通知是一種重要的溝通工具，它可以促進組織的內外聯絡和信息交流。范文的結尾往往會提醒讀者要按照通知的要求做出相應的行動或者反饋，以確保通知的執行效果。
員工出差通知書（專業17篇）篇一
不少企業經常會安排員工出差，如遇這種情況，企業應制訂一套完善的員工出差管理制度，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的'，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區
高管（董事長、總經理、副總經理） 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經行政管理部審議后，呈請總經理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。
1.員工外出開會或參加各類公務活動須經部門主管同意，部門主管外出或員工遠途出差須報總經理批準。
2.員工遠途出差前應填寫“出差申請單”，憑核準后的“出差申請單”預借相應數額和差旅費。
3.出差途中，除意外或工作需要批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷旅差費，并視情節輕重論處。
4.出差一般不得報支加班費，但假日出差酌情按加班處理。
5.遠途出差使用交通工具的標準（憑正式發票報銷）：
(1)公司中高級管理人員可以搭乘火車軟臥、輪船二等艙、客機普通艙。
(2)其他員工可以搭乘火車硬臥、軟座、輪船三等艙。
(3)各級員工出差原則上不準帶車，特殊情況由總經理批準。
(4)乘坐火車硬座在6小時以上的按票價40%予以補貼。
6.公司對出差住宿費實行包干制（憑正式發票報銷），節余歸已，超支自負。
7.公司對出差市內交通費、膳食補助、通訊費等實行包干制，節余歸已，超支自負。
出差當日往返的，不報銷出差住宿費。
8.出差期間所發生的郵寄費、行李寄存費等，應憑相關票據經總經理批準方可報銷。帶車出差的，出差補助減少30%。
9.出差人員確因工作需要必須開支交際應酬費（包括餐費、娛樂等費用）的，應本著“必要、合理、節約”的原則，事先報總經理批準后方可開支。否則，費用不予報銷。
10.特殊情況下差旅費超支時，經總經理簽訂后，可據實報銷。
11.出差人員應取得合法的差旅費憑證，妥善保管，丟失后果自負。
12.出差返回后一周內到財務部門辦理報銷手續，歸還借款；一周內沒有報銷的，以本人當月工資歸還借款。
13.出差人員在出差期間應嚴格自律，并注意人身安全和錢物安全。
14.出差人員有家庭困難時，應與部門領導聯系，由公司視情況幫助解決。
員工出差通知書（專業17篇）篇二
：《企業所得稅稅前扣除辦法》(國稅發[2000]084號)第五十二條規定，納稅人發生的與其經營活動有關的合理的差旅費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則，不得在稅前扣除。差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名，地點，時間，任務，支付憑證等。
根據這一規定，企業員工出差期間的餐費原則上應取得發票在稅前扣除。但各地在執行中也有不同的規定，如廣西壯族自治區地方稅務局《關于企業所得稅若干業務問題的'通知》(桂地稅發[2000]123號)第二條規定：“納稅人差旅費參照當地政府規定的標準確定并報財政部門備案的，可據實在稅前扣除。實行差旅費包干辦法的，出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費)在以下限額內的部分準予在稅前扣除：出差地在自治區內的每人每天100元以內，區外的每人每天150元以內，交通費可據實在稅前扣除。”
涉及到個人所得稅方面，根據《財政部、國家稅務總局關于清理上報個人所得稅有關減免稅和不征稅項目及標準的通知》(財稅[2014]193號)的規定，差旅費津貼屬于不征個人所得稅的項目，具體標準由各地財稅機關確定，并向財政部或國家稅務總局上報。
因此，員工取得的在當地規定范圍內的差旅費津貼，不繳納個人所得稅。對于差旅費包干的，各地有具體的規定，如吉林省地方稅務局《關于個人所得稅若干問題規定的通知》(吉地稅發[2004]1號)第三條規定：“對實行差旅費包干辦法的企業，其差旅費包干辦法報市、州局審核批準后，出差人員取得的差旅費包干收入、暫不征收個人所得稅。”
綜上所述，對于你公司對員工出差期間的餐費按每人120元/天的標準發放所涉及的企業所得稅和個人所得稅問題，目前國家沒有統一明確的標準，我們建議你公司就上述問題向當地主管稅務機關進行詳細咨詢，按當地的規定執行。
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員工出差通知書（專業17篇）篇三
除總監、總經理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務要乘坐出租小汽車的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領導、財務經理在車票上簽字后憑票據實報銷，并扣除當日交通補貼。
