采購是企業經營的重要一環，對于企業的長遠發展具有重大影響。以下是一些供應商管理的范文，希望能幫助大家更好地管理和合作供應商，以實現采購目標。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇一

為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇二

一、根據《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品經營質量管理規范實施細則》、《山東省藥品使用條例》等有關規定制定。

二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學專業技術職稱的人員負責，在山東省藥械集中采購平臺上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國家規定的要求。

三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產企業、藥品流通企業進貨，事先與供貨企業簽訂藥品質量保證協議，屬于首營企業的須同時向其索取合法證照，審核后歸檔。

四、對與本單位進行業務聯系的供貨單位，向其索取以下資料：

2、加蓋供貨單位原印章的所銷售藥品的批準證明文件復印件；

4、藥品銷售人員的身份證復印件；

5、供貨單位開具的標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產廠商、批號、數量、價格等內容的銷售憑證。

6、購進進口藥品時，除應向供貨單位索取上述資料外，還應當索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品通關單》復印件。

五、購進藥品，必須建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其他標識；不符合規定要求的，不得購進。

1、應當建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進驗收記錄應包括藥品的通用名稱、規格、批號、有效期、生產廠商、批準文號、供貨單位、購進數量、購進日期、驗收結論及驗收人簽名等內容。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

2、購進麻醉性藥品、精神性藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應當從具有相應資格的藥品生產或經營企業購進。

3、購進需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應當拒絕接收。

六、采購員做到及時收集市場需求信息，科學組織貨源，以銷定進，勤進快銷，保證合理庫存。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇三

第一條為了加強局機關采購管理，建立和規范采購運行機制，根據《中華人民共和國政府采購法》及本市政府采購相關規定，制定本制度。

第二條本制度適用于本局機關招標和詢價采購，不適用于政府集中采購。本局下屬事業單位參照執行。

采購范圍包括貨物、工程和服務采購。

第三條凡采購必須遵循先預算后采購原則，項目采購必須遵循先立項原則。采購組織形式以市財政部門審批的形式為準。

第四條成立采購工作領導小組，下設工作小組和監督小組。領導小組組長由行政主要領導擔任，成員為現任局行政班子成員。工作小組組長由分管財務的局領導擔任，成員由辦公室、財務科、法規宣教科及有關業務科室負責人組成，設兼職工作人員。監督小組組長由紀檢組長擔任，成員由辦公室、監察室負責人組成。本局的所有采購事務由局紀檢組監督實施。

工作領導小組的職責是：負責組織、指導經審批決定的所有采購項目的采購工作。包括召開專題會議、啟動實施采購程序、簽訂相關合同等。

工作小組的職責是：辦理有關部門審批手續、組織專家審評、選定中介機構、草擬招標相關文件材料。

監督小組的職責是：負責監督工作小組各個環節的工作是否是依法依規依程序進行，具體監督采購過程選定中介機構、草擬標書和合同等活動的開展和會議的召開。黨組交辦的監督和評估工作。

相關科室單位的職責是：提出采購申請，提供項目設計（包含技術參數），組織項目驗收調試。代表局參與招投標評審。

兼職工作人員的職責是：負責采購的具體工作，如詢價、概算、組織專家技術審評、作為業主代表參加招投標會議等；負責工作小組交辦的工作。

第五條采購申報。由需要采購的相關科室、部門提出采購申請，經分管領導審核，財務科提出采購意見后提交局長審批。屬于一般性采購的，直接由局長審批；屬于較大項目采購的，提交局長辦公會議研究決定；屬于重大項目采購的，提交黨組會議研究決定。

