嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是組織穩(wěn)定發(fā)展的基礎，同時也是員工個人成長的保障。以下是小編為大家整理的一些規(guī)章制度范文，希望能對大家的規(guī)章制度制定工作有所啟示。這些范文包括了組織章程、崗位職責規(guī)定、考勤制度、安全生產規(guī)定等方面的內容，供大家參考借鑒。希望大家能夠根據(jù)具體情況進行合理的參考和調整，制定出適用于自己組織的規(guī)章制度，為工作和生活提供有力的保障。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇一
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
(二)適用范圍。
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后，應及時入庫。
(四)物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內整潔。
(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的.原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。
(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。
(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易爆品。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇二
為更好的規(guī)范倉庫作業(yè)現(xiàn)場秩序，防止庫存貨物在庫情況以及商業(yè)機密泄露，特制訂客戶與外來人員參觀或進入倉庫的規(guī)定《倉庫進出管理制度》。
1) 公司各部門人員因業(yè)務需要，需陪同客戶與外來人員參觀倉庫的，應事先確定參觀庫區(qū)與部位，事前通知倉庫負責人，以便予以接待。
2) 本公司各部門人員因業(yè)務需要，需陪同客戶與外來人員參觀倉庫的，應事先確認參觀庫區(qū)與部位，事前通知項目部負責人，在征得項目負責人同意后方予以接待。
3) 非本公司客戶，倉庫一般不予接待。除政府等部門組織與安排的參觀活動，必須經(jīng)公司或項目部負責人同意，并在防止泄露庫內貨物相關商業(yè)機密的前提下準予參觀。
4) 客戶與外來人員在進入倉庫前，須在安保門崗處登記與領取（佩戴）胸卡。
5) 未經(jīng)項目部負責人同意，不得將隨身攜帶的物品或包裹帶入倉庫。
6) 參觀期間，須在部門人員或安保人員陪同下，于庫區(qū)安全通道行走參觀。為確保人身安全，一般不得進入貨架區(qū)、儲存區(qū)，并嚴禁煙火。
7) 參觀人員未經(jīng)同意，不得在倉庫內攝影、攝像。
8) 客戶與外來人員離開倉庫時須歸還胸卡，并在人員進出登記本上銷賬。
(2012年12月修訂)
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。
13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內的`磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
第一章總則
第一條卷煙倉庫安全工作貫徹“預防為主、安全第一、綜合治理”的方針，做好防火、防盜、防水、防事故工作，預防庫存卷煙遭受損失，杜絕各類安全隱患，特制訂本制度。
第二章倉庫管理
第二條倉庫實行封閉式管理，倉庫入口處要有“倉庫重地，嚴禁煙火，禁帶火種”等字樣的警示標識，倉庫各區(qū)域用標識牌標示清楚。
第三章進出倉庫規(guī)定
第三條倉庫員工上班時，必須將除手機外的任何物品存放在員工儲物柜后方可進入倉庫，嚴禁攜帶火柴、打火機等易燃易爆物品進入倉庫。
第三條進出倉庫區(qū)域的人員都必須接受倉庫保管員的監(jiān)督與檢查，必須嚴格執(zhí)行登記制度，服從保管員的管理。
第四條進入倉庫的所有卷煙，保管員應按相關規(guī)定做好卷煙驗收入庫管理工作。
第五條臨時到公司取貨的客戶及其他人員不得進入庫房及分揀區(qū)，只能呆在“禁火線”以外等候。
第六條快遞公司送貨至公司門衛(wèi)，由門衛(wèi)人員通知保管員進行簽收入庫。
第七條進出倉庫的公司人員要填寫“外來人員登記表”，上交火柴、打火機等火種后，在相關人員的引導下，方可進入倉庫參觀檢查。
第八條倉庫區(qū)域嚴禁吸煙。任何人進入倉庫區(qū)域內，不得吸煙，吸煙需到指定區(qū)域。外來參觀人員吸煙的，將不得進入倉庫參觀。
第九條對不能按照《倉庫進出管理制度》的，倉庫管理人員有權拒絕進入倉庫。
第十條所有出倉庫的人員主動配合保管人員做好自查，確定沒有攜帶倉庫的任何物品后方可離開。
第十一條凡違反下列規(guī)定之一的，對其處于100元罰款：
（1）外來人員進入倉庫未登記的；
（2）庫房工作人員未按規(guī)定收取外來人員火種的；
（3）工作人員攜帶火種進出庫區(qū)的；
第十二條凡違反下列規(guī)定之一的，對其處于200元罰款：
（1）在庫區(qū)“禁火線”以內吸煙；
（2）攜帶易燃易爆物品進入倉庫；
（3）攜帶危險化學品進入倉庫；
（四）未經(jīng)批準在庫區(qū)內使用移動式照明燈具；
（五）未經(jīng)批準在庫區(qū)內使用明火。
第四章附則
第十四條本制度自發(fā)布之日起正式實施。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇三
第一條為規(guī)范公司內部倉庫管理，有效控制庫存物資進出，保障公司財產安全，提高生產管理效率，增加公司經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條除下文特別說明外，本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉庫，瀝青事業(yè)部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲管理必須堅持全過程控制的原則，倉庫應配備負責人和倉庫管-理-員，倉庫負責人和倉庫管-理-員是倉儲管理的直接責任人，事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉儲管理的主要責任人。
