規章制度有時會涉及到一些具體的細節和限制，但這是為了維護整體秩序和穩定。查看以下規章制度的示例會有助于你更好地了解規章制度的寫作格式和內容。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇一

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的'信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）。

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）。

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

4）庫管辦理出庫手續。

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔5、回款流程1）銷售員催款。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核。

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6）庫管辦理退貨（換貨）手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情況周統計表。

4）銷售情況月統計表。

7）市場狀況周統計表。

8）市場狀況月統計表。

9）經銷商進貨情況統計表。

10）區域銷售情況統計表。

11）每月經銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情況統計表》。

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇二

1、銷售類型（按照產品項）分為五種：

車體改裝銷售、機加產品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、系統集成銷售。

重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。

2、銷售業務類型（按照結算情況界定）為三種：

普通銷售業務：無論賒銷、現銷，當月完成發貨后（含多次發貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為普通銷售業務。具體操作見普通銷售業務處理流程。

分期收款業務：當月完成發貨后（含多次發貨），需分次、跨月進行結算、開發票，分批結轉收入成本的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為：分期收款。具體操作見分期收款業務處理流程。直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發送到客戶方的銷業務（例如：商品代購業務），在增加銷售訂單時選擇業務類型為：直運銷售。具體操作見直運銷售業務處理流程。

根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的.表頭欄目內必須選擇對應的業務類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區分清楚。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇三

食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。

1、建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。

3、及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。

4、上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。

5、定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。

6、直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽，操作時帶口罩、手套和帽子，不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物，不得留長指甲、染指甲，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，手部有外傷應臨時調離崗位。

7、從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇四

保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法規，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

1、本制度中的合同是指以銷售本公司產品為標的的所有銷售合同。

2、公司所有銷售的產品必須簽訂銷售合同。

3、合同的簽署應堅持“規避風險，降低成本，實現效益最大化”的原則。

4、合同的執行實行營銷業務員負責制，即每一合同由營銷業務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。

5、主管銷售的`副總經理、經理以及公司財務部門有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業務員履行合同。

1、合同的洽談工作由營銷業務員負責完成。

2、營銷業務員在洽談合同時，應做到：

（1）遵循國家及行業的法律、法規及有關規定。

（2）遵循公司產品的種類及質量體系。

（3）遵循公司對各類產品的定價原則。

（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。

（5）規避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。

1、營銷業務員負責合同的起草工作。

2、合同起草應遵循以下原則：

（1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。

（2）必須從供需雙方的利益出發，明確合同供需雙方的權利和義務。

（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。

1、對產品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。

2、合同價格需符合定價會議所定產品出廠價格。

3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。

4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。

1、合同的執行工作由營銷業務員負責。

2、產品生產：

（1）對無現貨的銷售合同，營銷業務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產情況及時合理下達《生產訂單》送達生產單位備貨。對有現貨的合同物流專員根據公司財務制度及時填寫《產品發貨詳情單》，經財務部簽字后組織安排發貨。

（2）生產單位接到《生產訂單》后，立即根據要求，保質保量地組織生產貨物，并按時交付。

當合同的內容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內容再次進行評審。變更后的條款必須經過顧客書面認可。

1、營銷業務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。

2、除公司財務部和業務往來銀行有權索取相關業務合同外，其他任何部門取閱合同，須經銷售經理批準。

3、營銷業務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。

4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業務部門應保證合同的有效性、完整性。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇五

為了規范經營行為，保障公司的合法權益。

合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。

（一）報價方案及技術協議的起草。

1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。

2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。

3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。

（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。

（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。

（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。

（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。

（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。

（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。

（二）合同條款簽訂。

1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。

2、合同交貨期的確定：

合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。

3、付款方式的確定：

（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。

（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。

（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。

（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。

4、質量要求要明確。

對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。

5、管轄權和合同爭議解決辦法。

在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。

6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。

7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。

（三）合同的評審及變更。

1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。

2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。

3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。

4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。

5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。

（四）合同生產過程。

1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。

2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。

3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的.人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。

