部門是組織中根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和職能劃分出來的相對獨立的工作群體。部門為大家收集了一些行業(yè)內(nèi)的經(jīng)典總結(jié)案例，希望可以為大家提供一些創(chuàng)作靈感。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇一

我受學校委托，向本次教職工代表大會作xx年度財務(wù)工作報告，請予審議。

20xx年，財務(wù)處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務(wù)，在王院長領(lǐng)導(dǎo)和直接分管下，我們在“預(yù)算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預(yù)期效果。

1、編制了20xx年學校基本支出預(yù)算方案。

20xx年，由于受金融危機的影響，省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加，收支缺口在拉大，面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L，在預(yù)算方案安排時，廣泛征求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領(lǐng)導(dǎo)充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預(yù)算收支平衡。

2、細編了20xx年項目經(jīng)費預(yù)算方案。

按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化，與基本支出預(yù)算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行，提高了項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行進度。

3、調(diào)整和清理了20xx年預(yù)算項目庫。

根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整，我們對學校預(yù)算項目庫進行全面清理，調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態(tài)管理，積極推進項目支出預(yù)算滾動管理。健全了項目支出預(yù)算評審論證制度，提高了項目支出預(yù)算編制的合理性。對以前年度預(yù)算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。

4、按照省財政關(guān)于完善部門預(yù)算編制改革的要求，編報了20xx年學校預(yù)算基礎(chǔ)信息表和20xx年上報預(yù)算建議方案。

5、強化20xx年預(yù)算執(zhí)行管理，著重強化以下幾項方面：

(1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預(yù)算方案，強化對預(yù)算總指標和預(yù)算明細項目進行“雙控”和“雙管”。

(2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。

(3)嚴格控制追加預(yù)算。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi)，在編制年初預(yù)算方案時，適當增加預(yù)算準備費，用于應(yīng)急的開支和不可預(yù)見的支出，強化預(yù)算約束性。

(4)嚴格控制無預(yù)算和超預(yù)算的支出，包括貸款安排預(yù)算項目，強化預(yù)算嚴肅性。

(5)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結(jié)余情況，強化預(yù)算用款計劃性。

1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。

2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。

3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。

4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發(fā)放，保證款項及時、安全發(fā)放到位。

1、及時向國庫申報預(yù)算內(nèi)日常資金和項目資金，合理高效地用好預(yù)算內(nèi)財政撥款。

2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，并根據(jù)年初預(yù)算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學校收入預(yù)算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。

3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交，確保了預(yù)算審定的上繳指標全部到帳。

4、科學調(diào)度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié)，確保了學校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。

5、在有關(guān)部門的大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設(shè)。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設(shè)及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬元，確保了學校今年幾件大事，如質(zhì)量工程建設(shè)、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設(shè)、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。

四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。

五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。

六、參加學校拓展辦學空間調(diào)研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設(shè)備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預(yù)算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。

七、挖掘潛力，籌集和調(diào)劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù)，每人每月增加40%，校內(nèi)津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎(chǔ)上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼，國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。

八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴格履行《關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制》各項規(guī)定，嚴格按規(guī)章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，沒有利用工作和職務(wù)之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后，我們制定出臺了《財務(wù)處安全崗位責任制》并結(jié)合各個崗位工作職責，對任務(wù)進行細化、分解，落實到每個責任人。財務(wù)處工作人員安全職責，不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經(jīng)濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設(shè)和廉政教育，全體財務(wù)人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務(wù)處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務(wù)部門工作重視、理解、支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心感謝！

總結(jié)即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規(guī)定、學校領(lǐng)導(dǎo)要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯(lián)系部門加強調(diào)研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務(wù)意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。

以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇二

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展xxxx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

1.事前績效評估。

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

xxxx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項。

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。

下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇三

為貫徹落實中共中央、國務(wù)院“全面實施預(yù)算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。

我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

1、投入10分。

預(yù)算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

2、過程50分。

（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

（2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

3、產(chǎn)出及效率得40分。

（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。

（2）產(chǎn)出指標內(nèi)容：

指標1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；

指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；

（3）效益指標方面：

指標1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實際完成28%，得5分；

指標2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實際為7.3天，得5分。

（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。

1、部門職責履行情況分析。

（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。

（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。

（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標任務(wù)圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.