第二節(jié)? 原材料、配件、耗材入庫
第三條原材料、配件、耗材經(jīng)采購運抵倉庫后，采購部門應同時將采購清單交至倉庫管-理-員，作為入庫通知。
第四條倉庫管-理-員依據(jù)入庫通知清點入庫原材料，配件和耗材，檢查實際入到庫物資的型號、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。
第五條如果倉庫管-理-員清點時發(fā)現(xiàn)差異，倉庫管-理-員應填寫《收料異常通知單》（見附表4-1），然后連同采購清單一起在當日內交至采購部門，由采購部門聯(lián)系供應商處理。同時，倉庫管-理-員將有差異物資放入倉庫暫存架，避免同其他物資混淆，并記錄臨時賬。待采購部門處理完畢后，倉庫管-理-員重新開始入庫程序。《收料異常通知單》共兩聯(lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)由倉庫管-理-員留存?zhèn)洳椤?/p>
第六條如果倉庫管-理-員清點時未發(fā)現(xiàn)差異，則填寫《入庫單》（見附表4-2）、登記臺賬、同時將原材料，配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯(lián)，經(jīng)相關人員簽字后，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉庫部門留存?zhèn)洳椤?/p>
第七條倉庫負責人對以上物資入庫程序進行復核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管-理-員在一個工作日內查明解決。
第八條每月月末倉庫管-理-員根據(jù)須當月原材料、配件、耗材的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》（見附表4-3），經(jīng)倉庫負責人復核無誤并簽字確認后，交金融財務部作對賬和備查使用。
第九條每月月末，財務部根據(jù)倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門送交的采購清單同供應商財務部進行對賬，貨已到發(fā)票未到的物資，作暫估入賬處理。
（原材料、配件、耗材入庫流程圖參見附圖4-1）
第三節(jié)? 產成品入庫
第十條產成品入庫制度專指道路中心研發(fā)生產的相關產成品的入庫管理辦法。
第十一條道路中心生產部門應在生產完工后一個工作日內將產成品送交倉庫，并且隨帶生產記錄以供倉庫管-理-員清點核對所用。
第十二條? 倉庫管-理-員負責清點送抵倉庫的產成品，并依據(jù)生產記錄，與實際清點結果作比較，檢查實際到庫的產成品的型號、數(shù)量等信息是否正確一致。
第十三條? 如果倉庫管-理-員清點時發(fā)現(xiàn)差異，倉庫管-理-員通知生產部門處理差異，并暫時堆放產成品于倉庫，避免同其他正常入庫的'產成品混淆，同時記錄臨時賬。待生產部門處理完畢后，倉庫管-理-員重新開始入庫程序。
第十四條? 如果倉庫管-理-員清點無差異，則填寫《入庫單》（見附表4-2）、登記臺賬、同時將產成品分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯(lián)，經(jīng)相關人員簽字后一聯(lián)交生產部門，一聯(lián)交金融財務部作入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉庫部門留檔備查。
第十五條? 倉庫負責人對以上產成品入庫程序進行復核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管-理-員在一個工作日內查明解決。
第十六條? 每月月末倉庫管-理-員根據(jù)當月產成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》（見附表4-3），倉庫負責人復核無誤后，交金融財務部作入賬使用。
第四節(jié)? 配件、耗材領用出庫
第十七條? 生產部門或設備管理部門相關人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必須認真填寫《配件、耗材領用申請單》（見附表4-4）。除上述兩部門外，其他部門人員不得領用倉儲的配件和耗材。
第十八條? 生產部門或設備管理部門領導跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進行審批，同意后在《配件、耗材領用申請單》上簽字。其中，生產部門領導指指各機施站、拌站站長及其部門內上級領導。設備管理部門領導指機修站站長及其部門內上級領導。
第十九條? 倉庫管-理-員收到《配件、耗材領用申請單》，檢查申請和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全，退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全，準備出庫配件，填寫《出庫單》（見附表4-5），并由倉庫管-理-員和領用人簽字，登記倉庫臺帳。《出庫單》要連號記錄，不得跳號。一共三聯(lián)，一聯(lián)至領用部門，一聯(lián)至金融財務部，還有一聯(lián)倉庫留底備查。領料程序結束后，倉庫管-理-員須在相應《配件、耗材領用申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章，并嚴格保管。
第二十條? 倉庫負責人對上訴領料程序進行復核或抽核，
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇四
目的：應公司相關規(guī)定，為規(guī)范倉庫現(xiàn)場秩序，確保物料安全，加強倉庫正規(guī)化管理。結合公司有關制度，現(xiàn)制定以下規(guī)定，望各部門遵守。
