合同協(xié)議應該明確雙方的權益和責任，以避免任何潛在的糾紛和誤解。閱讀合同協(xié)議范文可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己在合同撰寫中可能存在的問題，并加以改進。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇一

1工期目標:。

6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。

2質(zhì)量目標:。

單位工程一次驗收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

3安全目標:。

認真貫徹執(zhí)行施工安全、規(guī)則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。

4.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃:。

4.1牢固樹立'百年大計,質(zhì)量第一'的指導思想,強化全員質(zhì)量意識,高起點、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優(yōu)良率達80%以上。

4.2提出明確的創(chuàng)優(yōu)目標,成立創(chuàng)優(yōu)領導小組。組長由項目經(jīng)理擔任,副組長由技術負責人、項目副經(jīng)理擔任,成員由項目經(jīng)理部管理人員擔任。

4.3建立創(chuàng)優(yōu)責任制,強化創(chuàng)優(yōu)工程工作管理、監(jiān)督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優(yōu)罰劣,強化管理。

4.4加強技術管理的基礎工作,施工中認真執(zhí)行'三檢',嚴格把好'五關'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關'為技術圖紙復核關、測量復核關、技術交底關、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。

4.5強化嚴格執(zhí)行技術規(guī)范、用工程試驗及相關測試結果對工程實體進行量化評判,服從監(jiān)理工程師和政府質(zhì)檢人員的質(zhì)量監(jiān)督。

4.6開展重點、難點工程的技術攻關和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標準化作業(yè),杜絕各類質(zhì)量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節(jié),使創(chuàng)優(yōu)目標按計劃實現(xiàn)。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇二

1.1由合同乙方（承包方、供貨方）在合同約定內(nèi)容（含補充合同）全部完成后并取得工程驗收合格報告（內(nèi)部）或主辦部門出具的履約辦結書面證明后方能書面申請辦理合同結算，書面申請需附結算一覽表和相關結算簽證資料，申明在結算申請表外無任何遺漏事項，若有遺漏即視為自動放棄結算權利。

1.2由合同甲方（發(fā)包方、采購方）或代甲方合同主辦部門負責簽收結算申請，經(jīng)審查資料齊全后告知申請人有關結算辦理須知。

完成數(shù)量、履約完成時限、合同外簽證增減等進行逐一核實并填制《合同結算初審意見表》并附結算申請、驗收合格相關資料遞交至集團公司合同造價部。

1.4集團公司合同造價部簽收合同主辦部門提交的《合同結算初審意見表》和相關資料后按公司規(guī)定進行審計確認，在審計過程中合同主辦部門和申請人須配合做好抽查、征詢工作，合同造價部完成審計后填制下達《合同結算審核確認表》至合同主辦部門。

1.5合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若無異議，即可辦理支付流程。

1.6合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若有異議，由主辦部門將無異議部分按1.5條流程oa提交《合同結算審批表》先行辦理。對有異議事項與申請人進行初步協(xié)商并拿出部門處理意見提交合同結算專題會議討論（分管領導、主辦部門、合同造價部、申請人參加、總經(jīng)辦秘書記錄），雙方達成一致意見后報經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇三

3.1合同主辦部門主辦人員需對送審的合同結算事項逐項進行審核，編制合同結算計算書或相關計算式，擬寫初審意見，填制《合同結算初審意見表》（按項目編號）交主辦部門負責人復核并簽署同意后方能遞交下一程序。

3.2合同造價部門成本專員簽收后認真查詢相關圖紙、資料、合同，核實清楚無誤后方能編制《合同結算審核確認表》（按項目編號），合同造價部負責人復核并簽署同意后方能遞交至合同主辦部門。

