公司在市場競爭中需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)變化，以保持競爭力。在下面所提供的公司總結(jié)范文中，您可以看到許多公司在不同發(fā)展階段所面臨的共同問題和解決方案。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇一
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
1、財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費報銷；
2、行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定；
3、各部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。
1、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)。
2、標(biāo)準(zhǔn)：
序號級別飛機火車長/短途汽車。
其他交通工具備注。
1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限。
1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場建設(shè)費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
1、團(tuán)體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷；
2、餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
6、出差出發(fā)或返回（指到達(dá)出發(fā)城市）當(dāng)天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)。
2、除大交通外其他交通費用標(biāo)準(zhǔn)：
3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達(dá)目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通；
7、員工出差期間的交通費用實報實銷；
8、通訊費用標(biāo)準(zhǔn)：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；
費用補充說明：
9、報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：
11、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；
14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
16、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達(dá)石家莊的（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間），須回公司上班。
1、本制度由財務(wù)部和行政部負(fù)責(zé)解釋；
2、本制度自20xx年xx月xx日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇二
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇三
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：a、b類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負(fù)擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計；出
發(fā)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以一天計。
（7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細(xì)填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇四
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時間。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，任何單位和個人，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具。
級別火車輪船。
（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）。
（軟座、軟臥）二等艙普通艙。
（經(jīng)濟(jì)艙）憑據(jù)報銷。
其余人員硬席。
（硬座、硬臥）。
三等艙普通艙。
（經(jīng)濟(jì)艙）。
憑據(jù)報銷。
（二）出差人員路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機。
（三）正副廳級以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車，連續(xù)乘車6小時以上（含6小時）的，可購?fù)P鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支，鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差，對符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州（含成都）和本市各縣區(qū)出差的，按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據(jù)報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)。
第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。
無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。
住宿標(biāo)準(zhǔn)：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。縣處級及以下出差人員為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標(biāo)準(zhǔn)間，單位財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。
第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄xx網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標(biāo)準(zhǔn)比照第十、十一條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，本市范圍以外地區(qū)每人每天50元，在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，在包干標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內(nèi)各縣區(qū)（不含市城區(qū)）每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第十八條工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的`住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十九條到基層單位實習(xí)、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷住宿費和公雜費。
到省級部門上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷住宿費。
經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)，連續(xù)學(xué)習(xí)20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；學(xué)習(xí)期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據(jù)報銷。連續(xù)學(xué)習(xí)20天以內(nèi)的，按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行。
