規(guī)章制度可以確保組織內部秩序穩(wěn)定，提高工作效率，保障公平公正。以下是一些成功案例，展示了規(guī)章制度的有效運用和管理成效。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇一

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二

管理有序，維護公司利益，特制定本規(guī)定。

1、物品放行的基本原則。

1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關物品不進生活區(qū)，非工作物品不進工作區(qū)；

2．1a類：固定資產、模具；

2．2b類：生產物料、成品、半成品、生產輔料；

2．3c類：員工私人物品、行李箱及工務維修工具、材料；

2．4d類：本公司公務車輛及租用車輛的放行管制；

2．5a、b、d類物品放行時間不作限制；a、b類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。

3、a類物品放行。

3．2固定資產出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經理以上審閱批示，人力資源部存檔。

4、b類物品放行。

4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現場作業(yè)，嚴格把好驗收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時，由倉儲部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實放行。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇三

第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區(qū)內吸煙。保安應加強庫區(qū)巡查，發(fā)現問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領導或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。

第五條保安要注意引導車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現庫區(qū)內車輛發(fā)生碰擦事故，應立即維護現場秩序保留現場，并向倉庫主管領導匯報。

止貨物被盜。

第七條進出貨嚴格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準確無誤。

第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數量，正確填寫貨卡單及進倉調度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調度單交回業(yè)務室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務室銷帳。

第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結清，倉租未結清的，禁止讓貨物出完，并通知領導處理。

第十二條嚴格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇四

1.2規(guī)范物資儲備入庫工作。

保管處倉庫。

4.1物資的出庫。

4.1.1車間領。

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單，對于非生產用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。

4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領料。

4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不。

允許超數量發(fā)放。

4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限。

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。

4.1.11發(fā)料后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產、面向基層、準確及時、按質按量以最優(yōu)良的服務態(tài)度，不斷提高工作質量和工作效率。

4.2物資的入庫。

4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量。

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業(yè)部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據各相關部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設備備品、配件進入公司后，由設備管理處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經質管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經供應保障副總簽字認可后方可入庫。

4.2.4進入公司物資經驗收發(fā)現有損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進入公司物資經驗收發(fā)現比物資采購計劃數量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數量少，則按實收數量辦理入庫手續(xù)。

4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據。

4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

4.2.7對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。

4.2.8倉庫帳目保管員接財務部會計結算處的采購入庫單后登記財務帳。

4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。

5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.2各倉庫嚴格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領料單或內容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。

5.3劃價迅速，出現劃價、轉換單據的錯誤，發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.4出現保管員與領料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。

5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定進行處罰。

5.6各倉庫對照車間領料單、按品名、規(guī)格、數量、質量及用途等要求準確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業(yè)。

5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內保證供應，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業(yè)。

5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領料人當面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應進行復驗，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內貿處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現一次罰扣現任保管員考核分數5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內貿處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內貿處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責任保管員考核分數10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。

反本規(guī)定，品名、數量、品種、規(guī)格、產地的驗收出現失誤的一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。

5.13化工原材料、輔料、木漿、設備備品、設備配件、電器、儀表、包裝材料無質檢部門或專業(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設備零星部件、五金零用、工具外觀質量和合格證的驗收出現的失誤一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。

5.14倉庫驗收時發(fā)現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調處理。違反本規(guī)定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.16物資入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.17保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限）,違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。

保管處。

供應保障部。

8.1本制度由公司保管處制定，并負責技術解釋，報供應保障部副總經理批準。修訂與終止亦同。

8.2本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。20xx年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇五

為了加強倉庫管理工作，確保庫存物品安全。

本規(guī)定適用于站內所有倉庫的管理。可依據本規(guī)定，結合實際制定具體的規(guī)定。

3.1所有倉庫，應設專(兼)職倉庫保管員，負責庫房的日常管理。

3.2所有物料，無論是新購入、領后收回，必須履行驗收入庫登記手續(xù)。

3.3庫房應通風，照明良好，門窗完好，不漏雨。

3.4庫房應有醒目的安全警示標志，無關人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。

3.5庫房內禁止吸煙，動用明火必須經生產部安全管理者批準，并采取相應的安全措施。

3.6庫房應配置滅火器材，消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應會熟練使用。

3.7庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應當在庫房外單獨安裝電源開關，保管人員離庫時，必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的裝置。

