規(guī)章制度的更新和優(yōu)化是組織發(fā)展的必然要求，需要與時俱進，不斷完善。規(guī)章制度是為了管理和約束個體行為而制定的一套規(guī)則和規(guī)范，知道規(guī)章制度對于維護社會秩序和保護公共利益具有重要作用。如何做到規(guī)章制度的全面貫徹和執(zhí)行是當前急需解決的問題。以下是小編為大家收集的規(guī)章制度范文，供大家參考。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇一

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇二

一、目的:。

循，特制定本辦法。

二、適用范圍:。

凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務培訓等，悉依本辦法之規(guī)定辦理。（司機除外）。

三、內(nèi)容說明:。

（一)、名詞釋意:國內(nèi)出差分為長（時）程出差及短時(程）外勤兩種:。

1、長時(程)出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務，無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。

2、短時（程)外勤:前往市區(qū)各機關(guān)洽公，且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范）。

（二）、出差之申請:。

1、短時（程)外勤時，部主管須于事前向直屬主管口頭報備，始得外出。若需公車，則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一），權(quán)責主管核準后，轉(zhuǎn)車管單位派車；其他人員一律事前填報"出差申請單"（附件二）或"外出單"，經(jīng)部門主管核準后始得外出。

2、長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。

3、如需預借旅費，應填寫"預支款申請單"（附件三），述明預借款項用途明細，經(jīng)核準后憑以向出納預借旅費，但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、各級人員的長時(程)出差的申請，均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。

（三）、出差旅費報銷標準：

1、長時(程)出差:。

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務代表報銷以另核之。

2、短時(程)外勤:。

a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主，工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。

b、出外勤（杭州市以外地區(qū)）當天可往返者，除車費核實報支之外，另可支領(lǐng)出差補助，其標準為:經(jīng)理級（含副經(jīng)理和經(jīng)理助理）以上人員30元/天，其他人員20元/天。

c、出外勤（杭州市以內(nèi)地區(qū)），當天可往返者，除車費核實報支外，其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元，能立即返回未耽誤用餐者，不得報支本項費用。

d、由出差處所或由公司免費提供膳食者，不得報支誤餐費。

（四）、出差旅費報銷規(guī)定：

1、出差人員銷差后，應于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"（附件四），依"差旅費報銷標準表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證，依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準。

2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者，應于返回公司申報差旅費時，于請款單上述明理由；可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者，不予報銷。

3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者，其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者，不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。

（五）、交通費報銷規(guī)定：

1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、乘座公司交通工具者，不得另支領(lǐng)交通費，司機則按實際加油費報支。

3、多人出差起止地點相同時，若共同乘座同輛計程車出(返)差，交通費僅能由一人代表申報。

4、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要情形，同高階人員搭乘同級標準車船。

5、由出差處所提供交通工具者，不得報支交通費。

（六）、住宿費報銷規(guī)定:。

1、住宿費按實際出差夜數(shù)支給，并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。

2、出差處所免費提供住宿者，不得報支住宿費。

3、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者，按其檢附憑證呈報核準后，列支費用科目，實數(shù)報銷。

5、經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

（七）、膳雜費報銷規(guī)定:。

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用，應按日數(shù)報支，由出差起始時間至凌晨零點為止，為一天。

（八）、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:。

出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費，托運文件、樣品時發(fā)生的運費，應于報銷時檢附憑證，實數(shù)報支。

（九）、出差期間加班規(guī)定:。

出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作，經(jīng)主管核準后可計加班。

（十）、出差時間之延期規(guī)定:。

1、從業(yè)人員出差期間，由其主管視實際需要核定，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者，應事先以電話請示主管，核準后為之。返回后，由主管核定追認。

2、因患病及因事故阻滯者，應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明，可報支延時日的膳、宿、雜費。

（十一）、罰則:。

1、出差人員在出差期間，不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論，并遵守出差地區(qū)之法律及習俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行負責，與公司無關(guān)。

2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以處罰。

四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

附表一:國內(nèi)差旅費報銷標準表。

附件一:車輛調(diào)派單附件二:出差申請單。

附件三:預支款申請單附件四:差旅費報支單。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇三

第一條為進一步明確省局機關(guān)差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機關(guān)實際情況，制定本實施細則。

第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構(gòu)、事業(yè)單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第二章城市間交通費。

第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具。

級別。

火車。

輪船。

（不包括旅游）。

飛機。

其他交通工具（不包括出租小汽車）。

中央國家機關(guān)正副司（局）長，以及相當職務人員。

軟席（軟座、軟臥）。

二等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

其余人員。

硬席（硬座、硬臥）。

三等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

（二）出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷手續(xù)。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。

第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。

第三章住宿費。

第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元；處級以下人員（含處級）每人每天150元。

處級以下出差人員（含處級）為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿，每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。

住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的上限，標準以內(nèi)的據(jù)實報銷。

第十條出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。

定點飯店名單見“黨政機關(guān)出差會議定點飯店查詢網(wǎng)”。

第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

第四章伙食補助費。

第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

省局機關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。

第五章公雜費。

第十四條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章參加會議、培訓等的差旅費。

第十六條工作人員外出參加會議（含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等）或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：

