嚴守規章制度是每個人的責任，只有大家都遵守才能達到預期的效果。規章制度的執行應堅持公正、公平、公開的原則，確保對所有成員一視同仁。

農場內部管理制度（優質22篇）篇一

一、為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合我礦實際情況，特制定本管理制度。

二、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

三、嚴格執行各項規章制度，對違反制度的給予警告、扣分處理。

四、嚴格執行領導安排的各項任務，并認真貫徹落實。對工作未及時完成及不認真工作的按績效考核進行處罰。

五、任何人不管因為任何原因違反本管理制度，將一視同仁，決不姑息遷就，對擾亂正常工作秩序或因工作失職、瀆職造成工作被動或影響本單位形象的停職檢查。

一、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向礦長報告。

四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

五、嚴禁遲到、早退（半小時以上按休班處理），否則每次罰款20元，曠工每天罰款50元。

六、副科以上干部休班必須由分管領導批準，否則按曠工論處。

七、辦公場所堅決杜絕打撲克、玩麻將等行為。中午禁止飲酒，特殊情況經領導批準可以，但下午不得上班。

八、科內所有外報表、資料必須有相關領導審核簽字。

九、違反勞動紀律被礦查到，按礦規處理后，科里再處以等額罰款。

一、按時保質地完成領導交給的各項工作任務，對于分管上報的有關報表，做到及時，準確，每拖延一天罰款20元，由此造成損失將嚴肅追究責任。

二、不服從工作安排或安排的工作不落實，沒有回音的，第一次罰款20元，第二次罰款50元，并視其情節給予處分。

三、管理人員必須按照各自的職責劃分按時完成各項工作，特別是各類例行性報表，對于送交有關領導及外單位的材料、報表、業務聯系書必須保留好簽字并存檔。

四、任何人員接到有關領導及外單位的電話事宜，不能處理的必須及時通知科領導，否則造成的一切后果由個人全部負責。

五、管理人員應努力提高業務素質，經常深入現場，熟悉本人所分管范圍內的所有技術業務及其管理工作，并提高責任心。

農場內部管理制度（優質22篇）篇二

為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據國家財務會計法規和上級有關社會保險基金管理規定，結臺我區社保工作實際，特制定本管理制度：

一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規范》，認真執行國家財經政策、財經紀律和養老、失業、醫療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監管。

二，嚴格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用。基金的籌集不得任意擴大或減少統籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。

三、正確使用基金會計項目。未經批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統一要求，正確設置會計帳簿和組織業務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經紀律等現象的發生；正確填制報表，并按有關規定的程序和時間報送。

四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下撥、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經費的提取、使用、上解和下撥必須按規定嚴格執行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。

農場內部管理制度（優質22篇）篇三

（九）完成領導交辦的其他工作。

實行部長負責制。其他人員認真履行自身職責，緊密配合部長工作，共同完成部門任務，共同致力于公司法律風險防范和糾紛解決。

法律事務部人員由部長、法律顧問、法務專員組成，其中部長主管部門的全面工作，法律顧問負責法律專業性工作，法務專員負責事務性工作。

部長具體履行以下職責（權）：

（一）全面管理本部門事務，帶領本部門完成公司規定的職責和工作任務；

（二）以部門名義簽署各項文件、文書；

（三）對本部門工作的各項事務享有最終決定權；

（四）其他職責（權）。

法律顧問履行以下職責：

（一）配合部長處理本部門的各項事務；

（二）負責合同、規章制度等法律文書的起草、審查；

（三）就專項法律事項提出法律意見；

（四）對訴訟案件的辦理提出法律意見；

（五）對公司法律風險防范提出意見，協助部長建立法律管理制度；

（六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；

（七）協調與外聘常年法律顧問的工作；

（八）處理領導交辦的其他事務。

法律專員履行以下職責：

（一）配合部長、法律顧問處理各項事務；

（二）收發文件、招待等常規性事務；

（四）管理工作資料、檔案；

（五）其他事務。

農場內部管理制度（優質22篇）篇四

第一條為認真貫徹國家有關財經法規，規范企業財務行為，加強經濟管理和財務管理，提高經濟效益，維護社會主義市場經濟秩序，根據《會計法》、《施工、房地產開發企業財務制度》、《企業會計制度》等法律法規，結合市政工程的特點及其管理要求，制定本辦法。

第二條本辦法適用于集團公司、分公司及以資本為紐帶的全資子公司和控股子公司（以下統稱企業）。

第三條企業財務管理的基本原則是，建立健全企業內部財務管理辦法和內部會計控制規范，如實反映企業資產、負債、損益的狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權益不受侵犯。

第四條企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各種資產，努力提高經濟效益。第五條企業內部財務管理辦法的形式可根據企業的規模、管理特點而定，大、中型企業應按具體業務事項、有關內容制定各單項的內部財務管理辦法，小型企業可以制定一個總的內部財務管理辦法。

