計劃是一種靈活性和適應性的工具，也是一種組織和管理的工具。通過制定計劃，我們可以更加有條理地進行工作和生活，提高效率和質量。下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。

融資租賃內審工作計劃篇一

一、總體工作思路

2017年審計工作的總體思路是：以科學發展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區委全委擴大精神，著力推動審計工作創新創優，狠抓審計質量建設和隊伍建設，為現代化國際城市新中心建設作出新貢獻。

二、工作目標任務

一審計項目安排

20_年暫計劃安排審計項目47項部分經濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執行情況審計1項、經濟責任審計5項、部門預算執行審計1項、固定資產投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調查5項市局統一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。

1.財政預算執行情況審計

對20_年區本級財政預算執行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規范，財政資金運行安全、合理有效。

2.經濟責任審計

根據區委組織部委托,暫安排對5名區管領導干部進行經濟責任審計部分經濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現新突破。

二其他審計工作

1.根據全區統一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區委、區政府部署的其他臨時性審計任務，協助區紀委、監察局和司法等部門做好查案、辦案工作。

4.完成檔案管理省級三星復查工作。

5.加強全區內部審計的指導、管理和服務工作。

三、主要工作措施

一轉變觀念，著力推動審計科學轉型。

要始終圍繞區委、區政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創新，促進審計科學轉型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創造性，自覺將審計融入全區經濟社會發展大局，積極為領導提供有效的決策依據，當好決策參謀。

二創先爭優，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創先爭優，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統審計1項，選送1至2人參加_計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在_、省審計廳、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎，著力提高審計隊伍素質。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業務技能培訓，不斷提高其綜合素質。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業務技能培訓。要結合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。

四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續堅持黨員輪流上黨課，年內組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區統一組織的“結對幫扶”、“一助一”和文明城市創建等工作。

融資租賃內審工作計劃篇二

1、接收有關部門委托（或按年度審計工作計劃），確定具體審計項目。

2、組成審計小組，并確定審計小組組長（項目負責人）。

3、對被審計單位（人），進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作（經營）性質、工作（經營）范圍，組織結構，人員情況，財務核算特點（包括主要賬號的設置情況），以前對該單位的審計情況等。

4、確定審計工作重點，制訂審計工作計劃方案，并經領導審閱批準。

5、編制審計通知書，被審計單位承諾書，并經領導審閱批準。

6、下發審計通知書，并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

7、將審計通知書抄送財務處，由財務處提供被審計單位有關財務資料（包括賬簿的電子文檔）。

融資租賃內審工作計劃篇三

2018年我市應急管理工作的總體思路是：深入貫徹落實科學發展觀和_以來中央全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以《市“十二五”時期突發事件應急體系建設規劃》為抓手，突出抓好應急平臺建設、應急宣講團組建、專業人員培訓和應急物資保障等重點工作，深入推進預案編修演練、隊伍擴充管理、信息搜集研判、事前預警預測、事件聯動處置等基礎性工作，全面推進應急管理各項工作加速、提升、增效。

整合公安、衛生、信訪、安監等應急聯動單位優秀宣講人才，組建應急宣講團，結合不同時期公共安全形勢，增強宣講內容的實用性、趣味性、互動性，有針對性地深入到企業、學校、村居等基層單位，普及突發事件應對常識，教授應急避險和自救互救技能，同時，結合防災減災日、應對法宣傳日等主題宣傳活動，進一步豐富宣傳手段和宣傳形式，不斷提升公眾應急應對能力。

一是請進來，年內結合“科學發展大講堂”、“市長學法日”活動，邀請國內應急專家、教授舉辦專題講座，對全市各級領導干部、應急專業人員進行培訓;二是走出去，組織應急辦人員到周邊兄弟區市、國內先進城市學習經驗、拓展視野，派遣應急辦人員到市政府應急辦掛職鍛煉，提升業務水平;三是深下去，利用全市政府系統辦公室主任會議，對全市應急專業人員進行業務培訓，確保基層應急工作的高效推進。

出臺《市應急物資管理辦法》，繼續豐富儲備形式，拓寬儲備種類，保障應對各類突發事件的需要。把應急避難場所建設納入城市規劃，充分利用現有資源，在廣場、公園、人防工程等公共場所設置必要的基本生活設施，儲備一定數量的應急物資，拓展應急避難功能。年內，建成應急辦應急物資儲備庫，重點采購一批現場指揮保障裝備，實行集中管理，統一調配使用，確保赴現場處置人員安全。

，完善編修與演練互促機制嚴格落實《市突發事件應急預案管理辦法》，抓好到期市級預案的編修工作，逐一編制操作手冊，提高預案實用性和可操作性，同時，指導各基層單位做好預案編修工作，不斷完善應急預案體系;將全市提報的136項演練列入年度計劃，建立應急預案演練評估指標體系，突出重點領域、重要環節，深入基層開展督評活動，提升演練實效，檢驗應急預案，進一步完善編修與演練互促機制。

積極推進綜合性應急隊伍建設，以應急救援大隊三中隊建設為契機，配齊配強隊員與器械，提升綜合救援能力;補充和優化專業隊伍類別，熟練掌握救援技能，提升專業處置能力。健全應急聯動機制，加強資源共享，確保突發事件妥善處置。

進一步規范政務值班制度，采取實地檢查與電話抽查相結合的方式，每月抽查20個單位，按季度進行通報，督促政務值班制度的落實。嚴格執行每周三800兆聯調制度，加強對全市公共安全信息的搜集、匯總、研判，規范信息報告時限、內容、程序，提升應急信息掌控報送能力。