一、倉庫是儲放公司物料和物品的地方，屬公司重點管控點。無關人員，禁止入內。
二、公司相關部門需要進入的倉庫的人員，應提前經(jīng)本部門主管提報，倉庫主管審批，方可進入。未提報或審批的人員禁止進入倉庫，如需進入應經(jīng)倉庫人員的許可后，方可進入。
三、供應商送貨人員，原則上不可進入倉庫。但根據(jù)公司實際情況，需要將物料放入倉庫，應經(jīng)倉庫人員的允許或陪同下，方可進入。并只可在指定區(qū)域內活動。
四、對供應商需要進入倉庫，判定有爭議的物料。應與相關人員一起，并經(jīng)過倉庫人員同意后，方可進入。
五、未提報或審批的人員，并未經(jīng)過倉庫人員的批準，私自進入倉庫的。將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設備的，將以處罰100元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關部門處理。
六、供應商未經(jīng)倉庫人員許可，私自進入倉庫的，將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設備的，將以處罰200元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關部門處理。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇五
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；
6、其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序：
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序：
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明)，所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括：
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料；
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自20xx年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇六
1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
1、入庫條件:商品房竣工，經(jīng)驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續(xù)，納入庫存商品管理。
2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后，由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續(xù)。財務部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房，依據(jù)銷售合同和財務付款憑證，由營銷部辦理出庫手續(xù)，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據(jù)有關部門簽定合法有效的'抵款合同、動遷協(xié)議及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。
a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發(fā)票，營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規(guī)定預交房款后，營銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款，并由財務部開具商品房銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務部辦理交款，全部款項交清后由財務部門開具銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務部按規(guī)定交納首期付款額，經(jīng)營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后，財務部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經(jīng)提供，承建的工程項目已經(jīng)完工，決算總值已經(jīng)建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實準確，并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后，以房抵款的經(jīng)辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部具體落實房源及價格，雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務部，由財務部根據(jù)購房合同辦理財務結算手續(xù)互開發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領鑰匙，入住，實行物權轉移。
1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù)，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請，由營銷部視具體情況進行辦理，并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續(xù)，營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。
