規章制度的建立是組織內部管理的重要手段，它能夠減少沖突和糾紛的發生。規章制度范文的編制和修訂需要有相關專業人士的參與和指導，確保其科學性和準確性。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇一

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。4內容4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。4.4合格供應商名單。

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇二

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第一條供應商的資質

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；

2、iso9001/20xx版證書；

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

本制度自公布之日起開始生效。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇三

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

第九條供應商檔案的建立

（一）市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等）。

第十條供應商的審批

（一）由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批

（一）物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

（三）市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

（四）資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

（一）市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

（二）市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

（三）對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇四

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇五

1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理，根據《安全生產法》、《建筑工程安全生產條例》的要求，特制定本辦法。

1.2公司有義務、有權利負責對供應單位進行安全管理的監督檢查、認證考核。

1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。

2.1公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進行評價，公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍，從中選擇合適的供應單位。評價內容包括:

2.1.1技術、生產管理和質量保證能力;

2.1.2生產制造許可證和法律法規要求提供的經營許可及準用證明文件;

2.1.3市場信譽和履約能力。

2.2供貨合同中要約定安全物資的規格、型號、登記及品名;生產制造規程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經營部門審核供應單位的各種資質資格，合格后簽字確認;分公司技術部門審核供應單位的生產制造規程和標準，合格后簽字確認;分公司安全部門和質量部門審核供應單位的驗收準則和方法，合格后簽字確認;分公司經理對分包合同進行批準，報公司市場經營部備案。

2.3安全物資進場后項目部應進行驗收，并形成記錄。未經驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質量合格證明和質量檢驗報告;通過外觀檢查和規格檢查查看實物質量;按規定抽樣復試。驗收工作由項目部質量員、材料員、安全員會同供應單位負責人完成。

2.4供應單位的安全責任

2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產、經營單位，應當依據國家有關法律法規和安全技術規范進行生產經營活動。

2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產制造單位應當嚴格按照國家標準進行生產，保證產品的質量和安全性能。

2.4.3生產、經營單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的，要承擔相應的法律責任。

2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(制造)許可證、產品合格證，符合國家有關法律、法規和安全技術標準、規范的要求。

2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，檢測合格后，方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協議時，應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內容一般包括:

1外形、鋼結構、主要焊接部位;

2各工作機構;

3各類安全保護裝置，如限制器、限位、保險裝置及防護罩;

4各電氣、液壓系統;

5各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:

1國家明令淘汰的;

2存在嚴重事故隱患的;

3超過安全技術標準規定使用年限的;

4檢測不合格的。

2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動的單位，必須具有相應的資質。

2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案，制定安全措施，并由專業技術人員現場監督。

2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續并簽字。

2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規定的檢驗檢測期限的，必須經具有專業資質的檢驗檢測機構檢測。經檢測不合格的，不得繼續使用。

2.4.11檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當出具安全合格證明文件，并對檢測結果負責。

2.5管理責任

2.5.1按供應單位在公司生產過程中的隸屬關系，各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作，不得推脫或放棄管理。

2.5.2各單位要按規定核查供應單位的生產許可證或行業有關部門規定的證書與其經營行為是否相符。

2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄，健全施工現場管理資料。

3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。

3.2對違反本規定的分公司、項目部、供應單位或責任人，按照公司《安全生產獎罰規定》予以處罰。

本規定從20××年01月01日起執行。

重慶國豪建設有限公司質安部

20××年12月20日

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇六

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則。

本制度自公布之日起開始生效。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇七

（草案）。

一、總則。

四、《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名。

五、新供應商資源的引進。

六、違規考核與處罰。

七、附則。

第一章總則。

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由中心工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由中心工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合中心和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報中心管理部。

調查報告的格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理。

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條中心管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是中心工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由中心工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商評估必須于年底前完成，并及時下發下《合格供應商名冊》。第二十二條評估小組的組成：使用部門負責人1人、使用領導1人，專業技術人員1人，相關采購人員2人（中心1人，楓林公司1人），行政部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本中心與公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本中心公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進。