十六、深圳市內(含關外)辦事憑票據實報銷市內交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經常到市內辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細清單交部門領導核實簽字。
十七、因公出國按財政部、外交部《關于臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的規定》執行。
xx自動化工程有限公司文件編號md/ds-11
管理文件版本號******
標題:員工出差管理規定頁碼3/3
采購費、勞務費、禮品費等。所有其它出差費用應由經辦人事先計劃申請、批準人事后核對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準。
十九、招待費按計劃限額使用，憑票據實報銷。招待費申請和報銷由部門領導審批(部門領導的由總裁審批)，報銷時由證明人在發票上簽字，并在出差總結上注明招待日期、被招待人、事由和產生的效果。
二十、會議費按出差計劃或會議計劃的`預算執行，發票由會議證明人簽字證明后憑據報銷。
二十一、資料費發票到經管辦資料室登記核實簽字后憑據報銷，資料交資料室歸檔。
二十二、零星材料采購費參見《k3系統采購管理的執行規定》。
二十三、勞務費由經辦人考核、項目負責人核實簽字，憑勞務收據報銷，按天記薪的臨時工應提供臨時工考勤表，委托包工應提供用工合同或協議。
二十四、禮品費申請和報銷由部門領導和人力資源部主管共同審批，發票由證明人簽字，憑發票報銷。未經人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部門內部董事會備案。
二十五、所有報銷的票據、票額、時間、事由必須真實、合法，一經查出不實票據，按票額的10倍對經辦人和審批人罰款，并向全公司通報。
二十六、其他文件規定如與本文有沖突，以本文件為準。
二十七、本規定由財務部監督執行，自2000年11月1日起生效。
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員工出差通知書（專業17篇）篇四
各位領導好：
本月從20xx年9月5日~9月13日期間出差哈爾濱、長春、沈陽、北京及天津地區，本次出差的主要目的為：
一，了解各分公司及代理目前的經營狀況并結合自己音箱品牌特性進行經營性的指導建議。
二，幫助各分公司及代理針對各自區域市場的狀況進行針對性的市場調整部署建議。
三，了解目前各分公司及代理針對多彩音箱反饋問題的收集，便于后期產品及渠道等進行調整規劃。
四，排解對多彩音箱前期存在的問題意見，以及多彩音箱后期的產品規劃溝通，渠道建設溝通，以此加強相互了解，信任，提高對多彩音箱產品的銷售信心。
針對出差目的，通過與各分公司經理，店長，及各代理商的溝通交流，反饋的問題如下：
1，代理商的經營狀況整體良性，但存在團隊管理意識缺乏，基本沒有產品培訓，沒有推廣意識，沒有嚴格的會議制度等是經銷商普遍存在的問題。
2，代理商沒有嚴謹的工作部署，日工作內容，周工作內容，月工作內容，年度目標等意識，只是為了做生意而生意，本著生意不好，可能就是賣場人氣問題，或者產品問題，沒有從營銷的角度去尋找原因。
3，代理缺乏完善的人才培養梯隊，人才非常缺乏，很難培養人，留人。
4，多彩音箱適合做什么樣的渠道？多彩音箱目前的產品定位？怎么樣去開展多彩音箱的市場推廣？怎么樣與廠家結合有部署的開展經營拓展計劃？代理及分公司基本沒有。
5，分公司目前對多彩音箱的重視程度因產品線太寬及因資金短缺時造成的音箱嚴重缺貨存在很大的矛盾點。
6，目前的產品存在一定的問題，主要是：1，前面收到漲價后缺貨的影響。2，產品屢次發生的外觀磨花及本身產品的質量問題，應用分公司經理的對話（港灣14:20:49：那個2100音箱最近咋那多壞的港灣：14:21:04副機喇叭不響港灣14:21:12：2105也有海底沙漠14:21:23：投訴港灣：14:21:27還有副機少腳座的港灣14:21:31：投訴不管用港灣14:21:34：不投港灣14:21:41說說而已）。其中港灣為一分公司經理。3，促銷活動存在一定的問題，缺貨后又開展，加上活動缺乏人員跟進，獎品的規劃比例上不合理，導致為銷售創造的拉力不大。
7，大區人員該怎么樣去開展自己的工作？代理及分公司應關注音箱市場的什么？此也缺乏一定的意識。
員工出差通知書（專業17篇）篇五
為確保公司職員因工作外出辦事期間的人身安全、增強職員安全意識、嚴格責任界限。根據國家有關法律法規，結合公司實際情況，就安全事宜約定如下：
1、乙方在甲方任職期間，甲方負責為乙方辦理人身意外傷害保險。
2、甲方提供乙方完成工作所需相應的安全防護用品。
3、制定相關安全規章制度、規定。定期舉辦安全學習培訓，做好安全教育。
1、嚴格遵守國家法律、法規和公司各項安全規章制度、管理規定，積極參加甲方組織的各項安全活動。牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，積極防范各類安全事故的發生。
2、自愿接受甲方舉辦的安全培訓學習，增強安全防范意識，做到“三不傷害”（即不傷害自己，不傷害他人及不被他人傷害）。