a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);。
b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。
1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)年終獎金，情節(jié)嚴重的予以解除勞動合同:。
a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟損失的;。
b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇七
一、進倉貨物必須重下輕上的原則合理安排放置，嚴格控制貨物的`堆碼過程中，不能出現(xiàn)過高或偏斜等現(xiàn)象。對出貨的貨物應統(tǒng)一分開，不同規(guī)格分開理貨，不得混放混批。如庫區(qū)內出現(xiàn)貨物由于負重原因傾斜現(xiàn)象，應第一時間安排裝卸員負責重新堆碼。
二、進倉貨物必須嘜頭齊全、外包裝完好，特別是對出柜的貨物必須規(guī)格清晰標示，所有編織袋包裝的貨物一定要保證貼嘜頭兩張。送貨產品必須保證出貨前嘜頭標志符合訂單要求，嚴格把關產品因包裝原因造成的重復工作。
三、嚴于律己，監(jiān)管到位。對庫存區(qū)、待檢區(qū)及產品待出區(qū)都必須明顯區(qū)分；返廠貨物應第一時間按照主管要求安排返廠。返廠后的廢品及時整理，保持庫區(qū)內整潔；下班前做好返廠區(qū)域及出貨區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。
四、對進倉出貨貨物必須第一時間整理好數(shù)量、箱規(guī)及數(shù)據(jù)記錄在案，以便提供收貨員核實。對有貨物數(shù)量不符或出貨短缺時，應第一時間和單證員反饋溝通，及時按照單證員要求做出調整。
五、單據(jù)及箱封嚴格保管，不能隨意擺放。嚴格控制出貨過程中野蠻裝貨，安排輕重合理，注意空間匹配等要求，避免出現(xiàn)卸貨時出現(xiàn)倒貨現(xiàn)象。
六、做好出貨過程中出貨工人的安全防護工作，避免出現(xiàn)貨物倒塌、碰傷、砸傷，應樹立和灌輸安全裝貨的原則，提高理貨員自身的安全意識。
七、配備并保管好理貨工具，一切理貨工具均不能出現(xiàn)外借行為。做好雨雪天氣理貨的防護工作。
八、理貨員應當盡心盡責完全其工作，工作期間不聚眾聊天，無條件服從主管安排。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇八
為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購買原則。
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。
第二條辦公物品訂購方式。
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條辦公物品采購過程。
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨。
所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。
二、付款。
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)。
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管。
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條辦公物品采購紀律。
一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇九
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫物品的管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食品倉庫物品的管理制度。
倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫物品的管理制度的'原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉快、保管質量高、安全有保障。
倉庫管理需有效利用庫容。庫房內貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉快是指進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質量高是指庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防盜竊等方面不發(fā)生問題。而食品倉庫物品的管理制度相對來說，要求更高，更嚴格一些。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本食品倉庫物品的管理制度。
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
六、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。
七、食品入庫后，原料分類存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)變質腐敗等情況，應及時報告領導，以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
八、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
十、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫物品的管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食品倉庫物品的管理制度。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十