3.8庫房內不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

4.1物品應分類存放，置放有序。應保持一定的通道。

4.2庫管員應根據物料的.要求，采取適當的保存措施，確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。

4.3易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。

4.4易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

4.5庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位(部門)應定期組織盤點。

4.6倉庫管理單位(部門)應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇六

良好的貨物出入管理是公司正常運轉的保障；也是保障大家正常順利工作的基礎；也是財務財會正常出入的基礎。希望大家同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神，相互團結、互助互利。共同創(chuàng)造良好、順心的工作環(huán)境。出入庫細則：

一、出貨：

1.由錄入員負責填寫每一項的出貨內容，出貨人必須經過錄入員的登記后再指派相關人員執(zhí)行。

2.出入內容：產品型號、數量、單價、柜號、執(zhí)行人、打補條、vpf必須抄號等，必須填寫清楚缺一不可。

3.執(zhí)行人負責取貨并送至客戶要求的柜臺號（或房間號），確定要貨的具體人及詢要名片（或聯系方式）；并要求打補入庫單后即使送交錄入人員，監(jiān)督其填寫完畢。

4.當日的出貨必須當日打補入庫單，由具體執(zhí)行人負責。執(zhí)行人必須向錄入員訴說一切相關事宜（出貨的一些相關事情）。

二、入貨：

1.由錄入員負責填寫每一項的入貨內容，指派人必須確定執(zhí)行人、產品型號、數量、單價、供貨柜臺號等。執(zhí)行人確定產品實物到達后且產品型號、數量無誤，由指派人負責交接給錄入員并清楚填寫在出入庫本上。

注:此條入貨內容指：公司內部產品物品的入庫由錄入員填寫。

2.調貨人員必須確定并在入庫單上清楚填寫：詳細的產品型號、數量、進貨單價、供貨柜臺號、出貨單價、出貨給××、調貨人簽字確認等。注：此條中的內容調貨人必須簽字確認其真實有效性。

以上規(guī)范制度嚴格執(zhí)行，以規(guī)范大家的工作作風和良好的工作習慣。

（文檔編輯：王汝偉）。

2010.4.5/1。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇七

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（七）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據，領機人員簽字。如需學習手機性能，開出庫單領取回自己部門學習，不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業(yè)務人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇八

為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

入庫經辦人將所采購材料連同預購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預購清單和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同型號、材質、規(guī)格、分別放入庫房的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統(tǒng)計員處填寫“材料領用表”，到倉庫管理員處領取材料，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領導請示可先領用材料，后補辦領料手續(xù)。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。

三、維修剩余材料入庫：

（一）維修剩余材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規(guī)格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。

四、廢舊材料回收：

（一）廢舊材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規(guī)格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。

以上申報已一個維修周期為準。

綜合維修隊。

2012.01.10。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇九

2011年7月1日。

1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤、質量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據入庫憑證，現場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質、規(guī)格、功能盒要求分類并分別儲物品數量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。領用相關部門的專用物品，必須有總經理或部門份額責任的簽領用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內容、質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。

二、物品出庫制度件差得先出，簡易的先出，易變質的先出。字方可領取。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十

為了使公司農資產品出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、農資產品采購。

公司各需求部門根據業(yè)務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數量、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

農資產品驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發(fā)票帳單交財務部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數量、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現場的農資產品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

農資產品出庫時，庫管員根據出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯記賬留存?zhèn)洳椋G聯按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、農資產品出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫農資產品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、農資產品退庫和盤存。

1、農資產品退庫：施工或使用部門所剩農資產品退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

1、實行缺料盤點法，當某一農資產品的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存農資產品逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農資產品管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十一

1、產品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途，產品出入庫管理制度。

2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。

3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。

4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

5、出庫后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

1、產品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

2、對產品的數量、品種、規(guī)格進行驗收。

3、入庫產品驗收發(fā)現有損壞、質差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。

4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

6、對入庫產品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規(guī)定。

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)，管理制度《產品出入庫管理制度》。

2、現保管員與領用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗收時發(fā)現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協(xié)調處理。違反本規(guī)定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

4、倉庫保管員產品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5、產品入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

6、保管員辦理產品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。

一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數和罰款的錢數，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊~