3、外出期間發生安全事故，及時向甲方報告，并積極做好求援，配合相關部門做好處理工作。
4、外出工作期間，嚴格按照甲方指定路線、地點出行。未經甲方相關部門負責人許可，不得私自改變出差路線、目的地或外出游玩、探親等活動。
5、外出使用交通工具時，嚴格按甲方要求乘坐相應的交通工具。
不乘坐無牌、無證、超載的車輛和非客運車輛。
6、嚴格遵守交通法規，杜絕交通意外的發生。
7、外出住宿時，遵守賓館、酒店的管理制度，做好防火、防盜等安全措施，保管好自己的財物。
8、外出工作期間應舉止文明，不酗酒、不打架、不，不參與各種非法活動。認真了解并尊重當地的鄉俗民風，避免與客戶、陌生人發生任何形式的沖突。
9、注意飲食安全，不食用對健康有害的食物、飲料，不到沒有衛生許可證的攤點就餐。
1、本協議期限：自簽訂之日起，至乙方終止與甲方的勞動合同止。
2、協議簽訂范圍：凡在甲方工作的人員（包括試用期間簽訂試用期勞動合同的員工）均應簽訂本協議。
3、一方未按此約定履行的，應承擔相應責任。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
員工出差通知書（專業17篇）篇六
第一條 本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第九條 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定，記明出差日程、出差目的.地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。
第十條 遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務單位預借旅費。
第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具員工出差旅費報告單請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
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第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條 日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條 各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。?
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
第三十一條 本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
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員工出差通知書（專業17篇）篇七
乙方：********
本著平等自愿的原則，甲乙雙方協商一致簽訂本協議。
乙方為甲方提供代訂機票、訂房、商務會議等活動服務，甲方支付服務成本及服務費用。
甲方須提前一周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發前三日內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門。同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規訂辦理。
甲方須提前兩周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發前兩周內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門，同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規訂辦理。
甲方須在合理時間內向乙方提出訂房服務要求，同時提供入住客人的資料，入住時間、房間標準。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行客房的預訂操作。甲方須在客人入住前支付房款給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
甲方須在合理時間內，預先向乙方提出活動要求，同時提供所需標準及相關數據。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行實際落實。甲方須在活動前支付活動費用給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
乙方保證所提供服務之質量，甲方須配合乙方的工作，若造成損失，雙方各自承擔相應責任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能預見，乙方不需承擔責任。本協議未盡之處參照合同法相關條款辦理。本協議期未滿雙方可協商解除。本協議期滿后雙方若無解除意向，則視本協議繼續有效。
活動費用：******
活動服務費：*****