商場賣場倉庫要做到數(shù)據(jù)清晰、效率高，必須依靠有效的管理制度。通過制定《商場賣場倉庫管理制度》，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過一定的獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
倉庫工作人員。
1、倉庫管理員負責物料的入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作；
2、倉庫管理員負責與業(yè)務員協(xié)調各縣區(qū)鋪貨情況等工作；
3、采購部和倉管部共同負責報廢及長時間未處理物品工作；
4、倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定；
(1)入庫。
1.1物品到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，檢驗合格后，方可入庫。
1.2庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的.采購。
b）與請購物品不相符的采購物品。
c)與要求不符合的采購物品。
1.3因急需或其他原因不能形成入庫的物品，庫管員要到現(xiàn)場核實情況是否屬實，并及時補填”入庫單”。
(2)出庫。
2.1庫管員如實發(fā)貨，總庫人員領貨需要在領料一覽表清楚登記本人姓名及所領物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，串號；非總庫人員開取領料單后簽名方可領取物品。
2.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守”先進先出”的倉庫管理制度原則。
2.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，并及時向采購人員上報。
2.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
（3）補貨（各賣場店長協(xié)助提供缺貨型號）。
（4）配貨（協(xié)助負責各縣區(qū)業(yè)務員，提前配備活動機型。）。
（5）盤庫（定期倉庫盤存）。
a)小盤點，每天一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
b)中盤點，每月一次。各個倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
c)大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。
每月月底，倉管部門會同財務部門核實庫存物資對比表，各方在報表上簽名確認。
對盤點出需要報廢或規(guī)定時間內未處理的，以及盤盈、盤虧情況，報上級批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
（6）建立存儲預警規(guī)則，實時監(jiān)控庫內空間和利用情況，及時提醒倉管員庫內貨物的數(shù)量短缺，保證合理庫存。
（7）根據(jù)需要，實現(xiàn)各種要求的綜合查詢統(tǒng)計功能，產生各種庫存報表，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計的速度和準確性。
5.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。
5.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
6.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。
6.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
6.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
6.5對于在工作中使用的的辦公設備、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
6.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
7.1獎勵。
a)嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。
b)小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。
c)大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。
7.2懲罰。
a)警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。
b)小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款150元。
c)大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。
7.3獎懲原則。
7.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十一
1、易燃易爆工作崗位上的干部、職工要嚴格遵守國家消防法律法規(guī)和上級有關消防規(guī)定。
2、易燃易爆崗位要嚴禁吸煙和動用明火，如確實要動用明火時，要嚴格遵守并執(zhí)行“關于印發(fā)‘遼河石油勘探局工業(yè)動火安全管理辦法’的通知”文件中的規(guī)定。
3、易燃易爆部位的設備、裝置要符合防火要求，消防器材、防火設施按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，不能改正的要及時向公司質量安全環(huán)保部匯報，未整改前要有臨時防護設施。
4、崗位工人要嚴格執(zhí)行消防安全各項操作規(guī)程，防止各類火災發(fā)生。