3.3合同主辦部門主辦人員分類：

a、施工勞務分包、消防暖通工程、場平土石方工程、景觀工程、二次裝修工程、水電氣配套工程、人防工程、節(jié)能工程、其他零星工程等施工合同。

b、工程材料設備合同（鋼材、水泥、砂石、商砼、水電設備材料、裝飾材料、門窗、電梯、成品欄桿、機具設備租賃、成品煙道、無動力風帽、監(jiān)控設備、門禁系統(tǒng)、道閘系統(tǒng)、其他零星材料）。

c、設計、勘察、監(jiān)理備案合同、沉降觀測、資料編制、施工圖審查、技術咨詢、總承包備案合同。

d、造價咨詢備案合同、造價審計咨詢、造價勞務服務。

e、環(huán)評、水保、節(jié)能評估、白蟻防治、防雷接地、工程強制保險、農(nóng)。

民工工資擔保、勞務承包備案合同、前期物業(yè)服務備案合同、房產(chǎn)測繪合同、安措費等其他前期工作費用繳納退費。

f、策劃咨詢、推廣宣傳、廣告制作。

3.4各部門負責人為各部門經(jīng)理或主持部門工作的副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任工程師；集團公司駐地所設工程項目部項目經(jīng)理（或現(xiàn)場代表）；外地項目公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理。

3.5分管領導為集團公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、項目公司總經(jīng)理或主持工作副總經(jīng)理。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇四

第一條為了加強和規(guī)范我院的合同管理工作,維護醫(yī)院正當權益、保護醫(yī)院利益和規(guī)避合同風險,促進醫(yī)院對外經(jīng)濟、技術、醫(yī)療、科學研究等合作活動的開展,規(guī)范合作行為,確保合同履行質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家的其它相關法律、法規(guī)和政策,并結合我院實際情況,特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法的適用范圍:醫(yī)院各職能部門、臨床科室與外單位以zz大學附屬第一醫(yī)院名義簽訂的經(jīng)濟、技術、醫(yī)療、科學研究等合作的所有合同。

第三條醫(yī)院合同管理的內(nèi)容包括:合同簽訂、合同履行、合同監(jiān)督和合同檔案管理等。

第四條醫(yī)院根據(jù)業(yè)務類型對合同進行分類,授權相關部門對合同實行歸口管理,即授權各相關職能部門負責對其業(yè)務范圍內(nèi)的合同進行管理。

各職能部門具體負責的合同業(yè)務為:。

一、人事處負責醫(yī)院人事合同、勞動合同的管理;。

二、設備科負責設備及醫(yī)用耗品的采購及維護等合同的管理;。

三、財務處負責金融業(yè)務往來合同的管理;。

四、后勤處負責基建、修繕、房屋租賃、物資采購等合同的管理;。

五、藥學部負責藥品、試劑采購等合同的管理;。

七、院長辦公室負責對外合作項目合同的管理及全院合同的協(xié)調(diào)工作。

其它未列明的合同原則上按管理職能歸屬相關科室管理。

第五條醫(yī)院所有對外合同必須依據(jù)《中華人民共和國國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家相關法律、法規(guī)和政策,并遵照醫(yī)院的有關規(guī)定進行簽訂,確保醫(yī)院的合法權益。

第六條各職能部門對所管理的合同的真實性、合法性、合理性負責,并在合同簽訂過程中履行以下職責:。

一、負責審查合同他方的主體資格及資信狀況。具體包括:。

(二)從事合同項目的`資質(zhì)證明等;。

(三)合同他方的法人代表身份或法人代表授權委托書;。

(四)必要時要求合同他方提供主要的財務報表以及其從事相關業(yè)務的業(yè)績證明材料。

四、負責或協(xié)助處理合同糾紛;。

五、負責簽訂補充合同或變更合同。

第七條合同初稿由職能部門起草后,經(jīng)各相關部門會簽、定稿,主管部門必要時征詢法律顧問意見。定稿后的合同,由主管部門或審計部門報院長審批并組織簽訂,重大合作項目(指合同金額在100萬人民幣以上或合同期限在5年以上的合作項目)須經(jīng)院長書記辦公會討論決定。各類合同的補充及變更照此程序辦理。