總計：******
開戶銀行：
*******有限公司
123456788999xx
上海銀行,**支行
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
聯系人：聯系人：
日期：日期：
員工出差管理制度
公司員工出差報告范文
出差學習總結
出差總結ppt模板
出差總結模板ppt
員工保密協議書
出差學習總結報告
員工安全協議書范本
員工保密協議書內容
出差工作總結報告
員工出差通知書（專業17篇）篇八
自年未上班，已形成曠工，為嚴肅勞動紀律，限你務必于年月日回單位上班。現委派、送復工通知書至你住處。如逾期未上班，將按照公司的有關規定與你解除勞動合同，一切后果自負。
特此通知！
單位（蓋章）年月日。
員工簽收（回執）。
本人已于月日收到揚州海川船業有限公司《限期復工通知書》。
送達記錄：
送達人：
接收人：
送達時間：
員工出差通知書（專業17篇）篇九
20__年1月5日新能源項目組__、__二人因硅片項目事宜出差浙江省寧波市。我們此次出差的主要目的是考察清洗設備廠家廣州優創精密設備有限公司的清洗設備，通過現場觀看設備做工，設備外觀，設備自動化程度和運行情況，來了解該公司的設計加工能力，以此作為清洗設備廠家選擇時的參考。此次出差，我們參觀了使用深圳捷佳創公司清洗設備的廠家鎮江萬新光學公司的車間，考察了該萬新公司所使用的清洗設備情況，主要情況匯報如下：
一、清洗設備廠家深圳捷佳創公司的情況。
在1月5日下午，我們曾與廣州優創公司銷售部經理柳__、工程師余__在二樓會議室會談，了解了該公司及其清洗設備的基本情況。
該公司是原廣州一家在香港上市公司的清洗事業部（1994年創）在20__年剝離后成立的公司，管理層持股；職工人數200人左右，其中工程師7人；生產廠房8000m2左右。該公司的主要客戶有：太陽能清洗方面保定天威英利、無錫尚德公司；光學鏡片清洗方面萬新光學公司、西安圓明光學、珠海佳能公司等。
此次我們出差考察的是使用捷佳創公司清洗設備的光學鏡片廠家鎮江萬新光學公司，此次捷佳創公司派機電工程師對萬新光學公司使用的清洗設備進行巡視與軟件升級，我們順便進行參觀與考察的。
二、使用清洗設備廠家鎮江萬新光學公司的情況。
鎮江萬新光學眼鏡有限公司是一家專業光學眼鏡的中外合資企業，地處鎮江市郊外，丹陽市的司徒鎮。該公司是專業生產眼鏡的企業，年生產純鈦眼鏡架等各式眼鏡架300萬副，cr-39樹脂鏡片20__萬片。員工1200多名，占地面積6萬多平方米，建筑面積3萬平方米，除老廠區外，去年已建成新廠區。因此該萬新光學公司是具有一定實力與規模的公司。
該公司使用清洗設備主要用于鏡片的清洗工序。
三、在鎮江萬新光學公司使用的深圳捷佳創公司清洗設備情況。
我們于5月10日上午到達萬新光學公司所在地丹陽市司徒鎮后，在深圳捷佳創公司工程師劉__帶領下，參觀了萬新公司新廠區車間，對該公司的清洗設備進行了考察。在萬新光學公司使用的捷佳創公司清洗設備共30余臺，其中槽清洗設備17臺，6槽清洗設備13臺。
1、設備主要工藝過程。
以清洗鏡片的6槽清洗設備為例，其工藝過程為：清洗劑洗、漂洗帶超聲波、噴淋，漂洗帶超聲波，漂洗帶超聲波，漂洗，再進入烘干爐。
2、設備外觀。
清洗槽殼體采用不銹鋼，烘干爐殼體為鋼板外噴乳白色漆，設備外觀較好。
3、自動化程度。
其現有的清洗設備為人工上料下料，清洗過程及烘干過程全自動控制。
4、水電氣與管道布局。
水電氣及排氣管道布局較好，走線較正規，無雜亂感。內部管道與機械及電氣部件脈絡較清晰。
5、設備運行。
設備運行的環境干凈，大部分槽使用超聲波，設備運行正常流暢，機械運行過程中無突然停頓及中斷情況。
6、使用元件。
關鍵元件均使用進口元器件。超聲波振子使用韓國產品，溫控元件使用歐姆隆溫控器，過濾器使用美國過濾器。
7、存在的問題。
在清洗設備的烘干爐部分，裝有已經清洗完畢產品的花籃與傳動鏈條直接接觸，有可能在重復使用花籃清洗產品時，花籃上粘附的傳動鏈條油污會產生污染，影響清洗效果。
清洗槽觀察窗采用鋁合金，容易被藥液腐蝕，還有污染被清洗產品的可能性。在清洗過程中，從一個槽平移到另一個槽時，平移過程存在不穩有抖動的現象，為承載平移花籃的支撐條高低不平所致，故在設備細節的精細程度上有一定差距與問題。
8、總體情況。
從總體情況而言，深圳捷佳創公司制造的清洗設備運行良好，該公司具備一定的清洗設備設計加工能力，可以作為我們項目所需國產化清洗設備的一個候選廠家，以進一步調查與了解。
員工出差通知書（專業17篇）篇十
乙方：（出差人員）。
二、員工因公出差，所乘用的車輛必須具有合法經營資質車輛，可提供有效正規發票的。
三、員工因公出差不得乘坐黑車、黑的士，如有發現不予報銷，乘坐途中如發生意外事故，均由出差員工自負后果。如發生交通事故，一切后果均由所乘車輛的'司機負責，與甲方無關。
四、本協議由雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：乙方：
年月日年月日。
員工出差通知書（專業17篇）篇十一
通過借款制度，員工借款管理規定來規范員工的借款行為：.臨時工能不能向企業借款問題，企業借款不還，不按規定的期限報銷、還款，財務人員該如何處理，借款報銷需要票據。
寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業務員零星采購所需的款項;
3.經財務部門核準可周轉使用的周轉金、備用金;
4.其他因業務需用必須預借現金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：
車船票、飛機票按預計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉金、備用金的限額，按財務部核定的數額借款。
4.其他借款應根據實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續：
借款人按借款限額填寫“現金借款單”(見表6.3)，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負責人簽署意見;
公司分管總經理批示;
財務負責人審批。
2.借款人員根據簽字手續齊全的“現金借款單”到財務部門辦理借款，經審核人員審核后由出納員支付現金。
3.職工借款必須按規定辦理借款手續，并嚴格按限額借款，否則，財務部門不得付款。
4.財務部門對已支付的借款作如下處理：
“現金借款單”為增加應收款的憑證;
“現金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據。
1.職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部門辦理報銷手續，并結清欠款。
2.會計人員應根據借款申請嚴格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據不予報銷，一切后果由責任人承擔。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發票日期為準，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續。
4.職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清者，一律不準再發生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據。同時，將借款單存根和現金收據一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部門付訖現金，借款滾動使用。借款人調離原部門后，應立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規定辦理還款手續的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數額=借款金額×1‰×超期天數
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務部門辦理結算手續的，除執行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
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員工出差通知書（專業17篇）篇十二
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的.，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
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員工出差通知書（專業17篇）篇十三
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定
員工出差通知書（專業17篇）篇十四
20xx年6月26日到20xx年6月26日
深圳云林朔料有限公司
與深圳園林公司協商用友erp與其系統對接問題。
1.能在用友erp下訂單后，能夠同時下達到供應商系統。
2.能夠實時追蹤訂單流轉情況，了解訂單原料生產情況。
在用友erp下訂單后，不需要在供應商系統再下一次，提高效率，減少人為錯誤，提高數據準確度。方便公司采購人員實時了解訂單情況，并能對訂單情況及時作出相應的處理。
1.erp系統主要由自己公司開發
2.數據庫使用sql2008
解決方案1：
1.供應商提供一個數據庫給我們調用，并能實時將其系統數據更新到這個數據庫。
2.我們需要在用友erp系統數據庫寫一個觸發器，當采購人員下達采購訂單時，同時更新到供應商提供的數據庫。供應的監控程序就能實時監控數據庫變化，提醒供應商訂單已下達。
3.供應商需實時將erp系統數據，生產情況等數據實時更新到其提供
的數據庫中去。我們需要寫一個桌面應用程序，調用查詢該數據庫相關數據，并顯示界面上。
優點：節省硬件成本
缺點：因為直接用erp數據庫連供應數據庫進行數據更新操作，增加了一定的數據庫不穩定性。
解決方案2：
1.第一點和方案1相同。
2.我們另外備置一臺數據庫服務器（性能不需太好，普通pc機即可），訂單數據不直接更新到供應商服務器，而是將其更新到新建的服務器中，再由該服務器更新到供應商數據庫中。