第六條企業的其他職能部門要配合財務部門制定企業內部財務管理辦法，并經企業董事會（領導辦公會）審議通過，同時報集團公司財務部審查后執行。

第七條企業制定的內部財務管理辦法要確保貫徹實施，并接受主管財政部門、社會中介機構和集團公司財務、審計部門的監督檢查。

第八條企業應按照國家財政部有關規定，建立內部財務管理辦法和內部會計控制規范，健全約束機制，保證財務會計工作依法有序地進行。

第九條企業應當根據會計業務的需要設置會計部門，配備持有主管財政部門頒發的會計從業資格證書的會計人員。不具備單獨設置會計部門條件的，應當在有關部門中配備會計主管人員。

第十條企業會計部門負責人（會計主管人員）的任免，要經集團公司人事、財務部門審批。

第十一條企業要制定會計人員的管理制度，包括各類會計人員的崗位設置、業績考核、業務水平鑒定、調整使用、任免等方面的內容。

第十二條企業要制定原始記錄管理和填報制度，包括明確生產經營活動中各環節的原始記錄工作；統一規范各種原始記錄的格式、內容、填制方法及簽署、傳遞、匯集、反饋的要求等方面的內容。

第十三條企業要制定先進合理的定額管理制度，包括制定定額的依據、方法和程序；勞動定額、物資定額、費用定額、人員定額、工時定額、設備利用率和各項成本開支標準；以及定額的執行、考核辦法及定期修訂等方面的內容。

第十四條企業要制定計量驗收管理制度，包括各種計量手段的配置及其管理、校正、維修等要求；規定各種財產物資購建、領用、運輸、轉移、銷售等各環節的計量驗收；已完工程和未完工程的計量計價；以及計量驗收的責任等方面的內容。

第十五條企業要制定財產物資的管理和清查盤點制度，包括財產物資轉移、調入、調出、領退、盤盈、盤虧、毀損、報廢的手續和程序；固定資產臺賬和設備操作、使用、維護、檢修的崗位責任；在用臨時設施、周轉材料和低值易耗品的管理責任；以及對各種財產物資、分包工程、已完工程和未完工程定期盤點等方面的內容。

第十六條企業要制定內部結算價格管理制度，包括參照市場價格制訂各種原材料、低值易耗品、動力、設備、勞務等的內部結算價格；內部結算價格實施范圍及審批程序等方面的內容。

第十七條企業要制定財務預算管理制度，包括財務預算的種類、作用、編制方法和程序；預算的審批及調整權限等方面的內容。第十八條企業要制定內部稽核管理制度，包括內部稽核工作的職責分工、內容、要求；審核憑證及復核賬表方法等方面的內容。

第十九條企業要制定工程價款結算簽證和催收管理制度，包括工程價款的結算條件、手續、時間；填制結算憑證的要求；建立催收工程價款責任等方面的內容。

第二十條企業要制定財務信息管理制度，包括財務檔案的保管、調用手續、銷毀期限；財務信息分類原則以及方法等方面的內容。

第二十一條實行會計電算化的企業，要制定會計電算化內部管理制度。

第二十二條企業資金管理應當遵循統籌安排、合理使用、提高效益的原則，保證生產經營、技術改造和技術開發等方面的資金需要，嚴格控制非生產性開支。

第二十三條企業應按照生產經營、固定資產投資、對外投資、非生產性開支等分類按月、季度、年度編制資金使用計劃。

第二十四條企業要制定適合本企業業務特點和管理要求的貨幣資金內部會計控制規范，確保貨幣資金的安全。

第二十五條企業籌集的資本金，按投資主體分為國家資本金、法人資本金、個人資本金等。企業籌集的資本金，在生產經營期間內，投資者除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。投資者按照出資比例或者根據《廣州市國有資產收益收繳管理辦法》的規定，分享企業利潤和分擔風險和虧損。

第二十六條企業接受捐贈財產、資產重估確認價值的差額、國家撥入的專款等，按規定轉入資本公積。企業的資本公積用于轉增資本金時，要報集團公司審批。

第二十七條企業按照規定的比例從凈利潤中提取的盈余公積，應當用于企業發展。如用于彌補虧損（潛虧）、非生產性開支、轉增資本金時，要報集團公司審批。

第二十八條企業短期借款的應計利息支出，計入財務費用；長期借款的應計利息支出，在購建固定資產期間，計入資產的價值；生產經營期間，計入財務費用。企業按照有關合同規定預提應交給其他單位的費用，包括租金、利息等，如超過合同規定的付款期仍未支付的，不得繼續預提，并將預提或多提數在年終進行調整。