第八條非法定代表人簽訂的合同須持有法定代表人授權簽署的《授權書》。未經(jīng)醫(yī)院法定代表人授權,醫(yī)院任何科室或個人不得擅自代表醫(yī)院簽訂任何合同。

第九條對外合同一經(jīng)簽訂,主管部門負責跟蹤落實合同的執(zhí)行情況,并監(jiān)督合同他方履行合同義務,及時向分管院領導報告異常情況,確保合同條款的履行。重大合作項目須每年檢查合同落實情況并將書面總結呈交分管院領導。

第十條各職能部門在訂立、變更、解除合同時,必須按規(guī)定使用“zz大學附屬第一醫(yī)院合同專用章”印章。若有需要,可申請合作“zz大學附屬第一醫(yī)院”印章。

第十一條“zz大學附屬第一醫(yī)院合同專用章”印章以及法人代表章由院長辦公室妥善保管、并在規(guī)定范圍內(nèi)使用。

符合規(guī)定審批程序的合同,方可加蓋“zz大學附屬第一醫(yī)院合同專用章”,履行登記手續(xù),連同審批、會簽、《授權書》等資料一并留檔備查。

第十二條合同簽訂份數(shù)視實際情況確定,合同簽訂完畢,正本合同由主管部門保管,如涉及款項結算事項的,其中必須有一份標注“財務”專用字樣的合同作為款項結算的依據(jù)。

第十三條各職能科室按照合同的分工管理指定專人負責合同相關資料的分類、整理、立卷、歸檔工作。

第十四條合同檔案整理立卷后,凡保管期在16年以上(含16年)及合同金額在100萬元人民幣以上的投資合同檔案,移交院辦綜合檔案科保存。

第十五條部門保管的合同檔案保管期限的劃分:。

四、執(zhí)行期在1年以下的合同,合同檔案保存期限為合同期滿后2年。

第十六條醫(yī)院成立由院辦、監(jiān)察、財務和審計等部門組成的合同監(jiān)督、檢查工作小組。院辦負責牽頭與組織協(xié)調(diào),采取定期檢查與隨機抽查相結合,對醫(yī)院各部門所管理的合同執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督,對違反本辦法的部門和科室進行責任追究。

第十七條未按本辦法規(guī)定報批、審核、備案,擅自對外簽訂合同給醫(yī)院造成經(jīng)濟損失或不良影響的,負責簽訂合同的人員須承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。

第十八條科室或個人在合同簽訂或執(zhí)行過程中玩忽職守、循私舞弊、索要財物或收受賄賂,醫(yī)院視情節(jié)嚴重按照有關規(guī)定進行責任追究和處理;構成犯罪的,移交司法機關處理。

第十九條合作協(xié)議、合同條款必須符合國家的法律法規(guī),如相抵觸,一律以法規(guī)為準。

第二十條本辦法由院長辦公室負責解釋。

第二十一條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行,之前規(guī)定與本辦法不符的,以本辦法為準。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇五

1.1由合同乙方（承包方、供貨方）在合同約定內(nèi)容（含補充合同）全部完成后并取得工程驗收合格報告（內(nèi)部）或主辦部門出具的履約辦結書面證明后方能書面申請辦理合同結算，書面申請需附結算一覽表和相關結算簽證資料，申明在結算申請表外無任何遺漏事項，若有遺漏即視為自動放棄結算權利。

1.2由合同甲方（發(fā)包方、采購方）或代甲方合同主辦部門負責簽收結算申請，經(jīng)審查資料齊全后告知申請人有關結算辦理須知。

完成數(shù)量、履約完成時限、合同外簽證增減等進行逐一核實并填制《合同結算初審意見表》并附結算申請、驗收合格相關資料遞交至集團公司合同造價部。

1.4集團公司合同造價部簽收合同主辦部門提交的《合同結算初審意見表》和相關資料后按公司規(guī)定進行審計確認，在審計過程中合同主辦部門和申請人須配合做好抽查、征詢工作，合同造價部完成審計后填制下達《合同結算審核確認表》至合同主辦部門。