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十二

學校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定商店庫房管理制度。

1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。

2、庫房要保持干燥、通風、整詰，防止物資因受潮而霉爛變質。

3、商店庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

5、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

6、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十三

1、專人管理倉庫，做好食品的驗收和入庫工作，嚴禁過期、霉爛、變質、有毒、有異味、含有毒化學成分和受污染的食品入庫。

2、入庫、出庫食品需登記，按入庫時間先后分類存放，先進先出。

3、入庫所有產品的廠家生產許可證或者檢驗檢疫證明復印件必須交予食堂管理人員核查、存檔。

4、各類食品要分開存放、按品種種類、進庫日期分類，整齊存放。已經打開使用的食品、調料及時封好袋子口或者蓋好蓋子。

5、存放的食品應與墻壁，地面保持一定的'距離。離地20cm―30cm，離墻30cm，貨架之間有間距，中間留有通道。

6、庫存食品必須定期檢查，掌握食品的保質期，防止發(fā)生霉爛，軟化發(fā)臭，鼠咬。

7、倉庫要定期打掃，必須保持清潔、干凈、干燥、衛(wèi)生，做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。

8、各種物（食）品擺放整齊，標簽清晰。

9、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品，以及會污染食品的相關物品。

10、冷庫、冰箱內不得存放腐―敗變質和有異味的食品，定期清掃、除霜。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十四

二、適用范圍。

本制度適用于施工現場原材料管理。

三、權責。

權力與責任明確到人，有利于管理。

四、內容。

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由材料員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字。

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續(xù)）。

（1）、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、施工組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向工程部經理及公司領導匯報。

（3）、領料人與材料員辦理領料手續(xù)為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十五

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十六

一、目的：為了加強人員的出入庫管理，防止無關人員進入庫區(qū)，保證在庫藥品質量與安全，特制定本制度。

二、范圍：本制度適用于所有進出庫區(qū)人員。

三、職責：儲運部所有人員對本制度實施負責。

四、內容：

1.1庫區(qū)門口應當設置有效的設施或采取相應的措施，防止無關人員進入庫區(qū)。倉庫員工上班時間進入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關的東西進入庫區(qū)。在庫區(qū)內，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。

1.2工作時間內本公司人員除儲運部人員及公司領導外，其他無關人員一律不準進入庫區(qū)。

1.3非工作時間倉庫人員應將各自倉庫大門關閉、上鎖、關燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領導外，其他人員謝絕下班后進入庫區(qū)。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。

2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。

2.2公司客戶：公司客戶應有本公司相關人員陪同，并佩戴公司配發(fā)的貴賓卡；如無本公司相關人員陪同，倉庫人員應謝絕其進入倉庫。

2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛(wèi)室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區(qū)。

2.4送貨人員：

a、送貨人員應聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應根據我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區(qū)域。

b、送貨人員將貨送到后，請及時聯系倉庫工作人員收貨。交貨完成后應自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結果，辦理入庫手續(xù)，不得無故在倉庫內部或辦公區(qū)域逗留。

2.5施工人員：在倉庫內實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應服從公司的安排，必須通知儲運部經理或倉庫主管，由儲運部經理或倉庫主管安排專人在現場看護，并配備滅火器材，防止火災等事故發(fā)生。

3.庫區(qū)內設有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進入，如有特殊情況需要進入，必須經儲運部門經理或主管人員同意后，在庫房相關人員陪同下方可進入。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十七

加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質量。原材料、裝置性材料到達現場后，由現場物資管理人員驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質等級等，對顧客提供技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收，驗證可采取下述方式：

a驗質復試（抽樣檢驗，執(zhí)行項目《監(jiān)視和測量計劃》規(guī)定）；b點數、過磅；c檢尺、量方；d檢查外觀質量；e開箱點驗。

2)在使用、貯存期間損壞、變質，不符合預期的使用要求；

3)出現的材料丟失、損壞、不適用等情況，應予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。

材料的驗收。

c質量驗收要核對物資的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質量狀況，需要復試的按規(guī)定送檢。

d對技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收。

e驗收一般產品應在二十四個工作小時內完成，批量大技術復雜的產品，經領導批準，可適當延長驗收時間。

f驗收中發(fā)現質量不合格，數量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應做記錄。進口物資應按有關規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜。