第二十九條企業要制定負債的管理制度，包括對負債進行分類、登記、清理和還債責任等方面的內容。

第三十條企業向銀行借款所籌集的資金，不得用于房地產買賣、股票和期貨等風險性投資。

第三十一條企業要制定債權的管理制度，包括對債權進行分類、登記、清理和催收措施及責任等方面的內容。

第三十二條企業要制定周轉材料、低值易耗品、臨時設施等的攤銷管理制度，包括攤銷范圍、類別、方法、領用、退庫、報廢處理等方面的內容。

第三十三條企業應定期清理和核實資產，做到賬實相符、賬賬相符，不得采取多領、少領存貨材料等手段調節企業盈虧。

第三十四條企業要按集團公司制定的固定資產目錄、分類方法、每類或每項固定資產的折舊年限、預計凈殘值、折舊方法，作為進行固定資產核算的依據。

第三十五條固定資產修理費用，計入當期成本、費用；符合固定資產改良支出（裝修費）條件的，經稅務部門批準其支出應作遞延費用處理，在不短于5年的期間內平均攤銷，并報集團公司備案。

第三十六條企業在生產經營過程中發生的資產損失，包括盤虧、毀損、報廢和應收款等凈損失，須經資產使用部門負責人審核、財務部門審查、法定代表人簽署意見后，報集團公司和主管財政部門審批。企業在報批資產損失時，應提交詳細資料，說明損失原因。

第三十七條企業對外投資（含企業自辦的各類經濟實體）的項目必須做好可行性研究，經企業董事會審議決定，并報集團公司審批，再報主管財政部門備案（審批）后，才能實施。

第三十八條生產經營資金不足，資不抵債的企業，以及對外投資項目報酬率預計達不到銀行存款利率的，不得對外投資。

第三十九條企業對外投資涉及財產轉移的，應當按規定進行資產評估和履行報批手續。

第四十條企業要對被投資企業進行跟蹤審計和財務管理，及時做好對外投資項目的效益測算和分析評價工作，定期向領導匯報投資收益情況。

第四十一條企業對外投資造成重大損失的，應當查明原因，做出相應的處理。

第四十二條企業在工程施工、提供勞務、作業、房地產開發、銷售產品等過程中發生的各項支出，按照國家規定計入成本、費用。

第四十三條施工企業必須按照集團公司下發的施工項目管理有關文件進行工程直接成本的核算。

第四十四條企業發生的與其經營活動有關的合理的銷售（營業）費用、管理費用、財務費用，根據有關人員提供證明其真實性的合法憑證，計入當期損益；企業按照經濟合同規定支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費可以計入當期損益。

第四十五條企業可按實發工資總額的比例14%、2%、1。5%分別計提職工福利費、工會經費和職工教育經費。

第四十六條企業應按《企業所得稅稅前扣除辦法》第四十三條的規定計算稅前扣除業務招待費。申報扣除的業務招待費，要提供能證明真實性的足夠的有效憑證或資料。

第四十七條企業壞賬準備金的提取比例一律不得超過年末應收賬款余額的0。5%。發生非購銷活動的應收債權以及關聯方之間的任何往來賬款，不得提取壞賬準備金。在核銷壞賬時，應提供司法、公安、法院、工商等部門的證明，經征收機關審核同意，才準予在稅前扣除；關聯方之間的往來賬款不得確認為壞賬。

第四十八條企業對外出租固定資產收取的租賃費用，不得低于該固定資產應當計算提取的折舊費用。

第四十九條企業工資增長幅度應當低于本企業經濟效益增長幅度，員工實際平均工資增長幅度應當低于本企業勞動生產率增長幅度。

第五十條企業的收入包括主營業務收入和其他業務收入等。施工企業的建造工程合同收入包括合同中規定的初次收入和因合同變更、索賠、獎勵等形成的收入。

第五十一條企業應根據收入的性質，按照收入確認的原則，合理地確認和計量各項收入。施工企業應當根據完工百分比法在資產負債表日確認合同收入和費用。

第五十二條企業的利潤總額包括營業利潤、投資收益（虧損）以及營業外收支凈額等。企業實現的利潤總額，按國家稅法規定作相應的調整后，依法計繳所得稅。

第五十三條按照《廣州市國有資產授權經營公司和授權經營企業集團公司管理辦法》和《廣州市國有資產收益收繳管理辦法》的規定，企業的稅后利潤收益，扣除經批準彌補以前年度虧損數，扣除按規定提取的法定盈余公積10%、法定公益金10%后的余額全部上繳集團公司，上繳稅后利潤收益余額中20%由集團公司上繳市國有資產管理部門，余下80%留存于集團公司，作為國有資本金的投入。