1.5合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若無異議，即可辦理支付流程。

1.6合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若有異議，由主辦部門將無異議部分按1.5條流程oa提交《合同結算審批表》先行辦理。對有異議事項與申請人進行初步協(xié)商并拿出部門處理意見提交合同結算專題會議討論（分管領導、主辦部門、合同造價部、申請人參加、總經(jīng)辦秘書記錄），雙方達成一致意見后報經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇六

2.1可能影響項目公正審核的'人員應當回避，不得參加申請人邀請的各類消費活動或收受禮品、禮金。

2.2合同主辦部門接收申請人送審的結算資料，必須填寫《結算資料交接清單》，辦理資料交接手續(xù)。

2.3凡參加審核的人員必須熟悉了解送審資料和認真對照合同條款，必要的須進行施工現(xiàn)場或實物勘察。

2.4對上一程序部門審核有不同意見時，可召集申請人、主辦部門、

相關人員共同會商，盡量在簽署審核前就有關問題達成明確意見，并形成幾方人員書面簽署的《合同結算審核會商紀要》，提高工作效率。

2.5盡量達成一致意見，避免進入司法程序。若仍未達成一致意見，可按合同約定申請仲裁或調(diào)解，也可依法向人民法院提起訴訟或應訴。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇七

5.9隱蔽工程施工記錄（工程內(nèi)容應表述清楚）；

5.11工程安裝調(diào)整試驗合格報告；

5.12咨詢類成果（施工圖審查意見、地勘報告、環(huán)評報告等）復印件；

5.13拆除工程量簽證單、拆除原始照片；

5.14設計變更通知單（工程內(nèi)容應表述清楚）；

5.15工程現(xiàn)場簽證單（工程內(nèi)容應表述清楚）；

5.16工程領料單和退料單、調(diào)撥單；

5.17核實的施工單位采購的原始材料憑證復印件；

5.18策劃、推廣成果復印件或原件，室外廣告發(fā)布照片。

5.19工程的工期、質(zhì)量、建筑材料價格、獎懲等規(guī)定要以承包合同和補充合同或其他形成的協(xié)議條款，局部更改和隱蔽工程相關的資料佐證。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇八

1、乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。

2、泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調(diào)整泵站壓力。

3、乳化液無沉淀、變色、變味等現(xiàn)象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經(jīng)常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現(xiàn)水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。

4、各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。

5、乳化液泵的曲軸箱內(nèi)必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。

6、開清水泵每次對責任人罰100元,對隊長罰款100元。

7、因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對隊長每人罰款200元現(xiàn)金,對開泵人罰款200元現(xiàn)金。違反上述規(guī)定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇九

1、銷售類型（按照產(chǎn)品項）分為五種：

車體改裝銷售、機加產(chǎn)品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、系統(tǒng)集成銷售。

重點提示：根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。

2、銷售業(yè)務類型（按照結算情況界定）為三種：

普通銷售業(yè)務：無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為普通銷售業(yè)務。具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程。

分期收款業(yè)務：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結算、開發(fā)票，分批結轉收入成本的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：分期收款。具體操作見分期收款業(yè)務處理流程。直運銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：直運銷售。具體操作見直運銷售業(yè)務處理流程。

根據(jù)銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的.表頭欄目內(nèi)必須選擇對應的業(yè)務類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業(yè)務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十

管理責任人。

班段長。

監(jiān)管部門。

安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室。

監(jiān)管人員。

安檢員、機電檢查人員。

工作任務。

乳化液泵站檢修。

編號。

dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01。

所需工具。

防護用品。

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。

管理標準。

1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執(zhí)行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉安全可靠;。

2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;。

4.關心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉;。

5.發(fā)生事故立即報告當班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。

管理措施。

2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;。

4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十一

為了規(guī)范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規(guī)避合同風險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本制度。

