采購需要不斷優化和改進，提高采購效率和質量，降低采購成本和風險。接下來是一些關于采購談判技巧和策略的實操經驗和建議。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇一

1、建立健全項目隊部的各項管理制度，使現場納入公司的有效監控之下。

2、在每人的工作中體現敬業精神，真正實現生產的過程控制，講究工作效率，講究工作實效。

3、主動與上級主管搞好關系，項目部所有人員與社會各方的接觸中，要從公司利益出發，樹立公司良好形象，廣交朋友。

4、建立健全各種檔案、資料，項目隊部所有人員必須熟悉該項目的各項管理規定。

5、按時上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴格遵守現場各項管理規定。

6、工作中互相配合，生活中互相關心。

7、辦公室保持整潔，愛護公物。

8、保持宿舍衛生，講究個人衛生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。

9、定期組織各種健康、有益的活動，使所有人員保持旺盛的工作熱情。

10、有事外出必須請假。

在每人的工作中體現敬業精神，講究工作效率，講究工作實效。

與上級主管搞好關系，廣交朋友，樹立公司良好形象。

按時上下班，著裝整潔，嚴格遵守現場各項管理規定。

辦公室保持整潔，愛護公物。

有事出門必須請假。

認真履行各自的崗位職責。

例會制度。

1．生產碰頭會。

開會時間：每周根據實際時間安排二次晚上8：00整開會。

地點：項目部辦公室。

參加人員：有關班組長及員工。

內容：一般情況摸底，亟待解決問題等。

2．生產協調會。

時間：每周日晚上8：00整開會。

地點：項目部辦公室。

人員：有關班組長及員工。

內容：總結上周工作情況，布置本周及下階段任務，需要解決的問題，每人都要講話。

3．安全文明施工檢查會。

時間：每周根據實際時間安排二次。

地點：施工現場。

人員：有關班組長及員工。

內容：對施工現場進行安全文明施工檢查。

凡要求參加會議人員，無故缺席，每人每次罰款50元。

1、施工現場圍檔嚴密，牢固整潔。

2、施工現場應按照公司認可的平面布置圖組織布置。

3、標牌、制度齊全，板面整潔美觀，釘掛、樹立牢固。

4、現場、道路平整干凈，無翻漿、無雜草，兩邊設有排水設施。

5、現場材料、模板、機具必須分類堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時清理，符合施工現場管理規范。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇二

上供應商報價，在權橫質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群。

等因素基礎上進行綜合評估，臨時性應急采購買的物品除外。

二、職責分離：采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨。

量，降低采購成本。加強學習，提高認識，增強法治觀念。廉潔自律，不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

四、付款程序：采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由。

主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。發票：

付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票。

明細單存檔。

五、采購程序：

1、根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃，該計劃是采。

購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2、采購部根據物件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任。

人。采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性。

3、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。貨到。

暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關鍵物件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技。

術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

4、采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協。

加工過程中的品質等問題。對外協供應商實施定期考評和品質稽查，監。

督供應商落實糾正、預防措施。外協供應商必須按公司的要求提供產品。

生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量。

福建省昌鶴建筑材料有限公司。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇三

時光飛逝，歲月如梭。一年的時間轉瞬即逝，伴隨著新年鐘聲的敲響，我們辭去了，迎來了。在過去的一年中，在公司領導的正確指導下，在各個部門同事的支持與配合之下，我堅持執行本部門的崗位職責，遵從我公司的各項制度規定，努力做到按時、按質、按量的完成各項采購工作，并獲取了一定的成績，但在具體的工作中我自身還存在有一些問題。現根據公司相關規定，將本部在中的主要工作情況總結如下：

