后勤工作是一個細致而繁瑣的過程，需要協調各類資源，確保各項任務能夠順利進行。接下來是一些關于后勤工作的寶貴經驗，我們可以從中借鑒一些好的做法。

后勤管理制度范文（14篇）篇一

閱覽室是廣大師生讀書看報的場所，為保證閱覽室的正常開放，特制定如下制度：

一、閱覽室是讀書的圣地，是求知的搖籃，是禮貌的場所，應時刻持續安靜、整潔、美觀。

二、進入閱覽室閱讀書刊，要遵守管理制度，尊重并支持管理員的工作。

1、每人每次限借一本。

2、報刊閱讀限于閱覽室內，不得帶出。閱讀完畢，按管理員要求，歸還到位。

3、確因重要資料復印需要帶出報刊者，應與管理員協商，并辦理借出手續，且務必在一天內歸還。

4、持續閱覽室安靜。不得大聲談笑、喧嘩;不能使用外音播放器;移動電話應調至靜音狀態，接聽電話應到室外;搬動桌椅避免發出噪音。

5、不得在閱覽室吃零食，不得亂扔瓜果皮殼和紙屑等垃圾。

6、愛護報刊及設施。避免茶水、飲料等污損報刊，污染環境。避免隨身物品磨損、劃壞閱覽室桌椅、墻壁、地面等。

7、閱覽室是群眾學習場所，提倡禮貌閱讀。應持續言行及穿著大方、得體、文雅。

8、對不慎損壞的報刊和設施要勇于承擔過失職責，主動征詢管理員意見，按相關規定予以賠償。

9、對管理員工作有意見能夠以適當方式提出，也能夠將書面意見投入“意見箱”。

三、管理員是閱覽室管理的職責人。有權利和義務負責報刊、設施和環境衛生的管理與維護，制止不良行為。管理員要率先垂范、言傳身教。

1、管理員要按時上、下班。上班期間不得聊天、吃零食和處理私人事務。更不應擅自離開工作崗位。

2、管理員要嚴格執行報刊入室和借閱手續，并認真檢查每份回收報刊是否有污損。對丟失、損壞的報刊，若不能查明職責人的，應由管理員負責賠償。

3、管理員要負責日常衛生保潔和每周一次衛生大掃除;管理員要負責閱覽室設施保管，凡被損壞的，要及時追查職責人，并報告修復。

4、管理員要做好財物管理工作，防火防盜。下班時關窗、關燈(電扇)、鎖門。

5.管理員應及時將新報刊上架，并收存過期報刊。年度結束，分類整理報刊，裝訂成冊。

四、處罰：

1、對于因個人過失而丟失、污損的報刊及損壞的財產，按學校相關規定予以賠償。

2、對故意損壞報刊(含亂涂亂畫，撕下或挖下書本扉頁、內頁者)及破壞財產的`，視情節按學校相關規定予以原價的3-5倍賠償。

圖書遺失和損壞賠償制度。

為切實加強學校圖書資產的管理，保證書刊的廣泛流通和圖書資料的完整，特制定以下規定：

一、圖書室借閱的圖書、雜志、資料，務必嚴加愛護，不得卷折、涂寫、答題、污損、撕頁或遺失，如有發生按本規定處理。

二、遺失圖書，原則上是以相同版的原書賠償;如不能賠償原版者，則由遺失者去校財務部門付款賠償，憑收據注銷借書記錄。1、一般圖書按現價的兩倍賠償;工具書按現價的三倍賠償;其余使用價值高、不易購到的書籍，按現價的五倍賠償。

