采購過程中，需要考慮供應商的信譽、產品質量、價格等多個方面的因素。采購是企業中不可或缺的一項重要工作，它涉及到物資的購買、供應鏈的管理等方面。在日常經營中，采購活動扮演著極為關鍵的角色，它直接關系到企業的成本和質量控制。高效的采購能夠為企業節約成本，提高運營效率，增強市場競爭力。總結是一個持續不斷的過程，可以通過與同事和專家的討論進行深入思考和學習。要寫一篇較為完美的采購總結，首先需要對整個采購過程進行全面的梳理和總結。以下是小編為大家收集的采購總結范文，希望能夠對大家的采購工作有所啟發。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇一

為了加強對危險化學品的安全管理，確保安全生產，保障從業人員和公眾的安全與健康，保護環境，依據《危險化學品管理條例》及有關規定，特制定本公司危險化學品安全規定。

本規定適用于開磷合成氨公司危險化學品的安全管理。

1、危險化學品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質，在生產、經營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中，容易造成人員傷亡、財產毀損而需要特別防護的化學品。

2、危險化學品根據《常用危險化學品分類及標志》（bg13690-1992），將危險化學品分為8類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；毒害品；放射性物品；腐蝕品。根據《危險化學品管理條例》，將危險化學品分為7類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體；自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；有毒品和腐蝕品。

1、采購部負責化學品的購買、運輸及與相關方的溝通協調。

2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。

3、生產使用部門負責化學品的安全使用和現場危險化學品的安全存儲。

5、設備管理部門部負責危險化學品儲存容器的定期檢驗。

6、質量管理部負責危險化學品各項指標的分析與檢測。

7、安全環保部安監室參與新增品種化學品以及劇毒品申購的審查，協助辦理相關手續，對有關化學品的各環節情況進行監督管理。

1、我公司范圍類儲存的一切供生產使用的危險化學品，只供公司生產工作的需要，原則上不得經營和轉讓。如確需對外調撥，須經公司主管領導審核批準。

2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學品，責任單位第一安全責任人必須保證該危險化學品的安全管理符合有關法律、法規、規章的規定和國家標準及公司有關規定的要求，并對危險化學品的安全負責。

3、劇毒危險化學品的購買和運輸，必須辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。

4、對危險化學品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學品安全管理實施細則（試行）》組織相關部門進行指導、監督、檢查。

5、嚴格按照有關規定和申請數量采購危險化學品和化學試劑，不得超量購買，更不得無計劃采購。

6、危險化學品庫及儲存設施要定期或不定期進行安全檢查，構成重大危險源的，要制定事故應急救援預案，并定期演練。

7、對危險化學品儲存容器按時委托具有檢驗資質的'單位進行檢驗。

8、各部門必須對使用或儲存的危險化學品登記建檔。

1、使用部門應根據實際工作需要，填寫材料申請計劃，經審批后交采購部按公司有關規定進行采購。

2、所有危險化學品和化學藥品必須按《危險化學品安全管理實施細則》的規定，單獨填寫材料申請計劃，不得與其它物資混報。

3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途，使用部門應按實際使用量申請，隨用隨報。因工作需要，申請使用滅鼠劑等非生產用危險化學品，必須隨用隨購，一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學品必須在安監室備案，按規定辦理購買憑證和準購證后，方可采購。

4、采購危險化學品及其它化學藥品，采購員應按照審批的采購計劃，由專人向有經營許可證的專營單位或商店購買，不得超量或無計劃采購。

5、采購危險化學品，不得從未取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的單位采購；不得采購沒有化學品安全標簽和安全技術說明書的化學品；采購進口的化學品必須索取中文的安全技術說明書和安全標簽。

1、危險化學品的運輸必須辦理運輸通行證，并委托有相關資質的單位運輸。

2、危險化學品運輸的駕駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓,必須了解所運載的危險化學品的性質、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發生意外時的應急措施，配備必要的應急處理器材和防護用品。

3、化學危險物品的交接，必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接，確認標簽、標志、包裝完好無損后，各方人員方可簽名辦理移交手續。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的，應原樣退回，不得移交入庫。