工作人員到本市城區(qū)內(nèi)（具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農(nóng)）的其他單位聯(lián)系工作，不論時間長短，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。
第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據(jù)報銷，超過部份自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行，按時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的差旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費。
第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規(guī)行為，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發(fā)給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。
第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定，并報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團(tuán)體單位的出差人員，參照本辦法執(zhí)行。
第二十九條市政府駐外辦事機構(gòu)執(zhí)行當(dāng)?shù)氐牟盥觅M管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》（廣財行〔〕231號）以及其他相關(guān)補助規(guī)定同時廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負(fù)責(zé)解釋。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇五
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面
注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準(zhǔn))。
出差補貼、住宿費標(biāo)準(zhǔn)參見下表：
差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費 伙食補助
市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習(xí) 統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇六
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的。驗收單報銷差費。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇七
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。
說明:。
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:。
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇八
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二章 差旅費借款規(guī)定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
第四條 出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。
第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法
第五條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。
第六條 住宿費報銷辦法：
出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。
第七條 交通費報銷辦法：
1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。
2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00―6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00―6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。
第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法：
1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的，按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇九
參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。
三、電話費用。
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自____年2月1日起試行。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)。
4、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標(biāo)準(zhǔn)補助。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
6、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
7、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達(dá)本市）。
8、出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。
2、（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
（3）、中午12時前抵達(dá)本市按半天補助伙食費；
（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
5、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可報銷。
7、出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。
11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
12、本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十一
第三章住宿費。
第四章伙食補助費。
第五章公雜費。
第六章參加會議等的差旅費。
第七章調(diào)動、搬遷的差旅費。
第八章附則。
第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關(guān)和事業(yè)單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
（二）出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
（三）副部長以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。
第三章住宿費。
第九條財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限。
第十條中央國家機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：副部長級人員住套間，司局級人員住標(biāo)準(zhǔn)間，處級以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
定點飯店通過招標(biāo)、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
第十二條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
第四章伙食補助費。
第十三條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十四條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
第五章公雜費。
第十五條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十六條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會議等的差旅費。