2、.成套多卷本圖書，如遺失其中一本或一本以上，則按整*書現價的兩倍賠償。

三、污損圖書按下列狀況處理：

1、損壞嚴重、影響圖書資料完整及使用保存的圖書，應購原版本書賠償，無法償還原書按本制度第二條規定處理。

2、污損或損壞圖書封面，一般圖書賠償2元;精裝本圖書賠裝訂費4元。

3、污損書刊資料，但不影響閱讀和保存，按書刊原價的10%-30%賠償。

四、損壞圖書已按原版書賠償者，被損圖書經注銷后可歸賠償者所有;如無法購到原版圖書而按損壞圖書原價賠償者，則損壞圖書歸圖書館處理。

五、讀者履行賠償手續后，事后若能找回原書又無污損，可持收據去校財務部門退回賠償費。

六、若故意污損圖書者，除按本章制度賠償外，視其狀況提交學校批評教育。

七、讀者遺失書刊或污損書刊未照章賠償前暫停圖書借閱。

為了提高圖書室設備的使用壽命，是保證圖書室的正常運轉，特制定如下制度。

一、圖書、資料是提高教育質量、辦好學校不可缺少的基本條件之一。學校師生要明確圖書資料的地位與作用，增強保護與愛惜學校圖書的自覺性。

二、要透過各種渠道籌集經費，建設好學校藏書室和閱覽室。

三、根據規定和學校需要添置與訂閱圖書、報刊雜志，并指派專人管好圖書資料，使其為教育、教學、科研服務，為師生服務。

四、學校藏書量到達生均每人有20～30冊。

五、要有足夠書架。保證教師和學生的正常閱讀。

六、圖書閱覽室應設置書架、書柜、目錄柜、工具書柜、雜志架、報紙架、借還書工作臺等。

隨著科學技術的迅速發展，知識老化現象日益加速，為提高圖書館的藏書質量和工作效率，在藏書到達必須規模時，也要相應地剔除相當數量的舊書:。

1、圖書資料已陳舊過時的。

2、流通率不高的。

3、沒有現實好處的。

4、復本過多的。

5、圖書資料與本圖書室任務不相適應的。

6、破爛不堪和殘缺不全已沒有參考價值的。

1、根據圖書借閱記錄決定圖書去留。

2、把準備剔除的圖書打印成清單，向學校師生征求意見，以到達兼聽則明，防止片面性。

3、將剔除的圖書清單報校領導批準。

4、在財產登記和目錄上予以注銷。

1、組織繳交換，互通有無。

2、組織調撥，支持基層。

3、組織出售，削價處理。

4、報廢。

每次圖書剔除工作結束后，務必有書面小結，將剔除計劃、領導批示、剔除清單、處理狀況、處理日期、經辦人等記錄在案，存檔備查。

一、忠誠黨的教育事業，熱愛本職工作，認真履行崗位職責，嚴格執行有關圖書管理規章制度，全心全意為讀者服務，堅守崗位。

二、努力學習和熟練掌握圖書管理業務，按照規定做好圖書的分類、編目，新書要及時上架，投入使用。保管好各類報紙、期刊、雜志，定期裝訂成冊并編目歸檔。持續資料完整無損，便于讀者查找。

三、用心主動為教育教學和學生成長帶給服務，嚴格按照有關規定完成書刊資料的采集、分編、上架和借閱工作。定期編寫圖書室藏書各種書目，用心向師生推薦圖書。

四、負責圖書排架、整架，做好各類統計、清點與記錄工作，圖書書標、卡片、登錄號、索書號、帳目要清楚、做到書賬相符。做好破舊圖書和有重要價值資料的修補、裝裱工作。

五、幫忙和指導學生借閱圖書和查找資料，嚴格借閱手續，教育學生愛護圖書，歸還時做到不污損，不丟失，不無故延期，努力提高圖書的利用率和周轉率。

六、每學期組織一至二次學生讀書活動，為豐富學生的課余文化生活帶給有益場所。

七、認真做好閱讀率的統計工作，認真填寫各種使用記錄登記表冊。

八、做好圖書室、閱覽室的清潔衛生，防火、防盜、防塵、防曬、防蟲、防潮等工作。

后勤管理制度范文（14篇）篇二

1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩定、信譽良好的`生產公司,經審查后可作為主要供應單位。

2.供應單位一經選定,盡可能減少變更,需變更時,經本公司有關部門審查批準。

3.經常了解供應單位的產品質量,發現質量問題應及時采取措施。

1.原輔料初檢、編號、請檢。

1.1原輔料進公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協議核對后,檢查包裝是否破損,標簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應予拒收。