本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協(xié)議和代儲代銷協(xié)議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。

1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。

2、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、單價（價格審批）。

3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

4、付款方式及付款期限。

5、免除責任及限制責任條款。

6、違約責任及賠償條款。

7、具體談判業(yè)務時的可選擇條款。

8、合同雙方蓋章生效等。

9、銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。

10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執(zhí)行。

3、銷售部負責銷售合同的評審；

4、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權代理人負責銷售合同的簽署。

1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求、技術指標、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的'要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。

1）一般要求的銷售合同（成熟產(chǎn)品）由銷售部主管業(yè)務員或部經(jīng)理直接進行評審；

3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經(jīng)理和其他有關副總經(jīng)理的主持下進行。

4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協(xié)商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。

2、合同經(jīng)評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。

1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統(tǒng)一編號，編號方式為：sz+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。

2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。

3）銷售合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；

2、銷售合同統(tǒng)一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；

3、銷售部負責保管3年以內(nèi)和未履行完畢的銷售合同；

4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經(jīng)履行完畢的銷售合同。

1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規(guī)定的權利和義務，確保合同的全面履行。

1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司a6管理系統(tǒng)中；

2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產(chǎn)品的完成方式，比如外購、開發(fā)、生產(chǎn)、外包等等：

（a）需要外購的產(chǎn)品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；

（b）需要生產(chǎn)的成品產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門勾通并下生產(chǎn)計劃單到生產(chǎn)部進行生產(chǎn)；

（c）需要外包的產(chǎn)品，由由市場銷售部人員從檔案室調(diào)出圖紙，交予有資質(zhì)的合格外協(xié)廠家進行生產(chǎn)。

3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產(chǎn)品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。

1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經(jīng)理應從維護本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的合法權益不受侵犯。

2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在雙方協(xié)商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議只作為原銷售合同的附件，共同使用產(chǎn)生法律效力。

1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。

2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協(xié)商，共同解決。

4、合同糾紛的處理原則：

1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

2）合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。

3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。

5、合同糾紛的處理方法：

1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

4）協(xié)商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

1、銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。

2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執(zhí)行。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十二

一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十三

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的`要素。

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時的辦理入庫。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十四

為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業(yè)主的計量批復；為盡快結算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。

第二條

市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。

第三條

本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施

工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。

第二章業(yè)務流程

第四條

計量單確認

（1）項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監(jiān)理簽字確認。

（2）監(jiān)理會將確認后的計量單報給業(yè)主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經(jīng)確認的計量單。

（3）項目部應立即將經(jīng)確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。

第五條

計量批復

（1）項目部應派人向業(yè)主催辦計量批復；

（2）市場與技術部應根據(jù)需要，派人配合項目部催辦計量批復。

（3）業(yè)主在對計量批復以后，會將批復交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉交給有關單位。在業(yè)主將批復交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。

（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。

（5）如果批復由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。

第六條

催款與核算

（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。

（2）財務部根據(jù)計量批復派人到業(yè)主處催款結算，并按計量與批復進行核算。

（3）項目部根據(jù)財務部的需要，派人協(xié)助財務部向業(yè)主催款。

（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和項目部備案。

第三章

責與權限

第七條

市場與技術部職責與權限

（1）計量單備案；

（2）配合項目部催辦批復；

（3）計量批復備案；

（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。

第八條

財務部職責與權限

（1）掌握工程計量及計量批復情況；

（2）派人按計量批復催款結算；

（3）按工程計量與計量批復核算；

（4）將核算結果提供給工程管理部和項目部。

第九條

工程管理部職責與權限

（1）計量單備案；

（2）將計量單提供給市場與技術部；

（3）計量批復備案；

（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；

（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術部；

（6）掌握計量核算結果。

第十條

項目部職責與權限

（1）及時編制計量單；

（2）將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認；

（3）將經(jīng)監(jiān)理確認的計量單上報給工程管理部；

（4）派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復；

（5）將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復報給工程管理部；

（6）按財務部需要派人協(xié)助催款；

（7）掌握計量核算結果。

第四章附則

第十一條

二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十五

水泵開停車操作:。

1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。

2、用手撥轉電機網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨,轉動靈活。

3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時針旋轉。

4、打開進水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進入泵腔內(nèi),直到整個管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉動。