（5）健康福祉惠及民生。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。

2、社會經(jīng)濟效益。

（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達的任務(wù)指標。

1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。

1、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇四

尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況1.部門組織機構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)17人，其中：包括全額補助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。

2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責任及工作任務(wù)：組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)勞動就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實施勞動力市場的運行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負責全縣就業(yè)訓練再就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)培訓工作，指導(dǎo)就業(yè)訓練機構(gòu)開展就業(yè)訓練和再就業(yè)培訓，提高全縣勞動力素質(zhì)；負責再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負責全縣再就業(yè)小額貸款信用擔保工作；負責失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。

（二）部門內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負責失業(yè)基金各險種的征繳發(fā)放及本部門行政運行經(jīng)費的日常管理、財務(wù)管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理及風險控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴格按會計制度核算收支，專人專崗，做好各類會計數(shù)據(jù)的上報、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷、風險防控檢查等各項工作。

（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險在職參保人數(shù)達9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當期失業(yè)保險保險費累計征繳257.38萬元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險基金結(jié)余179.22萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財政局批復(fù)我單位部門預(yù)算支出185.13萬元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬元。當年實際完成收入197.16萬元；完成支出169.64萬元，其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務(wù)支出10.4萬元、對個人和家庭的補助支出0.84萬元等；年底結(jié)余27.52萬元。部門預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬元，差異的具體情況及原因見下表：

尋烏就業(yè)局局92019年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：

萬元項目小計基本支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報表時存在功能科目口徑不一致的情況。

（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個人和家庭的補助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬元（含職工基本工資、津貼補貼、獎金及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等）；對個人和家庭補助支出0.84萬元（包括代發(fā)的機關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費、取暖費、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬元（包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、精準扶貧費用等），其中“三公”經(jīng)費5.04萬元，同比下降10%。

三、

(二)部門履職及履職效益情況。

圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點和經(jīng)辦工作績效考核指標，扎扎實實做好擴面征繳、降費減負、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風險防控、信息宣傳等各項工作，同時完成了“創(chuàng)文”、精準扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。

四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強。

二是人員經(jīng)費緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。

府和上級業(yè)務(wù)部門下達的各項工作任務(wù)。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇五

按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點、高站位、高標準積極謀劃和實施各項工作，力求做到“目標明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。

現(xiàn)對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認真負責的態(tài)度對今年目標任務(wù)進行了逐項、逐條認真自查，我鎮(zhèn)自評70分。

文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標準化衛(wèi)生室11個，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達到標準化衛(wèi)生室建設(shè)標準。同時積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開展防治知識宣傳53次，傳染病85例，報告率100%，疫情登記率100%。

一是文化市場健康有序。廣泛開展文化市場法律、法規(guī)普及宣傳活動，積極協(xié)助上級部門做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無證經(jīng)營音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到專款專用，廣泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書刊、音像建檔歸類，利用效率高;農(nóng)村黨員遠程教育工程建設(shè)，村支部委員負責管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項目進行統(tǒng)計、整理，今年申報4個文化產(chǎn)業(yè)項目，對演藝類“哈哈腔”培訓基地項目進行了立體包裝，新編唱本1冊，整理錄制新編劇目2輯。

20xx年是實干之年，也是解決問題最多的一年，更是干部作風最實，群眾得實惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點，自我加壓，以做出更好的成績。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇六

湖北信息工程學校網(wǎng)站是信息工程學校主辦的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。網(wǎng)站自二零零六年在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布以來，作為校務(wù)公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進校園文化、服務(wù)新時代教學的過程中發(fā)揮著重要作用。網(wǎng)站的界面風格、欄目設(shè)置以及運行機制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。

根據(jù)《關(guān)于開展xxxx年度全省普通高等學校、中等職業(yè)學校網(wǎng)站績效評估工作的通知》和國家的相關(guān)政策法規(guī)，我校網(wǎng)站建設(shè)情況自評如下：