在20，我公司采購部由于工作較為繁忙復雜，部分市場原材料緊缺和價格暴漲等原因，造成了采購部的工作任務較重，工作難度較大。從而導致了部門采購工作沒有延續性，出現了外協交貨期延期等狀況。我采購部努力克服困難，堅定崗位工作，全員共同勤奮工作，保證了公司生產和出口的需要，全年度共計完成以下采購任務：xxxxxxxxxxxxxxxx（按本部門工作實際填補）。由于公司生產量任務較重，而我采購部在負責公司生產用品以及生產材料的采購的同時，還負責我公司其他方面的用品采購，這對于我采購部門來說是一項重大的任務，因此，面對公司基本用品、生產用品采購需求量較大、采購期較短、采購商品需求較急的情況，自身更是緊密重視，抓緊時間做好對供應商及時率，以及產品質量和配合度、不良品處理等進行考評工作，以保證我公司的生產進度順利進行。雖自身基本上完成了公司所下達安排部署的各項采購任務，各員工在工作中也積極進取，團結努力。但是自身還存在有部分狀況問題，耽誤了公司的采購工作進度，給公司的生產工作造成了一定的阻礙。例如，在采購時，自身工作任務量重，需求多，因而時常發生有部分插單訂貨狀況。此外，公司部分貨源進貨較快，用貨較急，這就導致了交貨期短的商品沒有庫存等狀況的產生。再有，偶遇工作職責不同，優勢與各部門人員進行溝通時也會遇到一些困難，產生一些沖突，不能與某些部門人員進行良好的配合，使得我部門的采購工作在執行的過程中遇到阻礙。

在未來一年度的工作中，我將緊密結合依據工作實際，結合20度工作經驗，吸取本年度工作教訓。認真開展各項學習活動，加強自身的業務知識基礎和專業技能，提升自身的業務能力。并且我還將及時與各部門人員做好溝通與配合，用耐心，認真的工作態度開展各項溝通采購工作，以此來加強與各部門人員之間法人配合，此外，我還將定期對庫存商品進行審查與整理，清算庫存，做好外協交貨等方面采購工作。保證我采購部的工作能夠順利而又圓滿的開展。

以上是我一年的工作情況，在這一年的工作中也讓我對自己的.工作有了更深的感情。當然，在過去的一年里，感謝公司領導和同事，我有今天的成績離不開大家的幫助和支持。總之，2024年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我會有更加出色的工作表現。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇四

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;。

3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求;。

4、與供應商的比價、議價、談判工作;。

7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;。

8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;。

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

11、執行公司質量方針，質量目標的落實;。

12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;。

13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;。

一.請購單的開立、遞送。

1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷。

1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：

1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。

2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。

3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。

3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。

四.采購作業方式。

除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。

五.采購作業處理期限。

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

六.詢價、比價、議價。

1、采購經辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。

2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。

4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

七.呈核及核決。

1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，并依請購核決權限呈核。

八.進度控制及事務聯系。

1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

九.廉潔條款。

1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

5、杜絕其他商業賄賂行為。采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇五

2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同三證。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個qq即工作qq上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為如用辦公用品敲打物品造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高高于出廠價視為過高，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售銷售出示證據，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單下單后第3天和交貨期前3天。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇六

1、辦公室要積極促進各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關溝通技能的培訓。

2、定期進行員工滿意度調查問卷，了解員工目前工作的狀態和需求。

1、在公司中倡導坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導全員樹立端正的溝通心態，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率。

2、只要是基于事實的、有益于推進公司工作的溝通內容，一律要引起重視，與員工進行坦誠的溝通，并積極改進。

1、一般溝通。

（1）一對一的面對面談話溝通。

（2）通過晨會、問題討論會議、工作協調會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。

（3）通過工作報告、文件、任務單、內部刊物等方式溝通。

（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。

（5）其他方式，包括宣傳欄、總經理信箱等。

2、越級溝通。

對于正常的工作，各級工作人員要養成一種逐級上報的習慣，但當工作中出現以下情況時，可以進行越級溝通：

（1）下級對上級的管理方式產生意見，需要投訴時。

（2）下級對上級匯報的工作內容，提出的意見和建議，多次得不到答復。

（3）下級發現上級的違規行為時。

（4）個人對公司的改革、發展有建議或意見時。

1、在各項與工作相關的制度和流程下發之前，要和相關崗位的員工，要和相關崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執行性。

2、公司下發的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準確地傳達到全體員工。

3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協調會議、任務單等各種方式與相關部門的負責人及執行人進行溝通，保障工作配合時不會出現因溝通不暢而產生的問題。