第十七條工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條到基層單位實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章調(diào)動、搬遷的差旅費。
第十九條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十一條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十二條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則。
第二十三條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十五條國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。
第二十六條中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團(tuán)體直屬機關(guān)，參照本辦法執(zhí)行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。
第二十七條本辦法自2015年1月1日起實行。財政部《關(guān)于印發(fā)中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。
第二十八條本辦法由財政部負(fù)責(zé)解釋。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十二
為規(guī)范公司費用報銷流程，做到有計劃、合理地控制費用支出，節(jié)省資金，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)企業(yè)實際情況，特制定本細(xì)則。
第二條適用范圍。
本細(xì)則適用于全公司。
第二章管理原則及職責(zé)。
（一）費用報銷的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實、合理；報銷的憑證應(yīng)當(dāng)合法、有效；報銷的手續(xù)應(yīng)當(dāng)健全、嚴(yán)格。
（二）各項費用開支一律憑證式發(fā)票報銷。
（三）費用發(fā)票要求開票單位填寫清楚，大、小寫相符，不得涂改，要素齊全，要素包括：發(fā)票抬頭（公司完整開票信息）、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。不符合要求的發(fā)票，不予報銷。
（四）辦理報銷必須根據(jù)不同費用類型填制報銷單據(jù)。對支出內(nèi)容填寫不清的、單據(jù)填寫金額與附件不一致的，不予報銷。
（五）當(dāng)月費用當(dāng)月及時報銷，不得跨月報銷。
（六）根據(jù)公司薪酬福利管理制度，對于已享受公司各類補貼、津貼的人員，不再報銷其與補貼、津貼范圍重疊的相關(guān)費用。
（七）對于公司統(tǒng)一管理、發(fā)放、結(jié)算的各類費用事項，參照相關(guān)對應(yīng)制度執(zhí)行，由公司統(tǒng)一與合作單位結(jié)算的，不再另行向員工支付相關(guān)款項。
（八）本細(xì)則所涉及報銷人費用使用標(biāo)準(zhǔn)的級別為公司人力資源部制訂的職級。
第五條管理職責(zé)。
（一）報銷人：對申請報銷的內(nèi)容真實性、完整性負(fù)責(zé)。
（二）報銷人所在部門負(fù)責(zé)人：對報銷內(nèi)容的真實性和合理性進(jìn)行審核。
（三）財務(wù)管理部：對原始票據(jù)的合法性、有效性，報銷金額的準(zhǔn)確性以及報銷內(nèi)容是否符合報銷規(guī)定進(jìn)行審核。
第三章具體實施細(xì)則。
第六條行政類費用。
（一）費用定義。
一般是指因日常運營發(fā)生的行政管理類的費用。此項費用由各公司行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。
主要包括：辦公費用、電話費用、信息運維費用、車輛費用、水電費用、維修保養(yǎng)費用、租賃費用、物業(yè)管理費用、辦公區(qū)域裝修費用、低值易耗品購置費用等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
各項行政類費用按照對應(yīng)管理部門的相關(guān)管理規(guī)定據(jù)實結(jié)算。
（三）附件要求。
1、各項費用報銷均需提供發(fā)票原件或公司內(nèi)部自制表單；
5、租賃費用報銷，同時需提供租賃合同復(fù)印件。
第七條交通費用。
（一）費用定義。
因公務(wù)需要，在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。且按公司出差流程進(jìn)行提前申請，對應(yīng)釘釘外勤考勤雙項前提下，所發(fā)生的交通費用予以審核報銷。
（二）報銷范圍。
1、因公務(wù)需要，外出乘坐市內(nèi)公共交通工具：公交車、地鐵等所發(fā)生費用；
2、因公務(wù)需要，外出乘坐出租車、網(wǎng)約車，需符合以下條件：
（1）外市出差的出差地；
（3）領(lǐng)導(dǎo)安排的緊急事務(wù)；
（4）出差出發(fā)時間7點之前及返回時間21點之后；
（5）相應(yīng)職級人員，發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
3、不得報銷范圍：
（1）極短途行程（小于3公里）；
（2）上下班產(chǎn)生的市內(nèi)交通費；
（三）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（四）附件要求：發(fā)票原件。
（五）其他要求。
1、除出租車、協(xié)議網(wǎng)約車外，其他市內(nèi)交通費用應(yīng)一人一報，不得多人匯總報銷。
第八條業(yè)務(wù)招待費。
（一）費用定義。
行政職能部門因工作需要招待客戶所產(chǎn)生的包含但不限于各種餐飲、送禮等費用。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)餐飲招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
一次招待，人均超200元或單次招待總額超過2,000元；對同一對象一年內(nèi)累計招待、送禮金額超過5,000元，需經(jīng)過美年大健康集團(tuán)合規(guī)部審核方可報銷。
招待費應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)，接待用餐時應(yīng)合理控制陪同人數(shù)。
（三）附件要求。
1、各項招待費用，憑發(fā)票原件報銷；
2、有經(jīng)授權(quán)主管審批的業(yè)務(wù)招待申請單。
（四）其他要求。
1、業(yè)務(wù)招待費用需先審批后使用，需先在每刻報銷中填寫業(yè)務(wù)招待審批單，有授權(quán)的主管審批后實施。
2、報銷業(yè)務(wù)招待費用時，報銷內(nèi)容中應(yīng)注明招待何單位、招待客人數(shù)及陪同人數(shù)，并關(guān)聯(lián)事前提交并通過的業(yè)務(wù)招待申請單。
3、公司任何員工，一律不得將個人招待消費納入招待費用內(nèi)報銷。
4、業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格執(zhí)行一事一報的原則，同一事項支出不允許拆分審批和報銷。
（一）費用定義。
因公務(wù)需要，離開辦公所在城市的行程產(chǎn)生的費用。
主要包含交通費用、住宿費用、異地市內(nèi)交通費、出差補貼。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
3）、特殊地區(qū)指：北京、上海、深圳、廣州；
5）、一般地區(qū)：指上述城市之外的其他城市；
6）、午餐補貼天數(shù)計算規(guī)則為：以機票或者火車票、長途汽車票出發(fā)時間為準(zhǔn)，若工作日時間出差不滿半天按0.5天計算補貼，不滿一天超過半天按照1天計算補貼；若非工作日時間出差不滿半天沒有補貼、不滿一天超過半天按0.5天計算補貼、滿一天按照1天計算補貼。下午從13點以后開始計算、上午至12點截止。
（三）附件要求。
審批結(jié)束的出差申請單為差旅費報銷的必要附件憑證，差旅各類費用的具體附件要求如下：
1、交通費：發(fā)票原件；
2、住宿費：發(fā)票原件及酒店入住清單；
3、異地市內(nèi)交通：發(fā)票原件（網(wǎng)約車需提供清單、時間、目的地必須一致）；
4、出差補貼：體現(xiàn)實際出差日期的審批完結(jié)的出差申請單。
（四）其他要求。