1.2進公司原輔料,在倉庫先統一編號。按要求放置指定區,并掛置待檢標識牌。

1.3倉庫保管員按原輔料進公司順序,填寫進公司原輔料總帳。

2、原輔料檢驗。

2.1工程部接到原輔料請驗單后,派專人按抽樣方法取樣。

2.2根據檢驗結果,工程部向倉庫送交檢驗報告單,并根據檢驗結果發放合格證或不合格證。

3.原輔料入庫:。

3.1倉庫保管員根據檢驗結果,取下待驗牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區域放置,以防混用。

3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購業務部處理,并建立臺帳記錄。

3.3原輔料存放區應保持整潔。

3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執行先進先出的發料順序。

4.原輔料發放。

4.1生產車間投料員按生產需要填寫領料單交倉庫備料。

4.2倉庫送料員按規定要求稱量計量,并填寫稱量記錄。

4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后,把原輔料送到車間指定地點,碼放整齊,由車間投料員點收。發料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。

4.4每次發送料后,倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結存情況。

4.5不合格原輔料不得發放使用,易變質的原輔料及貯存期超過規定期限的原輔料,必須抽樣復驗合格后方可發放。

后勤管理制度范文（14篇）篇三

第一條為進一步深化國庫集中收付制度改革，規范財政財務管理，控制行政事業單位現金流量與現金風險，提高公務支出透明度，根據《鄂州市財政廳、中國人民銀行鄂州分行關于印發〈鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案〉的通知》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于鄂州市市直文體系統行政事業單位（含自收自支事業單位）公務卡的管理。

第三條各單位的財務部門負責本單位公務卡的管理與推廣工作。

第四條公務卡結算方式的適用范圍：

（二）行政事業單位中原使用轉賬結算方式小額商品服務采購支出，包括設備購置費、辦公費、會議費、咨詢費、租賃費、郵電費、水費、電費、維修費等費用(以上均不含政府采規定的采購目錄商品和服務支出)。

第五條在公務卡結算方式的適用范圍內，行政事業單位原則上只在具有刷卡條件的商戶進行公務消費。

第二章。

代理銀行的選擇。

第六條市財政局按照《鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案》的要求，對市級國庫集中支付代理銀行進行審核認定后，確定市級公務卡代理銀行，與代理銀行、銀聯公司簽訂三方合作協議。

第七條為保障國庫集中支付的順利清算和公務卡的有序運作，實行國庫集中支付的行政事業單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務卡代理銀行。自收自支的事業單位和社會團體，可在省級公務卡代理銀行范圍內自行選擇一家銀行作為公務卡代理銀行。

第八條行政事業單位與公務卡代理銀行要按照“持卡人員承擔用卡經濟責任、開卡銀行承擔掛失經濟風險、行政事業單位承擔公務還款責任、財政部門負責監督管理”的原則簽訂規范的代理服務協議，并報市財政局備案。

第三章。

公務卡的開立與管理。

第九條行政事業單位的在職職工在本單位確定的`代理銀行范圍內，每人可開設一張個人公務卡（以下簡稱“個人卡”），個人卡開立的基本程序：

（二）單位財務部門對職工申請開卡的相關資料進行確認，將申請資料送代理銀行；

（三）代理銀行按本行規定程序審核職工開卡申請資料和辦理個人卡；

（四）代理銀行將辦妥的個人卡連同必要的相關資料一并發給職工或委托單位財務部門發給職工。

第十條獨立核算的行政事業單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務卡（以下簡稱“單位卡”）。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設，按照行政事業單位專用存款賬戶進行管理。單位卡開立的基本程序：

（五）行政事業單位財務部門將單位卡賬號報送市直文體系統財會服務中心、市財政局備案。

第十一條個人卡的透支額度為1至3萬元（含3萬元），具體額度由單位財務部門與代理銀行商定。單位卡的透支額度為3至20萬元（含20萬元），具體額度由市財政局根據單位的申請并結合其部門預算確定。代理銀行根據公務卡持卡人的信用考核情況，視具體情況給予提高或降低透支額度的決定，但透支額度不得突破個人卡和單位卡的上限。

