采購是一個復雜的過程，需要進行充分的市場調研和供應商評估，確保選購到合適的產品和服務。接下來，為大家介紹一些常見的采購問題及解決方案，希望能夠幫助到大家。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇一

為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇二

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3定點供應商確定原則:。

3.1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3.3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

5驗貨。

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2付款。

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管。

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇三

（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇四

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇五

酒店采購管理制度范文（22篇）篇六

為規范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

本制度適用于酒店用品采購管理工作。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇七

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:。

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

1、申購單審批程序:。

2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:。

3、賒購(月結)物品采購審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

五、供應商管理。

2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇八

酒店采購管理制度范文（22篇）篇九

第1條目的。

為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

第2條適用范圍。

第3條計劃用品的請購管理。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

第4條計劃外用品的請購管理。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

第7條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

第8條本制度自頒布之日起執行。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十

為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定。

(一)采購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式;。

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。

(二)供應商確定原則。

5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則。

4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;。

5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

2.定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

五、申購程序。

六、采購數量、周期的確定。

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次)。

七、貨物的驗收原則、出入庫。

驗收的質量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;。

驗收程序。

1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

八、采購事項。

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十一

為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1.開學初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全(采購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報賬。

5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十二

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;。

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部，

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;。

(3)將匯總的`采購計劃和預算報總經理審批;。

3、物資采購：

(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;。

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十三

為規范xxx（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

第二條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

一、固定資產（價值20xx元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

二、低值損耗品（價值1999元以下）：

（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資采購

第六條行政物資采購條件

以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

第七條行政物資采購流程

（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；

二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；

第八條行政物資采購要求

二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

第二章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

第十條行政物資入庫流程

一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領用

第十二條行政物資領用依據

第十三條行政物資領用流程

一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

第十四條行政物資領用要求

一、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

第四章行政物資報修

第十五條行政物資的報修條件

以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

第十六條行政物資報修流程

四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

第十七條行政物資報修要求

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報廢

第十八條行政物資報廢條件

以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

第十九條行政物資報廢流程

一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

第二十條行政物資報廢要求

四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

第六章行政物資清查

第二十一條行政物資清查條件

公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

第二十二條行政物資清查流程

四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

第二十三條行政物資清查要求

四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

第七章附則

第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十四

一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十五

第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；

（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。

（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。

（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。

1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。

2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。

采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。

采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。

（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十六

1、采購的勞動防護用品，必須符合規格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網必須符合國家規定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發的產品準用證齊全。

2各項目部自己負責采購、保管、發放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規廠家購買：購買后及時將發票返到財務上帳，將發票復印件報安全備查。

3、各項目部必須免費為從業人員提供符合國家標準、行業標準或地方標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則佩帶、使用。

4、從業人員必須按規定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。

1）安全帽執行標準gb2811―89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；

2）安全帶執行標準gb6095―85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）

安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；

3）安全網執行標準gb5725―97標準；

4）密目式安全立網執行標準16909―97標準。

6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十七

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十八

1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。

5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。

6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、gsp或gmp證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。

7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。

8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。

10、集中招標品種按有關規定采購。

11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。

12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。

13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇十九

為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇二十

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇二十一

為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

2報告和合格證等。

采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。

因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章?，F場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書?，F場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準?，F場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作?，F場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司采購人員。

3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符?，F場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調）。并且及時通知公司采購部相關人員。

對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。

酒店采購管理制度范文（22篇）篇二十二

為了提高政府采購資金的使用效益，規范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。

一、政府采購的含義

政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統一納入政府采購。

二、政府采購的原則

政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。

四、政府采購的組織形式

政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。

（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。

（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

（一）公開招標

公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。

2、采用公開招標應遵循下列程序：

（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

(二)邀請招標

邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

2、采用邀請招標應遵循下列程序：

（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（三）競爭性談判

競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；

（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；

（4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：

（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件；

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

(四)競爭性磋商

競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

（1）政府購買服務項目；

（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；

（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

（五）、單一來源

單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（1）只能從唯一供應商處采購的；

（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；

（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

2、單一來源采購應當按照下列程序進行：

（2）確定合格供應商；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（六）、詢價

詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、采購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。

2、詢價采購應當遵循下列程序：

（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（5）評審并確定成交供應商；

（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（七）協議供貨采購

協議供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

協議供貨采購應當遵循下列程序：

1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；

2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府采購管理股備案。

（一）納入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。

（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。

（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

（四）20xx年協議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。

采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的.資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。

在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。