3、所有人員嚴(yán)格按照《差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費用由員工個人自行承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的按違紀(jì)處理。
4、商務(wù)出差是工作行為，不是玩樂旅游，出差的工作安排必須緊湊、飽滿且有工作成果產(chǎn)出。杜絕低效、無效出差，嚴(yán)厲懲戒任何假借出差名義到地方公司旅游觀光玩樂的行為。
6、無論任何原因、任何情況，自行預(yù)訂機票均不予報銷；
第十條會務(wù)費用。
（一）費用定義。
因公需要，參加外部會議或組織會議而發(fā)生的相關(guān)費用，包括會議期間租用的場地費用、車輛費用、資料印刷費用、物資費用、住宿費、餐費，往返交通費等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
實報實銷，交通、住宿、補貼和招待參照差旅費用和招待費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及參會批示或會議組織批示。
（四）其他要求。
1、參加外部會議，應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人指定參會人員的批示，參會人員在費用。
報銷時提供該批文；
2、組織會議，應(yīng)有會議組織相關(guān)的通知或批復(fù)生效的批文、會議流程說明、會議簽到表等，會議批示應(yīng)包括但不限于會議時間、地點、人員、議程及主題等。
3、單次會議的相關(guān)費用應(yīng)一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十一條培訓(xùn)費用。
（一）費用定義。
因公需要，安排或組織員工參加培訓(xùn)或員工申請參加與本崗位相關(guān)的培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費、資料費、差旅費，師資費等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
實報實銷，如有住宿、交通等費用發(fā)生，參照本細(xì)則第三章第七條、第八條和第九條執(zhí)行。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及培訓(xùn)通知/申請等。
（四）其他要求。
2、內(nèi)部組織培訓(xùn)，應(yīng)有相應(yīng)的培訓(xùn)通知；
3、單次培訓(xùn)的相關(guān)費用應(yīng)一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十二條中介費用。
（一）費用定義。
因公需要，外聘中介機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢、審計、評估、驗資、公證等以及外聘企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)顧問而產(chǎn)生的相關(guān)費用。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（三）附件要求：發(fā)票原件及合同復(fù)印件。
第十三條招聘費用。
（一）費用定義。
1、服務(wù)費：獵頭公司人才推薦費、招聘網(wǎng)站費、招聘軟件費及其他招聘渠道費用；
2、專項招聘費：面試場地費、宣傳用品費、服務(wù)費；
3、面試費：應(yīng)聘者往返面試地點的交通及住宿費；
4、入職費：體檢費。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、服務(wù)費&專項招聘費：實報實銷；
2、面試費：由人力資源部按照招聘崗位的級別，參照公司正式員工出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
3、入職體檢費：員工轉(zhuǎn)正后，可報銷100元以內(nèi)在公司體檢機構(gòu)入職體檢費。
（三）附件要求。
1、服務(wù)費&專項招聘費：發(fā)票原件及合同復(fù)印件；
2、面試費：經(jīng)人力資源部簽字的面試確認(rèn)表；
交通費：發(fā)票原件及人選參照職級；
住宿費：發(fā)票原件、酒店入住清單及應(yīng)聘的職級；
本地交通費：面試期間本地交通費發(fā)票原件，面試人應(yīng)在發(fā)票上簽字。
3、入職體檢費：新員工本人簽字的入職表。
體檢費：發(fā)票原件；
住宿費：發(fā)票原件+酒店入住清單。
（四）其他要求。
需同時報銷多筆費用的，須附明細(xì)清單。
第十四條專項費用。
（一）費用定義。
用于專項事項所產(chǎn)生的費用，主要是捐贈、贊助支出，行業(yè)協(xié)會會費支出，購買大型軟件及辦公系統(tǒng)，及各類專項活動事項。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及相關(guān)文件。
公司各類專項活動事項還應(yīng)提供相應(yīng)合同或?qū)ｍ検马椯M用報告。
第四章具體實施流程。
第十五條報銷紙質(zhì)單據(jù)粘貼規(guī)定。
（一）票據(jù)粘貼統(tǒng)一用a4紙作為底紙，豎向粘貼。單據(jù)粘貼時，底紙左側(cè)留出三公分裝訂線。票據(jù)較多時可使用多張底紙，但必須在每張底紙底端標(biāo)注小計金額及頁碼，如：“小計：100元，1/4”。
（二）不同類型票據(jù)分類粘貼報銷，如辦公用品、電話費、差旅費、設(shè)備維修費、資料費、市內(nèi)交通費等等，按照類別由左至右、由上至下順序粘貼。如果同類票據(jù)大小不一樣，按照金額先大后小的順序粘貼。
（三）粘貼的原始單據(jù)相互不能覆蓋、遮擋，每張平鋪粘貼。
（四）將膠水涂抹在票據(jù)背面，沿著底紙裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上、下、右三邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出底紙外。不要將票據(jù)集中在底紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂不整齊，達(dá)不到裝訂要求。
第五章附則。
第十六條本細(xì)則由財務(wù)管理部進(jìn)行制訂。
第十七條本細(xì)則自發(fā)布之日起生效。
第十八條本細(xì)則的解釋權(quán)歸財務(wù)管理部。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十三
為規(guī)范公司費用報銷流程，做到有計劃、合理地控制費用支出，節(jié)省資金，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)企業(yè)實際情況，特制定本細(xì)則。
第二條適用范圍。
本細(xì)則適用于全公司。
第四條管理原則。
（一）費用報銷的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實、合理；報銷的憑證應(yīng)當(dāng)合法、有效；報銷的手續(xù)應(yīng)當(dāng)健全、嚴(yán)格。
（二）各項費用開支一律憑證式發(fā)票報銷。
（三）費用發(fā)票要求開票單位填寫清楚，大、小寫相符，不得涂改，要素齊全，要素包括：發(fā)票抬頭（公司完整開票信息）、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。不符合要求的發(fā)票，不予報銷。
（四）辦理報銷必須根據(jù)不同費用類型填制報銷單據(jù)。對支出內(nèi)容填寫不清的、單據(jù)填寫金額與附件不一致的，不予報銷。
（五）當(dāng)月費用當(dāng)月及時報銷，不得跨月報銷。
（六）根據(jù)公司薪酬福利管理制度，對于已享受公司各類補貼、津貼的人員，不再報銷其與補貼、津貼范圍重疊的相關(guān)費用。
（七）對于公司統(tǒng)一管理、發(fā)放、結(jié)算的各類費用事項，參照相關(guān)對應(yīng)制度執(zhí)行，由公司統(tǒng)一與合作單位結(jié)算的，不再另行向員工支付相關(guān)款項。
（八）本細(xì)則所涉及報銷人費用使用標(biāo)準(zhǔn)的級別為公司人力資源部制訂的職級。
第五條管理職責(zé)。
（一）報銷人：對申請報銷的內(nèi)容真實性、完整性負(fù)責(zé)。
（二）報銷人所在部門負(fù)責(zé)人：對報銷內(nèi)容的真實性和合理性進(jìn)行審核。
（三）財務(wù)管理部：對原始票據(jù)的合法性、有效性，報銷金額的準(zhǔn)確性以及報銷內(nèi)容是否符合報銷規(guī)定進(jìn)行審核。
第六條行政類費用。
（一）費用定義。
一般是指因日常運營發(fā)生的行政管理類的費用。此項費用由各公司行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。