5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過設定壓力,銷打開管道上回流閥。

6、當泵轉速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后3滴/分,電機軸承處溫升70℃,電機要無雜音、振動,如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象,應立即停車,并報告相關人員,調(diào)換水泵進行處理。

7、停車前先與相關人員聯(lián)系。

8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。

9、作好當日水泵運行記錄。

檢查順序:。

1、運行中的水泵,要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)。

3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。

4、運行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。

6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。

9、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用,應放盡泵內(nèi)液體。

11泵在運行過程中要有專人看管,以免發(fā)生意外。

以上各項發(fā)現(xiàn)問題,即時匯報、解決,并作好當日運行記錄。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十六

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

1．請購的定義。

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素。

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門。

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定。

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天。

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；

2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1．合同。

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素。

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定。

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

1．付款規(guī)定。

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執(zhí)行。

七、報驗與入庫。

1．報驗。

（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫。

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十七

規(guī)范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。

適用顧問經(jīng)營部。

部門/崗位工作內(nèi)容。

部門負責人統(tǒng)籌安排接待工作。

接待人員負責全程跟蹤。

其他部門配合協(xié)調(diào)。

4.1接待前期對接工作。

4.1.1根據(jù)來訪客戶類型，明確接待要求。

4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。

4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。

4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協(xié)助等信息。

4.1.3接待人員根據(jù)客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經(jīng)公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。

4.2接待人員負責制定接待計劃。

4.3實施接待計劃。

4.3.1根據(jù)接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發(fā)總辦安排各物業(yè)服務中心相關人員做好接待準備工作。

4.3.2根據(jù)接待計劃進行網(wǎng)上車輛預定，保證計劃的實施。

4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。

4.3.4根據(jù)來訪人員資料制作與會人員桌牌。

4.3.5根據(jù)交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。

4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。

4.4接待后跟進事宜。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十八

1、泵站用水必須符合以下要求:。

(1)水無色，透明，無臭味;。

(2)水中不應有雜質(zhì);。

(4)水質(zhì)應每季度檢查一次。

2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液，綜采面3-5%，高檔面2-3%.

3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕，連接是否完好，油量是否適宜，泵箱是否有水等，如有異常應及時處理。

4、操作中應注意泵的旋向是否正確，聲音是否正常，壓力是否正常等，不可強行起動。

5、運轉中應注意泵的運轉聲音，壓力表指示范圍，卸載閥的工作狀況，油箱油溫是否超過70攝氏度，乳化液溫度是否超過50攝氏度，柱塞及泵頭，吸排液閥是否漏液，保護裝置是否失效等，如有異常應立即停泵處理。

6、月檢內(nèi)容。

(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;。

(2)檢查管路，閥門，油箱的密封是否嚴密，有無泄漏;。

(3)檢查油箱內(nèi)油質(zhì)，油量，強迫潤滑系統(tǒng)的油壓，是否合乎要求;。

(4)運轉情況和聲音是否正常，卸載閥是否正常;。

(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力，超過規(guī)定，必須清洗或更換濾芯。

7、周檢內(nèi)容。

(1)復查日檢內(nèi)容;。

(2)檢查各運動部件和松動，變形損壞等現(xiàn)象，進行必要的.調(diào)整和修理;。

(3)檢查吸排液閥的工作性能，進行清污或調(diào)整;。

(4)檢查乳牛化液箱內(nèi)的液位控制器動作是否靈活;。

(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;。

(6)清洗油箱，更換乳化液;。

8、日常維護內(nèi)容。

(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生，清擦機器，做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;。