4、運輸、裝卸化學試劑、危險化學品，應當遵守下列規定：

（1）輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。

（2）碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學品，以及化學性質相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學品不得混裝混運。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇二

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題。

國家“十二五”解讀。

中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展。

三、擬定時間。

20__年9月。

四、擬定備選地點。

神木縣南亞華酒店。

神木縣天峰國際酒店。

五、邀請備選名家及簡介。

張維迎：陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。

中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20__年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。

王健：(“十二五”解讀)。

研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。

主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學。

六、商務規劃。

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;。

4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;。

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;。

6、神木縣政府相關部門領導;。

7、其他社會名人;。

七、規模及參加方式。

(三)門票價格為1800元張;。

八、合作單位。

(一)合作伙伴。

北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。

(二)聯合承辦單位。

陜北礦業公司。

府谷能源開發公司。

神木煤化工產業公司。

陜西北元化工集團。

(三)贊助商。

中國移動神木縣分公司。

神木南亞華酒店。

當地其他知名企業1-3家。

九、日程安排。

(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;。

(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;。

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。

(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;。

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。

內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;。

(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。

(十)活動結束。

十、項目費用預算。

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。

(二)活動備選紀念禮品：

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

化學品采購管理制度范文（14篇）篇三

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責。

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求。

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證。

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇四

2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇五

加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責。

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程。

4.1物資采購的計劃、申請與審批。

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價。

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收。

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算。

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任。

5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇六

一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。

二、醫療設備的采購申請程序。

1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。

3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。

４、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。

6、與供應商簽訂采購合同。

三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。

四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。

1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

2、醫療器械生產或經營許可證。

3、營業執照的復印件。

4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。

5、產品檢測報告。

6、產品合格證。

7、銷售人員的單位授權或委托書。

8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。

9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求。

2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

4、產品應有生產日期或批（編）號。

5、限期使用產品，應標明有效期。

6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

7、整件醫療器械需附產品合格證。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇七

1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2.采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

附則。

1，根據計劃單采購主、輔、料。

2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。

3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇八

為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

第二條。

本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

第三條。

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

第四條。

材料設備質量滿足工程建設要求。

第五條。

工程材料設備價格相對合理。

第六條。

材料設備采購程序規范。

第七條。

在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

第八條。

省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

第九條。

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1、營業執照(副本)。

2、企業資質等級證書(副本)。

3、國家有關產品質量檢測報告。

4、近三年工作業績。

5、售后服務證明材料。

6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書。

7、注冊資金證明材料。

8、其它相關資料。

第十條。

材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

第十一條。

信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

第十二條。

對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

第十三條。

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

第十四條。

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

第十五條。

縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

第十六條。

較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的`，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

第十七條。

較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

第十八條。

確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

第十九條。

工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

第二十條。

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

第二十一條。

各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

第二十二條。

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

第二十三條。

本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

第二十四條。

本制度自印發之日起施行。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇九

為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

4．1．5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4．2物資采購計劃的執行。

4．2．1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

4．3物資的驗收與入庫。

4.3.1供應商送貨上門。

4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨。

4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

4.4物資付款結算。

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

5.3采購收料通知單。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇十

對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。

2、適用范圍。

適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

3、職責。

3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監督、反饋。

3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。

3.4總經理負責采購計劃的審批工作。

4、程序。

4.1評價范圍。

4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進行評價。

4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現場、簡單的驗證。

4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。

4.2評價方式。

4.2.1對產品資料的獲取。

4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業執照、規格型號、合格證、質量標準及認證情況等。

4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。

4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。

4.2.2對供方的評價方法。

產品認證、供貨能力、產品規格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環境保證能力調查記錄》。

4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業執照、企業簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。

4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。

4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發生質量問題隨時退貨、退款。

4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。

4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

4.4管理部負責合格供方的業績考核,其依據為雙方的供貨協議及國家有關技術標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價。考核標準為:對同一類物資連續兩次發生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。