第十二條各單位要按照財務內部控制規范的要求，嚴格公務卡的管理，并建立事前報批制度。

單位財務部門要分別指定一名單位卡的持卡人與一名單位卡的保管人，持卡人負責掌握單位卡的密碼，負責在刷卡消費時簽名；保管人負責單位卡的日常保管，將其存放于指定的保險柜中。單位財務部門要建立健全單位卡使用審批和管理制度，對需要使用單位卡進行結算的支出業務，應填寫“單位公務卡使用申請表”，由業務部門經辦人、負責人簽字并報財務部門審批后，方可使用單位卡。使用單位卡時必須有兩人以上經辦人員在場，原則上由持卡人進行刷卡消費，特殊情況可由持卡人授權其他人員進行刷卡消費。

第十三條持卡人應妥善保管公務卡，遺失應及時掛失。因公務卡遺失造成的其他經濟損失，按照持卡人與發卡銀行的領用合約或服務協議中的相關規定處理。

第四章。

公務卡結算的程序。

第十四條公務人員使用公務卡刷卡消費后，在公務卡透支免息期內，持合規的報銷憑證和經本人簽名的消費交易憑條，按照現行財務管理制度的規定申請報銷。

第十五條行政事業單位財務部門按規定對報銷憑證進行審核后，對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出予以報銷。

（一）報銷資金已經納入國庫集中支付的，單位財務部門登錄省級國庫集中支付系統的“公務卡”菜單，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”，從銀聯提供的交易信息中提取相應的公務消費信息，核實后確定可報銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素，在支付系統中確定對應的用款計劃，生成《財政授權支付憑證》或《財政直接支付用款申請》，通過國庫集中支付資金清算系統向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。

（二）報銷資金沒有納入國庫集中支付的，則登陸銀聯湖北分公司或開卡銀行提供的公務卡信息系統，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”核實相應的公務消費信息，確定可報銷金額，通過相關賬戶向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。

第十六條行政事業單位財務部門在收到支付憑證回單后，將報銷憑證、消費交易憑條及支付憑證回單等原始憑證按照現行會計核算辦法登記入賬。

第五章。

實行公務卡結算方式后的現金管理第十七條行政事業單位實行公務卡結算方式后，工資、津補貼、獎金等工資性支出通過個人工資卡結算，商品服務支出通過公務卡結算，職工在公務活動中墊付的現金通過個人工資卡報銷還款，一般情況下單位不再使用現金結算。屬于下列情況之一，經單位領導與財務部門審核同意后，可以繼續使用現金結算：

（一）確需用現金發放的慰問費或其他撫恤救濟性支出；

（二）確需用現金發放給非本單位職工、單筆金額在1000元以下的一次性費用；

（三）確需用現金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人員）的費用；

（五）單筆金額在300元以下的職工差旅補助費；

（六）其他特殊情況經省財政廳批準的支出項目。第十八條行政事業單位實行公務卡結算方式后，對行政事業單位大額現金提取實行財政審批制度。單位單筆或當日累計取現金額超過5萬元（含5萬元）的，需提供省財政廳審核同意的“提取大額現金審批單”（附3），代理銀行方可辦理提現。

第十九條行政事業單位實行公務卡結算方式后，原則上不再向職工個人辦理借款。特殊情況需向職工個人借款的，經單位領導及單位財務部門同意后，財務部門將借款支付至借款人的工資卡，不得以現金方式支付。職工退還借款時，單位財務部門要填制銀行進賬單或現金繳款單，將款項退還單位原支付資金的賬戶。

后勤管理制度范文（14篇）篇四

通過學習集團《制度匯編20xx版》，我學習并和同事們積極的討論，使我對公司的制度有了更深的認識，意識到遵守公司規章制度的重要性，也使我反醒到自己平時工作中對于制度方面做的不全面的地方，通過這次的培訓學習讓我對規章制度的意識得到加強，達到了學習的預期目的。下面是我對這次學習活動的體會：自開展制度學習以來，我能從思想上高度重視，會上認真聽取并做好筆記，通過學習，是我認識到加強規章制度的.執行，是自己與公司快速成長的保證，了解到嚴格執行公司各項制度是我們每一位員工的重大責任。通過學習讓我意識到自己在以后的工作中應嚴格要求自己，把學習規章制度深入到自己的工作中，從而不斷提高自己實際工作中的自主性和能動性。在工作中嚴格按照各項規章制度履行自己的崗位職責。

