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煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇一

二00*年**煙草專賣管理所工作在縣局的正確領導下，認真貫徹市、縣局煙草工作會議和專賣管理工作會議精神，緊緊圍繞縣局提出的“打私打假、抓人重判”的工作方針，強化專賣所管理，提高控市質量，狠抓管理所建設，提高整體隊伍素質，堅持規范化辦案，嚴管市場，打擊違法經營行為，市場管控質量有效提升，卷煙銷量穩步上升。一年來，共查辦“兩煙”案件**期，查扣各類違規卷煙**條、煙絲**公斤，在12月大檢查期間聯合辦理連環案、案中案*期，行政拘留*人，有效地遏制了不法商戶的售假行為，為維護卷煙市場的正常經營秩序奠定了良好的基礎。

一、加強學習，狠抓隊伍建設，提高全所人員整體素質

今年，縣局加強對專賣所的管理，且高度重視，舍得投入，使**專賣管理所的標準化建設有了很大進步和提高。

一是健全了各項規章制度，規范了辦案程序，并實行網上辦案。

一、五學習日制度，組織全所人員學習黨的路線、方針、政策和行業有關法律法規及業務知識，并采取經驗交流的形式，熟練掌握了識別假冒卷煙的方法，全所人員在思想上服從上級領導，在工作中埋頭苦干嚴格要求，秉公執法、不徇私情，不分白天黑夜嚴寒酷暑工作在一線，以實際行動樹立了煙草專賣管理人員的良好形象。

二、搞好宣傳，提高煙草專賣知名度，營造良好的執法環境

200*年，我們利用各種機會向全社會和廣大卷煙零售商戶大力宣傳“一法兩條例”，努力營造良好的執法環境，取得了良好效果。我們充分利用3。15消費者權益日，廣泛宣傳煙草專賣法律法規。在日常執法過程中，通過典型案件，特別是去年縣局*。*案件，我們廣泛宣傳，對不法商戶起到了震懾作用。針對今年市場上出現的“掉包煙”現象，我們還發通知向商戶介紹不法分子掉包的手段，提醒廣大商戶在經營過程中提高警惕，預防此類現象的發生。通過多種形式的宣傳活動，得到了商戶的理解和支持，也增強了煙草專賣管理的知名度。

三、熱情服務，為商戶排憂解難，實現專銷結合共控市場

今年，

一是我們依據有關商戶合理布局的文件精神，及時組織全所人員對轄區卷煙零售商戶進行了排查和梳理，對卷煙零售商戶檔案重新進行了補充和完善，對已辦證的零售商戶按照要求分步驟整整齊齊建檔擺放在檔案柜內。

二是在縣局實行大配送的新形勢下，多次登門實地查看商戶，并給商戶介紹電話訂貨的呼入方式，為商戶粘貼客戶代碼標簽，還為他們講解煙草形勢和介紹適銷卷煙信息。對無證經營戶，我們上門服務，發放整改通知書面38份，并分析商戶布局，提出合理化建議，對符合辦證條件的，及時予以辦理零售許可證，并送證上門，商戶的持證入網率達到98%以上。上述做法受到了商戶的普遍認同，商戶普遍反映，我們真正成了他們的貼心人，自覺守法誠信經營。

四、管打結合，突出重點，為“兩煙”經營保駕護航

為了進一步鞏固“兩煙”經營成果，從重打擊“兩煙”經營活動的違法行為，切實維護消費者合法利益，樹立縣煙草的良好形象。今年我的相繼參加了縣局組織的四次專項行動，整體行動效果明顯。這四次專項行動是：“卷煙打假、誠信維權”專項活動、清除假煙、嚴懲違法”為主題的百日大會戰、把守路口，嚴厲打擊煙葉二道販子的堵查行動、“破網追刑、凈化市場”的卷煙打假專項行動。

在卷煙零售商戶的管理中，對于極少數受利益熏心、惟利是圖，搗亂卷煙市場的不法分子，我們決不姑息遷就，為此，我們充分發揮基層所的作用，與專賣辦、稽查大隊、各檢查所緊密聯系，上下協調一致，與轄區客戶部人員配合進行嚴密監控，及時反饋異常情況，定期交流市場信息，向專賣辦每月定期匯報大戶私批動向，登記商戶庫存卷煙情況。在打擊制假售假工作中，摸準線索，嚴查重處，消除麻痹思想，深查細究，追根求源，使違法經營者切實受到應有的懲罰，進一步穩定了卷煙市場秩序，保證了轄區卷煙銷售任務的完成。

在每年“打擊二道販子，維護煙葉收購秩序”的專項斗爭中，我們的重點工作就是要打擊煙葉販子，遏制他們違法活動的器張氣焰。8—10月份歷時兩個多月，我所全員吃住在車上，工作在鄉間小道上，在****路口防止煙葉外流，與鄉政府、派出所聯合辦理煙葉案件5期，并多次勸阻煙農到外縣售煙。特別是10月12日接到舉報后，凌晨一點鐘左右，我們和鄉政府人員在閆莊核桃坪嶺上蹲守堵截，查扣**煙販非法收購煙葉兩車，當時11名煙販手持木棒被制服。通過嚴把交通要道，打擊煙葉販子，維護了煙葉收購秩序。

回顧今年的工作，盡管我們做了一些工作，也取得了一些成績，但我們還存在著很多不足，與上級要求有很大差距。我們的業務學習、網上辦案、內部制度管理、工作紀律執行情況等方面還要進一步加強。為此，在新的一年里，我們將在縣局黨組的正確領導下，不斷加強學習，開拓進取，創新實干，為振興我縣“兩煙”事業做出應有的貢獻。

煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇二

以突出卷煙打假、市場管理、內部監管、隊伍建設、證件管理五項工作為重點，全面夯實市局＃＃年專賣管理工作要點。

一是增強內部監管工作針對性。認真落實《內部專賣管理監督工作規范》要求，不折不扣全面履行內部監管責任，監督措施更有力，責任追究顯威嚴，加強對經營全過程的管理監督。重抓好銷售大戶、緊俏貨源分配、高價位卷煙銷售、應急用煙供應、打碼銷售、行業人員親屬從事卷煙零售等環節的監管，做到卷煙100%入網、入戶，落地銷售，糾正卷煙串碼現象。集中精力做好調查核實工作，確保發現問題及時處理到位，提升日常監管的質量和效率。

二是始終保持卷煙打假高壓態勢。牢固樹立百色卷煙打假一盤棋的思想，切實增強工作的堅定性和主動性，以更加自覺、更加堅定、毫不松懈的思想態度和工作作風，深入開展卷煙打假工作。