扎實做好現有4處市級基層示范單位動態管理，進一步提升創建標準，申報省級示范單位，同時，積極推廣創建經驗，發揮示范帶動作用，不斷擴大示范單位覆蓋面，年內，重點培育一批新增基層示范單位，積極做好對上申報和經驗推廣工作。

對列入年度工作要點的各項工作，市政府應急辦將通過專項檢查、重點核查、跟蹤督查等方式抓好推進落實，及時通報工作進度，確保年度工作要點的全面高效完成。

融資租賃內審工作計劃篇四

所謂金融租賃就是當出現租賃需求時，資金或者資產的出租人就會根據需求方和供貨方的評價和選擇，從供貨方處所取得的資金或者物品按照約定的合同和要求出租給需求方使用，并同時向需求方收取事先確定的費用。由此可見，金融租賃不僅可以是資金領域的租賃，同時也是對資產的租賃，將資金和資產相結合所產生的新型融資形式，實現了金融在各個領域之間的流通，為經濟領域的不斷發展提供了支持，加大了資本的流通速度和范圍，為企業創造更大經濟效益提供了便利。

(二)金融租賃的特點

1. 金融租賃所涉及到的交易人較為復雜，在一次金融租賃活動中至少會涉及到出租方、供貨方以及承租方三個主體。

2. 金融租賃一般的租賃時間都較為長久，極少存在時間較短的金融租賃，通常設備的租賃都會與設備的使用壽命相等，屬于一種中長期的投資。

3. 由于金融租賃涉及到的主體較多且主體之間的性質不同，所以在一次金融租賃活動中至少需要簽訂兩份合同。一個是出租方與供貨方的合同，這個合同確保了可以獲得投資;另一個是出租方與承租方的合同，這個合同確保了租賃活動可以獲得投資的利益。

4. 當租賃合同生效后，該合同各方就不能在執行過程中隨意停止履行，只能終結或者雙方自愿解除。

融資租賃內審工作計劃篇五

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理” ，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強 化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的 經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集 團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計 部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計 工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權* 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問 題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審 計的監督、服務職能。

1、 工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道 對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的`工程 審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場 各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很 難獲取各子公司當地定額基價， 同時隱蔽工程的實際情況也無法進行 核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子 公司 （部門） 抽調人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經批準后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發現 x 個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經 營管理、提升集團管理水*起到了一定的促進作用。

4、 年度后續審

5、 后續審計跟蹤

xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個子 公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現場審計外， 其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整 個半年度審計匯總加權*均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事 項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明， 審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子 公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不 理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1） 車輛費用監控

xx 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工 、 作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。 財務費用、銷售費用、財務費用、銷售費用、管理費用的監控 xx 月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

1、審計人員崗位職責的建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整， 我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工 作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、 已建立的審計基本制度

檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司 發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、 文件收發等詳細記載，做到有據可查。

4、 審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為 進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx 月份開始，我們組 織召開 xx 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx 月份，審計部組織了 xx 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到 了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了 更高層次的認識。

5、 審計人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基 本符合 《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規范要求。

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存 在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監 管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 xx 方面，無法做到全過程監管； 三是在 xx 方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

融資租賃內審工作計劃篇六

摘要：內控審計作為保障企業有效完成組織目標，落實內部控制體系的重要防線，其重要性日益突出，內控審計體系的建設成為我國企業當前的重要課題。為此，結合實際，對企業如何改善風險導向內部審計模式，構建一個合理完善符合企業發展現狀和需求的內控審計體系提出些許構想和建議。

關鍵詞：風險導向；內控審計體系建設

中圖分類號：f83

文i標識碼：a

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1引言

隨著全球經濟一體化的到來，市場的競爭日益加劇，各方外部環境的不確定性導致企業面臨的系統風險也在不斷增加。合理保證企業健康持續發展的風險管理也應運而生。內部控制審計作為一種保障企業有效完成組織目標，落實內部控制體系的企業內在機制，其重要性不言而喻。企業為了在市場競爭中得以生存發展，開展以風險為導向的內部控制審計成為必然。內部審計自上世紀80年代開始，進入了以風險為導向的全新內審領域，其基于企業的全面風險評估報告確定審計方向和審計重點，將風險分析滲透到審計的整個流程中。將風險概念融入審計中，加速了內部審計的發展。

風險導向的內控審計體系建設已經得到西方發達國家的普遍重視和廣發的發展與運用，相比較而言我國企業在這方面的建設依然處于探索階段。我國企業雖然已經開始意識到管控風險對于企業生存發展的重要性，但就目前情況而言，大多數企業仍然只停留在事后審計，并沒有針對性的存在一套行之有效的內控審計體系，同時，學術界對于內控審計的研究也沒有可觀的成果。因此，基于前沿的理論基礎，并結合相關的具體實際工作經驗，構建一套科學完整的以風險導向的內控審計體系是我國企業當前面臨的重要課題。這不僅可以提升企業的價值，同時也能夠推動我國內部控制審計的發展。

2內控審計體系建設的發展歷程

風險導向內部審計作為近幾年新發展起來的一種審計模式，已經引起了西方發達國家的普遍重視，并在現實實踐當中得到廣泛應用。與之相對應的審計理論體系和審計方法也得到了理論界和實務界的高度重視，引起國內外學者對風險導向審計展開了更為深入的探討與研究。

二十世紀九十年代，iia公布的“基于風險導向的內部審計的新定義”以及“內部審計職業準則新框架”中著重突出了內部審計是通過系統規范的方法以達到完善公司的風險管理、內部控制、公司治理，進而達到實現企業價值提升的最終目標。隨后，其又多次對《內部審計實務標準》的具體內容做出修訂和完善，而多次修改中仍然強調風險導向的內部控制審計，這在一定程度上也奠定以風險為導向的內審基礎，使得其成為了審計發展的總體趨勢。