3)驗收中遇到問題的處理:a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經運輸部門承認并做好記錄。零擔貨物如包裝破損造成數量短缺和質量損壞，也應索取記錄，然后向責任方辦理索賠。

b凡供應單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應單位交涉處理。c數量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數量入帳，超過允許誤差時全部短少數量應及時向供貨單位交涉處理。

d質量不符合規(guī)定的，應及時通知供應單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔，也可拒絕接收，由供方自行處理。

e凡屬供方錯發(fā)的產品，經領導同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應及時向供方單位索取。

g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

h對驗收不合格的產品，應按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。

c貯存的材料記錄準確、完整，帳、卡、物相符；

d管庫人員按照“六查”（查數量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術）進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結果填寫《產品自點記錄》，確保在貯材料的質量，保持帳、卡、物相符。

e每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。

5)材料的發(fā)放嚴格依據施工進度，限額發(fā)料。

c材料出庫應按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內發(fā)放，貯存期過長時，須經重新檢驗合格后使用。

合理布置現場倉庫、料場，做好產品標識及狀態(tài)標識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。

材料在儲存過程中，要嚴格根據材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質等。

e)盡量避免現場材料發(fā)生二次倒運，減少非正常損耗。

f)嚴格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十八

為了加強公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門工作職責，按照保質節(jié)約的原則，規(guī)范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

一、入庫的辦理：

1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發(fā)現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。

3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續(xù)。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫“領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續(xù)辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，一經發(fā)現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發(fā)有限公司。

2017.9.15。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇十九

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》(以下簡稱條例)，執(zhí)行《預防接種工作規(guī)范》(以下簡稱規(guī)范)，確保我鄉(xiāng)免疫規(guī)劃和預防接種工作的開展，結合我鄉(xiāng)實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應下發(fā)時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的.收費應執(zhí)行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專(兼)職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領發(fā)和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第四條疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當儲備，避免浪費的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第五條疫苗必須實行梯級供應，嚴禁私自外購。

第六條接收疫苗或購進疫苗時，應查看疫苗的冷藏條件。在規(guī)定的冷鏈要求下運輸的疫苗，方可接收。

第七條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況(溫度)及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第八條疫苗登記：疫苗領發(fā)時，需完備登記以下內容：領發(fā)日期、疫苗名稱、生產企業(yè)、劑型、規(guī)格、批號、失效期、批準文號、經手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領發(fā)、冷鏈管理需專人負責，運輸、領發(fā)時按照規(guī)程嚴格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領發(fā)安全。

第九條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。

第十條疫苗的分發(fā)要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二十

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二十一

一、食堂采購一切物品，均必須嚴格履行入庫、出庫手續(xù)，雙方簽字。

二、保管員(驗收員)對所購物品進行質地檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的采購與入庫。

三、對工作人員(取貨員)取出食品要進行檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用。

四、保管員(驗收員)與采購人員(取貨人員)均需在入庫單(出庫單)上簽字。

五、加強食堂倉庫的管理，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。

六、合理安排入庫、出庫食品數量，適度保持庫存量，加強檢驗，杜絕一切不安全及浪費現象的發(fā)生。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二十二

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我縣免疫規(guī)劃和預防接種工作的開展，結合我縣實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應下發(fā)時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應執(zhí)行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專（兼）職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領發(fā)和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第四條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當儲備，避免浪費”的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第五條必須從縣疾控采購疫苗；

第七條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第八條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。