1、與管理人員。

（1）在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的相關情況，并表達對其在公司發展的期望和祝愿。

（2）在員工試工期滿轉正時，要與其進行轉正面談，對其試用期的表現作出評價，表揚優點，指出不足，并提出對其今后的工作期望。

（3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工的工作績效。

（4）當員工表現優異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。

（5）在員工心態出現問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態。

（6）當得知員工家庭出現重要事件時，要對事件情況表達關注。

（7）須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議、并積極改進。

（8）對于未發生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。

2、與工作人員。

（1）當工作中出現需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。

（2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業務技能的提升與信息的傳遞。

（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通、促進改進。

（4）對于公司的發展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進公司發展。

3、與各部門。

（1）公司各部門的負責人（以及關鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入的交流，內容包括：工作目標完成情況的分析，研究與探討，提高工作進度，高進工作方式的方法，達成改進工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進一步工作目標的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。

（2）總經理與各職能部門負責人每月進行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經營中心的部門負責人（以及關鍵崗位的員工）進行一次非正式形式的交流。內容包括：公司各方面進展狀況的了解；公司政策改進的探討；工作目標差距、問題指導，提出要求，督促進展，達成改進工作的一致意見；收集各類建議或意見。

4、與外部單位。

（1）與相關單位之間經常進行信息交流，相互吸收優秀的管理方式方法，及時改進公司的不足。

（2）安全生產部必須及時的調查居民對公司提出的不滿意見和改進建議，情況屬實，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當的獎勵。

在各個溝通環節中，凡需有回復的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規定時限內給予回復。

公司任何一級員工，其提出的可行性建議經公司采納后，可由總經理批準給予獎勵。

1、《外部聯系對象清單》。

2、《外部聯系和內部溝通記錄》。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇七

第一條為了加強中央行政事業單位固定資產管理，提高固定資產的使用效益，根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于中央行政事業單位(以下簡稱各部門)。

第三條各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。

第四條各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。

第五條國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產進行統一購置;負責閑置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督;各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，并對實行企業化管理的事業單位、經濟實體占用的固定資產實行監督管理。

第六條各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作并對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。

第七條各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。

第二章固定資產的范圍、分類與計價。

第八條符合下列標準的列為固定資產：

(二)單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。

第九條固定資產分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。

(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。

(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。

(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。

(六)其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。

第十條固定資產的計價：

(二)自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬;。

(五)無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬;。

(六)盤盈的固定資產，按照重置完全價值入賬;。

(九)融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;。

(十)購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值。

第十一條固定資產不實行折舊，按原值入賬。

第十二條已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：

根據國家規定對固定資產進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產一部分拆除的;根據實際價值調整原來暫估價值的;發現原來記錄固定資產價值有誤的。

第十三條固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。

第三章固定資產的增減變動。

第十四條購置固定資產應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬于專項控制商品，必須按規定報主管部門批準后才能購置。

國有資產管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。

第十五條購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。

第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，并據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。

第十七條調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或注銷手續。

第十八條正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定，據鑒定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第十九條非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任;據鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第四章固定資產的日常管理。

第二十條固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及占用的國有資產實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。

第二十一條在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算并對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一采購的固定資產，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。

第二十四條國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》并記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬;使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意后，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡并記入《固定資產卡片》。不經批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意后，辦理借用手續。

第二十五條國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，并督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續后，方可辦理調動手續。

第二十六條國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產賬目。

第二十七條各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進行清產核資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。

第五章附則。

第二十八條不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。

第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。

第三十一條各部門應結合實際情況，制定固定資產管理的實施辦法，并送國管局備案。

第三十二條本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。

第三十三條本辦法自印發之日起實行。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇八

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及采購的最佳經濟效益。

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯系，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

（一）采購申請與審核

1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及時反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的.規格、參數及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

（四）采購作業處理期限

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。

（五）詢價

1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價；除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢價時對于相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

（六）比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。

（七）比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

（八）、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：

（1）具有合法經營主體；

（2）具有相應資質的供應商；

（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

（6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

（4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

（5）質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產品質保期；

（6）詳細約定發票的類型及提供時間和要求；

（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

（9）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

（11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；

（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

（14）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

（20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；

（21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數（物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。

6、如因生產計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計劃。

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的情況發生。

（十一）采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

（十二）報驗入庫

1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

2、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

7、外協加工件應按照原材料入庫；

8、質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經辦人員憑《入庫單》經采購主管、財務及總經理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇九