第六條。

采購實施。經審批或會議決定的采購事項，

5

個工作日內進入采購程序。由兼職人員具體執行。

（一）由局長或授權的副局長組織召開專題會議，履行采購領導小組的職責，布置實施本次采購工作。

（二）工作小組按程序負責實施采購具體工作，由兼職人員具體落實，相關業務科室配合，監督小組全程跟蹤監督。

1

向市財政部門申請采購；

2

選定中介代理機構；

3

業務科室法規宣教科草擬審核采購材料，包括標書代理合同等；

4

提交采購材料，經采購工作領導小組會議通過，由局長或授權副局長簽署采購文件；

5

業務科室作為專家兼職工作人員作為業務代表參加項目招標開標和評審；

6

根據評標結果確定中標單位；

7

法規宣教科財務科業務科室草擬審核采購合同，呈交局長或授權副局長簽署。

8

兼職工作人員和相關業務科室對采購的項目進行督促落實執行及清點驗收調試。

3

家本市中介代理機構進入備選庫。每次項目采購必須在該備選庫中隨機選擇。

1

家作為代理機構。備選庫采取年度考核制。

第七條屬于招標采購的，由工作小組按規辦理招標的相關手續。屬于部門詢價采購的，由工作小組根據采購的項目及要求發出邀請，邀請三家以上供應商參加競價，并組織相關人員審評，同等條件下，以低價者為供應商。

第八條監督小組要加強對采購工作進行全程監督，發現偏離程序的及時提出糾正；不符合規定的，要進行制止；違法違規行為的，交由局紀檢組依法予以處理。

第九條本制度與相關法律法規及上級有關規定不相符的，按相關法律法規及上級有關規定執行。本制度自印發之日起執行，局直屬單位參照本制度執行。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇四

1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項。

規章制度。

確保工作落到實處。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇五

1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學委員會的領導下，在嚴格遵守河北省醫藥集中采購各項規定的情況下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

3、采購藥品必須嚴格遵守河北省醫藥集中采購各項規定情況下、采購證照齊全的藥品生產、經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復印件存檔備查。

4、采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地在河北省醫藥集中采購各項規定的情況下制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

7、采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇六

一、為把好藥品質量關，保證購進藥品數量準確、外觀性狀和包裝質量符合規定要求，防止不合格藥品和假劣藥品進入本藥店，依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》以及有關法律法規制定本制度。

二、藥品驗收必須執行制定的藥品驗收操作規程，由驗收人員依照藥品的法定標準、購進合同所規定的質量條款以及憑證等，對所購進藥品進行逐批驗收。

三、藥品質量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。

四、驗收首營品種應有生產企業該批藥品出廠質量檢驗合格報告書。

五、驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》復印件;進口預防性生物制品、血液制品應審核其《生物制品進口批件》復印件;進口藥材應審核其《進口藥材批件》復印件。上述復印件應加蓋供貨單位質量管理部門的原印章。

六、藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

七、驗收工作中發現不合格藥品或質量有疑問的藥品，應予以拒收，并及時報告質量負責人進行復查。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇七

1、按上級有關規定和醫院臨床用藥的實際情況將部分藥品列為貴重藥品管理范圍。

2、凡貴重藥品，值班人員必須每日認真盤點，填寫逐日消耗登記本，做到賬物相符。如有差錯和丟失現象，按科內差錯事故有關規定處理。

3、貴重藥品如有破損，應按院內規定的報損制度處理，認真清點破損藥品數量，填寫藥品報損單，由科主任簽字方能上報財務。

4、貴重藥品應定期檢查，嚴防過期霉變等現象發生，易潮解和霉變的藥品應存放于干燥陰涼通風處。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇八

加強藥品的入庫驗收工作，是保證藥品質量，減少差錯，防止假、劣藥進入醫院，保證臨床用藥安全的重要措施。

一、藥品驗收目的

保證入庫藥品質量，數量準確、質量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規定要求的藥品入庫。

二、藥品驗收質量的基本要求 數量準確、質量完好、說明書符合規定、包裝無損、記錄完整，交接清楚。

三、藥品入庫驗收程序

藥品入庫時首先進入待驗區，由驗收人員根據入庫憑證內容核對后，再按批號逐批進行質量抽查，并填寫記錄，合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續。

四、藥品驗收依據

1、二級質量標準

國產藥品(包括中外合資藥廠生產的藥品)均應依據現行《中華人民共和國藥典》，中國藥品監督管理局頒布的《藥品標準》驗收。

2、《進口藥品管理辦法》

直接從國外進口的藥品必須依據《進口藥品管理辦法》規定的質量標準，經藥品監督管理局指定的藥品檢驗機構檢驗合格，憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。