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第六章違規考核與處罰。

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

第三十三條中心管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

附件3：《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式。

附件4：《合格供應商名冊》的內容字段約定表。

附件5：供應商戶頭審批（建立、新增、除名、注銷）權限表。

附件8：現有供應商年終評估標準與打分表。

附件9：現有供應商年終評估流程。

附件11：供應商除名、注銷流程。

附件12：新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

附件16：《整改與處罰通知單》附件17：供應商管理系統管理人員工作紀律與考核表。

附件內容：

附件1：《供應商資源調查報告》目錄模板a/b附件2：供應商資料卡。

附件3：《合格供應商名冊》的封面與內頁樣式。

附表4：《合格供應商名冊》的內容字段約定表。

附件8：現有供應商年終評估的標準與打分表。

附件11：供應商除名、注銷流程。

附件12：新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

附件16：《整改與處罰通知單》。

附件17：供應商管理系統管理人員工作紀律與考核表。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇八

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso90012000版證書;。

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

本制度自公布之日起開始生效。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇九

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

本制度自公布之日起開始生效。

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的`銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

4.1 管理原則

4.1.1 采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4.1.2 采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4.1.3 采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。

4.1.4 對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。

4.2 供應商的評定內容

4.2.1 資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

4.2.2 產品質量水平評定。包括:

(1)物料來件的優良品率;

(2)樣品質量;

(3)對質量問題的處理。

4.2.3 交貨能力評定。包括:

(1)交貨的及時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的及時性;

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4 技術能力評定。包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)后續研發能力;

(3)產品設計能力;

(4)技術問題的反應處理能力。

4.2.5 服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務能力;

(3)服務態度。

4.2.6 合作狀況評定。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7 價格評定。包括:

(1)優惠程度;

(2)消化漲價的能力;

(3)成本下降空間。

4.3 供應商評定步驟

4.3.1 采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。

4.3.2 由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。

4.3.3 依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

4.4 采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5 采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6 管理措施

4.6.1 各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2 各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3 各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十一

為加強能源供應控制，減少能源消耗，加強水、電、汽的管理，特制定本制度。

適用于公司生產用水、用電、用汽的管理。

3.1供用水管理

3.1.1機電公司要確保全廠生產用水的供應。水泵操作人員要嚴格按規定的時間啟動設備，并密切注意設備的運行情況和各種信號，保證生產用水供應；搞好設備保養、維護，設備出現異常或故障應及時上報主管單位修復；水池缺水要立即報告，由機電公司負責及時與自來水公司聯系，問清停水原因，上報生產計劃部協調生產、合理安排供水；對因工作失誤造成停水而影響生產正常秩序的，視其缺水時間長短對責任單位處50-1000元。

3.1.2機電公司應加強供水管網維修，減少能源消耗，管道維修人員要加強所轄區域的巡視檢查，及時修復供水管網的堵塞、滴、漏現象。如接到使用單位維修通知而不及時修復的，每個閥門、水龍頭按每天10-50元罰款。

3.1.3各使用單位對所轄區域內的閥門、水龍頭要管好、用好，杜絕浪費，明確班組或個人負責；不得亂開閥門、水龍頭，更不允許有長流水，否則罰單位5-10元；凡閥門、水龍頭長期漏水而又不通知維修人員及時維修的損壞閥門、水龍頭，每處罰單位或責任人50-100元/次。

3.1.4嚴格消防栓的管理使用，消防栓由武裝保衛部負責管理，除非消防隊試水和滅火用水及管道維修人員進行維修外，嚴禁動用消防栓放水沖溝、搞衛生、洗澡，否則每發現一次，罰單位或責任者50-100元，若武裝保衛部對消防栓的管理失職，將影響其年度評先，并罰款50-100元。

3.2供用電管理

3.2.1機電公司負責供電線路、供電設備的日常維護和定期檢修工作，確保生產用電的正常供應。配電操作人員應密切注意設備的運行情況和各種信號，搞好設備保養、維護，設備出現異常或故障應及時通知；除非供電公司停電或供電線路、供電設備維修，對因工作失誤造成停電而影響生產正常秩序的，視其停電時間長短對責任單位處50-1000元。