為明確公司員工的工資待遇，規范公司對員工工資的發放標準，充分調動公司員工的工作積極性和創造性，特訂立本制度。

一、公司員工實行標準工資與績效掛鉤工資制，另計發獎勵工資、加班工資、工齡工資、崗位工資等相結合的工資制度。

二、員工工資每月10日前發放(特殊情況除外)，遇節假日順延。

三、加班工資標準：全天為20元，半天為10元。連續加班近4小時為半天，近8小時為全天。

四、工齡工資標準：

按在公司實際工作年限計算工齡，工作滿一年每月工齡工資為5元，以后按此幅度逐年遞增，按月發放。

五、考勤工資標準：

月全勤獎每月30元，全年滿勤獎300元。(每月出勤26天為滿勤)。

六、其他獎懲按公司有關制度執行。業績考核工資另定方案。

1、工作中的改革、創新被采納并給公司帶來效益的，獎勵100—500元;。

2、發現重大問題并及時解決、處理，為公司減少不必要損失的，獎勵100—500元;。

4、發現有損公司形象和利益的行為，敢于指正和揭發的，獎勵200元;。

5、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。

1、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的，予以除名。

3、私做交易而謀求非法收入的，予以除名。

4、由于對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其它任何原因而消極怠工的，予以除名。

5、對客戶的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款20—100元/次;對上級布置的任務不按時完成而又不能說明原因的，罰款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的，解聘。

7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的，罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗，罰款20元—100元/次。

8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的，罰款20元—100元/次。

9、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的，職工采取不理智的態度，泄私憤或打擊報復的罰款50元—200元/次，并免職同時解聘，情節嚴重者予以除名。

10、在匯報工作時報喜不報憂，對同事及上級進行隱瞞的，解聘。

11、不服從工作安排，拒不執行的，予以除名。

1、公司員工必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退和曠工。

2、公司執行國家規定和企業實際相結合的作息制度，每日正常工作不超過8小時。

3、上下班按部門認真填寫考勤記錄，實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由行政人事部負責統計，并于月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。

6、遲到、早退超過五分鐘者，按每五分鐘(不足五分鐘按五分鐘計算)計扣5元的標準執行，超過三十分鐘者，扣半天工資，超過一個小時的視為曠工一天，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元，每月曠工三天者，當自動離職。

7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班26天為滿勤，月滿勤獎為30元/月，連續12個月滿勤為年滿勤，獎為300元/年，經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。

8、上班外出辦事需要向行政人事部或部門經理講明所去地點、時間、所需辦理事宜，如有不相符而影響工作的按曠工處理。上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事，否則，每次罰款10元。

9，因工出差，須填制出差審批單后，交行政人事部備案。否則，不報銷差旅費，并每次罰款10元。

1、公司建立休、請假制度。所有請假都必須以書面形式進行申請，按審批程序經審批人簽字同意后生效。

2、部門經理以上人員休假、請假半天，員工二天以上(含二天)，由部門負責人簽字，經分管領導審批后，最后由總經理批準;部門副經理休假、請假半天，員工一天由部門負責人簽字，由分管領導審批;一般員工休假、請假半天由部門經理視工作情況予以審批。

3、所有休假、請假均應履行手續經批準后方可離崗，并將休假、請假申請報行政人事部備案登記。未履行休假、請假手續而離崗的，視為曠工。

4、婚、喪假、女員工產假按國家有關規定辦理。

5、事假按請假天數，每天扣發30.00元工資;連續請事假超過5天的，當自動離職。

6、因病請假3天內(含3天)不扣發獎勵工資;3天以上--10天內(含10天)按每天扣日獎勵工資;10天以上--20天內(含20天)扣月獎勵工資的50%;20天以上取消當月全部獎勵工資。病假必須經縣級以上醫療機構出具證明。凡弄虛作假者，按曠工處理;情節嚴重者，作除名處理。

1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。

2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由出納統一管理、登記，不得缺號、跳號使用。領用、存根收回由出納設立專項登記簿登記。

3、費用開支嚴格執行公司的規定的標準，不得超標，盡量減小財務支出。

4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。

1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核票據，由分管領導簽暑意見，報總經理審批后方可報銷。

2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。

3、費用經辦人員一般應在費用發生后三天內及時報銷(特殊情況除外)。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。