5、崗位工人要熟練掌握本崗位的滅火器材的使用性能、使用方法，熟練本崗位上的滅火應急預案，一旦發(fā)生火災，迅速按照本單位的滅火應急預案進行滅火。
6、易燃易爆場地的場地要清潔，設備無滲漏，工具材料擺放整齊，安全通道暢通。
7、易燃易爆部位要執(zhí)行外來人員登記制度，未經(jīng)允許，任何人不得進入。
8、易燃易爆工作間要有“嚴禁煙火”標志。電器設備和工具必須符合防火防爆的有關規(guī)定，并采取可靠的防靜電和通風設施。
9、工作間的易燃易爆物品要實行定量領取，不得在用電設備附近堆放易燃易爆物品。
10、易燃易爆部位要認真抓好自檢自查，并填寫好相關記錄。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十二
1、按照國家和上級關于爆炸物品管理的法規(guī)，做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止被盜、火災、爆炸等危機倉庫安全的問題發(fā)生，確保庫房萬無一失。
2、對進入庫區(qū)的人員、車輛進行安全檢查、登記，防止閑雜人員進入庫區(qū)，防止將火具、火種等易燃、易爆、危險物品帶入庫區(qū)。
3、定時對庫房和周邊的防護網(wǎng)、圍墻、報警設備進行巡視和安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除隱患。
4、對發(fā)生的火災、雷擊、漏雨等災害事故積極搶救，減少損失；對發(fā)現(xiàn)的盜竊、破壞案件及時報告并保護好現(xiàn)場。
5、值班人員班前和當班期間不得飲酒。
6、值班人員必須堅守工作崗位，不得擅自離崗。
7、定期對消防設施、避雷設施性能檢查，確保良好。
8、接受上級領導和公安機關的`檢查、指導，改進工作。
中鐵大橋局襄渝二線安康項目一分部
2015年11月5日
爆炸物品倉庫管理辦法，民用爆炸物品倉庫的管理規(guī)定#e#第一章總則
第一條、為保證本標段民用爆炸物品使用安全，根據(jù)國家《爆破安全規(guī)程》（gb6722-2003）規(guī)定要求，成都鐵路局營業(yè)線施工及安全管理實施細則和鐵道部《改建既有線和增建第二線鐵路工程施工技術暫行規(guī)定》（鐵建設[2015 ] 14號）等施工爆破安全管理規(guī)定特制定本辦法。
第二章一般規(guī)定
第二條、各項目部自建代號倉庫必需經(jīng)當?shù)毓膊块T驗收合格，取得公安部門頒發(fā)的許可證方可存放炸藥、雷管。
第三條、炸藥庫必須有人24小時值班，不準離開，倉庫管理人員和安全員必需經(jīng)培訓考試合格的人員擔任，持證上崗。
第四條、炸藥庫圍墻范圍內嚴禁吸煙，生火，庫區(qū)內應備有防雷裝置、消防水池、沙池和滅火器，并應經(jīng)常檢查保持良好狀態(tài)。
第三章安全保衛(wèi)
第五條、倉庫區(qū)必須晝夜設置保衛(wèi)，加強巡邏，嚴禁無關人員進入庫區(qū)。
第六條、庫區(qū)的消防、通訊設施，報警裝置和防雷裝置，必須每季度檢查、測試一次，并做好檢查，測試記錄。
第七條、每庫配備兩條犬作為輔助警衛(wèi)，庫區(qū)大門平時處于關閉狀態(tài)，只有確認來者是相關工作人員才能打開庫區(qū)大門。
第四章庫房管理
第八條、庫管人員對新進的爆破器材，要認真核對數(shù)量和檢查包裝情況，負責驗收、統(tǒng)計爆破器材并完成ic卡登記，負責爆破器材收發(fā)賬冊的填寫，定期核對賬目，做到帳物相符。
第九條、炸藥、雷管必須分庫存放。
第十條、爆破器材碼放，要有60厘米以上寬度的安全通道，爆破器材包裝箱與墻距離要大于40厘米，爆破器材的碼放高度不得超過160厘米。
第十一條、庫房內必須整潔，防潮和通風良好，要杜絕鼠害，嚴禁煙火，嚴禁用燈泡烘烤爆炸器材，嚴禁堆放與管理工作無關的工具和雜物。
第十二條、必須經(jīng)常測定庫房內的溫度和濕度，經(jīng)常檢查庫房的情況，做到了如指掌，發(fā)現(xiàn)爆破器材有異常現(xiàn)象時，要及時上報處理。
第五章代號發(fā)放和退庫
第十三條、爆破器材的發(fā)放，要在單獨的發(fā)放間進行，嚴禁在庫房內發(fā)放、開箱，嚴禁穿鐵釘鞋和易產生靜電的化纖衣服進入庫房和發(fā)放間，開箱要使用不產生火花的工具在專設的發(fā)放間內進行，對代號的品種、規(guī)格和數(shù)量要詳細核對登記，雙方簽字確認并完成ic卡登記。
（1）"五雙"制度。"五雙"即雙人保管、雙把瑣（匙）雙本賬、雙人發(fā)貨、雙人領用。
（2）出入庫登記制度。無論何人進出庫區(qū)都須詳細登記。
（3）安全檢查制度。檢查有分工，職責明確，記錄詳細，及時整改
（4）清點帳物制度。保管員每周清點，保衛(wèi)和物資部門每月清點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
（5）禁止吸煙制度。進庫人員必須交出火種。機動車入庫，排氣管必須帶上火星熄滅器。禁止拖拉機進入庫區(qū)。
（6）安全操作制度。搬運裝卸及堆裝易爆物品必須輕裝，輕卸，輕拿輕放，嚴禁摔摜撞擊，開箱應使用不會產生火花的工具，并應在專門的發(fā)放時間內進行。
為了倉庫管理規(guī)范化、科學化保證財產物資的完好無損根據(jù)本礦企業(yè)管理一般要求結合本礦具體實際情況特此制定本制度。
1、采購物資抵庫后庫管員要按照已核準的“采購申請單”復印和采購清單仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外饈是否完好無損。核對無誤后認真填寫《入庫登記表》同時開具“入庫單”辦理入庫工作。
2、如發(fā)現(xiàn)單物不符外饈嚴重破損或其他質量問題要及時向上級反映同時終止入庫手續(xù)辦理。
3、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按章輸、節(jié)藥”的原則發(fā)放物資堅持做到盤底、二核對、三發(fā)放、四減數(shù)同時堅持單物不符不出庫殘損變形不出庫噱頭不清不出庫。
4、庫管人員對任何部門小組均應嚴格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)放的程序發(fā)放嚴禁先出物資后補手續(xù)的錯誤做法嚴禁無憑發(fā)放。