三是更加注重市場監管職能作用發揮。注重以開展專項行動

為抓手，突出對重點部位、重點區域和重點戶口的監管。即突出對大戶的監管。建立大戶檔案，定期對大戶進行檢查，規范大戶的經營行為。突出對名酒名煙店的監管。對所有名酒名煙店進行調查摸底、造冊，加大對名酒名煙店的整治力度，及時查處名酒名煙店賣假煙的問題。突出對交通要道零售戶的監管。加強對國道、省道，通縣、通鄉、通村公路沿線零售戶和火車站、汽車站、碼頭周圍零售戶的監管。突出對各類庫房的監管。突出對各類娛樂場所的監管。加強對賓館飯店、夜市以及網吧、茶館、歌舞廳、棋牌室等各種餐飲和娛樂場所的檢查。突出對無證經營戶的監管。加強與工商部門協調配合，建立取締無證經營戶長效工作機制，進一步規范煙草市場秩序。

四是注重專賣隊伍綜合素質提升。以專賣管理人員職業技能鑒定為契機，以培訓和摸擬考試為形式，全面提高專賣隊伍素質。

以開展思想作風紀律建設“回頭看”活動。打造“純潔度高、紀律嚴明、作風扎實”的專賣隊伍是思想作風紀律整頓活動的深化，計劃從4月份起用三個月時間開展“回頭看”活動，進一步提升全市專賣隊伍的純潔性，建立一支紀律嚴、作風實、業務精、狀態好的專賣隊伍，為全縣“卷煙上水平”提供堅實的保障。

對零售戶的宣傳教育，不斷強化持證零售戶的法律意識。

六是務求實效開展創建優秀縣級局工作。＃＃年在優秀縣級局的創建上，要重點做好鞏固提升的工作，延展基層創優成果，要切實將創優成果與卷煙經營結合起來，以創優夯實基礎管理。

七是注重考核，嚴格責任追究。根據市局考核方案，結合我縣實際，制定考核機制，量化考核目標，責任到個人，狠抓定期考核和不定期檢查，促進專賣工作有效開展。

煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇三

日前，浙江金華市煙草專賣局(公司)召開2017年全市煙草工作會議，進一步傳達貫徹行業工作會議精神。

會議對20xx年工作進行了總結，強調2017年要堅持總基調，聚焦供給側，奮力譜寫金煙穩中向好新篇章。

一是突出“精”字強化營銷保障。

二是突出“準”字強化專賣保障。

三是突出“優”字強化管理保障。

四是突出“嚴”字強化規范保障。

五是突出“活”字強化人才保障。

會議還表彰了20xx年度縣級局(分公司)卷煙營銷、專賣管理特殊貢獻獎單位、聯考聯評優秀基層所隊部、卷煙營銷競賽獲獎選手和先進員工。

煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇四

**市煙草專賣局（公司）

關于加強內部專賣管理監督工作的實施方案

為深入貫徹全國煙草行業加強內部管理監督工作會議精神，建立完善內部專賣管理監督的長效機制，切實搞好省局加強內部專賣管理監督“聯系點”的工作，全面規范**煙草卷煙經營管理行為，制定本方案。

加強內部專賣管理監督工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業改革和發展的順利進行，全面加強內部專賣管理監督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業持續穩定協調健康發展。

加強內部專賣管理監督工作的總體目標是：以成為全省行業加強內部專賣監管工作“聯系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設的基礎上，重點解決當前在全市行業卷煙經營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監管，不斷提高企業經營管理的法制化、規范化水平，徹底杜絕內部違法違規經營問題，建立健全與企業改革和發展相適應的內部專賣管理監督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。

二、工作措施與要求

（一）加強教育引導，增強內管意識

加強教育引導的重點是領導干部。加強內部專賣管理監督工作，首先要領導抓、關鍵要抓領導。因此，必須把教育的重點放在各級領導干部身上，著力解決領導干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉變觀念、規范行為、維護國家和消費者利益、保障行業改革和發展為目標，切實加強對全市行業各級領導干部的學習教育。利用中心組理論學習、“一課三會”、日常和專題學習等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協調，把學習教育、改進工作、解決實際問題結合起來，教育引導各級領導、特別是各單位、各部門主要領導牢固樹立外打內管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內管”的思想觀念，全面增強責任意識、自律意識、監管意識，努力提高自身履職能力和執行能力，切實轉變工作方向和工作作風，確保加強內部專賣管理監督工作的順利進行。

進一步加強全員思想政治工作。加強內部專賣管理監督，首先要統一思想，關鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發動職工群眾積極參與討論，全面提高行業干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監管，規范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。

教育引導廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹煙草專賣法律法規的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經營的能力和水平。

全市行業各級領導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業加強內部管理監督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發展的思路，盡快把思想統一到、工作重心轉移到加強內部專賣管理監督上來。

（二）健全完善制度，建立長效機制

1.建立內部專賣管理監督體制。明確監管的領導機構和組織架構、確定內部專賣監管的原則和監管對象，搭建起實施內部專賣監管的體制框架。

2.建立健全內部專賣管理監督的實施細則。確定內部監管的主要內容和政策依據，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監管的內部分工和崗位職責，確立實施內部專賣監管的基本模式。

存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業內控制度，監督規范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發、客戶入網、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關鍵，采取嚴把行政許可審核關、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網”問題。

4.建立健全內部專賣管理監督的懲治制度。以國家煙草專賣法律法規及行業內部管理規定為依據，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業內部違法、違規、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監督的威懾力。

1.堅持和完善“決策程序規定”和“會議議事規則”。根據企業實際情況，按照集體決策、科學決策、民主決策的要求，針對企業“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調研、事中監督、事后審核的程序，全面規范決策行為，防止決策隨意性。

2.堅持和完善財務審計制度。進一步加強會計基礎工作；切實加大對企業資金、資產的監管力度；不斷完善預算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現制度剛性；進一步完善內部審計制度，積極拓展內審領域和范疇，突出發揮好內審制度對企業內部控制的重要作用。

3.建立健全卷煙經營內部控制制度。按照新的業務流程，全面建立起對卷煙經營全過程的管理控制制度。重點在卷煙購、銷、存的關鍵環節，建立崗位間相互制衡、相互監督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學、規范、有效的監管辦法。

堅持和完善企務、政務公開制度。結合行風、政風、黨風廉政建設工作，深入推進企務、政務公開。根據行業實際，擴大公開范圍和公開內容，特別是要把握行政許可、行政執法及業務經營流程的關鍵環節，在不涉及商業機密的前提下，全面增強經營管理行為的透明度。不斷拓寬民主監督管理的領域和渠道，利用多種形式的監督制約機制，徹底杜絕行政管理和業務經營中的暗箱操作行為，不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業形象。