3.第三點和方案1相同。
優點：穩定性，安全性相對高點。
缺點：增加硬件成本
1.需要和供應商對其提供的數據庫里面的基本表的關系，表結構達成共識。
2.需要和供應商考慮訂單數據修改刪除機制問題。
3.需要和采購人員討論桌面應用功能問題。如是否需要報表導excel文件功能。
員工出差通知書（專業17篇）篇十五
20xx年3月18晚至20xx年3月20日早上。
xx。
xx。
了解xx貨源、行情，
第一站、煙臺環海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發到煙臺，他是根據市場須求量發貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市（地區市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養殖基地。
第三站；安丘市趙戈鎮峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態區、黑魚養殖基地因它而形成，黑魚養基殖地上萬畝，年產黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東的黑魚養殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規格和質量要求，就是費用較高，現在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。
員工出差通知書（專業17篇）篇十六
幾乎每個企業的'員工都有出差的機會，對于出差如何管理，必定有一份相關的管理制度。但不同的企業，其對員工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，僅供參考。
第一條本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。
第二條本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等，均依照本制度執行。
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業后，由主管核定追認。
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。
第二十三條企業員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
第二十四條本企業員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
第二十五條本企業員工如有違反制度虛報旅費，一經發現，視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
員工出差通知書（專業17篇）篇十七
經過歷時兩個多月的出差，我們拓寬部分別對山東、遼寧、山西、江西、廣西等城市作了深入的了解及開發，搜集商場的重要信息。從中我們在山西和遼寧兩個區域展開了冬天的訂購招商會，從招商會的展開情況及各個商場開發過程中我們各有不同的收成也從中了解到作業中的不足之處，下面以本人從以上走訪的幾個商場總結以下幾點：
1、從總體商場上存的壓力分為幾個方面：各品牌與品牌之間的勁爭壓力、店肆費用的不斷提升所形成的費用壓力、物價上漲所形成的通貨壓力等等的一些要素形成大多數的客戶對出資決心下降，所我們對商場開發的壓力隨之增大。
2、跟著商場的不斷發展如今在商場上的店肆資原也滿意不了現狀，就好以這次我們出差的幾個省下面比較好的區域的(2017年中學教師個人作業總結)店肆資原都十分的有限。呈現一店難求的情況。
3、有某些區域客戶對我們的品牌的價位和產品之關的差距不太能理解，比如說他們會拿一些群眾休閑品牌作比較，當然我們會對這方面的問題給客戶作一個詳細的分析，我們的品牌的優勢在哪里，有什么好的政策然后引導他走進我們的品牌，用心去了解我們的品牌。
1、作業安排的合理性及有效性，就好以這次我們所展開的冬天訂購招商會在山西站我們的作業就安排得很不到位導致招商會的作用遠遠達不到理想的方針，所以作業合理安排也是一個成功的關鍵。
2、作業方案與實行性不強，做好作業方案我們之后的作業就是按照方案展開作業在要修正時對方案進行調整修正，但很多時候就會把方案省略掉。這樣作業就沒有了方案性和意圖性，后期就很難把作業做好也難以得到理想的作用。
3、作業中團隊之關的合理交流，作為一個團隊我們就應彼此間進行有意圖交流，從交流中彼此吸收對方的長處然后提升自己的作業效率。我們團隊在作業中就少了這種彼此間交流學習，我們有時分組在不同的商場作業會撞到不同的問題，我們在交流中就能夠彼此了解不同商場的情況及學習不同的作業方式。
1、加強學習型安排的樹立，做從好團隊安排的假設。結合實際作業的經歷，不斷學習進步，充實完善自己，促進各業務人員素質的進步。和大家一道盡力把業務部建成團結合作親密無間、所向披靡的團隊。
2、繼續加大商場開發力度。進一步開拓商場，做細商場。消滅空白商場，構建一個立體商場出售網絡。抓好大客戶，抓好渠道建造，建好客戶檔案并隨時跟蹤回訪。