信息工程學校的網(wǎng)站的功能定位是體現(xiàn)教學管理的創(chuàng)新意識。學校網(wǎng)站在校務(wù)信息公開透明、教學效果宣傳促進、管理報務(wù)、師生交流互動等領(lǐng)域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。

為了全面反映學校的教學及管理現(xiàn)狀，對各類信息進行有效的分類，及時發(fā)布本校的重要新聞，方便廣大讀者閱讀，我們精心設(shè)計了網(wǎng)站的導(dǎo)航及欄目。

在瀏覽器的地址欄中輸入信息工程學校首頁地址便可訪問信息工程學校的首頁。網(wǎng)站首頁的總共包含十一個主欄目，六十四個子欄目。通過這些欄目用戶可以及時查詢并獲取如下信息：

1、學校概況：展示了學校名稱、辦學特色、辦學宗旨、辦學特點、辦學規(guī)模、辦學層次、領(lǐng)導(dǎo)風采、管理機制等基本情況。

2、機構(gòu)設(shè)置：展示了各部門的設(shè)置及管理體系。

3、動態(tài)新聞：信息學校有合理的信息收集、發(fā)布、審核制度，在各部門的緊密配合下，學校所開展的教學活動、技能競賽、運動會等各項活動都能第一時間發(fā)布在學校的網(wǎng)站上。

4、公告公示：網(wǎng)站做為師生交流、家校交流、社會交流的重要平臺。在網(wǎng)站上及時準確發(fā)布各項公告公示是促進交流的重要措施。

5、教學資源：信息工程學校網(wǎng)站有量身定制的校園辦公管理平臺。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺，在校園辦公平臺中，教學資源充足、課件質(zhì)量高。提供了六十六門課程的教學資源及二十六門課程的試題庫。教師可以通過網(wǎng)絡(luò)進行電子備課、上傳課件，可利用網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站授課；同時學生也可利用網(wǎng)站進行網(wǎng)上學習、課外閱讀。

6、教學管理：在湖北信息工程學校的網(wǎng)站上可以及時查詢學校教師的基本情況，教師的崗位設(shè)置及管理辦法；另外教師的教育評估方法和行為規(guī)范都及時發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)上。每個月的教學工作簡報在“教學管理”一欄中及時發(fā)布。

7、學生管理：在信息工程學校的首頁上設(shè)置有“德育在線”和“學生園地”欄目，學生的社團活動、競賽活動、實習成果都實時地以圖文并茂的'方式在網(wǎng)站上發(fā)布。

8、互動交流：在信息工程學校的首頁上，“校長信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專人管理，做到及時有效地回復(fù)。學生可通過“學籍查詢”等欄目直接與學校相關(guān)職能部門進行交流。

9、網(wǎng)上辦事：在網(wǎng)站上有多個在線辦理相關(guān)事項的入口，提供教學資源下載服務(wù)，辦事流程指導(dǎo)等服務(wù)。同時在主頁上可以及時方便地查詢學籍、學生資助等相關(guān)信息。

互聯(lián)網(wǎng)具有信息量大、互動性強、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網(wǎng)站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網(wǎng)站設(shè)計者采用了分層設(shè)計，用戶通過清晰的導(dǎo)航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。

信息工程學校自二零零六年發(fā)布以來，經(jīng)過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍色和橙色為主色調(diào)的頁面，多年以來通過精心設(shè)計、反復(fù)測試、不斷優(yōu)化，網(wǎng)站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。

為了從視覺及內(nèi)容上充分地體現(xiàn)了高雅、質(zhì)樸、實用等理念，網(wǎng)站首頁的版面經(jīng)過精心設(shè)計、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動畫等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過各種終端及瀏覽器及時準確地獲取主頁信息。

在首頁的頁眉上，我們采用動畫的形式，使用有限的空間和合理的切換手法反映信息工程學校的校容校貌。

針對我校新聞內(nèi)容多，涉及面廣的情況，在首頁采用標簽的形式將新聞分為“校園專題”“動態(tài)新聞”“政策法規(guī)”三項內(nèi)容。這樣，使用一個新聞版面便可及時反映大最的新聞信息。體現(xiàn)了我校的新聞特色。