責任是一個人的工作宣言。每個人所從事的工作，都是由一件件小事構成的，但我們不能因此而對工作中的小事敷衍應付或輕視責任。要以高度的責任感對待自己的工作，把每一件小事做好，樹立對事業追求的標桿，用自己的特長和學到的理論指導自己的工作實踐，以高度的責任感去服從服務于自己所從事的工作，去實現自己的人生價值。一個人無論在什么工作崗位上，無論從事什么工作，最關鍵的一點就在于有沒有責任感，是否認真履行了自己的責任。

喜歡自己的崗位不是一句空話，是需要每個人用實際行動去踐行的職業操守，更是一種人生態度，它決定了你是不是一個值得信賴可以勇于承擔責任的人。喜歡自己的崗位就是要熱愛本職工作，工作無小事，要干一行愛一行。如果一個人沒有責任心，對工作就不會有激情和動力，那么在工作中獲得的不是快樂，而是痛苦。

只要有責任心，才會很認真地對待自己的工作，并懷著深切的興趣，把自己的工作當成畢生追求去愛它。有了責任心，將會一心一意撲在工作上，才能充分享受工作帶來的樂趣。通過這次學習，對照所學的制度，意識到自己在平時的學習和工作中主要存在以下不足：一是對公司各項規章制度和崗位職責方面的內容理解的不夠深刻細致，平時不是很重視。二是在工作中不善于自我創新。在以后的工作中應采取以下措施：一是平時應加強對公司相關的業務與規章制度的學習，熟悉和掌握規定要求。二是認真履行工作職責，并對工作方法方式做到勤總結，爭取在以后的工作中做到用最短的時間內保質保量的完成工作。為集團盡到自己最大的力量，為集團爭取最大的利益。

后勤管理制度范文（14篇）篇五

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的.原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

1、業務洽談，宿費上限元/月。

2、主要負責人在施工所在地宿費元/月。

3、其他人員因工作需要宿費元/月。

4、主要負責人的生活費標準元/月。

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

后勤管理制度范文（14篇）篇六

1.全面落實《安全制度》,對配戴安全帽作業、禁止吸煙酗酒,高空安全作業等條款進行重點檢查,違者懲罰。

2.落實《安全生產保證體系》、《項目經理安全生產責任制度》、《安全教育制度》。

3.進場施工前必須持有《工地安全許可證審批表》及《分項工程安全措施交底單》。

4.在吊籃上施工的人員必須持證上崗,操作人員必須經過專門培訓。

5.每一位工人必須購買保險。

6.安全員對工地的安全施工負有直接責任,負責落實上述各項措施。

7.機械調治人員每天必須將《機械設備》報給項目經理。

后勤管理制度范文（14篇）篇七

一、目的：為加強公司資金管理的規范性、計劃性和有序性，提高資金使用效率和風險管控能力，特制訂本制度。

二、范圍：本制度適用本公司內部各部門所有的收付款，制度所指資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃。

三、計劃原則:量入為出、整體平衡，按時編制、嚴格執行，實事求是、不虛報。

四、計劃執行：

1、各部門是資金計劃的執行部門，每月末25日前各部門將下月資金收支計劃報財務部審核，財務部有權依據公司整體預算及資金情況對各部門資金計劃進行增減調整，經財務總監與總經理商討簽批后執行。

2、執行部門需在規定的時間上報資金計劃，年度計劃在年末12月10日前上報，月度計劃在月末25日前上報，周計劃在每周四前上報。

3、各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預計的`基礎上進行編報，資金計劃需按付（收）款先后順序、付（收）款項目依次填報。

