`事宜

4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。

5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。

6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。

7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。

9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。

11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。