（三）深入推進改革，理順監管體制

繼續推進組織結構調整，強化專賣內管職能。按照省局下達的機構設臵方案，加快組織結構調整步伐。根據加強專賣內管的需要，調整領導和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監督管理部門的內管基礎地位；按照工作需求，對專賣部門進行合理分工，明確內管和外打的執行機構；規范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監控下的卷煙經營整體業務程序，保證依法監管領導有力、措施得力、環節順暢、落實到位。

確認等審批行為，嚴把依法行政、依法經營關。

繼續推進經營模式轉型，充分發揮信息化在內部專賣監管中的作用。按照“整體推進、全面提升”的網建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運用卷煙生產經營決策管理系統的基礎上，進一步改進和完善卷煙分銷系統、誠信管理系統等方面的業務流程設計，在業務經營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發、客戶入網、分類等敏感環節，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調整、變更的責任部門、責任人及數據維護時間、地點的監管模塊，有效利用科技手段，提高監管質量和水平。

（四）建立責任體系，明確監管責任

明確專賣管理監督單位的職責。根據國家局、省局要求，市局的職責是建立和實施專賣監督管理制度及長效機制，督導、檢查、考核各縣（區）局有關專賣管理監督工作的落實情況，查處違法、違規、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監控到位?？h（區）局的職責是監管卷煙銷售網絡，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環。

明確各級領導及具體工作人員的責任。各級局局長是內部專賣管理監督的第一責任人，對本單位依法行政、依法經營負總責；副局長對內部專賣管理監督工作負直接領導責任，各崗位監管人員對其負責的工作承擔直接責任。以此為基礎建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內部監管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內部專賣監管工作的全面落實。

認真落實責任追究制度，對卷煙經營活動中發生的重大違法、違規、-6-

違紀案件，除追究直接當事人的責任外，嚴格追究專賣管理監督相關責任人失察、瀆職的責任。

（五）加強隊伍建設，確保監管質量

進一步加強隊伍素質建設。堅持并落實長效的學習教育制度，并不斷開展內部監管專題教育培訓，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執法水平，使隊伍整體素質盡快適應加強內部專賣監管的工作需求。

進一步加強隊伍作風建設。制定強有力的專賣執法紀律，強化紀律約束機制，采取教育、行政、組織手段，強力規范執法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發生，提高隊伍的自律能力。

進一步加強隊伍的組織建設。按照人員配精、隊伍配齊、力量配強的要求，改變目前專賣隊伍在組織形式、人員結構上重外打輕內管的局面。在數量上，要保證有足夠的人員開展監管工作，履行監管職責；在質量上，要調整補充部分既掌握專賣法律法規和行業有關規定，又熟悉業務經營、財務管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監管質量和工作效率。

三、工作步驟與方法

（一）學習動員階段

1.此階段的時間安排為從6月25日開始至7月10日結束； 2.工作目標：統一思想，提高認識，教育全員深刻認識加強內管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。

3.工作重點：認真組織學習國家煙草專賣法律法規、行業管理規定及

國家局、省局領導講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎。

（二）梳理問題階段

1.此階段的時間安排為從7月11日開始至7月20日結束； 2.工作目標：全面自查自糾，查找梳理問題。

3.工作重點：市局（公司）主要領導要帶頭下基層組織開展專題調研，認真剖析企業經營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。

（三）落實整改階段

1.此階段的時間安排為從7月21日開始至8月底結束。

2.工作目標：認真整改查擺出的問題，建立健全企業內控制度和內部專賣監管制度。

3.工作重點：各單位、各部門對涉及本單位、本部門的各項規章制度進行全面的清理，按照加強內部監管的要求，分門別類地整理出需要完善的制度、需要繼續堅持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執行。

（四）完善提高階段

1.此階段的工作是長期的任務，需要在短期整改結束后不斷引深。2.工作目標：認真落實出臺的各項制度，邊執行邊進行制度修訂，逐步完善內部專賣監管的長效機制。

領導抓、反復抓、抓反復，嚴格落實規章制度，全面提高組織執行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責，自覺實施和服從監管的目的。

四、保障機制

（一）組織保障

為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業內部專賣管理監督工作的順利開展，完成好省局“聯系點”的各項工作任務，市局專門設立“加強內部專賣管理監督工作”領導組，負責指揮全局工作。領導組下設辦公室，并配備專職工作人員，主要負責收集資料、傳遞信息、指揮協調、工作調研、檔案整理、經驗總結等日常工作。各縣區局（營銷部）也要成立相應機構，組織得力人員負責具體工作。對于開展此項工作必需的人力、物力、財力資源，市局將本著“經濟適用、滿足需求”的原則，統籌安排。

（二）制度保障

通過建立相應會議制度、周匯報制度、業務經營情況月匯報制度、專賣聯席會議制度、關鍵工作環節資料備案備查制度、主要經營負責人定期述職制度等手段，提高內部專賣監管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業務經營的全過程始終在有效的控制和監督管理之下高效運作，全力推動內部專賣管理監督工作。

（三）激勵保障

工作熱情。同樣，對于貫徹執行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關責任人，也要運用經濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對于頂風違法違規、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。

加強內部專賣管理監督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強內部專賣管理監督工作的全過程，必須堅持在發展中完善、在完善中發展的總體思路，認真把握監管和發展的關系，始終堅持發展是第一要務的指導方針。緊密結合企業的改革和發展實際，著眼全局，總體規劃，分步驟、分階段循序漸進，強調針對性、前瞻性和可操作性的有機統一，在發展中逐步完善監管手段。要針對不同階段出現的的突出問題，積極調整工作方向和工作措施，及時化解矛盾、解決問題、總結經驗教訓，在逐步完善監管機制中推動企業持續穩定協調健康發展。

**市煙草專賣局（公司）

內 部 專 賣 管 理 監 督 實 施 細 則

第一章 總則

第一條 為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內部專賣管理監督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內部專賣管理監督長效機制，全面規范全市行業經營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業持續穩定健康協調發展，根據國家局《煙草行業內部專賣管理監督實施意見》、省局《關于加強全省行業內部管理監督工作實施辦法》，制定本細則。

第二條 本細則適用于**市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。

第二章 內部專賣管理監督的基本原則

第三條

堅持依法依規監管原則。采取的一切監管手段必須符合國家法律法規和行業管理規定，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。

第四條 堅持全面、全員、全過程監管原則。按照民主監管、科學監管的要求，以專賣管理監督為基礎，有效發揮財務審計、紀檢監察和整頓辦等部門的作用，對內部卷煙經營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監管。