首頁的主導(dǎo)航欄，我們采用水平下拉式菜單，所有鏈接均過通過主導(dǎo)航欄進行，用戶可以輕松快捷地查找的最新的資訊，無須深層重復(fù)查詢。

在主頁上以新聞框的形式設(shè)置“新聞動態(tài)””公告公示””教育科研”“圖片掠影””教師學生”等專題欄目。將使用頻率較高的網(wǎng)頁鏈接進行重點映射。

為了加強與各單位的聯(lián)系，在網(wǎng)站首頁設(shè)置與各相關(guān)部門的友情鏈接，鏈接反應(yīng)迅速，無錯鏈。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇七

部門整體支出績效自評報告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項評價指標完成情況分析（一）預(yù)算編制指標1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標的完成情況。

2.“預(yù)算配置”各三級指標的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標的完成情況。

2、“預(yù)算管理”各三級指標的完成情況。

3、“資產(chǎn)管理”各三級指標的完成情況。

（三）產(chǎn)出指標“職責履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標”考核情況，按職責履行對各項重點工作完成情況進行。

總結(jié)。

（四）效果指標“履職效益”各三級指標的完成情況。

三、

綜合評價情況及評價結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價結(jié)果內(nèi)容進行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇八

根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認真組織開展了xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：

我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。

1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結(jié)，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。

2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責任分工自我剖析，認真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。

《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當場公布。

單位應(yīng)到在編人員xxx名，實到xxx名，全部參加了測評。同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進行公示。

通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻自己的力量。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇九

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設(shè)專科和5個縣級省重點專科建設(shè)項目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺，設(shè)備總值達1.02億元。

（一）基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

（二）項目支出情況。

20xx年無項目支出預(yù)算。

我單位無政府性基金預(yù)算支出。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

我單位無社會保險基金預(yù)算支出。

20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（pcr實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項目經(jīng)費100萬元。

我單位嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：

（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。

一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實驗室項目預(yù)計總投資350萬元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設(shè)備采購180萬元，現(xiàn)pcr實驗室已經(jīng)建成，正在進行財政投資評審結(jié)算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結(jié)果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。

二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。

根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

（二）強化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

一是加強醫(yī)院重點學科建設(shè)。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科重點專科能力建設(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元；為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元；為骨科購入移動式c臂x射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設(shè)備30.78萬元。通過專科人才培訓和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。

二是加強業(yè)務(wù)培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓學習8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓，已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。

三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次，培訓6317人次。參加學術(shù)年會培訓273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學習26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓6人次。

由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預(yù)算很難精細、完整編制，追加的預(yù)算只能從總額進行控制。

1.細化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇十

為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。

4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負責基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。

收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

部門總目標：細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制；加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費7萬元，其中公務(wù)接待費為4萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。

內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項目績效總目標完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

從整體情況來看，我社嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。

4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

5、圓滿完成精準扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。

7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。

20xx年，我們還存在經(jīng)濟基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

無

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇十一

株洲市交通運輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機關(guān)，主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃，承擔相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。

3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。

4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。

5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運輸?shù)呢斦⑼恋貎r格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費政策的實施，負責交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。

6.負責全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。

7.負責公路路政、港政、航證管理。

8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

10.負責有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

下屬單位包括：

1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機構(gòu)）。

2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。

3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。

4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。

5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。

6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。

7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。

8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。

9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。

10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。

株洲市交通運輸局20xx年部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設(shè)備7套。

20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。

20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。

1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。

1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運行維護費128.56萬元，公務(wù)接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運行維護費減少；公務(wù)接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費有部分增加。

1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬元。

1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運行維護費99萬元。

2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元；20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費30萬元；船艇建設(shè)費和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。

2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉(zhuǎn)運，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值。

2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監(jiān)管，促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。

2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設(shè)，促進道口的安全標準化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計需做調(diào)整，預(yù)計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預(yù)〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運工具數(shù)字化，運營運行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預(yù)計將取得更好的結(jié)果。