主要包括：辦公費用、電話費用、信息運維費用、車輛費用、水電費用、維修保養(yǎng)費用、租賃費用、物業(yè)管理費用、辦公區(qū)域裝修費用、低值易耗品購置費用等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
各項行政類費用按照對應(yīng)管理部門的相關(guān)管理規(guī)定據(jù)實結(jié)算。
（三）附件要求。
1、各項費用報銷均需提供發(fā)票原件或公司內(nèi)部自制表單；
5、租賃費用報銷，同時需提供租賃合同復(fù)印件。
第七條交通費用。
（一）費用定義。
因公務(wù)需要，在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。且按公司出差流程進(jìn)行提前申請，對應(yīng)釘釘外勤考勤雙項前提下，所發(fā)生的交通費用予以審核報銷。
（二）報銷范圍。
1、因公務(wù)需要，外出乘坐市內(nèi)公共交通工具：公交車、地鐵等所發(fā)生費用；
2、因公務(wù)需要，外出乘坐出租車、網(wǎng)約車，需符合以下條件：
（1）外市出差的出差地；
（3）領(lǐng)導(dǎo)安排的緊急事務(wù)；
（4）出差出發(fā)時間7點之前及返回時間21點之后；
（5）相應(yīng)職級人員，發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
3、不得報銷范圍：
（1）極短途行程（小于3公里）；
（2）上下班產(chǎn)生的市內(nèi)交通費；
（三）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（四）附件要求：發(fā)票原件。
（五）其他要求。
1、除出租車、協(xié)議網(wǎng)約車外，其他市內(nèi)交通費用應(yīng)一人一報，不得多人匯總報銷。
第八條業(yè)務(wù)招待費。
（一）費用定義。
行政職能部門因工作需要招待客戶所產(chǎn)生的包含但不限于各種餐飲、送禮等費用。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)餐飲招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
一次招待，人均超200元或單次招待總額超過2,000元；對同一對象一年內(nèi)累計招待、送禮金額超過5,000元，需經(jīng)過美年大健康集團(tuán)合規(guī)部審核方可報銷。
招待費應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)，接待用餐時應(yīng)合理控制陪同人數(shù)。
（三）附件要求。
1、各項招待費用，憑發(fā)票原件報銷；
2、有經(jīng)授權(quán)主管審批的業(yè)務(wù)招待申請單。
（四）其他要求。
1、業(yè)務(wù)招待費用需先審批后使用，需先在每刻報銷中填寫業(yè)務(wù)招待審批單，有授權(quán)的主管審批后實施。
2、報銷業(yè)務(wù)招待費用時，報銷內(nèi)容中應(yīng)注明招待何單位、招待客人數(shù)及陪同人數(shù)，并關(guān)聯(lián)事前提交并通過的業(yè)務(wù)招待申請單。
3、公司任何員工，一律不得將個人招待消費納入招待費用內(nèi)報銷。
4、業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格執(zhí)行一事一報的原則，同一事項支出不允許拆分審批和報銷。
第九條差旅費用。
（一）費用定義。
因公務(wù)需要，離開辦公所在城市的行程產(chǎn)生的費用。
主要包含交通費用、住宿費用、異地市內(nèi)交通費、出差補貼。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
3）、特殊地區(qū)指：北京、上海、深圳、廣州；
5）、一般地區(qū)：指上述城市之外的其他城市；
6）、午餐補貼天數(shù)計算規(guī)則為：以機票或者火車票、長途汽車票出發(fā)時間為準(zhǔn)，若工作日時間出差不滿半天按0.5天計算補貼，不滿一天超過半天按照1天計算補貼；若非工作日時間出差不滿半天沒有補貼、不滿一天超過半天按0.5天計算補貼、滿一天按照1天計算補貼。下午從13點以后開始計算、上午至12點截止。
（三）附件要求。
審批結(jié)束的出差申請單為差旅費報銷的必要附件憑證，差旅各類費用的`具體附件要求如下：
1、交通費：發(fā)票原件；
2、住宿費：發(fā)票原件及酒店入住清單；
3、異地市內(nèi)交通：發(fā)票原件（網(wǎng)約車需提供清單、時間、目的地必須一致）；
4、出差補貼：體現(xiàn)實際出差日期的審批完結(jié)的出差申請單。
（四）其他要求。
3、所有人員嚴(yán)格按照《差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費用由員工個人自行承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的按違紀(jì)處理。
4、商務(wù)出差是工作行為，不是玩樂旅游，出差的工作安排必須緊湊、飽滿且有工作成果產(chǎn)出。杜絕低效、無效出差，嚴(yán)厲懲戒任何假借出差名義到地方公司旅游觀光玩樂的行為。
6、無論任何原因、任何情況，自行預(yù)訂機票均不予報銷；
第十條會務(wù)費用。
（一）費用定義。
因公需要，參加外部會議或組織會議而發(fā)生的相關(guān)費用，包括會議期間租用的場地費用、車輛費用、資料印刷費用、物資費用、住宿費、餐費，往返交通費等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
實報實銷，交通、住宿、補貼和招待參照差旅費用和招待費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及參會批示或會議組織批示。
（四）其他要求。
2、組織會議，應(yīng)有會議組織相關(guān)的通知或批復(fù)生效的批文、會議流程說明、會議簽到表等，會議批示應(yīng)包括但不限于會議時間、地點、人員、議程及主題等。
3、單次會議的相關(guān)費用應(yīng)一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十一條培訓(xùn)費用。
（一）費用定義。
因公需要，安排或組織員工參加培訓(xùn)或員工申請參加與本崗位相關(guān)的培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費、資料費、差旅費，師資費等。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
實報實銷，如有住宿、交通等費用發(fā)生，參照本細(xì)則第三章第七條、第八條和第九條執(zhí)行。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及培訓(xùn)通知/申請等。
（四）其他要求。
2、內(nèi)部組織培訓(xùn)，應(yīng)有相應(yīng)的培訓(xùn)通知；
3、單次培訓(xùn)的相關(guān)費用應(yīng)一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十二條中介費用。
（一）費用定義。
因公需要，外聘中介機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢、審計、評估、驗資、公證等以及外聘企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)顧問而產(chǎn)生的相關(guān)費用。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（三）附件要求：發(fā)票原件及合同復(fù)印件。
第十三條招聘費用。
（一）費用定義。
1、服務(wù)費：獵頭公司人才推薦費、招聘網(wǎng)站費、招聘軟件費及其他招聘渠道費用；
2、專項招聘費：面試場地費、宣傳用品費、服務(wù)費；
3、面試費：應(yīng)聘者往返面試地點的交通及住宿費；
4、入職費：體檢費。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、服務(wù)費&專項招聘費：實報實銷；
2、面試費：由人力資源部按照招聘崗位的級別，參照公司正式員工出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
3、入職體檢費：員工轉(zhuǎn)正后，可報銷100元以內(nèi)在公司體檢機構(gòu)入職體檢費。
（三）附件要求。
1、服務(wù)費&專項招聘費：發(fā)票原件及合同復(fù)印件；
2、面試費：經(jīng)人力資源部簽字的面試確認(rèn)表；
交通費：發(fā)票原件及人選參照職級；
住宿費：發(fā)票原件、酒店入住清單及應(yīng)聘的職級；
本地交通費：面試期間本地交通費發(fā)票原件，面試人應(yīng)在發(fā)票上簽字。
3、入職體檢費：新員工本人簽字的入職表。