第五條 堅持責任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級逐崗明確監管責任，實行權責一致、權力制衡、相互制約的監管責任制及責任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

第六條 堅持與行風、政風、黨風廉政建設相結合原則。通過加強內

部專賣管理監督，切實規范行業行為，達到不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業形象。

第七條 堅持與行業改革和發展要求相適應的原則。緊密結合行業改革和發展實際，保護和服務于內部合法的卷煙經營活動。著眼全局，總體規劃，分步驟、分階段循序漸進，強調針對性、前瞻性和可操作性的有機統一。

第三章 監督主體、監督對象和職責劃分

第八條 **市及其下屬的縣（區）煙草專賣局是本轄區實施內部專賣管理監督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規范、監管有效、保障有力”的要求，實行內部專賣管理監督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

各級煙草專賣局的專賣管理部門為內部專賣管理監督的具體執行部門。

各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規及行業有關管理規定負責本轄區行業內部專賣監督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監察部門的依法監督。

第九條 市煙草專賣局負責全市轄區內部專賣管理監督工作，主要職責是：

（二）指導、檢查、考核所屬縣（區）煙草專賣局內部專賣管理監督工作；

（四）省局交辦和其他需要由市煙草專賣局辦理的內部專賣管理監督事項。

（三）市局交辦和其他需要由縣（區）煙草專賣局辦理的內部專賣管理監督事項。

第十一條

（一）貫徹落實本局內部專賣管理監督的規定和要求，實施本轄區內部專賣管理監督制度。

（二）對負責本轄區客戶服務的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務行為的意見和建議，發現問題及時上報。

（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內部專賣管理監督事項。

第十二條 本細則所指內部專賣管理監督的對象為：**市煙草公司及其下屬10個區縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產經營單位。

（一）貫徹落實內部專賣管理監督工作的部署和要求，不斷完善并落實內部控制制度，建立依法經營、守法經營的自律長效機制。

（二）按照煙草專賣法律、法規及有關規定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續，妥善保管許可證，按照許可證規定的范圍、渠道經營煙草專賣品。

（三）按照煙草專賣法律、法規及行業內有關規定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復使用準運證運輸煙草專賣品。

（四）如實向專賣管理監督部門提供業務經營活動的相關資料，并對其真實性負責。禁止從無煙草專賣生產企業許可證的企業和個人采購貨源。

（五）積極配合專賣管理監督工作，主動接受專賣監督管理部門的管理監督。

第四章

內部專賣管理監督的主要內容

第十三條 本細則所指內部專賣管理監督的內容為：全市行業遵守煙草專賣法律、法規及行業有關管理規定的情況。

市公司必須按照煙草專賣法律、法規及行業有關規定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴禁向無煙草專賣生產許可證的企業購進貨源。

（一）卷煙購進計劃的制定

1、全市行業必須按照省局(公司)下達的購銷存流轉計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統一購進卷煙。執行卷煙購銷計劃的有關情況，應制表匯總通過信息網絡由市局專賣監督管理部門進行實時監督。

2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應當將市場調研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領導。

3、市局局務會根據采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數量等購進計劃，并形成《會議紀要》。

（二）購進計劃的執行

1、市公司將經局務會集體研究決定的調入計劃報省局（公司）審核同意后，在國家局指定的時間內進行網上集中交易、合同打印。

2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數、廠家、合同簽定數、品牌、數量、余數進行制表匯總，由專賣部門通過信息網絡進行實時監督。合同復印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。

執行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規定的合同履約率。

（三）計劃的增減或變更

方可按照所批準的品牌、數量進行網上交易。有關交易材料必須送專賣監督管理部門備案。

2、市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調整時，必須符合省局（公司）的管理規定，并在報上級專賣監督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。

（二）市公司營銷中心應科學制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送市局專賣部門審核并加注意見后，及時報市局局務會研究決定；決定后的有關匯總材料送專賣部門備案。在執行過程中，需要對決定內容適當進行微調時，要在報請分管領導批準后，將調整情況及時報專賣部門備案。

當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。

（三）市公司不得以任何方式向各區縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。

資料，審查有無向無證戶供貨行為的發生，并將每次的監督檢查結果造冊登記。市局專賣部門要經常性地開展巡查核實，并在區縣局提交的檢查結果報告加注審查意見。

（五）市局專賣部門要全程監督貨源流向，通過系統查詢、實地調查、客戶抽查等措施，嚴密監控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環節，及時查處貨源不入網經營的問題。每次監督檢查的結果都要造冊登記，并及時向局領導匯報。

第十六條 對煙草公司庫存配送環節的內部專賣日常監管機制：

（一）市公司必須嚴格執行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結果記錄在冊，并及時向局領導匯報。

（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯，進行準運證到貨確認，并做好到有關資料的備案工作。

（三）倉儲部門必須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數制表匯總，通過信息系統網絡報市局專賣監督管理部門備查。

（四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。

（五）各縣（區）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經營情況，并由專賣監督管理部門通過信息網絡進行實時監督。

（六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經營情況進行調查走訪，監督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調查報告中專列匯報。各局分管領導及專賣部門要經常性的檢查執行情況，并于每次檢查后在有關資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調查核實。

（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產經營單位必須按照國家有關部門下達的計劃與煙農簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調撥煙葉，嚴格按許可證規定的范圍調撥煙葉，禁止向無經營權的單位和個人調撥煙葉。

（二）煙葉生產經營單位應當將煙葉生產農業的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執行情況（分實際收購的煙葉等級、產地、數量列表）；煙葉購銷合同及匯總數、煙葉購銷合同的實際執行情況（按調省內、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業務未執行的合同數（分煙葉等級、產地、數量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產地、數量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監督管理部門核查。

靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區煙葉生產經營情況進行依法管理，并建立健全相應的管理監督長效機制。

（三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產地的市、縣局專賣監督管理部門要重點加強監控，嚴防其非法外流。

4、煙葉生產經營單位須嚴格按照國家局有關規定，對煙葉調出、調入實行專戶結算。

5、煙葉生產經營單位應當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調入調出手續完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規模、等級、數量等列表報送市局專賣監督管理部門核查。

（一）進駐經營企業和業務經營部門進行執法檢查。

（二）詢問經營企業和業務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。經營企業和業務經營部門的工作人員應當如實說明。

（三）要求經營企業和業務經營部門提供、報送相關文件和資料。有關經營企業和業務經營部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。

件、合同、發票、帳冊、單據、記錄、業務函電和其他資料予以封存。

（五）對企業和業務經營部門違反煙草專賣法律法規和國家局有關規定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。

（六）對企業和業務經營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規和國家局有關規定的行為，有權建議紀檢監察部門給予黨紀、政紀處分。