3、藥品購銷合同

購進國產藥品、進口藥品除按上述規定嚴格驗收外，在簽訂合同時，如另有質量要求和條款，亦應按合同規定驗收。

五、驗收內容

藥品入庫驗收的內容包括數量、質量及包裝三個方面。

1、數量驗收

檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規格、生產廠家及數量是否相符，若有不符或破損應做好原始記錄，并與有關部門聯系，及時查明原因，以便按有關規定進行處理。

2、質量驗收

外觀質量驗收(直覺判斷法)

主要檢查項目有：看藥品外觀有無變形、開裂、熔(溶)化、變色、結塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發等異狀;嗅藥品有無異味、串味;聽藥品包裝內有無異常撞擊聲;用手觸摸，感覺藥品的干軟、黏結、滑膩程度，經過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段，發現異狀則應拒收該批藥品。

3、包裝驗收

藥品外包裝必須印有藥品名稱、規格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內包裝上應貼有標簽，標簽應符合《藥品生產質量管理規范》的有關要求。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇九

一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經藥劑科審核、分管院長審批后執行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業采購供應。

五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、gsp證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委托書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等復印件并加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產企業生產許可證、gmp證書、工商營業執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。

六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批,可優先采購,但配送企業如非指定公司,必須資證齊全。

七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為,立即終止與該企業業務往來,不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫院有關制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨床藥品質量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇十

加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責。

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程。

4.1物資采購的計劃、申請與審批。

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價。

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收。

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算。

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任。

5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇十一

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的.內容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

1、開發新商品，開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

3、控制采購付款。

采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

1、采購制約著超市銷售工作的質量。

2、采購決定著超市商品周轉的速度。

3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

（3）選擇、評估供應商；

（4）確定價格和采購條件；

（5）發出采購訂單，制定采購合同；

（6）對訂單進行跟蹤并催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準確記錄。

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：

(1)貨物的品名、品質規格；

(2)貨物數量；

(3)貨物包裝;

(4)貨物的檢驗驗收；

(5)貨物的價格，包括單價、總價；

(6)貨物的運輸；

(7)貸款的收付；

(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。

采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。

采購管理系統的功能預計包含四個部分：

1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3.采購合同管理：

（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇十二

為了認真落實教育部、市教委關于加強學校安全工作的文件精神，及公安機關關于危險化學藥品的管理要求，結合我校的實際情況，對學校保管和使用劇毒、易燃、易爆化學藥品做出如下規定：

1、危險化學藥品的保管。

2、庫房安裝有防爆排風設備，經常通風換氣，避免有毒、易燃氣體濃度過大發生意外。

3、存有危險化學藥品的庫房設有防盜門窗、報警器；由專人負責保管，藥品的出入有兩名保管人員共同負責；有領取藥品的簽字制度；劇毒藥品入入保險柜；易燃、易爆藥品根據各自性質，嚴格按有關安全規定存入；還備有滅火器和沙桶。

4、由教育局發放的危險化學藥品，均有詳細的記錄，包括時間、藥品名稱、藥量、提貨人簽字、發貨人簽字、學校的證明及裝備站的出庫單，并且存檔備查。

1、生物實驗室需要用危險化學藥學藥品時，必須經主管校長簽字的證明（證明包括時間、用途、估量、使用人），學校保管人員做好記錄后，方可提貨。危險化學藥品不得代領，證明要存檔。

2、生物實驗室未使用完的危險化學藥品，必須及時、如數交回學校的保管人員，禁止將危險化學藥品在無人看管的情況下放在學校危險藥品庫外，保管人員要做好記錄。

3、危險化學藥品出入庫要有清晰的帳目，包括領用時間、領用量、消耗量、剩余量、保管人員及使用人員簽字等。

4在開學初、放假前要檢查危險品的出入帳目。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇十三

一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的.《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

藥品采購的管理制度（熱門14篇）篇十四

第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室。

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

第三章詢價。

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購。

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉。

第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則。

第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。