4、資金計劃的調整：除發生不可抗力因素的情況下各部門資金計劃經總經理簽發后一般不允許隨意變更調整。

5、資金付款的執行：資金付款計劃按周執行，月度資金計劃需填寫本月第幾周支付，月度內當周未執行的付款可以遞延到下周支付，但具體付款安排財務依據情況而定，當月未執行的付款不再遞延下月執行，各部門需在填報下月資金計劃時重新提交簽批，財務部根據付款計劃及時調度資金，資金付款申請單需注明資金計劃編號和項目名稱，財務部依據簽發執行的資金計劃執行付款，無計劃的資金付款財務不予支付。緊急情況下需將情況以書面形式報告，依次經財務總監、總經理特批后方可執行。

五、資金計劃表填列格式詳見附表，本制度自簽發之日執行。

簽發人：

后勤管理制度范文（14篇）篇八

1、加強電源管理，經常檢查電視機、vcd、音箱等接電部位是否良好，所屬部位嚴加管理，用后一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸亂捅，嚴防觸電事故發生。

2、熱水、熱粥、熱湯等物溫度適宜再端入班中，并放在安全地方，分發飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側送到幼兒面前;嚴禁幼兒進入廚房，靠經火爐。

3、教育幼兒不打鬧，更不能拿著玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學會保護自己，同時不傷害他人。

4、教育幼兒不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時，注意幼兒衣袋內有無不安全物品，避免外傷。加強安全意識，嚴防幼兒往嘴鼻塞異物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發生。

6、冬春兩季天氣變化異常，應適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。

7、冬季要經常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，并與家長密切配合，嚴防凍傷。

8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。

9、注意隨時關好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。

10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數，教師在交接班時要清點幼兒人數。

11、教師下班必須在幼兒全部離園后。

12、交接家長時，要求家長必須簽字。

后勤管理制度范文（14篇）篇九

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

后勤管理制度范文（14篇）篇十

(一)證件必須經人事部門確認新進人員核準聘雇應依下之規定向公司人事部辦妥下列手續方能入職：

1.個人半身彩色免冠近照二張.

2.身份證復印件二張(持臨時身份證者應在有效期內補交正本).

3.近期個人身體健康證(必須是鎮級以上公立醫院).

4.個人計劃生育證原件及復印件一份.

5.個人最高學歷畢業證明原件及復印件一份.

6.入職人員必須填寫入職登記表等相關表格，并確保其資料的真實性.

(二)新入職員工必須接受人事部的培訓，熟悉公司相關制度。

1.新入職員工報到后，人事部在三個工作日內按照公司相關制度及日常工作生活中應遵守之事項進行入廠培訓.

2.人事資料建檔：員工之人事資料由人事部門于員工報到兩個工作日內建妥人事資料并存檔保存(包括電腦檔案).

3.新員工之工作分配：員工報到后依上級主管之指派分發工作，由人事部將新員工介紹給所屬部門主管，由其安排工作并進行上崗前培訓，無特殊情況不得變動(特殊情況必須經上級主管核準后方可變更)。

(三)晉升：公司全體員工晉升機會均等。

(四)試用期間：：所有新入職員工試用期為1至3個月(特殊崗位例外)，但最長不超過6個月，表現突出者或為公司做出重大貢獻者，經總經理批準可縮短試用期。

(一)如果在試用期內無法適應工作或者嚴重違反公司規定的，公司將隨時終止勞務關系。

(二)試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出，由公司領導核準后交接完畢方可離職。

(三)所有離職人員必須到人事部領取《離職申請表》并交所在部門主管審批后由人事部轉交公司領導審核并存檔.

(四)經公司領導批準離職人員須到人事部領取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名(證明其所有工作事項、物品移交完畢)后在門衛處等待，由財務部核實交接表無誤后領取工資。

(五)所有離職人員領取工資后不得再在本公司內食宿。

(六)特殊情況的離職人員，做特殊處理。

獎勵：對改善管理、提高品質質量有重大貢獻者.嚴格控制成本、

對節約開支有顯著貢獻者.提出合理化建議經實施卓有成效者.為保護公司財產安全、見義勇為者.檢舉違紀違規人員、揭發行為者.一貫忠于職守、積極負責、廉潔奉公、業績突出者，對以上表現突出的員工由各部門主管提報，經公司領導評估后，將給予口頭或書面表揚、物質獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。