(2)管路吊掛整齊，油管彎度合適、無別、卡、擠、

壓現(xiàn)象;。

(3)完成日檢內(nèi)容;。

(4)記好運輸維修日記;。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇十九

隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結合自己在路燈工程施工中的實踐經(jīng)驗總結出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。

1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。

2、施工定位：按設計要求到施工現(xiàn)場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。

3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。

4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。

5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。

6、立桿裝燈：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；

（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；

（3）現(xiàn)場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。

（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負責指揮吊裝。

7、電纜接線：注意事項有：

（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；

（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；

（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標志牌。

8、配電箱安裝：要注意以下幾點：

（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；

（2）電器連接要牢固；

（3）要做安全防護欄；

（4）懸掛電氣安全警示標志；

（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標志牌。

9、負荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。

10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。

11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。

12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。

13、工程驗收：根據(jù)設計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。

路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強施工人員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產(chǎn)活動，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結和評比。主要抓以下幾個內(nèi)容：

（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規(guī)程，防患于未然。

（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。

（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。

（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。

3、安全措施管理。

（1）建立專職的安全管理機構和健全安全生產(chǎn)責任制，必須做到安全生產(chǎn)責任制人人有責。

（2）認真進行安全技術交底，安全生產(chǎn)措施不落實不準動工，發(fā)生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。

（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動競賽，對表現(xiàn)突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。

通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇二十

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限。

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業(yè)處理。

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇二十一

水泵開停車操作:。

1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。

2、用手撥轉電機網(wǎng)葉，葉輪后無卡磨，轉動靈活。

3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉，旋轉要靈活，從電機端看為順時針旋轉。

4、打開進水閥，排氣(打開泵上小銅閥)，使液體充分進入泵腔內(nèi)，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉動。

5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。

6、當泵轉速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2-3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后3滴/分，電機軸承處溫升70℃，電機要無雜音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象，應立即停車，并報告相關人員，調(diào)換水泵進行處理。

7、停車前先與相關人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

9、作好當日水泵運行記錄。

檢查順序:。

1、運行中的水泵，要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊)，電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)。

3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

4、運行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運行中泵的`盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。

6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。

9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應放盡泵內(nèi)液體。

11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項發(fā)現(xiàn)問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇二十二

通過培訓，確保人員的能力能夠勝任工作要求。

本手冊規(guī)定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程，適用于中心對培訓的管理。

3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調(diào)查，并將員工培訓需求進行匯總后，會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓年度計劃，年度培訓計劃由中心經(jīng)理審批后報公司批準。

3.2上崗培訓由各職能部門負責，確保上崗人員均為合格人員。

3.3三級培訓由綜合管理部統(tǒng)一組織，各職能部門安排授課。

3.4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。

3.5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。

4.1上崗培訓。

4.1.1新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.2新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.3新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.4新入職或轉崗的品質(zhì)、培訓管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.5培訓內(nèi)容。

a)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);。

b)本崗位工作標準要求;。

c)崗位工作/服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;。

d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;。

e)應執(zhí)行的文件和記錄的要求;。

f)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

4.1.6經(jīng)過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將進行檢查，由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。

4.2三級培訓。

4.2.1培訓需求調(diào)研。

4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓需求調(diào)查，下發(fā)培訓需求調(diào)查表，對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調(diào)研。

4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后，上報至綜合管理部，中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。

4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過分類的培訓需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人，由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓年度計劃，制定完成，交綜合管理部校核后報中心經(jīng)理審核后報公司批準。

4.2.2經(jīng)公司批準的年度培訓計劃，由中心綜合管理部負責組織實施。

4.2.3綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;工程部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。

4.2.4每月根據(jù)培訓內(nèi)容，由各職能部門出試卷進行考核，驗證培訓的效果。

4.2.5每月二十日前，綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓的具體時間和地點，并下發(fā)給各職能部門和管理處，要求各職能部門做好授課準備工作，要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。