4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。

（五）產品的發運。

1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。

2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。

3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。

4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。

5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。

6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。

（六）發票的開具。

1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。

2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。

3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。

4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。

（七）資金回籠及對賬。

1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。

2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。

3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。

4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。

（八）調試及服務。

1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。

2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。

（九）檔案管理。

銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇六

(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、（)態度等。

2、除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。

1、客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2、各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3、交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇七

為了規范《銷售合同》的簽訂和管理，加強銷售部對規范銷售合同簽訂管理，以及對合同簽訂監控和歸檔工作，特制定本規定。

1、全款合同三份，合同中必須填寫的內容：合同必須用簽字筆填寫，場上、品牌、機型、整機編號、發動機號、銷售價格、交貨日期、公司制定的付款賬號、客戶提車地點、車輛或設備的詳細工作地點、簽訂合同的時間、在合同上必須由業務人員簽字、客戶簽字（按手印或公章）；各分支機構經歷要在業務員簽訂的合同上簽字確認銷售。

2、合同中的保險條款，業務員要盡量做好客戶的工作，讓客戶以公司為被保險人為所購買的車輛在當地保險公司投財產險、第三者責任、車損險，以減少公司的業務風險。

3、全款業務中業務員簽訂一式三份的'銷售合同正本，銷售運費承擔協議一式兩份，整機交接表一份，客戶信譽調查表一份，并要求客戶簽字確認。

4、業務員必須將合同交給銷售內勤進行審核。如審核不通過，銷售內勤不得上報銷售部經理審批簽字，必須返給業務員重新簽訂合同。

5、業務員不得直接上報銷售部經理在合同上簽字。

6、銷售內勤必須認真審核合同填寫內容，并檢查合同簽訂的價格和分期期限是否符合權限規定。

7、合同必須在銷售部經理簽字后，銷售內勤方可加蓋合同章，合同生效。

8、合同生效后，全款合同必須交客戶一份、財務一份、銷售內勤留存一份。

9、合同生效后，一經涂改該合同視為無效合同。一經查明，當事人必須承擔相應的法律責任。

10、合同生效后，客戶提取車輛前必須要求客戶填寫《整機交接單》，分支機構保修卡由銷售代表填寫，分支機構保修卡由銷售內勤填寫，如漏填，相關業務員、銷售內勤需承擔相應責任。

11、銷售合同的使用必須按銷售方式的不同使用專用合同，在任何情況下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用錯誤和材料不全責成相關業務員限期補全，如不能補全的與下月考核掛鉤，并承擔因此給公司造成的風險及損失。

12、分支機構在《銷售合同》簽訂后，當日將合同傳回公司本部，合同傳回時間最遲不得超過次日中午12：00。分支機構應將《銷售合同》、《整機交接表》和保修卡原件、分期業務還需將公證書四分原件合同、公正需要的相關資料在整機出口次日，五日內寄回總公司。

13、分支機構送回公司的合同，經審核與銷售權限不符的合同，次份合同將不作為業務員業績。

14、分支機構未簽合同，私自將車輛出口使用或調撥的分支機構，一經查明分支機構經理和當事人將承擔法律責任。公司并處以5000—20000元罰款。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇八

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

1、出差流程。

務必要提高出差的頻率與效率。

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程。

此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。

1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客戶關系資料表》。

《客戶技術資料表》。

《營業執照》。

《稅務登記證》（國稅+地稅）。

《提成方案》。

《客戶信用評估表》。

《客戶費用（變更）申請單》。

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。

4、發貨流程。

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程。

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客戶；

5）客戶回款。

6、開票流程。

2）銷售部審核；

4）交客戶簽收。

7、售后服務流程。

認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程。

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。

9、大磨流程。

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）后方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