處罰：對違反公司制度，將依據違紀情節給予罰款、警告、記過或合并處分，嚴重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。

凡違反勞動紀律、住宿規定、就餐規定、門禁制度、安全衛生守則、玩忽職守者，視情節輕重及有無造成惡劣影響或經濟損失，處以上款所列相應之一處罰。

公司任何員工都享有投訴的權利，投訴的方式為：

1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負責人，由部門負責進行處理或上交。

2.將意見口頭或者書面交至人事部，由人事部進行調查，并將結果上報至公司領導。

2.公司依據《勞動法》之規定每人每天工作八小時，延長工作時間按加班計時，作息時間為：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后為開始加班時間。

3.公司實行打卡考勤制度，員工上、下班必須依規定時間打卡，不打卡者視為缺勤。

4.上班時間起至三分鐘內(含)打卡視為正常出勤，超過三分鐘則以遲到論處，遲到半小時內給予扣款10元處理，遲到半個小時以上以曠工處理，每月遲到四次，第五次起即視為曠工半日，以礦工半日處理.曠工一日扣除三天工資處罰。

5.有事請假須提前向部門主管請示并經主管批準將請假條交至人事部存檔，未經請假或主管未批準就擅自不上班者一律以曠工論處，有突發急病或者特殊情況可事后補假，但須立即通知所在部門主管并在2個工作日內將補假條交至人事部存檔。

6.各部門主管每日必須將人員出勤異常情況及時報備至人事部，不得包庇或袒護，否則一律負連帶責任從重處罰。

7.未到下班時間提前下班者視為早退，早退者每次以曠工半日處理。

8.連續曠工三天或一個月累計曠工四天者以自動離職處理(未按離職規定辦妥離職交接手續而自行離廠者也視為自動離職)，不發薪資及補償金，自動離職者需承擔違約責任，因自動離職給公司造成損失的，應承擔賠償責任。

9.代打工卡或托人代打卡者、弄虛作假、私自涂改考勤卡者一經查獲予以除名處理。

10.如果因卡機故障未打卡者必須經部門主管簽卡，否則做未出勤處理.

11.人事部將不定期對工卡進行查核，對違規者進行相應的處理。

后勤管理制度范文（14篇）篇十一

根據管理辦法規定，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費用、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費，各單位應從以下四方面嚴格控制：

1.各單位應當建立健全公務出差審批制度;。

2.出差必須報經單位領導批準，嚴格控制出差人數和天數;。

3.嚴格差旅費預算管理，控制支出規模;。

4.嚴禁無實質內容、無明確公務目的差旅活動。

1.單位差旅費審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批程序。出差人員出差必須履行單位制定的規章制度，填寫出差審批單，明確出差時間、出差地點、出差人數，并附相關文件。

2.城市間交通費，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理，廳級以下人員應乘坐火車硬座、硬臥，高鐵、動車二等座;住宿費，出差人員應當在職務級別對應的標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，內蒙古350元/天，北京500元/天;伙食補助費按規定出差天數計算，100元/天包干使用;市內交通補助費，內蒙古自治區外80元/天，區內盟市所在地60元/天，其余旗縣(市、區)40元/天。

3.工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培地點的費用由所在單位按差旅費報銷。

03注意事項。

1.出差人員實際發生住宿而無住宿發票的如何報銷?

如果是住宿自己家里(親戚、朋友)的，無法取得住宿發票的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷。

2.參加會議、培訓的差旅費如何報銷?

伙食補助費和市內交通費按往返各一天計算，當天往返按1天計算，會議、培訓期間不報銷伙食補助費和市內交通費。

3.出差人員是否可以乘坐列車軟臥?

出差人員原則上乘坐列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車12小時的，經單位領導批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。

4.管理辦法中的常駐地是指什么?