4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數量和價格審核,報總經理審批。

4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發至財務部。

4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

4.6管理部應保存有關采購產品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業標準或企。

業標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規格、型號、技術參數。管理部負責有關資料的收集,對采購中發生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。

4.7采購產品的驗證。

4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。

4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。

4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業服務中心按照委托合同的約定進行監督、考核。

5、相關文件。

5.1《相關記錄控制程序》。

5.2《綠化服務委托合同》。

5.3《垃圾清運服務合同》。

6、相關記錄。

6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。

6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。

6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。

6.4《供方質量、環境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。

6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。

6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇十一

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇十二

1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

3.要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的.親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2.項目公示（聯絡員負責）；

3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；

4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）

5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7.履行法律手續，公示結果。

1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇十三

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

1一般采購流程

1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。

1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。

1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

化學品采購管理制度范文（14篇）篇十四

明確采購付款的過程及節點控制，做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理，加強公司現金內部控制和管理，確保現金業務安全、準確運營的制約和監督。

本流程適用于所有與采購用款管理環節有關的部門和人員。

3.1采購部控制好采購付款節點，使付款計劃與財務支付能力的平衡。

3.2采購部負責根據采購計劃及預算，編制《用款申請單》。

3.3采購部負責協同財務與供應商對賬，定期安排付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業務的正確性。

3.4企管部審核款項，使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全一致。

3.5企管部制約并監督現金業務的運營。

3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。

3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務。

3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。

4.1預付款：

4.1.2經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同

4.1.4采購部相關人員根據采購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報采購經理、企管部、總經理審批。

4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商，注明貨物名稱、數量及到貨時間。

4.1.5.2供應商接到傳真，根據訂貨內容備貨。

4.1.6.1采購部通知供應商發貨，供應商安排裝車。

4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。

4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。

4.1.8.1采購部與供應商溝通，確認款到后通知供應商發貨，并安排接貨。

4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經理審批，安排付清余款。

4.1.9.1財務部付清余款，通知采購部.

4.1.9.2采購部與供應商溝通，確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發票并郵遞至我司。

4.1.10財務部收到發票后入賬，做好記錄。

4.2現金：

4.2.1采購部根據各部門需求制訂采購計劃，報采購經理審核和企管經理審批。

4.2.2采購部根據企業實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據采購項目的`當期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預算。

4.2.3.1采購人員根據采購項目預算，填寫《借款單》，報采購經理審核。

4.2.4企管經理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務部按照相應程序支付借款。

4.2.5采購人員進行采購活動，根據企業的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。

4.2.6交易達成后，采購部與之結算貨款并索取發票

4.2.7采購人員整理各項單據，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經理、企管部、總經理審批，報銷采購費用。

4.2.8財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據存檔備查。

4.3應付款：

4.3.1采購人員根據采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄，核對合同的執行情況，匯總應付貨款款項。

4.3.2采購部、財務部每月定期與供應商對賬.

4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯來我司對賬，月結供應商每月27號對賬。采購會計協同財務應付會計與供應商對賬無誤后，公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。

4.3.2.2外地供應商每月27號發上月25好至本月的業務對賬單，對賬單需蓋供應商公司公章。采購會計負責對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復印一份給財務應付會計進行復核。復核中發現賬務不一致是及時追查原因，并做相關處理。

4.3.3.1采購會計根據供應商對賬結果，協同財務部應付賬款會計，編制每月的應付賬款表。

4.3.4采購部供應商主管核對應付款表，在應付款表上填寫付款金額，報總經理審批。

4.3.5財務部根據審批后的實際付款金額安排付款。

4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應商取款結賬。

4.3.6.2外地供應商，采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。

4.3.7采購部進行付款記賬。

付款目前主要有三種形式

a.現金：隨機接到財務結算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計根據結算記賬員提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

b.轉帳支票：隨機接到財務結算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計根據出納提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

c.銀行匯款：采購會計根據采購員填寫的用款申請單綠聯記賬。

5.1《山東惠發食品有限公司采購用款申請單》

5.2《山東惠發食品有限公司采購合同》

5.3《借款單》

5.4《貨比三家記錄表》

5.5《月應付款批款表》