10、正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇九

總則：

為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程。

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；

（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

（6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產品報價、投標的流程。

（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）；

（3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持；

（4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研；

（6）銷售管理員制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程。

（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

（4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；

（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行。

1.4發貨流程。

（1）銷售員或銷售管理員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》；

（2）《需貨申請單》經分部經理審核確認后上報銷售部；

（3）由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；

（5）庫管辦理出庫手續；

（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程。

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請單；

（3）銷售部和財務部確認；

（4）反饋給客戶；

（5）客戶回款。

1.6開票流程。

（1）銷售員填寫開票申請單；

（2）銷售部審核；

（3）財務部開票；

（4）交客戶簽收。

1.7售后服務流程。

（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認；

（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發給技術部；

（3）技術部和客戶溝通；

（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤；

（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內部溝通。

1.8退貨（換貨）流程。

（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認；

（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽；

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續。

2銷售部關鍵技能。

銷售部的組織結構：

2.1銷售總監的關鍵技能。

（1）參與制定公司營銷戰略，根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮；

（4）根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格；

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度；

（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施；

（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡；

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2.2.1制定銷售戰略。

銷售戰略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：

(1)進行市場分析與銷售預測；

(2)確定銷售目標；

(4)制定銷售配額與銷售預算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員。

下級人員的管理是銷售經理的重要職責，其具體資料包括：

（1）設計銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級人員；

（3）培訓與使用下級人員；

（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；

（5）陪同銷售及協助營銷。

2.2.3控制銷售活動。

（1）劃分銷售區域；

（2）銷售人員業績的考察評估；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評估；

（6）制定各種規章制度；

（1）搜集、統計銷售數據，實現銷售信息的上傳、下達;。

（2）市場信息的收集、整理、上報；

（3）熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；

（6）負責登記管理各類業務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業務員的關鍵技能。

（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；

（5）幫忙或聯系有關部門妥善解決問題；

2.5售后服務的關鍵技能。

（1）認真貫徹執行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客戶服務部質量活動；

（2）負責組織產品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；

（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售后保修工作；

（4）負責組織顧客滿意度測量工作；

（2）銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。

（3）銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

（7）正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內組織發貨。

（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。

（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1）周工作計劃表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情景周統計表。

4）銷售情景月統計表。

5）銷售員工作周統計表。

6）銷售員工作月統計表。

7）市場狀況周統計表。

8）市場狀況月統計表。

9）經銷商進貨情景統計表。

10）區域銷售情景統計表。

11）每月經銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情景統計表》。

（17）違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。

一、行政考勤管理。

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30。

各部門小組早會時間：9:30-9:40。

3考勤。

4請假。

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；

5培訓總結。

二、行為規范。

1目的和適用范圍。

1.1規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規范適用于公司全體員工。

2管理與組織。

2.1本規范由行政部負責檢查和監督執行。

2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規范進行監督和管理的職能。3基本規定。

3.3接打電話。

3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在電話鈴響三聲之內接起電話；

3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。

3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。

3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。

3.4言語行為。

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。

3.5個人環境。

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境。

3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批準，并報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施。

4.1行政部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規范的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不貼合規范的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批后使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十一

第一條為了規范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執行。

第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。

第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統一采購，均執行本辦法。

第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產企業和經銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件：

1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等；

2、生產許可證；

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

1、必須是一級代理商，有生產企業的委托代理證書；

2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經濟實力；

3、有良好的商業信譽；

4、招標文件規定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求。

1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

2、質量性能穩定，試用期內用戶反映良好，投訴率在3‰以內；

3、經現場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第十條對供貨商售后服務的要求：

1、為產品辦理保險；

2、產品從安裝調試開始，出現質量問題一年內免費更換，終身負責維修；

3、在太原附近有售后服務機構，產品出現問題在4小時內能趕到現場并做出處理；

4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。

第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協議。

2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內除保留20萬元的質量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年后支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

4、燃氣灶不設試用期，質保金按5%在一年后支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經銷實行獨立核算，經銷收益應列入相關部門績效考核。

