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預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇一
（一）項目背景、內(nèi)容。
實施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕5號）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費提升、推動居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的`重要抓手，對構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財社[20xx]187號下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。
（二）項目資金情況。
財政安排市級資金預(yù)算2.00萬元，專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。
（三）績效目標(biāo)。
用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
20xx年3月7日，成立預(yù)算績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員。
組長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。
副組長：毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。
蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。
成員：譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席。
譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。
秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。
冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記。
余勁軍副鎮(zhèn)長。
陳斌四級調(diào)研員。
谷明權(quán)四級調(diào)研員。
秦亞軍四級調(diào)研員。
下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。
2.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦，對我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定。
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
用于完成徐坪村適老化改造。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
評價工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進(jìn)行綜合績效評分。單個項目績效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。
產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。
效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。
滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。
（三）評價結(jié)果。
本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（一）項目管理有所欠缺；
（二）項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。
（一）加大項目過程管理監(jiān)督的力度，加強(qiáng)項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。
（二）加強(qiáng)項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進(jìn)度計劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時撥付資金，對于無法按進(jìn)度實施工作或無法按時完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。
（三）完善隊伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進(jìn)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇二
（一）項目概況。
20xx年,潘集區(qū)計劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個老舊小區(qū)整治改造，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個小區(qū)納入礦業(yè)集團(tuán)“三供一業(yè)”項目，由礦業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一實施；軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個小區(qū)田集街道為實施主體。
以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理，基本達(dá)到居住舒適、配套齊備、管護(hù)有效、環(huán)境美化的依據(jù)目標(biāo)。主要改造目標(biāo)如下：
1、基礎(chǔ)設(shè)施：對雨水、污水管道及化糞池進(jìn)行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網(wǎng)。對破損及淤堵管段進(jìn)行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設(shè)雨水和污水管道系統(tǒng)，實現(xiàn)雨污分流。
2、環(huán)境設(shè)施：根據(jù)小區(qū)實際情況度小區(qū)道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng)，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當(dāng)增加居民活動空間、增補(bǔ)健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。
3、環(huán)衛(wèi)消防設(shè)施：配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設(shè)施。
（三）項目任務(wù)完成情況。
項目目標(biāo)按預(yù)定計劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。
（四）項目資金到位及使用情況。
實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補(bǔ)助資金1084萬元。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）文件，20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價的評價指標(biāo)體系分為投入、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標(biāo)，分設(shè)12個二級指標(biāo)。績效評價滿分100分。
綜合評價項目得分為100分。評價結(jié)果具體分析如下：
（一）投入。
年初通過老舊小區(qū)民意調(diào)查表進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計劃，制定《20xx-2020年老舊小區(qū)改造實施方案》，印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規(guī)范自己管理，得分13分。
（二）過程。
按照招標(biāo)設(shè)計規(guī)范，結(jié)合小區(qū)實際及群眾需求設(shè)計，對進(jìn)展情況及時監(jiān)督管理，改造后引進(jìn)專業(yè)物業(yè)公司實施小區(qū)管理；利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時按要求將計劃項目、項目內(nèi)容其概況錄入信息系統(tǒng)，實施更新項目推進(jìn)信息，及時編報簡報信息報送區(qū)民生辦；公示監(jiān)督電話，注重居民參與與全過程監(jiān)督，得分22分。
（三）產(chǎn)出。
年度目標(biāo)任務(wù)10個，完成任務(wù)10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達(dá)標(biāo)率100%；項目經(jīng)主管單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位驗收合格，驗收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；項目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項目，得分35分。
（四）效果。
通過老舊小區(qū)改造，實現(xiàn)了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設(shè)施，滿足群眾生活需求，居民生活環(huán)境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。
本次目標(biāo)考核自評評分90分。
老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務(wù)重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的.資金實現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區(qū)改造的難點。同時在后期管護(hù)方面，新引進(jìn)的物業(yè)管理單位收費難、管理難也是一大問題。
1、加強(qiáng)項目決策，強(qiáng)化項目管理。
明確項目目標(biāo)；規(guī)范項目申報、審批程序；項目實施調(diào)整時應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)，涉及變更，按照變更做調(diào)整手續(xù)。
2、完善制度建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)行力度。
制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴(yán)格執(zhí)行；成立專門的機(jī)構(gòu)，設(shè)專職人員，明確分工。
3、嚴(yán)格執(zhí)行評審，狠抓工程質(zhì)量。
加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督機(jī)制，實施財務(wù)檢查，在工程施工完成后及時組織相關(guān)驗收工作，加強(qiáng)工程結(jié)算管理，財政資金項目嚴(yán)格執(zhí)行評審驗收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質(zhì)量。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇三
（一）項目基本情況
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
（2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
（3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護(hù)人員。
（4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
（二）項目預(yù)算情況
（1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。
（2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
（三）項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的`正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
（一）項目決策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。
（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達(dá)指標(biāo)，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
（四）項目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
（一）項目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
（二）項目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統(tǒng)計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
（一）項目績效目標(biāo)完成情況。
2019年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇四
（一）項目概況：永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，堅持社會福利性質(zhì)，保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)人員的合法權(quán)益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾，民主管理、文明辦院、敬老、養(yǎng)老的辦院方針。承接著全縣復(fù)退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農(nóng)村或城區(qū)特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養(yǎng)老人等對象的集中養(yǎng)老或養(yǎng)育服務(wù)功能，確保老人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據(jù)湘民發(fā)[2017]17號關(guān)于印發(fā)《開展養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動實施方案》的通知中的養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南的第28條和第36條規(guī)定為了改善敬老院居住條件和環(huán)境，便于入住老人在更舒適的.環(huán)境中生活，對老房衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造,現(xiàn)將老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間老化改造項目經(jīng)費報告如下。