5、各部門小組領用物資時必須先填寫“出庫單”經(jīng)使用部門小組主管負責人簽名再交行政處長批準后方可找?guī)旃軉T進行領用事務。
6、倉庫應對各項物料設立建立臺帳管理凡購入、領用物料應立即作相應的記載及時反映物資的增減變化情況做到帳、物相符。
7、庫管人員應定期盤點庫存物資編制“庫存物資余額表”送交行政處配合行政處長編好采購計劃以便節(jié)約使用資金。
8、做好各種防患工作確保物資的安全保管預防內容有防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲、防漏電。
1、嚴禁在庫房內吸煙、動用明火。
2、嚴禁無關人員進入庫房。
3、嚴禁私自涂改賬目、抽換賬紙。
4、嚴禁庫房堆放雜物。
5、嚴禁在庫房內談笑、打鬧。
6、嚴禁隨意動、挪庫房內的滅火器。
7、嚴禁地庫房內私拉亂接電源、電線、制造安全隱患。
8、庫房管理依據(jù)本制度實施。
9、本制度由本單位負責制定、解釋、檢查。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十三
1、采配助理下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采配經(jīng)理審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采配助理通知供貨商送貨時間，并及時通知柜臺實物負責人。
4、當商品從廠家運抵至柜臺(倉庫)時，收貨人員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損或是原箱短少、近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采配助理；若因收貨人員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨人承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨人必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采配助理；若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按照規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨人和倉管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉管員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉管員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
1、賣場列出的上柜、調撥、退貨清單，必須認真、準確、無遺漏地標注商品品牌、數(shù)量、金額、單價清單明細等原因。
2、采配助理開具出庫單時，必須對退貨原因及庫存進行認真核實后，方能開具。
3、賣場接到退貨、調撥通知后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后實物負責人在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據(jù)商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經(jīng)常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經(jīng)濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟損失必須由責任人承擔。
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向柜臺(或倉庫)借出商品時，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經(jīng)店長(助理店長)、簽字認可方可借出。
2、實物負責人(或倉管員)接到申請后，清點核實所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉管員必須根據(jù)借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，實物負責人(或倉管員)必須根據(jù)借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規(guī)定進行賠償。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十四
一、機房指定專人負責。負責安全、衛(wèi)生及總體管理工作。
二、加強機房硬件和軟件管理，維護好計算機及輔助設備，做好保養(yǎng)工作，確保計算機及設備正常運轉。適時編制設備更新計劃或提出購置（更新）報告，以保證打證工作不因設備故障而間斷。
三、如程序出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)病毒，應及時向外經(jīng)貿部計算機中心報告。
四、無關人員未經(jīng)批準不得進入機房，非現(xiàn)職打證人員不得上機房操作。門口明顯位置張貼告示：“機房重地，非請莫入”。
五、嚴禁在發(fā)證計算機上玩游戲、上公眾網(wǎng)、處理其它文字，不準拷貝任何外單位的軟盤，切實做到打證專用。
六、必須保持機房整齊清潔，不準在機房內存放其他用品和什物，每周大掃除一次。
七、如發(fā)現(xiàn)機房有失竊情況或其他可疑跡象，應及時向領導報告。
八、要妥善保管專用設備的保修、維修、使用說明書等資料以及備用件、消耗材料。
九、機房負責人工作崗位變動時，應向接任的`負責人辦理書面移交手續(xù)。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十五
根據(jù)《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》的規(guī)定，為切實抓好我單位民爆物品在使用過程中的監(jiān)督管理，特制訂本制度。