臨河區城區、開發區、雙河區。結合公務用車改革方案，做好公務交通補貼保障費用與差旅費保障費用的有效銜接，機關單位公務人員在公務出行實行社會化提供，不再報銷公務交通費用，跨區域(包括周邊旗縣)的公務出行視為公務出差，相關交通費用按有關差旅費管理辦法報銷。

后勤管理制度范文（14篇）篇十二

1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。

2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。

4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。

5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規定順序及時歸還原處。

6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。

7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。

8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。

9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。

11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規定辦理交接手續。

13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。

后勤管理制度范文（14篇）篇十三

1.暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。

2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,溫度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。

3.冬季取暖期間,保證取暖器的安全。

二、預防外傷。

1.清除園內房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發現隱患立即停止使用,及時修復。

2.教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子。活動范圍不要太分散,要在教師的視線內,避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。

3.幼兒使用的設備要穩固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。

4.剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。

5.通過游戲形式,經常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。

三、嚴防異物入耳、鼻、氣管等處。

1.給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當食物吃進肚子或含在口中。

2.戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發現要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。

3.如發生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意采取措施,弄清情況后,再進行排除。如老師解決不了,應及時送往附近醫院進行搶救,并立即通知家長。

4.每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應由教師集中保管。

5.幼兒要在情緒穩定愉快的狀態下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。

6..建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。

四、預防中毒。

1、兒童活動室內不準存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內,要放在幼兒摸不到的專用物品柜內。

2.培養幼兒不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。

3.所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。

4.做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應要有明確記載,及時采取措施。

五、防止走失。

1.建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手里。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應與班上老師提前聯系或書面委托。

2.門衛要堅守崗位,發現沒有家長帶領的孩子,不得出幼兒園大門。

3.戶外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數。

六、防止觸電。

1.錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。

2.電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。

3.經常檢查電器是否符合安全要求。

后勤管理制度范文（14篇）篇十四

本辦法適用于食堂工作人員和在食堂用餐的全體員工，由工會監督、實施。

3工作餐供應管理。

3.1食堂為公司員工供應午餐，要在規定的開餐時間內保證供應，保熱、保鮮，以使員工在崗位上能保持良好的工作狀態。

3.2食堂擬定每周餐譜，要保證一周內每日飯菜不重樣，飯菜要講究色、味。

3.3食堂工作人員要熱情、禮貌的接待員工就餐，對特殊口味的員工，食堂要盡力滿足要求。

3.4食堂負責為每位員工提供餐具，用餐完畢由員工本人送到指定地點，由食堂工作人員刷洗、消毒。

4食堂環境衛生管理。

4.1食堂要每日清掃，保持環境衛生。

4.2用餐后的剩飯剩菜要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清。

4.3非工作人員嚴禁進入配餐室。

4.4要每周對餐廳進行大清理，使桌椅、設備、設施等整潔、有序。

4.5餐飲公司負責提供清掃餐廳所需潔具和消毒用品。

5餐飲公司工作人員個人衛生管理。

5.1要做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。

5.2不得染指甲，工作時不戴戒指、手鐲、耳環等。

5.3工作時要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人員要戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手。

6.1公司員工進入食堂就餐一律憑餐票打飯。

6.2就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替別人打飯。

6.3就餐人員必須按自己吃飯的食量盛湯和主食，不許故意造成浪費。

6.4食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

6.5在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具。

6.6就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室據為己有。

食堂的一切設備、設施均須有登記、有賬目。

8.1每月制作、發放單身員工用餐票，當月餐票當月有效，隔月作廢。

8.2人力資源部要定期核對公司單身員工名單，確保不多人、不遺漏人。

8.3總經理辦公室每三個月對餐飲公司給予結算。

9防盜安全管理。

9.1嚴禁隨便帶無關人員進入食堂。

9.2食堂保潔人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。

9.3食堂負責人要經常督促、檢查，做好防盜工作。

10.1工會是職工食堂各項工作的監督管理部門，有權處理餐飲公司或用餐員工反映的各種問題。

10.2設立職工食堂員工意見簿，工會要做好員工意見的收集整理反饋工作。

11本辦法自20xx年6月1日起實施。

職工餐廳管理崗位職責。

1檢查和維持就餐秩序;。

6負責職工餐廳工作人員的業務監督、指導;。

7:按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，及時對合理建議進行處理;。

8完成上級主管臨時交辦的其他任務;。