第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統的基礎上，進一步建立完善內部專賣管理監督信息系統，各縣（區）局要在市局指導下，全面規范地運用好系統授權，對全市行業卷煙經營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監督。

（一）充分發揮專賣管理及誠信服務、星級管理系統的作用。利用系統功能，進一步加強對許可證申領發放、準運證申領確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監督。

（二）充分發揮卷煙生產經營決策管理系統的作用，監控卷煙經營的數量、渠道，及時發現、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。

（三）充分發揮卷煙分銷系統的作用，全程監控卷煙訪銷配送情況，及時發現、制止亂渠道調撥和卷煙超限量供貨、違反價格規定、虛假入網等問題。

-20-的行為。

（五）為有效實施對“兩煙”生產經營活動全過程的專賣管理監督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網銷售、價格管理、庫存結構等網絡資源向同級專賣監督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現網上實時在線全過程的專賣管理監督。

第二十條 各級局應當建立完善教育培訓制度，加強對全市行業各級領導、特別是業務經營單位的主要領導和經營管理人員進行煙草專賣法律法規及國家局有關政策規定的教育培訓，不斷提高生產經營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業內企業依法經營、規范經營，有效防范各類違法違規行為的發生。

市局每半年對本轄區各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規知識培訓，區縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓，建立健全教育培訓檔案，并形成以法律知識教育培訓考核為基礎的上崗資格認證制度。

第二十一條 各級局應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關要求，全市行業內部經營單位應當如實、及時向各級專賣監督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應當在階段性工作完成后的7日內及時提供、報送；各級專賣監督管理部門須指定專人逐項進行調查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。

第二十二條 各級局應當建立完善同級專賣管理監督工作制度，充分發

揮專賣監督管理部門對同級業務部門經營活動的專賣管理監督作用。各級專賣監督管理部門必須加強對同級業務部門的專賣管理監督，參與經營決策的制定，了解日常經營情況，及時報告發現的問題；管理監督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監督的意見或建議，提高內部專賣管理監督工作的效率。

第二十三條 各級局應當建立健全內部專賣管理監督檢查督查制度。市局每季度對全市行業內部經營單位進行一次全面檢查，區縣局每月對同級營銷部的經營活動組織一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區內通報檢查結果。

第二十四條 各級局應當建立完善內部專賣管理監督案件查辦制度。各級局在履行內部專賣管理監督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規及有關規定的行為，都有權舉報。各級煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。

刑事責任的，應及時移交紀檢監察部門或司法機關處理。

第二十六條 各級局應當建立內部專賣管理監督報告制度，定期向上級局報告內部專賣管理監督的情況。區縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業通報情況。

報告的主要內容包括：各級局對本轄區行業內業務經營單位開展專賣執法檢查的情況；監管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調查核實的情況；內部專賣管理監督案件查辦情況；對業務經營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。

第二十七條 各級局應當建立內部專賣管理監督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內部專賣管理監督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關執法部門的審議；各級煙草專賣監督管理部門、包括基層管理所應當于每月月末向所在局匯報內部專賣管理監督情況，發現問題時更要及時匯報。

第二十八條 各級煙草專賣局要向監管對象及時通報相關的管理規定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關卷煙經營的重要信息。

第二十九條 財務審計、紀檢監察等部門的內部管理監督以及政務、企務公開等措施和要求，按照調整完善后的《企業內控制度》及其它內管制度執行。

第六章 內部專賣管理監督機構設置和崗位職責

第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業內部專賣管理監督的神圣職責，并確保內部專賣管理監督工作的長效開展，市局決定在專賣監督管理科內部設立專賣管理監督工作辦公室，專司內部專賣管理監督事宜。各區縣局也要成立相應的機構，并將熟悉法律、精通業務、擅長管理的人才盡快調整充實到專賣監督管理工作崗位，切實提高內部專賣管理監督工作的效率和水平。

（三）管理監督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內部專賣管理監督工作的指導、檢查及考核，負責同級專賣管理監督的相關事宜等。

第三十二條 各級局從事內部專賣管理監督工作的人員要具備與工作相適應的專業知識和工作經驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。

第七章 內部專賣管理監督考核和責任追究

第三十三條 各級局應當制定內部專賣管理監督考核辦法，定期對下級

局的內部專賣管理監督工作進行考核。市局對區縣局每季度考核一次，區縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結果存檔，作為對各級局領導干部業績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據。

第三十四條 各級煙草專賣局的領導班子對本轄區內部專賣管理監督工作負全面領導責任。

第三十五條

（一）內部專賣管理監督長效機制的建立情況；

（二）內部專賣管理監督制度的制定和落實情況；

（四）本轄區監管對象的依法依規經營情況；

（五）依法行政，規范內部專賣管理監督行為的情況；

（六）煙草專賣法律、法規及有關規定的培訓情況等。

第三十六條

（一）沒有建立本轄區內部專賣管理監督長效機制的；

（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規及有關規定的培訓工作的；

（七）對上級煙草專賣局交辦的內部專賣管理監督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監察部門對內部專賣管理監督工作檢查考核的。

（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監察部門檢查、考核、監督的。

第三十八條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和

紀律要求的，如監管對象發生嚴重的違法、違規經營或以上其他問題，按照上述日常管理監督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領導的相關責任。

第三十九條 專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監管對象正常合法的卷煙經營活動，或在執法過程中發生程序性失誤的，與對外執法一致，依照有關法律法規及行業有關規定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

第四十條 全市行業內部專賣管理監督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

（一）違反煙草專賣法律、法規及有關規定并造成重大損失或影響的；

（三）拒絕、阻撓專賣管理監督人員履行專賣管理監督職責的。第四十一條 內部專賣管理監督責任追究工作，由紀檢監察部門按有關工作程序負責辦理。

第八章 附則

第四十二條 本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規章制度中另行

規定；沒有規定的，按照國家煙草專賣法律法規及行業有關管理規定執行。

第四十三條 本細則由**市煙草專賣局負責解釋。

**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監督制度

為了貫徹落實《**市煙草專賣局關于加強專賣內部管理監督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》，進一步細化專賣內部管理監督的各項措施，形成一套完整的專賣內管長效機制，以促進全市行業自律，保障全市行業持續穩定協調健康發展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據煙草專賣法律法規及行業有關管理規定，制定本制度。

第一章 卷煙購進

第一條

市公司必須嚴格執行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執行卷煙購銷計劃的情況，應制表匯總通過信息網絡由同級專賣監督管理部門實時進行監督。

第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應當召開局務會，在充分吸收各縣（區）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結合當地市場卷煙銷售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。

第三條 市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規和國家局規定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產企業許可證的企業和個人購進卷煙。