3.2.2各使用單位照明燈、用電器要有專人負責，做到人走燈滅，產停機停。非生產必需的照明燈、用電器不應亂開，不許照長明燈、開空機，否則每處罰單位或責任人10-20元/次；電器開關損壞要及時通知電工修復，否則因此而造成電能浪費的，罰責任者10元。

3.2.4各單位使用電爐須征求技安環保部同意，發放電爐使用證，否則物資部門不發電爐；各電爐使用單位在電爐使用中應當專管專用，責任到人，妥善保管，嚴禁挪為它用；對無證使用或違反規定使用電爐的，每次罰責任者或單位100-200元。

3.3供用汽管理

3.3.1機電公司要負責鍋爐和熱力管道干線的維修保養工作，確保生產用汽正常供應。對因工作失誤或責任心不強而影響生產用汽的，對責任單位處50-1000元。

3.3.2加強供熱系統的保溫維修工作，對使用多年而老化脫落的保溫層，機電公司要做好計劃，準備型材修補，不允許供熱管道裸露。

3.3.3加強對蒸汽跑、冒、漏的管理。管道維修人員應加強對所轄區域內熱力管道疏水器、閥門的巡視、檢修；接到用戶或管理人員的維修通知后，未及時修復而造成浪費的，每次以50-100元的罰款。

3.3.4各單位要嚴格采暖裝置的使用管理。凡發現漏汽而不及時通知維修人員進行修復的，罰責任單位100-200元；各單位不能隨意增設散熱器，如確實需要，須辦理申批手續，經批準后，由生產計劃部下計劃安排，機電公司實施安裝。

3.4.5各單位要嚴格澡堂和蒸飯柜的使用管理。生產區各單位不得私自亂設蒸飯柜，亂開汽，否則罰責任單位或個人50-100元；生產區各單位的澡堂要有專人負責，定時沖水，按時開放，違反規定的每發現一次，罰責任單位50-100元。

3.3.6各單位要加強對蒸汽使用的控制。哪道工序和哪棟工房停產，就應關閉其蒸汽閥門（須烘烤、保溫的產品庫房除外），以避免蒸汽有不必要的浪費，否則罰使用單位或責任人50-200元。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十二

為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4.2.2、產品質量水平評定。包括:。

(1)物料來件的優良品率;。

(2)樣品質量;。

(3)對質量問題的處理。

4.2.3、交貨能力評定。包括:。

(1)交貨的及時性;。

(2)擴大供貨的彈性;。

(3)樣品的及時性;。

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4、技術能力評定。包括:。

(1)工藝技術的先進性;。

(2)后續研發能力;。

(3)產品設計能力;。

(4)技術問題的反應處理能力。

4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;。

(2)配套售后服務能力;。

(3)服務態度。

4.2.6、合作狀況評定。包括:。

(1)合同履約率;。

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;。

(3)合作年限;。

4.2.7、價格評定。包括:。

(1)優惠程度;。

(2)消化漲價的能力;。

(3)成本下降空間。

4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6、管理措施。

4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十三

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準。

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的.物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

(二)《供應商信函調查表》。

(三)《供應商品質體系調查表》。

(四)《供應商品質表現評估表》。

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》。

(六)《供應商總體表現評估表》。

(七)《物料更改通知單》。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十四

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1。

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十五

積極開發供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

第2條適用范圍。

本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

第3條權責。

1．采購開發部負責供應商的開發。

2．采購開發部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

3．采購總監負責合格供應商的審批工作。

第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發部負責，其他相關部門予以配合。

2產品品質狀況。

3專業技術能力。

4生產設備狀況。

5管理水平。

6財務及信用狀況。

第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進行建檔。

第7條若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。

第8條采購開發部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。

第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

第10條評價合格供應商。

公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。

2優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。

3對于關鍵產品，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。

（1）原材料的檢驗是否嚴格。

（2）生產過程的質量保證體系是否完善。

（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。

（4）生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。

（5）考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業或歐洲地區客戶。

4具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的訂單需求。

5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售后服務措施，且令人滿意。

7同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。

8樣品通過檢驗合格。

1采購開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2采購開發部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。