第九條疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二十三

一、糧食出入庫必須嚴格按照上級下達的有關文件和出庫通知書。

二、入庫。

糧食入庫按以下流程進行：準備—登記—檢驗—入倉—結算。

（一）準備。

1、按上級下達的計劃制定糧食接收方案，落實好進糧及運輸協(xié)調接洽工作。

2、做好糧食接收人員、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量儀器設備，確保使用有效。

3、清消倉庫，按規(guī)定鋪好通風管道，熏蒸管道，布置好糧情檢測設備。

（二）登記。

檢查來糧車輛，核對發(fā)貨明細表，做好登記。

（三）檢驗。

1、按照國家質量檢驗標準，對每批次來糧進行抽樣、檢驗，做好檢測結果的登記。

2、質量品質不符合要求的糧食，要堅決拒收，并通知發(fā)貨方進行處理。

（四）檢斤由兩個以上的計量人員對檢驗合格的糧食進行檢斤，填寫入庫檢斤單。

（五）入庫。

1、保管員對入庫的糧食數量、質量進行抽檢，并做好登記。

2、糧食入倉前須先過篩，入庫完成后，及時整理糧面，并全面檢查，核對數量、質量情況，填寫原始記錄。

（六）統(tǒng)計結算。

1、根據來糧數量、質量進行統(tǒng)計結算，做到日清日結，并認真填報各種統(tǒng)計報表。

二、入庫。

1、對入倉糧食，核對數量、質量無誤后，在經發(fā)貨方認可，在明細表上簽字。

2、入庫任務完成后，保管員核對糧食入庫總數，及時建立帳、卡。

三、出庫。

糧食出庫按以下流程進行：準備—檢驗—出倉—檢斤—結算—出庫。

（一）準備。

1、按上級文件要求或出庫通知書要求，制定出庫方案，落實好出庫等協(xié)調接洽工作。

2、做好發(fā)貨前人員、設備、器材等工作準備工作，調校各種檢驗、計量儀器等設備。

（二）檢驗。

按國家糧食質量檢驗標準，對出庫的糧食進行檢驗，開具檢驗單。

（二）出庫檢斤。

1、保管員對出庫的糧食進行檢斤，填寫出庫檢斤單。根據檢斤結果和檢驗單，開具發(fā)貨明細表，隨貨同行。

2、及時組織人員清理散落糧食，保證現場清潔，倉房糧食出清后要立即清掃，清點歸堆擺放倉內器材并對損壞設備進行維修。

（四）結算統(tǒng)計。

1、糧食出完倉后，結算出糧總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗，按有關規(guī)定處理。

2、匯總發(fā)貨明細表，以發(fā)運和接收雙方認可的數量為準，對糧款和費用進行結算。

3、保管員、會計核對出庫無誤后，核減庫存數量，調整帳卡。

（五）糧食出庫時，要核對運輸車，收糧單位和發(fā)貨明細表，檢查一致并登記后放行。

物品出入庫管理制度范文（24篇）篇二十四

1、需嚴格按照公司相應的工作流程進行安全作業(yè)。

2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。

3、材料到達材料庫后，由材料庫主管根據材料檢驗標準對材料進行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產品及時通知生產部經理、采購部經理及品質部經理。由生產部經理、采購部經理及品質部經理根據生產要求等對不合格產品給予處理意見。

4、采購將“采購明細單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。

5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示，新產品更應重視標示。

6、倉庫與采購共同確認采購物料數量時，如發(fā)現“采購明細單”上的數量不符，應找相應采購人員簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

7、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

8、不測試的物料當天安排點數、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。

需要測試的必須當天確認數量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。

9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將合格品和不合格品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量（可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。

11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則，保證材料不過保質期。

二、物料出庫。

1、材料出庫應本著先進先出的原則，按照材料保存期限，對于保質期短的材料應在規(guī)定期限內發(fā)放。

2、生產領料流程：車間主任開具《生產計劃》，保管員據此根據實際生產定額打印《湖南桑樂生產領料單》，各班組根據《生產計劃》指定專人領料，保管員根據《湖南桑樂生產領料單》發(fā)貨，發(fā)完貨后保管員將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若有特殊情況需臨時調整《生產計劃》或實際生產量與《生產計劃》有差別，由各班組長根據實際生產量開具臨時領料單，保管員據此發(fā)貨并登記到《湖南桑樂生產領料單》，直至《湖南桑樂生產領料單》完全執(zhí)行完畢保管員再將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若《湖南桑樂生產領料單》在一周內沒有執(zhí)行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負責協(xié)調處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務監(jiān)理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結。

3、領料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。

4、材料保管員按照《湖南桑樂生產領料單》的品種、規(guī)格、數量進行發(fā)貨，并對《湖南桑樂生產領料單》進行復查，以免發(fā)生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。

5、“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關部門，并要求其簽名確認。

6、內部領料需要部門相關負責人簽字方可發(fā)貨。

7、經常對材料進行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。

本制度自2010年2月1日開始執(zhí)行。

財務部。

2010.2.1。