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內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇一

一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇二

一是強化自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機結(jié)合起來，濃厚學(xué)習(xí)氛圍，搞活學(xué)習(xí)形式，擴大學(xué)習(xí)范圍，增強學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí)，堅定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預(yù)防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來，除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí)，在緊張的工作之余，又抽出一定的時間自學(xué)。重點學(xué)習(xí)了《論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭》、“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話，《中國*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則（試行）》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律、八項要求”，并相繼觀看數(shù)部反電教片，通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，進一步認(rèn)識到了廉政建設(shè)的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力，積極做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟的形勢下，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的，過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，使自己經(jīng)受住了各種考驗。

二、建章立制，確保落實

一是先后完善了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關(guān)于復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運行上，進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，強化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運用的約束，從根本上鏟除滋生土壤。

二是加大管理力度，全面落實。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定，在完善規(guī)范、強化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，使財務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實。

三是進一步完善財務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財務(wù)收支情況、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進展情況等，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督。

三、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來，我多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作、四個計算機房的建立配備工作，保證學(xué)校順利開設(shè)了計算機課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進數(shù)碼復(fù)印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設(shè)備，提高了教學(xué)、辦公效率，做到了信息環(huán)境良好，設(shè)備使用率高，教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學(xué)條件，改擴建六個教室、解決上課緊張問題。為了滿足教學(xué)的需要，安裝調(diào)試了兩個計算機房，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護維修、更新升級，保證了機房網(wǎng)絡(luò)暢通，機器正常運轉(zhuǎn)，保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇三

近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識；二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量；四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一、建立制度，有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

二、內(nèi)審計劃，緊扣目標(biāo)

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。

三、突出重點，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%；x月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

四、全程介入，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇四

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通［20__］18號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308。72萬元，審減406。84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309。24萬元，審減45。88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593。79萬元，審減額243。66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080。3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690。5萬元，審減額839。8萬元，審減率17。9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0。1082億元，實際支付0。0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25。23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達(dá)8690。90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)［20__］74號）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇五

20xx年，xx區(qū)審計局圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，有效發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，較好地完成了各項工作任務(wù)。

一、履行審計監(jiān)督職能，當(dāng)好西湖建設(shè)的“護衛(wèi)艦”

1、巡審聯(lián)動強化紀(jì)審監(jiān)督合力。在今年開展的經(jīng)責(zé)審計中，審計與紀(jì)委巡察無縫聯(lián)動，同時進點、同步審計、信息共享，充分發(fā)揮審計專長和紀(jì)檢權(quán)威，嚴(yán)肅揭露違紀(jì)違法和履職不到位問題，成效顯著。

2、多項舉措推進落實審計整改。把加強審計整改作為提高審計質(zhì)量和監(jiān)督成效的有力抓手，多舉措促進審計整改。一是明確制度促整改。落實“主審負(fù)責(zé)制”和“整改銷號制”，明確主審負(fù)責(zé)掛號、銷號與督促整改職責(zé)，促進審計反映的問題及時導(dǎo)入整改銷號系統(tǒng)，實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改。將審計中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問題通過專報要情向區(qū)委區(qū)政府報告，引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視。本年度上報的審計報告獲得領(lǐng)導(dǎo)11篇次批示，區(qū)長專題召開政府常務(wù)會議，對審計整改工作進行部署， 區(qū)府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項，促進整改落實到位。三是人大督查促整改。區(qū)審計局2次向區(qū)人大報告關(guān)于同級審的整改落實情況，督促區(qū)財政定期向人大財經(jīng)工委上報預(yù)算調(diào)劑情況，進一步完善財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，進一步促進部門預(yù)算剛性執(zhí)行、企業(yè)風(fēng)險防控及專項資金的規(guī)范使用。推動出臺《關(guān)于推進農(nóng)村文化禮堂長效機制建設(shè)的意見》、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實施辦法》、《關(guān)于進一步加強西湖區(qū)留用地管理的實施意見》等5個區(qū)級制度。

3、強化跟蹤審計推動投資審計轉(zhuǎn)型升級。不斷強化對跟蹤審計的統(tǒng)籌管理，規(guī)范跟蹤審計行為，防范質(zhì)量風(fēng)險與廉政風(fēng)險， 穩(wěn)步推動業(yè)務(wù)重心由工程價款結(jié)算審計向重大項目跟蹤審計轉(zhuǎn)移。初步形成跟蹤審計業(yè)務(wù)例會制度，審計部門、中介機構(gòu)、建設(shè)主體定期溝通協(xié)調(diào)跟蹤審計過程中遇到的問題。明確跟蹤審計分類實施辦法，將跟蹤審計項目分直接實施類、委托類和指導(dǎo)類三類，在“美麗西湖行動”建設(shè)項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計，為美麗西湖行動建設(shè)項目保駕護航。

4、關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)做好自然資源資產(chǎn)審計。以自然資源審計為主線，開展了2個竣工決算審計，開展了3個跟蹤審計以及7個領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)責(zé)審計項目，著重關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)工程項目程序規(guī)范性、資金支付合理性和工程結(jié)果的有效性，關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部對自然資源和資產(chǎn)的管理和使用情況，提出合理化審計建議100余條。

二、發(fā)揮審計服務(wù)功能，當(dāng)好西湖發(fā)展的“促進派”