4.2.6接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤，無故不參加培訓，每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假，并報中心綜合管理部備案。

4.2.7在培訓時每位參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到，在培訓結束后，由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表，交中心綜合管理部，綜合管理部對參加人員情況進行統(tǒng)計后，將培訓實施記錄和培訓簽到表下發(fā)給每個管理處進行登記。

4.2.8中心各管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理，各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓部下發(fā)的本管理處員工的'培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。

4.2.9對因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓工作的員工，將由各管理處根據(jù)培訓教材完成員工的培訓工作，可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。

4.3轉崗培訓。

4.3.1轉崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.2轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.3轉崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.4轉崗的品質(zhì)、培訓管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.5培訓內(nèi)容。

g)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);。

h)本崗位工作標準要求;。

i)崗位工作/服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;。

j)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;。

k)應執(zhí)行的文件和記錄的要求;。

l)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

4.3.6經(jīng)過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將進行檢查，考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓合格證，由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。

4.4返訓。

4.4.1對連續(xù)三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責，執(zhí)行新員工入職培訓程序。

4.4.2如返訓不合格，由綜管部統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。

5.1培訓方式:。

a)講座:針對實際需求組織集中授課;。

b)崗位練兵(操練):干什么、學什么、練什么。

c)示范:現(xiàn)場演示，面對面、手把手傳授。

d)師傅帶徒弟。

e)外部培訓或代培:。

5.2.1管理處根據(jù)培訓簽到表，應填寫《培訓記錄表》、《個人培訓檔案》記錄培訓人員、內(nèi)容、時間、地點、考核成績等信息，歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據(jù)。

5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓，應填寫《培訓申請表》，經(jīng)中心經(jīng)理批準后，由相關職能部門組織實施。

6.1對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。

6.2每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價，由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓效果評估表》，并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓，管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓效果評估表》，并進行分析評價。

6.3綜合管理部、各管理處應根據(jù)對員工培訓效果的評價結果，識別是否需要進一步的培訓。根據(jù)對學員對培訓課程的效果評價，確定是否需要改進培訓方法，以獲得更好的效果。

6.4培訓效果不能達到預期的目標時，綜合管理部應組織進行原因分析，并采取必要的改進措施。

精選合同管理制度及流程大全（23篇）篇二十三

1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務支持。

2）本部門員工實現(xiàn)目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業(yè)務培訓。并提出本部門員工的培訓、調(diào)薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。

3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合。

4）配合市場部，技術部及時反饋用戶信息。

5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息。

6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密。

7）完成上級安排的其他工作。

三、客服部部門各職能崗位職責。

1、客服部經(jīng)理。

1）完成客服部門規(guī)劃性建設、團隊性建設。

2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質(zhì)量。

3）組織有效的客戶關系管理工作。

4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施。

4）合理的分配部門各職能崗位。

2、客服主管。

1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度。

2）制定部門員工培訓計劃。

3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務。

4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質(zhì)量，做好客服受理和。

投訴問題。

5）制定員工排班表，協(xié)助經(jīng)理做好員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核。

6）上傳下達，及時反饋信息，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)溝通部門與其他部門關系。

7）管理員工的日常工作及住宿問題。

3、客戶服務人員。

1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。

2）負責受理顧客的咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關處理人員。

3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力。

4）每日收集并整理日常問題，總結問題，反饋問題，解決問題。

5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作。

4、客戶投訴受理人員。

1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題。

2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據(jù)，有記錄。

3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量。

4）總結客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內(nèi)徹底解決問題。

5、訂單受理人員。

1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答。

2）及時發(fā)現(xiàn)充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調(diào)整，做到充值順暢。

3）協(xié)助顧客處理訂單問題。

4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料。

5）定期總結并匯報供貨渠道充值情況。

附件一：

部門季度計劃。

第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術支持、售后客戶服務是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務在市場競爭中顯的尤為重要。