1、為體現公司對員工的關愛，激發員工的工作熱情，使員工老有所養，對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。

2、員工社會養老保險工資標準以我市規定的為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。

3、聘用的離退休、退養人員公司不為其購買養老保險。如下崗人員原單位不再為其交納養老保險金，由其本人將養老保險轉到公司后，由公司按此制度為其申報交納社會養老保險。

為規范員工日常工作行為，營造一個舒適、健康和諧的辦公環境，維護公司對外整體形象，特制定本制度。

1、每天上班后應將辦公室打掃干凈并整理好各自辦公桌上的文件及材料。

2、每周末對公司整體環境進行一次集體大掃除，

3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾，更不得隨地吐痰。

4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序，不得亂扔亂放，雜亂無章。

5、報刊雜志閱讀后應及時放回報刊架，按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。

6、隨時保持梯步、走道等公共區域衛生整潔。

7、注意個人衛生，勤剪指甲，隨時保持儀容整潔得體。

1、為加強對文件統一管理，防止文件丟失，公司行政人事部設立文件收、發文登記簿，逐日逐項登記清楚。

2、收到的文件應及時交總經理或部門分管領導閱示，對不按制度辦事所造成的損失，按本規章制度的獎懲制度執行。

3、要建立健全的檔案管理體系，檔案的分類應科學合理，各歸檔的資料應收集齊全，裝訂成冊，鑒定準確。

4、各部門對檔案要實行科學管理，以保證檔案資料的保管安全。

為進一步規范公文辦理程序，提高辦文效率和質量，按照“明確分工、各負其責、加強協作、統一管理”的原則，對公司的收發文進行規范管理。

一、收文辦理：

1、凡是收文，一律由行政人事部登記，并根據文件內容，由行政人事部簽批擬辦意見，分別呈送各級領導閱示及有關部門辦理，急件及時送辦。

2、承辦部門應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬于部門職權范圍或不適宜本部門辦理的，應當迅速退回行政人事部并說明理由。總經理簽批由具體部門或個人負責辦理的，則必須按要求辦結。

3、對已辦結的公文，各部門均應及時送交行政人事部歸檔。密級公文辦完后立即送交，業務指導性公文需留用的，可采取復印件的辦法備用。

4、簽收登記后批辦的文件，由行政人事部負責催辦。領導批示限期辦理的文件，重點催辦并及時反饋辦理結果。

二、發文辦理：

1、各部門在職責范圍內需要對外發文的，由各部門擬定文稿，經總經理批示后發文。

2、公文送總經理簽發前，應交副總經理及行政人事部審核。在不改變原意的的情況下，核稿人可對文稿進行刪節和文字加工，需對文稿進行較大修改時應提出意見，由經辦人(主辦部門)修改。

3、所有發文一律由行政人事部發文號，確定文種、發放范圍、打印份數及時間要求。

4、公司的發文，一律由行政人事部負責起草，并按程序辦理。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十

(1)除董事長專車及采購部采購用車外，企業內的其余車輛每次出車，都要由司機填寫出車記錄，以便行政部門及時了解、掌握車輛的行車公里數及耗油量，由用車部門負責人向總經理請車，填寫用車申請，經由總經理批準后方可用車。如不經批準司機私自出車，一經發現將加大處罰力度，情結嚴重者予以開除，發生事故造成損失一切費用由司機和用車人負責。行駛過程中，如出現違反交通規則的情況，造成的經濟損失，由司機全權負責。

(2)車輛要嚴格按照每日入庫制度實行，司機在每天工作結束后，必須將車輛及時入庫，未經總經理批準，不準出現私自駕車外出、過夜的情況。如果有夜間臨時緊急出車的情況，節假日由總經辦人員負責，然后報總經理審批。

(3)每輛車有專職司機，不允許私自串開或轉借車輛，如發現類似的情況將進行嚴重處罰。司機對車輛要做到三“檢”，即出車前、行車中、收車后進行安全檢查，不出“帶病”車，杜絕人為事故發生。司機要做好車輛的'養護工作，保持車輛的干凈整潔。總經辦人員、紀檢及車輛管理人員將定期對車輛進行檢查，不合格將給予處罰。