第四條 市公司應當按國家局集中交易的時間參加網上交易。省際間每半年一次，省內每季度一次。其它時間簽定合同，須經省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數、廠家、合同簽訂數、品牌、數量、余數進行制表匯總后報市局專賣監督管理科存檔備查，并通過信息網絡由同級專賣監督管理部門進行實時監督。

第五條

合同簽訂后，市局專賣監督管理科要通過加強對到貨確認的監督，督促業務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。

第六條 對于新品牌卷煙，市公司應當制定相關的管理措施，適度限量調入，并實施監督跟蹤。

理科存檔備查。

第八條 市公司因當地市場發生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數量進行網上交易。同時，要向市局專賣監督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監督管理科存檔備查。

第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調整時，須報省局（公司）批準備案后方可執行。合同解除及調整的原因和情況要報市局專賣監督管理科存檔備查。

第十條 到貨1個月內因質量問題或到貨6個月因滯銷原因，經工商雙方協商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監督管理科存檔備查。

第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應的網絡數據應當一并進行調整。

第二章 卷煙到貨確認

第十二條

市公司必須嚴格執行國家局生產經營決策系統1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規定做到100%實物掃碼，方可入庫。

第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規定進行網上實物確認和準運

證到貨確認。禁止虛假確認，未經到貨確認的卷煙不得銷售。

第十四條 省內卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內完成。

第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業卷煙生產經營決策系統（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現人為錯掃、漏掃、重掃現象，不掃碼卷煙不得接收入庫。

第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監督管理科要上報省局專賣監督管理處協調處理。

第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。

理科履行交接手續后，專賣監督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。

第十九條 省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網絡管理系統進行網上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或實物確認，必須先報至市局專賣監督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監督管理科要上報省局專賣監督管理處協調處理。問題查實處理后，方可上網做無法確認或實物確認，并注明確切原因，將隨貨同行手續和卷煙入庫單一并交市局專賣監督管理科，專賣監督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。

第二十條 為分清責任，便于查詢，凡涉及手續交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監督管理科，應設立交接手續登記表，以經手人簽字為準。

第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統和行業生產經營決策系統，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監督，及時發現和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。

第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監督管理處，并盡快補辦相應手續。

第二十三條 市局專賣監督管理科要經常性地對轄區內卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監督檢查，對到貨確認中出現的問題，要深入調查了解，對較大的問題要報省局專賣監督管理處，確保到貨確認在規定的有效期限內完成。

第二十四條 在節假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。

第三章 卷煙營銷

第二十五條 市公司應當嚴格按照煙草專賣法律法規和國家局規定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。

第二十六條 營銷中心、物流中心和各縣（區）卷煙營銷部應當制定相應的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規責任追究制度，確保所經營的卷煙100%入網、落地、落戶銷售。

第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。

第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。

第二十九條 營銷中心須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數制表匯總，通過網絡信息系統報同級專賣管理監督部門備查。

第三十條 對價格執行的管理監督：

（一）市局應成立卷煙價格管理領導小組，以便加強對卷煙價格的管理監督，領導小組要有專賣監督管理科負責人參加。

（二）由于市場因素，確須調整卷煙統一批發價和零售指導價的，須經價格管理領導小組共同討論，市局（公司）主要領導同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執行。

（三）各縣（區）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發價執行情況的監管，尤其是要加強對一線送貨過程的監督。堅決查處不執行北方十一省區域統一卷煙批發價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。

（四）全市專賣管理部門要嚴格按照《山西省卷煙零售業明碼標價管理辦法》的有關規定，對全市卷煙零售戶執行卷煙零售指導價和明碼標價情況加強監督、正確引導，尤其要加強對行業自營門店的日常監督，有效杜絕自營門店搞二次批發或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩定，提高客戶贏利水平。

第三十一條 對訂單采集流程的管理監督:

（一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統一納入方銷配送網絡。對普通客戶、網上訂貨戶、電子結算戶、行業自營店等要一視同仁、誠信服務。

（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務標準，營銷中心要與專賣監督管理科共同確定，確保供貨和服務標準的制定公開、公平、公正、合理。

（三）營銷中心應當向轄區內的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監督管理科每天要有專人登陸分銷系統，對貨源公示情況進行監督。

（四）營銷中心應當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數量、不得超量供應，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發現查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。

（五）各級專賣執法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發現在電訪方面存在的不規范經營行為線索，收集證據，將情況及時向本級專賣管理監督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監督管理科，由市局專賣監督管理科及時制止、查處在訂單采集環節存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網、拆單分攤等問題。

第三十二條 對客戶經理工作的監督:

（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經理必須及時將其納入銷售網絡。同級專賣監督管理部門要加強對分銷系統的監管，杜絕虛擬客戶的出現，確保有效持證戶數與營銷中心入網訪銷戶數相一致。

（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內廣泛征求意見后劃分。各縣（區）營銷部確定客戶類別時，根據客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。

（三）客戶類型的動態變更，每季度進行一次?？蛻艚浝砀鶕蛻翡N售業績提出更新建議，以表格形式上報縣（區）營銷部，營銷部會同同級專賣監督管理部門充分征求轄區戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。

（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集對客戶經理的意見，及時發現客戶經理的不規范經營行為線索，收集證據，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。

第四章 卷煙分揀配送

第三十三條 市局專賣監督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網上卷煙庫存數與實際出庫數、庫存數進行核對，并作好登記。及時發現、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環現象的發生。

第三十四條 市局專賣監督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監督，并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發現、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。

貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監督。

第三十六條 市局專賣監督管理科、各縣（區）局專賣監督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數量核對，及時發現、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規行為。

第三十七條 專賣執法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發現不規范經營行為的線索，收集證據，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。

為了全面加強全市行業內部專賣管理監督工作，促進全市行業自律，保障全市行業持續穩定協調健康發展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據《山西省煙草專賣局關于全面加強全省行業內部專賣管理監督工作施行辦法》，結合**市煙草行業內部專賣管理監督工作的具體實際，制定本制度。

一、監督主體

督的具體執行部門。

二、監督對象

1.市局的監督對象：經濟運行科、物流中心、營銷中心；

3.其他縣（區）局的監督對象：本局轄區的卷煙營銷部。

三、專賣監督管理部門的職責

參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》的相關規定。

四、監督對象的責任和義務

參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》的相關規定。

五、專賣監督管理部門的權限

1.進駐被監督單位、部門進行執法檢查；

6.對被監督單位、部門違反煙草專賣法律法規和國家局有關規定的行

7.對被監督單位、部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規和國家局有關規定的行為，有權建議紀檢監察部門給予黨紀、政紀處分。