1、注重服務(wù)重點項目。以“監(jiān)督與服務(wù)并重”為指導(dǎo)理念，服務(wù)重點工程項目的推進和工程投資的績效，對 小城鎮(zhèn)建設(shè)、云棲小鎮(zhèn)會館建設(shè)、西溪路提升改造、保障性住房等重點工程項目的實際建設(shè)進程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現(xiàn)場踏勘，與建設(shè)單位、施工單位交流了解工程實施重點難點，提出32條審計建議，促進西湖城投、之江城投等建設(shè)單位完善內(nèi)控制度10余項。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動”中心工作，開展ppp項目專題培訓(xùn)，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設(shè)運營模式進行詳細(xì)解讀。

2、注重服務(wù)內(nèi)審單位。本年度對27家內(nèi)審機構(gòu)情況進行摸排，形成《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作發(fā)展的專題報告》向區(qū)委區(qū)政府報告，推動本區(qū)內(nèi)審隊伍建設(shè)。修訂出臺《西湖區(qū)內(nèi)部審計工作考核辦法》，指導(dǎo)部門和鎮(zhèn)街出臺制度6個，進一步促進內(nèi)部審計均衡發(fā)展。推動6家國企和民企建立內(nèi)審機構(gòu)，加強資金的內(nèi)部管控。加強內(nèi)審人員培訓(xùn)，提升內(nèi)審專業(yè)水平。報送5個內(nèi)審項目、1個課題、9篇論文獲省市各類獎項，國家、省、市各級刊物采用信息、論文15篇次，內(nèi)審理論研究和宣傳成效明顯。

3、注重服務(wù)建設(shè)單位。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際，前置服務(wù)，主動走訪10余家建設(shè)單位，開展審前咨詢，把脈決算底稿編制，確定統(tǒng)計口徑，化解結(jié)算審計困難。推動建設(shè)單位建立“業(yè)主確認(rèn)施工方案、監(jiān)理初審工程預(yù)算、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式，規(guī)范建設(shè)過程管理。

4、注重服務(wù)企業(yè)。面向企業(yè)開展清單式服務(wù)，制定“三個一”和“十大協(xié)助”服務(wù)清單。對西湖投資集團、西湖城建投資集團、濕地經(jīng)營管理公司、杭州之江經(jīng)營發(fā)展集團公司等36家國有企業(yè)，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務(wù)企業(yè)進行走訪，實時提供指導(dǎo)服務(wù)。

三、發(fā)揮黨建強身功能，打造西湖審計“鐵軍”

1、堅持黨建活動多樣化。結(jié)合審計實際，多層面多形式開展黨建活動。一是采用黨小組跟著項目跑的方式，建立審計一線臨時黨小組，開展學(xué)習(xí)討論活動10次。二是自制《在浙江的探索與實踐》學(xué)習(xí)手冊，下發(fā)給黨員干部及機關(guān)職工，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學(xué)習(xí)理解十九大主要精神。三是舉辦“我最喜歡的一句話”、“榜樣的力量”和“廉潔好家風(fēng)”等朗誦、演講比賽3次，獲得了區(qū)團體優(yōu)秀組織獎和個人二等獎;舉辦了“家風(fēng)家訓(xùn)”征文比賽，被區(qū)紀(jì)委微信公眾號錄用;舉辦了最美審計人評選，引導(dǎo)全局干部職工強化責(zé)任意識、榮譽意識，為各項事業(yè)的進步作出新的貢獻(xiàn)。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導(dǎo)全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”，干在實處、走在前列、勇立潮頭。五是組織黨員開展了黨員巡河活動、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動，進一步增強了組織新活力。

2、堅持廉政教育常態(tài)化。強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞審計抓黨建，抓好黨建促審計，把黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)融入業(yè)務(wù)工作之中，著眼審計工作貼近中心任務(wù)的鮮明特點，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務(wù)”，使黨組織成為“團結(jié)和帶領(lǐng)群眾完成本單位任務(wù)的堅強戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，落實清單制管理。局班子成員、科室長嚴(yán)格按照清單內(nèi)容落實一崗雙責(zé)。二是領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上廉政教育課。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀(jì)違規(guī)警示片，科室長分別從“鄭義門家風(fēng)傳承”、“栗裕將軍優(yōu)秀品質(zhì)”、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅守廉政底線的重要性。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次，通過反面典型的警示作用，進一步增強了加強黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)的意識。三是選取了19個具有較強代表性和指導(dǎo)性的典型案例，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》，提高干部風(fēng)險意識。

3、堅持審計隊伍專業(yè)化。全員制定個人工作、學(xué)習(xí)目標(biāo)措施，采取業(yè)務(wù)論壇、冬季集訓(xùn)等方式，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業(yè)學(xué)習(xí)能力。同時，面對審計力量不足的實際，我局創(chuàng)新人才引進機制，多次與區(qū)委、區(qū)政府溝通，突破普通編外人員薪酬待遇的限制，制定專業(yè)技術(shù)人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術(shù)人員，精選出3位具有財務(wù)、審計、計算機專業(yè)水平且在相關(guān)領(lǐng)域擁有充足的工作經(jīng)驗的優(yōu)秀人員，有效化解了“缺人”問題，優(yōu)化了審計隊伍的年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了新老結(jié)合、優(yōu)勢互補、科學(xué)配置，為審計的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇六

一、內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

二、我局審計工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

三、我局審計項目的完成情況

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

內(nèi)部審計年度工作計劃和總結(jié)篇七

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線。

二、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹重要思想、黨的xx大和xx屆及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦，用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。透過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

相信自我透過這么多年的努力，我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)!