(4)所有車輛實行百公里耗油考核，每月定期公布單車行駛里程和耗油情況，并將之作為司機考核的內容之一，每次加油情況由總經辦、紀檢負責并記錄在案，應有司機簽字確認，除長途出行之外，未經允許不得私自加油。

(5)車輛的修理及保養需經有關人員檢查確認后提出請款計劃，由專人負責管理。車輛養護由總經辦做好記錄，核定保養期。維修由總經辦及財務部檢查，車輛管理人員、總經理簽字確認，經過董事長的審批之后方可進行維修，嚴格控制各項費用發生，為壓縮修理費用提高個人技術，車輛小維修及保養，由企業車管負責，維修更換的舊件入庫交工程部統一保管、處理。

(6)所有車輛年檢，養路費及保險費等由專人負責，由總經理辦公室做登記記錄及時辦理。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十一

第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責：

（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

（七）負責合同的保管、歸檔工作；

（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

第五條承辦部門合同管理職責：

（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

（二）負責所承辦合同的談判；

（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術和質量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產品質量等。

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十二

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術，公司也為員工拓寬視野創造條件，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則。

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心同事，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服，發現一次扣3分;。

10、公司廣告牌、進度表及考核表如未張貼上墻，扣3分;。

11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發現成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫注：

注以上制度各施工工種要嚴格執行，公司將視情節給予一定的獎罰措施。

總則。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累員工之家，全體員工共同天地。

財務機構與會計人員。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目。

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十一、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十三、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十四、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

十五、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十六、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

十七、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

十八、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十九、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十、未經批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十一、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理。

二十二、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經批準后方可購置。

二十三、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十四、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項。

二十五、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

二十六配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

二十七、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作.

為維護正常的施工作業秩序，確保生命財產的安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全施工工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全小組，每天都要有人對施工作業現場進行安全檢查，做好防范工作，發現問題及時解決。

三進入施工場地必須戴上安全帽。

四施工中監管人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

五施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

六施工前工程師技術員應對墻體或地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

七、安全監督人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全施工措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究當事人員責任;，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章操作造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十三

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執行采購戰略，擬定本部門的工作方針和發展方向，主持制訂并完善采購部各項規章制度和重要計劃，組織貫徹執行，并監督、檢查執行情況。

2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。

3.負責采購價格管理工作，預測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負責。

4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統，多方面開拓供應商渠道，并負責現有供應商的考核與評價，對不合格供應商進行處理。

5.控制采購產品的質量和交期，保證所采購的產品能滿足各個部門的質量和時間的要求，對不合格產品的供應商和不能按時交貨的供應商進行處理。如因所采購產品的質量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應根據損失大小給予采購部經理罰款及降級的處分。

6.負責指導、監督、培訓、考核部門人員，根據工作需要提出人。

事調整建議，為控制部門人事費用和人員編制負責。

1.負責處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經采購部經理批準后組織實施，確保采購任務按時完成。由于所采購物品不能按時、按質、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承擔罰款元。

2.調研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負責。

3.在采購部經理的指導下，參與擬定部門發展方向和編制采購預算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責。

4.具體負責供應商分析和供應商的開發、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。

5.負責采購物資的質量管理工作，監督采購專員進行采購物資的檢驗，控制采購交期和質量。如發現采購物資質量不符合要求，應予以稽核調查，并根據公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協助財務部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據與合同順利傳遞。結算出現差錯時應及時聯絡供應商，為公司挽回損失。

7.協助采購部經理規范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權利對采購專員的晉升、調薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責任說明。

1.編制單項材料采購計劃和預算并實施采購，為采購計劃與預算的合理性和周全性負責。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格按照規定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。

4.協助采購主管處理日常采購、進出口業務，及時完成采購訂單制作，確認、安排供應商的發貨并跟蹤到貨日期。

5.協助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質量要求。發現所采購物資出現質量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據或者實物出現問題，采購專員應及時處理，情節嚴重時應上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結報告，不能按時提交總結報告每次罰款元。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十四

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;。

2、技術服務;。

3、交貨速度;。

4、對用戶的需求能否作出快速反應;。

5、供應商的信譽;。

6、產品價格;。

7、延期付款能力;。

8、銷售人員的素質(才能、品德);。

9、相關資料的優劣。

采購部內部的管理制度（模板15篇）篇十五

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二采購。

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、負責公司生產所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

（一）在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

5、采購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。