六、同級專賣監督管理工作的要求

總的要求是，加強對同級業務部門的專賣管理監督，參與經營政策的制定，了解日常經營情況，及時報告發現的問題，認真負責地向分管領導提出專賣管理監督的意見或建議，提高內部專賣管理監督工作的效率。

對“兩煙”經營各個環節的具體監管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內部專賣監督管理制度》執行。

第一條

為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，嚴格依法履行內部專賣管理監督檢查職責，根據煙草專賣法律法規及國家局、省局的有關規定，結合我市煙草行業的具體實際，制定本制度。

第二條 市局專賣監督管理科內部專賣管理監督辦公室具體負責內部專賣管理監督檢查制度的落實，內部專賣管理監督員是本制度的具體承辦人。

第三條 市局專賣監督管理部門實施內部專賣管理監督檢查的主要對象是市局經濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區卷煙營銷部。

第四條 市局專賣監督管理部門根據履行內部專賣管理監督職責的需要，在實施內部專賣管理監督檢查過

煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇五

第一條為了加強煙草專賣管理，維護消費者合法權益，保證國家財政收入，根據《_煙草專賣法》、《_煙草專賣法實施條例》，結合本省實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于本省行政區域內煙草專賣品的生產、經營和管理。

第三條對煙草專賣品的生產、經營和運輸依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可證和準運證制度。

第二章行政管理與監督

第四條縣級以上煙草專賣行政主管部門主管本轄區的煙草專賣工作，受上一級煙草專賣行政主管部門和當地人民政府的雙重領導，以上一級煙草專賣行政主管部門領導為主。

各級公安、工商行政管理、稅務、質量技術監督、價格、銀行、交通、鐵路、民航、郵政等部門應當配合煙草專賣行政主管部門做好煙草專賣管理工作。

縣級以上煙草專賣行政主管部門在必要時，可以派員參與有關行政執法部門組成的聯合檢查活動，依法查處煙草專賣品生產、經營和運輸中的違法行為。

第五條縣級以上煙草專賣行政主管部門的職責：

（一）宣傳、貫徹實施煙草專賣法律、法規和規章；

（三）按照國家和本辦法規定，負責煙草專賣許可證、準運證審查和管理；

（四）制訂地方煙草專賣管理工作規則；

（五）依法查處煙草專賣違法案件；

（六）承辦上級煙草專賣行政主管部門、當地人民政府交辦的其他煙草專賣管理工作。

第六條縣級以上煙草專賣行政主管部門，可以根據煙草專賣管理工作的實際需要，在重點鄉（鎮）設立派出機構或派駐人員，派出機構或派駐人員在主管部門授權范圍內依法監督、檢查煙草專賣品的經營活動。

（一）詢問違法案件的當事人及與違法案件有關的單位和個人；

（二）檢查違法案件當事人的生產、經營場所及物品；

（五）法律、法規和規章規定的其他職權。

第八條煙草專賣行政主管部門可以會同有關部門在車站、碼頭、港口等交通集散地點對運輸煙草專賣品的活動，依法進行檢查。

第九條對生產、運輸、銷售假冒偽劣煙草制品和經營走私煙草制品的行為，煙草專賣行政主管部門應當配合工商、質量技術監督、海關、_門依法查處。其他部門和單位發現違反煙草專賣管理的行為，應當及時通報煙草專賣行政主管部門或者有關行政執法部門；對涉嫌構成犯罪的案件應當依法移送司法機關處理。

有關行政執法部門依法查獲的假冒偽劣煙草制品，應當交由煙草專賣行政主管部門按照國家有關規定公開銷毀，禁止以任何形式銷售。依法查獲沒收的走私煙草制品，應當交由省人民政府指定的煙草制品拍賣機構拍賣，拍賣所得依法上繳國庫。

第十條對于案件舉報人員、協助辦案和直接辦案的有功單位和個人，應當予以表彰和獎勵。

第三章煙草專賣許可

第十一條煙草專賣品的生產、經營、進出口依法實行煙草專賣許可證制度。

第十二條煙草專賣許可的權限：

（一）申請領取《煙草專賣生產企業許可證》，應當向省煙草專賣行政主管部門提出申請，由省煙草專賣行政主管部門審查簽署意見，報_煙草專賣行政主管部門審批發證。

（二）申請領取《煙草專賣批發企業許可證》，跨省經營的，應當向省煙草專賣行政主管部門提出申請，由省煙草專賣行政主管部門審查簽署意見，報_煙草專賣行政主管部門審批發證。

申請領取《煙草專賣批發企業許可證》，在省范圍內經營的，應當向企業所在地縣級煙草專賣行政主管部門提出申請，由企業所在地縣級煙草專賣行政主管部門審查簽署意見，報省煙草專賣行政主管部門審批發證。

（三）申請領取《特種煙草專賣經營企業許可證》，經營外國煙草制品批發業務、煙草專賣品進出口業務、罰沒外國煙草制品批發業務的，應當向省煙草專賣行政主管部門提出申請，由省煙草專賣行政主管部門審查簽署意見，報_煙草專賣行政主管部門審批發證。

（四）申請設立煙葉收購站（點），應當向企業所在地縣級煙草專賣行政主管部門提出申請，由企業所在地縣級煙草專賣行政主管部門審查簽署意見，報省煙草專賣行政主管部門審批發證。

（五）申請領取《煙草專賣零售許可證》，應當向縣（市、區）或設區的市煙草專賣行政主管部門提出申請，由縣（市、區）或設區的市煙草專賣行政主管部門審批發證。

第十三條生產、經營煙草專賣品的企業和個人，應當在取得相應的煙草專賣許可證后，方可向工商行政管理部門申請登記，領取營業執照。在領取營業執照后30天內，向稅務部門申請辦理稅務登記。未取得煙草專賣許可證的，工商行政管理部門不予核準登記。

取得煙草專賣許可證的企業在其住所以外設立從事煙草專賣品生產和經營分支機構的，應當依法向分支機構所在地煙草專賣行政主管部門申領辦理煙草專賣許可證。

第十四條煙草專賣行政主管部門可以在當地行政服務中心設立窗口，統一受理、辦理有關煙草專賣許可證。

（二）遺失煙草專賣許可證；

（三）停業、歇業或破產的；

（四）法律、法規規定的其他情形。

第十六條煙草專賣許可證禁止轉借、涂改、偽造或買賣。

第十七條煙草專賣許可證的發證機關可以定期或者不定期地對取得煙草專賣許可證的企業和個人進行檢查，經檢查不符合煙草專賣法律、法規和本辦法規定條件的，煙草專賣許可證的發證機關可以責令暫停煙草專賣業務并依法作出處理。