體檢費：發(fā)票原件；
住宿費：發(fā)票原件+酒店入住清單。
（四）其他要求。
需同時報銷多筆費用的，須附明細(xì)清單。
第十四條專項費用。
（一）費用定義。
用于專項事項所產(chǎn)生的費用，主要是捐贈、贊助支出，行業(yè)協(xié)會會費支出，購買大型軟件及辦公系統(tǒng)，及各類專項活動事項。
（二）費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：實報實銷。
（三）附件要求。
發(fā)票原件及相關(guān)文件。
公司各類專項活動事項還應(yīng)提供相應(yīng)合同或?qū)ｍ検马椯M用報告。
第十五條報銷紙質(zhì)單據(jù)粘貼規(guī)定。
（一）票據(jù)粘貼統(tǒng)一用a4紙作為底紙，豎向粘貼。單據(jù)粘貼時，底紙左側(cè)留出三公分裝訂線。票據(jù)較多時可使用多張底紙，但必須在每張底紙底端標(biāo)注小計金額及頁碼，如：“小計：100元，1/4”。
（二）不同類型票據(jù)分類粘貼報銷，如辦公用品、電話費、差旅費、設(shè)備維修費、資料費、市內(nèi)交通費等等，按照類別由左至右、由上至下順序粘貼。如果同類票據(jù)大小不一樣，按照金額先大后小的順序粘貼。
（三）粘貼的原始單據(jù)相互不能覆蓋、遮擋，每張平鋪粘貼。
（四）將膠水涂抹在票據(jù)背面，沿著底紙裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上、下、右三邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出底紙外。不要將票據(jù)集中在底紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂不整齊，達(dá)不到裝訂要求。
第十六條本細(xì)則由財務(wù)管理部進(jìn)行制訂。
第十七條本細(xì)則自發(fā)布之日起生效。
第十八條本細(xì)則的解釋權(quán)歸財務(wù)管理部。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十四
第一條 為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。
第二條公差類型分為以下四類：
（一）與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動；
（二）公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等；
（三）其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動；
（四）因公出國的費用，按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。
外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條員工預(yù)借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標(biāo)準(zhǔn)：
職務(wù)。
乘坐交通工具。
高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員。
飛機、火車軟臥。
中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記。
飛機、火車硬臥。
一級、二級研究員；一級、二級工程師；主管；高級操作員、操作技師；銷售分部經(jīng)理。
單飛、火車硬臥。
其他人員（包括臨時工和靈活用工）。
火車硬臥。
注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當(dāng)日火車票票價的，需乘坐飛機的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。
（二）員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。
第六條員工出差期間的住宿費按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。
第七條員工出差的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：
崗位省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)。
2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報銷。
到達(dá)目的地住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)。
注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。
（二）特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。
（三）員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。
（四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙）的，住宿費按每夜40元計發(fā)。
（五)兩個以上(含兩個）員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。
第八條員工出差期間市內(nèi)交通費，按每天20元計發(fā)（營銷人員按每天30元計發(fā)），不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不再實行包干辦法；如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當(dāng)日交通補助；自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當(dāng)日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內(nèi)的大巴票。
第九條員工出差的伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)：
省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣。
40.0050.0020.00。
注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。
（二）員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準(zhǔn)，并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補助費后給予報銷。
（三）員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。
（四）出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助；未安排食宿的，按省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進(jìn)行報銷。
第十條員工外出參加會議、長期培訓(xùn)，期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。
第十一條員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補助費，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。
第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天（含30天），實行以下補助標(biāo)準(zhǔn)。
1、住宿費包干標(biāo)準(zhǔn)：
內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)可一同住宿，人均每日住宿費。
不可一同住宿，人均每日住宿費。
2、伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日10元，不再憑票報銷。
3、市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日10元，不再憑票報銷。
第十二條新錄用的員工，可報銷由原單位或原學(xué)校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。
第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定：
1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資（基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資）的30%部份自理，超出部份據(jù)實報銷。