第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產品，我公司負責安裝調試和售后服務。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十二

1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊的士氣。

會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。

2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目了然，還可以讓團隊動態地監管客戶。常用的營銷管理表格有：

工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客戶及業務員的建議等總結性的內容。

3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內容除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。

很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

溝通的方法一般有：

1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。

2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰并愉快地工作著，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。

3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。

4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？

一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

二要兌現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。

三是要激勵多數。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數人的良好業績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什么類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要么是難以激勵多數人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

考核激勵是否公平，關系到團隊的穩定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：

總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。

細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核項目。

措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。

以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十三

員的業務活動制度化，特制定本規定。

2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。

3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負。

責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

二、工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：

1、部門主管。

（1）、負責推動完成銷售目標。

（2）、執行公司所交辦的各種事項。

（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）、控制產品銷售的應收賬款。

（5）、控制銷售部門的經費和預算。

（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。

（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。

2、銷售人員。

（1）基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。

d、不得有挪用公-款的行為。

e、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

（2）銷售事項。

a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

b、客戶抱怨的處理，催收貨款。

c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

（3）、貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

e、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

三、工作規定。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。

2、作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。

3、客戶管理。

銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

4、銷售工作日報表。

（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款實績表。

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。

（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

7、收款管理。

（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。

8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：

(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。

(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。

(3).經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。

11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。

12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。

合同等資料，一齊提出給所屬的主管。

14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。

16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。

17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣。

除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

以作為對公司的賠償。

19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。

四、工作移交規定。

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

1、銷售單位主管。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十四

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業處理期限。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業處理。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十五

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景。

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

3、售后處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理：杜燕針。

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

xx售前客服：孟小容韓光華周區桃。

1、負責xx接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售。

（一）、售前。

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者ems.

9、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

12、向顧客確認訂單信息；

13、處理訂貨信息；

（二）、售中。

2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

（三）、售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關于退換貨情景：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十六

規范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。

適用顧問經營部。

部門/崗位工作內容。

部門負責人統籌安排接待工作。

接待人員負責全程跟蹤。

其他部門配合協調。

4.1接待前期對接工作。

4.1.1根據來訪客戶類型，明確接待要求。

4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。

4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。

4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。

4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。

4.2接待人員負責制定接待計劃。

4.3實施接待計劃。

4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。

4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定，保證計劃的實施。

4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。

4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。

4.3.5根據交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。

4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。

4.4接待后跟進事宜。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十七

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛生工作管理,預防、控制和消除職業危害,保護員工健康,根據《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規定制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。

第三條員工健康衛生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛生環境。

第四條公司要成立員工健康衛生管理機構,對公司的員工健康衛生管理工作實施領導決策、監督管理和工作場所存在的各種職業危害因素定期監測工作。

第五條公司要依據國家及上級公司的有關規定,建立健全員工健康衛生工作責任制及貫徹落實公司健康衛生管理辦法,保證完成員工健康衛生管理工作。

第六條公司工作場所必須符合國家衛生標準和衛生要求。存在職業危害的工作場所,應當統一規劃,限期治理。

第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業危害因素進行定期監測,并將監測相關內容進行記錄。監測內容包括作業場所空氣中毒物濃度的監測、粉塵濃度的監測,作業場所環境中物理因素強度的監測,勞動衛生防護設施效果的鑒定和評價。

第八條公司綜合辦公室為公司健康衛生管理部門,對員工進行健康監護。對從事接觸職業危害作業的員工,要進行職業性健康監護。職業性健康監護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業性健康檢查的內容按衛生部《職業性健康檢查管理規定》和集團公司有關規定執行。

第九條沒有進行職業性健康檢查的員工不得從事接觸職業危害作業;有職業禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業。

第十條工作場所發生危害員工健康的緊急情況,健康衛生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業性健康檢查,并采取相應處理措施。

第十一條公司應建立健全員工健康監護檔案,健康衛生管理部門應跟蹤職業病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業病史、職業危害接觸史、職業性健康檢查結果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態檔案管理。