3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。

1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度，可將采購的物資分為戰略產品、重要產品、普通產品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。

2對于提供戰略與重要產品的供應商，采購開發部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審，并由采購開發部填寫“供應商現場評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。

3對于普通產品的供應商，由采購開發部決定是否進行現場評審。

第13條《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂。

1采購開發部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰略合作協議》。

2《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格產品的契約。

第14條樣品需求和開發。

1如公司有樣品需求，由采購開發部人員通知供應商提供樣品，品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準，并對樣品進行檢驗；同時要求供應商提供樣品的規格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。

2．采購開發部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發展情況，對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開發新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發樣品。

3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多于三件。

第15條樣品的檢驗。

1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論，報品控部經理批示。

2．樣品檢驗不合格時，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

3．經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產的依據。

1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批準。

2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。

4適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。

第17條考核對象。

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法。

公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。

第18條考核頻率。

對戰略、重要產品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。

第14條考核結果的處理。

1考核結果在90分以上的供應商，優先采購和合作。

2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續采購和合作，或減少采購量。

4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關系。

5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第19條對合格供應商進行交期和質量監督。

1．采購人員應要求供應商準時交貨，同時詳略記錄供應商交期情況。

2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告并拒收，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。

3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。

采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

1在出現下列情況時，經過公司采購總監的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。

（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。

（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。

（3）重要供應商出現經營危機。

（4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

（5）其他需作臨時性調整的情況。

2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。

第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十六

供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

（1）采取abc分類管理方法。

按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于a類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于c類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制。

績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企。

業所需材料的期限、質量和數量：

（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明。

確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十七

選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。

對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。

（一）采購。

1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。

2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：

（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。

（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

（二）采購信息。

1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：

（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。

（2）安全管理體系的要求。

（3）在供方的現場實施驗證的要求。

（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

2、采購產品的驗證。

（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：

（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。

（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。

（3）對經銷的化學品加貼標簽。

（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。

2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。

3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。

（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品。

具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

（五）建立合格的供應商檔案。

包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料。

1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；

2、合格危險化學品供應商登記表；

3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；

4、危險化學品安全技術說明書（msds）；

5、危險化學品安全標簽；

7、品管檢驗合格證明。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十八

規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于d級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為d級的供應商為不合格供應商。

（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于c級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總。

及審核。

（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格c級以上(含c級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

（一）供應商的打分評定根據分值劃分為abcd四檔；a級優秀100~86分；b級良好85~71分；c級中等70~60分；d級不合格小于60分。abc級評定的供應商為合格供應商；d級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

（四）被評為d級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

1.《材料類供應商履約評估表》。

2.《工程類供應商履約評估表》。

3.《咨詢設計類供應商履約評估表》。

4.《售后維保評估表》。

5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇十九

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品貼合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）xx采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

（一）經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定；

（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務：

（一）如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；

（三）供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；

（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業績、售后服務等；

9、有關資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（四）與采購機關或者社會中介機構違規串通的；

（五）開標后與招標人進行協商談判的；

（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇二十

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的.形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:。

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;。

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:。

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇二十一

第一條：為維護采購市場秩序，防范采購風險，規范供應商經營行為，確保采購工作公開、公平、公正，根據《xx省采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級采購供應商資格或未透過省級采購資格預審的供應商，不得參加市級采購活動。

第二章：申請市級采購供應商資格的條件。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：采購供應商享有以下權利：

(一)貼合采購市場準入條件的，可按規定向采購管理機關申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向采購管理機關提出書面投訴。

第六條：采購供應商應承擔以下義務:。

(一)如實向市采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：采購供應商資格申請與審核。

第七條：市級供應商的采購市場準入資格，由xx市采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

8、公司簡況、業績、售后服務等;。

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

(三)采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市采購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止。

第九條：市采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

(五)開標后與招標人進行協商談判的;。

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則。

第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。

企業的供應商管理制度（通用22篇）篇二十二

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施。

第十一條采購物品資料的控制。

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批。

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施。

(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。