2、員工探親路費按火車硬座車票憑據(jù)報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。
3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應(yīng)出具相應(yīng)車次票價證明作為報銷依據(jù)。
4、探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核，方可報銷。
第十四條員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。
第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差，按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。
第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。
第十七條員工因公出國，按國家有關(guān)出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定報銷。
第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
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公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十五
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。
崗位職務(wù)。
出差工資。
住宿費。
交通費。
生活補助。
電話補助。
出差補貼。
1
總經(jīng)理。
出勤工資。
據(jù)實。
據(jù)實。
據(jù)實。
——。
100元/天。
2
辦公人員。
出勤工資。
25元/天。
據(jù)實。
15元/天。
10。
40元/天。
3
施工領(lǐng)隊。
出勤工資。
25元/天。
據(jù)實。
15元/天。
10。
40元/天。
4
施工隊員。
出勤工資。
25元/天。
據(jù)實。
15元/天。
5
25元/天。
說明：
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
四、差旅費票據(jù)要求。
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求。
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十六
第一條為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二章差旅費借款規(guī)定。
第二條公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
第三條出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
第四條出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。
1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。
第六條住宿費報銷辦法：
出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。
第七條交通費報銷辦法：
1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。
2.出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。
第八條出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
第九條關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法：
1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的，按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助。
第四章附則。
第十條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十七
1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡2000元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。
2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關(guān)部門審核。
對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
三、財務(wù)部門審核。
財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。
四、審核權(quán)限。
同審批權(quán)限。
五、費用報銷及借款時間一覽。
項目周一周二周三周四周五。
(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)。
六、報銷手續(xù)。
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對無誤后付款。
2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
4、機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進(jìn)行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。
7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。
2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。
2、坐飛機的有關(guān)規(guī)定。
1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規(guī)定：
a、業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機；
b、路途長，乘火車時間超過30小時；
c、本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機票款；
d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3)報批手續(xù)：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。
5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批。
7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助；到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。
10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。
11、出差補助天數(shù)的計算方法：
2)到達(dá)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。
15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、其它。
1)報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)。
總裁280380。
事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320。
部門經(jīng)理220280。
部門副經(jīng)理/主管180230。
一般人員160200。
注：
1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南；
2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同；
3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。
通訊、交通費用——報銷規(guī)定。
一、報銷對象。
1、非年薪制部門經(jīng)理；
2、經(jīng)理助理；
3、非年薪制主管。
二、報銷額度。
1、部門經(jīng)理：200.00元；
2、經(jīng)理助理：150.00元；
3、主管：100.00元。
三、報銷辦法。
2、當(dāng)月30日前報上月20日到當(dāng)月20日費用，不可跨月報銷；