1、承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。

2、承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十七條到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費。

第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第十九條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的'干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則。

第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關(guān)學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。

第二十六條非公務活動（如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等）發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規(guī)定報銷。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條本規(guī)定由局機關(guān)服務中心負責解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。

附件：1.安徽省國稅局機關(guān)差旅費報銷封面。

2、安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇四

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇五

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇六

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇七

員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇八

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

出差管理細則

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領(lǐng)導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預支及報銷程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核；

b、管理部審核；

c、財務審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務部門復核程序

時間等。

b、經(jīng)其復核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

第九條 附表

出差申請表 略

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。

參展計劃表 略

駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略

4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務部審批后專呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

實施日期：20xx年7月1日

總經(jīng)理批準：

總經(jīng)辦：

財務部：

管理部：

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇九

第一條為進一步明確省局機關(guān)差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機關(guān)實際情況，制定本實施細則。

第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構(gòu)、事業(yè)單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具。

級別。

火車。

輪船。

(不包括旅游)。

飛機。

其他交通工具(不包括出租小汽車)。

中央國家機關(guān)正副司(局)長，以及相當職務人員。

軟席(軟座、軟臥)。

二等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

其余人員。

硬席(硬座、硬臥)。

三等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷手續(xù)。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。

第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。

第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。

處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。

住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的上限，標準以內(nèi)的據(jù)實報銷。

第十條出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。

第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

省局機關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。

第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第十六條工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：

1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。

2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十七條到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關(guān)學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。

第二十六條非公務活動(如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規(guī)定報銷。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條本規(guī)定由局機關(guān)服務中心負責解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

因公出差的領(lǐng)導及員工。

1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準后應及時到財務部備案；

3、出差的審核批準權(quán)限如下：

3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責人

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。

1、報銷的審批權(quán)限

1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標準。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標準額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷標準

3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十一

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十二

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限。

員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。

1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、公司領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。

4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導審批。

第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的.,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第八條出差住宿和補貼標準。

1、出差住宿標準:。

a.公司級領(lǐng)導人員住宿費實行實報實銷;。

b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;。

c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。

2、住勤補貼標準:。

伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。

第三章出差費用報銷。

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。

第十一條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則。

第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十三

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。

三、申請及批準：

1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準后應及時到財務部備案；

3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

四、出差補貼范圍及辦法：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責人。

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工。

經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。

六、出差報銷流程。

1、報銷的審批權(quán)限。

公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標準。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標準額。

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）。

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷標準。

3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十四

1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：

4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。

4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務部門暫借相應數(shù)額的差旅費。

4.3出差期限需要延長時，出差人員應及時請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：

4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；

6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：

1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；

5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：

3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：

1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；

3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；

4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。

6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。

6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應處罰或處分。

6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。

6.9參加培訓人員，在報銷差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

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國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十五

為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。

出差報銷流程：

除公務緊急的狀況，出差人員應提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準。

2，差旅機票。

《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔。

3，差旅預支。

因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務處填寫預支單，按規(guī)定辦理費用預支。

4，差旅報銷。

員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十六

1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：

4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。

4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務部門暫借相應數(shù)額的差旅費。

4.3出差期限需要延長時，出差人員應及時請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：

4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；

6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：

1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；

5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：

3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：

1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；

3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；

4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。

6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。

6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應處罰或處分。

6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。

6.9參加培訓人員，在報銷差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

國稅局出差管理制度（模板17篇）篇十七

第一條為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……。

第三條本公司員工出差分為兩類：

（一）、當日出差：當日可以往返者；

（二）、遠途出差：必須在外住宿者。

第二章審批程序和權(quán)限。

第四條公司員工出差，應填寫《出差申請單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：

（一）、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。

（二）、部門負責人出差，報請公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批。

（三）、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導審批。

第五條員工出差時限由派遣領(lǐng)導予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。

第六條所有員工出差前應到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。

第三章出差費用標準。

第七條當日出差費用包括以下內(nèi)容。

（一）、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實支報銷；

（二）、當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；

（三）、雜費按照憑證報銷；

（四）、招待費需提前申請由分管領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

第八條遠途出差費用包括以下內(nèi)容：

（一）、交通費。

公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費，出租車費等。

（二）、食宿費。

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。

第九條公司員工遠途出差按以下標準報銷費用。

（一）、所有員工按《出差報銷標準》報銷費用（見附件二）；

（二）、不在報銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導的審核；

（六）、連續(xù)乘火車5小時以下乘坐座席，標準中不另行規(guī)定；

（七）、港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批；

第十條如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導審核。

第十一條出差人員乘坐飛機，按照人/份購買航空意外傷害險。

第四章出差費用報銷。

第十二條出差費用必須在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。

第十三條出差人到財務部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。

第十四條出差返回后，應于三天內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。

第五章其他事項。

第十五條原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。

第十六條參加廣州市內(nèi)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。

第十七條公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。

第十八條涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準，并報管理部備案。

第十九條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴肅處理。

第六章附則。

第二十條本制度由管理部負責解釋。

第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

附件一《出差申請單》；

附件二《出差報銷標準》；