第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業衛生設施建設'三同時'原則。即職業衛生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。

第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業衛生設施建設預評價和驗收評價。職業衛生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業衛生設施設計審查,職業衛生設施施工過程中的監督檢查,竣工驗收中的綜合衛生評價及對衛生防護設施效果的監測和評價。

第十四條庫站產生職業危害的生產設備,必須配套符合國家衛生標準的防護設備或防護措施。對易散發有毒有害物質的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。

第十五條對從事接觸職業危害作業的員工,應按有關規定提供有效的個人衛生防護用品。個人衛生防護用品必須符合國家衛生標準和要求。

第十六條公司應對庫站員工進行職業衛生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經常性職業衛生培訓,教育和督促員工遵守職業衛生法律規范、規章制度和正確使用職業衛生防護設備、個人衛生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。

第十七條公司應根據本地區氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛生條件。

第十八條公司應確定從事廚房作業的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛生的規定,公司應建立食堂/廚房衛生管理制度。

第十九條公司要對職業危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。

第二十條禁止將存在職業危害的作業轉移給沒有衛生防護條件的企業和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。

第二十一條引進、使用、變更存在職業危害的技術、工藝、生產原材料、生產設備和職業衛生防護設施,必須向有關部門申報備案。

第二十二條公司應依據國家衛生部《職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定》,對職業病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業病發病情況。

第二十三條公司應規范職業病診斷工作,職業病診斷由取得相應資格的職業衛生機構進行診斷。

第二十四條凡是確診并發給《職業病診斷書》的職業病員工,公司根據職業病診斷機構的意見,安排其醫治。

第二十五條被確診患有職業病后的員工,享受國家規定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業病,其住院鑒別診斷期間享受職業病待遇。

第二十六條公司發生急性職業危害事故時,必須立即組織應急醫療搶救,及時處理。

第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛生工作的監督檢查部門,對員工健康衛生管理工作進行監督檢查。

第二十八條公司內部的監督檢查不能替代地方衛生行政部門或授權的.衛生監督機構依據國家有關法律、法規進行的監督檢查。

第二十九條公司每年應將健康衛生專項經費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業危害,開展工作場所檢測、職業性健康監護、職業衛生培訓和員工防暑降溫等。

第三十條員工權利:。

(一)要求改善不符合衛生標準和要求的工作環境或工作條件;。

(二)獲得健康監護和疾病治療;。

(三)獲得職業衛生防護;。

(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業危害的作業;。

(五)有權拒絕執行違章指揮,對危害生命健康的作業指令有權提出批評、檢舉和控告。

第三十一條員工義務:。

(一)學習并掌握職業衛生知識;。

(二)遵守各種職業衛生法律規范、規章制度和操作規程;。

(三)正確使用和維護職業衛生防護設備和個人衛生防護用品。

第三十二條公司可根據健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。

視情節輕重予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的交由司法部門處理。

第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團相關規定執行。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十八

本章程規定本公司××營業部門（以下簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業務范圍。

本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

（三）部門的所在地及稱呼。

部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的決定。

部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

（五）規章的制定、修改與廢止。

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

オ

（六）部門的機構。

部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

（七）營業所的設置、廢止。

營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

（八）管理者。

部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

（九）特別回收科的設置。

部門可依情況需要，設置特別回收科。

（十）營業部的組織。

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

（十一）經理的職務范圍。

經理所負責的職務范圍如下：

1。企劃、指示營業方法。

2。經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

3。聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

4。裁決部內的人事。

5。舉行業務上的磋商會議。

6。排除業務上的困難。

銷售管理制度及流程（優質19篇）篇十九

為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。

生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。

3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；

3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；

3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；

3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；

3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。

4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的'采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。

4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。

4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。

5工作程序

5.1產品標識及產品的狀態標識

5.1.1內容：

檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。

5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。

5.2采購品的標識

5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

5.3生產過程中的標識