3、實行年薪制的。所有人員不再報銷通訊費用。
四、相關(guān)規(guī)定。
1、公司給予報銷費用的手機每日晚10：00之前必須開機；截稿日通宵開機；任何人不得借故不復(fù)機或不接電話。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復(fù)機情況，本月通訊費用不予報銷。
2、交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十八
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時間。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，任何單位和個人，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
第二章城市間交通費。
第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具。
級別火車輪船。
（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）。
（軟座、軟臥）二等艙普通艙。
（經(jīng)濟(jì)艙）憑據(jù)報銷。
其余人員硬席。
（硬座、硬臥）。
三等艙普通艙。
（經(jīng)濟(jì)艙）。
憑據(jù)報銷。
（二）出差人員路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機。
（三）正副廳級以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車，連續(xù)乘車6小時以上（含6小時）的，可購?fù)P鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支，鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差，對符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州（含成都）和本市各縣區(qū)出差的，按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據(jù)報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)。
第三章住宿費。
第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。
無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。
住宿標(biāo)準(zhǔn)：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。縣處級及以下出差人員為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標(biāo)準(zhǔn)間，單位財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。
第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄__網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標(biāo)準(zhǔn)比照第十、十一條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章伙食補助費。
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，本市范圍以外地區(qū)每人每天50元，在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，在包干標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。
第五章公雜費。
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內(nèi)各縣區(qū)（不含市城區(qū)）每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第六章參加會議等的差旅費。
第十八條工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十九條到基層單位實習(xí)、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷住宿費和公雜費。
到省級部門上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷住宿費。
經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)，連續(xù)學(xué)習(xí)20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；學(xué)習(xí)期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據(jù)報銷。連續(xù)學(xué)習(xí)20天以內(nèi)的，按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行。
工作人員到本市城區(qū)內(nèi)（具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農(nóng)）的其他單位聯(lián)系工作，不論時間長短，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。
第七章調(diào)動、搬遷的差旅費。
第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據(jù)報銷，超過部份自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行，按時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的差旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費。
第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則。
第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規(guī)行為，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發(fā)給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。
第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定，并報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團(tuán)體單位的出差人員，參照本辦法執(zhí)行。
第二十九條市政府駐外辦事機構(gòu)執(zhí)行當(dāng)?shù)氐牟盥觅M管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關(guān)補助規(guī)定同時廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負(fù)責(zé)解釋。
公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇十九
隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
四、差旅費票據(jù)要求。
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求。
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
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公司員工差旅費報銷管理制度（熱門20篇）篇二十
1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5、職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11、出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14、職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2、市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3、省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。