第十八條煙草制品生產企業必須在生產的卷煙、雪茄煙包裝上標明焦油含量級和“吸煙有害健康”中文字樣。

第十九條煙草制品生產企業生產的出口卷煙，必須在小包、條包上標明“專供出口”中文字樣，按規定的渠道出口。

第二十條卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲，必須申請商標注冊。

禁止生產、銷售假冒他人注冊商標的卷煙、雪茄煙。

第二十一條禁止為生產假冒偽劣卷煙者提供煙草專用機械（包括配件）、卷煙注冊商標標識、原輔材料。

假冒商標卷煙制品由經省級以上質量技術監督部門計量認證合格的煙草質量檢測機構檢測鑒定，在檢測鑒定中可征求被假冒商標卷煙侵權企業的意見。

第二十二條地方煙草制品和非國家定點煙草制品生產企業應當在其許可證核定的經營范圍從事經營，不得超范圍經營銷售。

第二十三條開辦煙草專賣品交易市場，應當報經_煙草專賣行政主管部門審查批準，未經審查批準設立的煙草專賣品交易市場，所在地縣級以上人民政府依法予以取締。

第二十四條對依法沒收的煙草專賣品進行拍賣的，競買人應當持有煙草專賣批發企業許可證；參與外國煙草制品拍賣的競買人，應當持有特種煙草專賣經營企業許可證。

第二十五條卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束和煙草專用機械生產企業應當按國家計劃與煙草制品生產企業簽訂訂貨合同，并組織生產，不得向無煙草專賣生產企業許可證的單位和個人提供產品。

第二十六條銷售煙草專用機械及其配件，必須按規定使用增值稅專用發票。

第二十七條淘汰、報廢、非法拼裝的煙草專用機械和殘次的卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束及下腳料由當地煙草專賣行政主管部門監督處理，不得以任何方式銷售。

第五章煙草專賣品的運輸

第二十八條煙草專賣品運輸實行準運證制度。

托運或者自運煙草專賣品必須持有煙草專賣行政主管部門簽發的準運證；無準運證的，承運人不得承運。

省內跨市、縣（市）運輸煙草專賣品，必須持有省煙草專賣行政主管部門或其授權的機構簽發的準運證。

省內跨市、縣（市）運輸罰沒走私卷煙、雪茄煙，必須持有省煙草專賣行政主管部門簽發的準運證。

市、縣（市）境內運輸煙草專賣品，必須持有當地煙草公司出具的發票或有效憑證。

第二十九條煙草專賣品的運輸必須貨證相符，證隨貨行。

（一）使用過期、涂改、偽造、復印的煙草專賣品準運證；

（二）準運證核定的調入、調出單位和運達地點與實際不符的；

（三）準運證未隨貨同行的；

（四）無煙草專賣品準運證運輸煙草專賣品的其他行為。

第三十條郵寄、異地攜帶煙草制品的數量按國家有關規定執行，確因特殊需要超量郵寄、異地攜帶的，應當持有縣級以上煙草專賣行政主管部門出具的證明。

第六章法律責任

第三十一條對違反煙草專賣管理行為的處罰，有關法律、法規已有規定的，從其規定。

（二）違反本辦法第二十二條規定，超過許可證核定經營范圍經營卷煙、雪茄煙的，可以處違法經營卷煙、雪茄煙總值50%以上1倍以下的罰款，但最高罰款金額不得超過5萬元。

第三十三條無煙草專賣零售許可證經營煙草制品業務的，由工商行政管理部門或者工商行政管理部門會同煙草專賣行政管理部門，責令其停止經營煙草制品零售業務，依法沒收違法所得，并可處以違法經營總額20%以上50%以下的罰款。

（一）有本辦法第二十九條規定情形，無準運證運輸煙草專賣品的；

（二）違反本辦法第三十條規定，無煙草專賣行政主管部門證明，超過規定限量1倍以上郵寄、異地攜帶煙草制品的。

第三十五條違法生產、經營和運輸的煙草專賣品被查獲的當事人，經煙草專賣行政主管部門兩次書面通知或自查獲之日起六十日(易霉壞變質的煙草專賣品自查獲之日起三十日)內不到煙草專賣行政主管部門接受處理的，煙草專賣行政主管部門可以依法作出處置。

第三十六條違反本辦法第九條第二款規定，有關單位和個人擅自處理被依法沒收的煙草專賣品，由煙草專賣行政主管部門追回被擅自處理的煙草專賣品，依法沒收被處理的煙草專賣品和價款，其中購買人沒有過錯的，價款退還購買人；對擅自處理的單位，處以1000元以上5萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員按照管理權限由有關部門給予行政或紀律處分。

（二）違反法律、法規規定的行政許可程序實施煙草專賣行政許可的；

（三）利用職務之便違法購買被沒收的煙草制品的；

（四）其他濫用職權、徇私舞弊或者玩忽職守行為。

第三十八條當事人對行政執法機關作出的處罰決定不服的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

第七章附則

第三十九條本辦法自之日起施行。

煙草專賣管理工作總結匯報 煙草專賣管理工作總結篇六

各位領導、各位同仁下午好！

本人自煙草人員“四定”入職至今已有一年，在上級領導和同事們的關心和支持下，嚴格遵守煙草專賣各項規章制度，踏踏實實，嚴于律己，切實做好各項本職工作。

一年來，本人堅持以提高市場凈化率為目標，嚴格按照市局專賣處的各項工作要求，積極向卷煙經營戶宣傳好煙草專賣相關法律法規，實時掌握卷煙經營戶經營動態，并及時上報。按時完成專賣處下達的各項任務，積極配合好市局及大隊對違規違法經營戶的各項查處行動，積極參加市局組織的各項學習培訓活動，及時了解掌握煙草相關法律法規的新規定，并在日常實際工作中做到熟練運用，提高自身執法水平。在日常工作中，始終牢記煙草專賣人員“十不準”、“六條禁令”，以及“煙草從業自律承諾書”，正確處理好與零售戶的關系，始終以維護煙草形象為己任，做到不利于煙草的話不說，不利于煙草的事不做。

回顧這一年，工作中還存在一些不足之處，對自身要求還不夠嚴格，工作中主觀能動性還不夠強，工作責任心還需進一步加強。

在今后的工作中，在積極圓滿完成市局專賣處交辦的各項任務工作的同時，將不斷學習煙草相關法律法規提升自身專賣執法操作實務，提高執法水平。在日常工作中，從每一件小事做起，牢記責任意識，做到盡責盡職。嚴格要求自己，克服松懈、厭戰情緒，做到愛崗敬業，為提高市場凈化率而努力。