1、由項目安全副經(jīng)理對民爆物品使用負監(jiān)管總責。
2、各架子隊以班組為單位，指定民爆物品使用現(xiàn)場監(jiān)管員，并將各組民爆物品使用監(jiān)管員名單報炸藥庫備案。
3、民爆物品監(jiān)管員要對所負責的班組民爆物品的開票、支領、使用和清退等過程進行監(jiān)督。
4、沒有指定民爆物品監(jiān)管員的班組，炸藥庫有權不發(fā)給民爆物品。
5、各班組民爆物品監(jiān)管員如因請假不能上班，隊長必須指定臨時民爆物品監(jiān)督管理員，并出具證明給炸藥庫備案。否則炸藥庫有權不給支領民爆物品。
6、各班組根據(jù)本班工作量預計所需民用爆炸物品的數(shù)量，將數(shù)量報本班安全員開具《民用爆炸物品出庫通知單》報相關人員審核批準，爆炸物品支領單，經(jīng)監(jiān)管人員審核簽字后，安全員與爆破工一起到炸藥庫支領民用爆炸物品，班長指定思想覺悟高，工作責任心強，懂爆炸物品性能的人員與專職爆破工負責支領和運送。
7、進入作業(yè)區(qū)前，監(jiān)督員要對支領的數(shù)量、種類、規(guī)格等進行核實，并認真填寫記錄。
8、民爆物品現(xiàn)場監(jiān)督管理員，對民爆物品的使用過程、使用數(shù)量及班末清退等進行監(jiān)督，爆破作業(yè)后，監(jiān)督員要對炸藥庫民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上填寫的數(shù)量進行核實，若支領、使用、和清退數(shù)量與監(jiān)督員掌握的數(shù)量相符，監(jiān)督員應在民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上簽名，否則，不給簽名，并及時追查原因。沒特殊原因，不審核簽字的，一次罰款50元。
9、在監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或處理，并向分管領導匯報。情節(jié)嚴重的送公安機關處理。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十六
民爆物品倉庫管理制度是民爆物品管理中的實物管理，是民爆物品管理中最重要的環(huán)節(jié)之一，因此必須建立、健全和嚴格執(zhí)行各項庫房管理制度，包括出入庫登記制度、民爆品儲存管理制度和民爆倉庫安全管理制度。
第一節(jié)? 民爆物品出入庫登記制度
第四條? 對同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整、發(fā)舊存新，即先進先出的原則；
第五條? 民爆器材的保管實行雙人雙鎖收發(fā)制度；
第七條? 對符合有關規(guī)定進入庫區(qū)的人員做好登記記錄。
一、消防工作，實行“預防為主、防消結合”的方針，按照“誰主管，誰負責”的原則，切實搞好消防管理工作，形成全公司的消防管理網(wǎng)絡，實行群防群治，切實保障好集體和個人財產安全。
二、公司主要負責人是倉庫消防工作的第一責任人。
三、倉庫庫管員、警衛(wèi)人員應熟練掌握消防器材、設施的使用與維護知識，負責對滅火器換粉、維護。
四、進入庫區(qū)任何人不準將煙火、可燃物、易燃物等帶入庫區(qū)。庫區(qū)內動火作業(yè)必須辦理動火許可證方可作業(yè)，并做到嚴格限定動火區(qū)域和人走火滅、人走物清，火種及可易燃物不許在庫區(qū)過夜。
五、嚴格執(zhí)行國家及上級部門頒布的有關消防法律、法規(guī)等。庫區(qū)內消防器具、設備等消防器材嚴禁挪作它用。
六、公司應定期對全體干部職工進行防火安全知識教育。
七、完善逐級檢查制度。倉庫庫管員和警衛(wèi)人員，經(jīng)常對庫區(qū)消防設施、器材進行檢查，發(fā)現(xiàn)的`及時處理，自己不能處理時匯報公司領導。
八、公司消防安全工作要定期檢查評比，對取得成績的人員給予適當?shù)谋碚煤酮剟睢?/p>
九、對無視消防安全工作，違反消防法規(guī)，不落實火災防范措施及不整改火災隱患的單位人員，公司視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰，觸犯法律的依法追究其法律責任。
最新倉庫物品進出管理制度（模板17篇）篇十七
為了倉庫管理規(guī)范化、科學化保證財產物資的完好無損根據(jù)本礦企業(yè)管理一般要求結合本礦具體實際情況特此制定本制度。
1、采購物資抵庫后庫管員要按照已核準的.“采購申請單”復印和采購清單仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外饈是否完好無損。核對無誤后認真填寫《入庫登記表》同時開具“入庫單”辦理入庫工作。
2、如發(fā)現(xiàn)單物不符外饈嚴重破損或其他質量問題要及時向上級反映同時終止入庫手續(xù)辦理。
3、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按章輸、節(jié)藥”的原則發(fā)放物資堅持做到盤底、二核對、三發(fā)放、四減數(shù)同時堅持單物不符不出庫殘損變形不出庫噱頭不清不出庫。
4、庫管人員對任何部門小組均應嚴格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)放的程序發(fā)放嚴禁先出物資后補手續(xù)的錯誤做法嚴禁無憑發(fā)放。
5、各部門小組領用物資時必須先填寫“出庫單”經(jīng)使用部門小組主管負責人簽名再交行政處長批準后方可找?guī)旃軉T進行領用事務。
6、倉庫應對各項物料設立建立臺帳管理凡購入、領用物料應立即作相應的記載及時反映物資的增減變化情況做到帳、物相符。
7、庫管人員應定期盤點庫存物資編制“庫存物資余額表”送交行政處配合行政處長編好采購計劃以便節(jié)約使用資金。
8、做好各種防患工作確保物資的安全保管預防內容有防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲、防漏電。