2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。

2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設(shè)計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復(fù)，預(yù)計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設(shè)將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會，對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。

2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。

2.10、船艇建設(shè)費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發(fā)展。

20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務(wù)。

1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。

2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。

3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。

4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。

5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運建設(shè)和運行資金2.98億元。

6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。

7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務(wù)、主動創(chuàng)新實踐，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。

9、醴茶鐵路恢復(fù)客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運運營即將實現(xiàn)。

10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放；交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。

11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實施經(jīng)濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強降雨過程的抗洪搶險、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。

12、黨風廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀問題。

13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。

14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。

20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉(zhuǎn)經(jīng)費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉(zhuǎn)的經(jīng)費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉(zhuǎn)經(jīng)費中開支，擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責，二級機構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應(yīng)的加大運轉(zhuǎn)經(jīng)費負擔，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊，建設(shè)資金分在兩個單位，事權(quán)、財權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。

今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。

無

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇十二

為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：

（一）部門職能職責。

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。

3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審。

計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

4.負責向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負責向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負責向社會公布審計結(jié)果。

5.負責對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。

6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓。

10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān)；負責監(jiān)督。

下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。

11.負責省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導(dǎo)重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)人員情況。

株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

（一）預(yù)決算及信息公開情況。

1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。

2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。

3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。

4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。

5.“三公”經(jīng)費控制：2020年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬元。“三公經(jīng)費”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車。

（二）資金使用情況。

我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預(yù)算安排，及時申報年中預(yù)算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用。2020年株洲市審計局（含1個二級機構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：

1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。

2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。

項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。

2020年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。

2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。

一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設(shè)進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責任落實，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，同步實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

預(yù)算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。

（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況。

以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。

（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況。

一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇十三

為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

1、組織機構(gòu)設(shè)置及人員情況。

張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔，相關(guān)費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關(guān)預(yù)算進行管理。xx年機關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

主要工作職能。

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。

（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。

（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

（5）負責高新區(qū)內(nèi)土地管理。

（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。

（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

（8）負責對派出機構(gòu)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

（9）負責高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

（10）負責高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

（11）負責高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務(wù)、工作重點上。

1、工作目標任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

（二）抓準招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）抓實項目建設(shè)，推進經(jīng)濟增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。

（五）抓細安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

（一）收入情況。

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

（二）支出情況。

本年支出2097.76萬元。其中：

2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。

社會保險基金預(yù)算支出情況。

本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。

xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標的635%，同比增長108%。

園區(qū)年內(nèi)納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強大動力。

（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置。

1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

2、“三公經(jīng)費”變動率：xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。

（二）預(yù)算執(zhí)行。

1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。

2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

5、公用經(jīng)費控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。

6、“三公經(jīng)費”控制率：xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

7、政府采購執(zhí)行率：xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。

（三）預(yù)算管理。

1、管理制度健全性。為規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。

2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

（四）職責履行。

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標，保障了園區(qū)的'正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（五）履職效益。

1、經(jīng)濟效益。

全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

2、行政效能。

xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。

3、生態(tài)效益。

聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設(shè)張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

4、社會公眾滿意度。

充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預(yù)算準確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進行調(diào)劑的情況。

3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。

推行政府機關(guān)績效管理制度是推進政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機關(guān)作風、加強政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。

1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運用預(yù)算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、強化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

xx年度管委會機關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

部門整體支出績效評價自評報告（模板14篇）篇十四

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

（一）單位基本情況。

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個。

1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復(fù)服務(wù)；

2.開展健康教育、進行科學研究；

3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

4.開展醫(yī)學教育；

5.承擔全縣醫(yī)療急救；

6.承擔全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);。

7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設(shè)進度。

（一）20xx年度預(yù)算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況。

1.基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

2.項目支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設(shè)重癥醫(yī)學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等。各項專項資金嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務(wù)規(guī)章制度進行管理。

20xx年，我院通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3.加強醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4.內(nèi)科大樓項目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內(nèi)科等專科建設(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高。

5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

年初預(yù)算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預(yù)算資金，沒有進行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進行控制。

1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，采取項目預(yù)期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。