1.項目績效目標(biāo)。養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，不斷提高入住老人的滿意度，績效目標(biāo)是項目及時完工，老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間等適老化生活居住環(huán)境得到升級，便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活。
1縣福利院建于上世紀(jì)八九十年代，老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間簡陋老化，破舊嚴(yán)重，為了加強(qiáng)社會養(yǎng)老發(fā)展管理及搞好養(yǎng)老服務(wù)，2021年4月29日經(jīng)民政局研究決定，對福利院老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造，預(yù)算改造衛(wèi)生間洗漱間數(shù)量68間改造面積408㎡。預(yù)算項目經(jīng)費51.69萬元。
2.成立福利院項目績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員。
組長：鄧淑環(huán)。
成員：曹躍平.李江華。
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
3.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督.檢查核實績效自評結(jié)果。
（2）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案，實施執(zhí)行績效自評方案，牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長指示對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自評工作。
2021年4月29日，考評工作組按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實資金撥付情況等。
評價工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，對項目進(jìn)行綜合績效評價分。績效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度20分，自評分為98分。
（一）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法，堅持實事求是，公平、公開的原則。
（二）績效評價工作過程。
實施改造從2021年月4開始籌備實施，按照本地改造提升行動方案，對照改造提升標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織實施。要定期開展督促檢查，適時進(jìn)行階段性總結(jié)評估，確保改造提升任務(wù)全面完成，切實做到精準(zhǔn)建設(shè)、精準(zhǔn)改造、精準(zhǔn)提升，由于各種原因，特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預(yù)計2022年5月底前完成。
（一）項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工，未對項目實施進(jìn)度做出嚴(yán)格要求，對項目完工有一定影響。
（二）、改進(jìn)措施加強(qiáng)項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進(jìn)度計劃，保障工程進(jìn)度，提高項目管理水平。
暫無。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇五
（一）項目單位基本情況。
樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實施；負(fù)責(zé)全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項目績效評價指標(biāo)體系。
2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風(fēng)險控制意識，總結(jié)經(jīng)驗，認(rèn)識不足；為項目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項目管理，保證財政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費40萬元，用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。
截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。
（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費項目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費。
（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
項目的財務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關(guān)管理規(guī)定。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動物防疫等經(jīng)費補(bǔ)助188人，全年實際完成值達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）時效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo)。村級畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）社會效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇六
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機(jī)制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項目管理，確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強(qiáng)績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇七
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機(jī)制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項目管理，確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為xx%。
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強(qiáng)績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的'收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇八
根據(jù)《仁懷市財政局關(guān)于xxxx年度預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作提示》（xxxx-160）相關(guān)工作要求，我單位高度重視，組織開展了xxxx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下：
我單位xxxx年年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控，xxxx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
我單位年初預(yù)算的.專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項開支。
（三）加強(qiáng)項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇九
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財社〔20xx〕xx3號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的.一般公共預(yù)算財政撥款支出資金xx.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。
20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（pitc、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、hiv和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用xx.96萬元，得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。
20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
一是數(shù)量指標(biāo)，得分xx.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人hiv及梅毒檢測率，得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒檢測18164人，婚前保健人群hiv和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦hiv、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
hiv陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。hiv陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；hiv暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動艾滋病防治工作得5分。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
項目各項績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
項目各項績效目標(biāo)完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標(biāo)體系不完善，實際操作有難度；評價結(jié)果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高管理水平。
無。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十
資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
20xx年。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目。
20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
專項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，xx年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。
本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財政資金支付負(fù)擔(dān)。
加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十一
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人，離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元，專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務(wù)接待費2.03萬元。
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的`使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查xx00人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預(yù)算比較緊張。
2、加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時下達(dá)專用項目額度。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十二
永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的'一致肯定。
1、成立專項資金管理機(jī)構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負(fù)責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年xx月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
無
無
無
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十三
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。
對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的.方式進(jìn)行分析判斷。
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在20xx年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
（1）按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
（2）對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費。
（1）及時申購檔案整理相關(guān)裝具，
（2）確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十四
我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。
我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的.具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機(jī)制，由點及面，逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告范文（15篇）篇十五
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的'對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。