第五十四條企業發生的年度虧損，經稅務部門批準可以用下一年度的稅前利潤彌補；下一年度不足彌補的，可以在5年內延續彌補。5年內不足彌補的，用稅后利潤等彌補。

第五十五條企業提取的法定公益金主要用于集體福利設施的建設，不得和應付福利費混同使用，不得用于其他消費性支出，不得以任何名義向員工發放。如企業按規定以法定公益金用于集體福利設施的，應以實際發生的金額減少法定公益金，同時增加任意盈余公積。

第五十六條企業必須按照《企業財務會計報告條例》的規定編制和對外提供財務會計報告。

第五十七條根據經營管理工作的需要，企業每月必須編制項目工程成本分析表、應收（預收）工程款分析表、會計報表補充資料表、合并報表補充資料表等內部會計報表。

第五十八條企業必須在每月15日（分公司在每月10日）前交上月會計報表給集團公司；年度財務會計報告必須在下年1月25日（分公司在1月20日）前交給集團公司。

第五十九條企業效績評價指標包括凈資產收益率、總資產報酬率、總資產周轉率（次）、流動資產周轉率（次）、資產負債率、已獲利息倍數、銷售（營業）增長率、資本積累率、資本保值增值率、主營業務利潤率、盈余現金保障倍數、成本費用利潤率、存貨周轉率（次）、應收賬款周轉率（次）、不良資產比率、現金流動負債比率、速動比率等。

第六十條企業應根據國家的有關規定和本辦法的規定，結合本企業的實際情況，制定內部財務管理辦法和內部會計控制規范。

第六十一條本辦法如與國家法規相抵觸，應以國家法規為準。

農場內部管理制度（優質22篇）篇五

為了更好地貫徹、執行本單位宗旨，根據單位章程的有關規定，制定董事會工作制度如下：

一、認真學習黨的方針政策和法律法規，做好董事會工作。

二、董事會由員工（代表）大會選舉產生。

三、董事長由董事會選舉產生。

四、董事會負責監督本單位及領導成員依照國家有關法律、法規、本單位章程及內部管理制度開展各項活動。

五、董事會負責對本單位重大決定的貫徹執行和財務狀況進行監督。

六、董事會負責對本單位成員違反本協會紀律、損害本單位聲譽的行為進行監督和處理。

七、董事會負責對本單位的違法違紀行為提出處理意見，提交理事會并監督其執行；必要時可直接向上級主管部門報告況。

八、定期召開董事會會議，研究和總結單位工作。

農場內部管理制度（優質22篇）篇六

七、嚴禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經批準不得公車私用;。

八、公務活動中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務必如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

農場內部管理制度（優質22篇）篇七

1、辦公室要積極促進各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關溝通技能的培訓。

2、定期進行員工滿意度調查問卷，了解員工目前工作的狀態和需求。

1、在公司中倡導坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導全員樹立端正的溝通心態，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率。

2、只要是基于事實的、有益于推進公司工作的溝通內容，一律要引起重視，與員工進行坦誠的溝通，并積極改進。

1、一般溝通。

（1）一對一的面對面談話溝通。

（2）通過晨會、問題討論會議、工作協調會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。

（3）通過工作報告、文件、任務單、內部刊物等方式溝通。

（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。

（5）其他方式，包括宣傳欄、總經理信箱等。

2、越級溝通。

對于正常的工作，各級工作人員要養成一種逐級上報的習慣，但當工作中出現以下情況時，可以進行越級溝通：

（1）下級對上級的管理方式產生意見，需要投訴時。

（2）下級對上級匯報的工作內容，提出的意見和建議，多次得不到答復。

（3）下級發現上級的違規行為時。

（4）個人對公司的改革、發展有建議或意見時。

1、在各項與工作相關的制度和流程下發之前，要和相關崗位的員工，要和相關崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執行性。

2、公司下發的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準確地傳達到全體員工。

3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協調會議、任務單等各種方式與相關部門的負責人及執行人進行溝通，保障工作配合時不會出現因溝通不暢而產生的問題。

1、與管理人員。

（1）在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的相關情況，并表達對其在公司發展的期望和祝愿。

（2）在員工試工期滿轉正時，要與其進行轉正面談，對其試用期的表現作出評價，表揚優點，指出不足，并提出對其今后的工作期望。

（3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工的工作績效。

（4）當員工表現優異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。

（5）在員工心態出現問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態。

（6）當得知員工家庭出現重要事件時，要對事件情況表達關注。

（7）須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議、并積極改進。

（8）對于未發生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。

2、與工作人員。

（1）當工作中出現需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。

（2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業務技能的提升與信息的傳遞。

（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通、促進改進。

（4）對于公司的發展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進公司發展。

3、與各部門。

（1）公司各部門的負責人（以及關鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入的交流，內容包括：工作目標完成情況的分析，研究與探討，提高工作進度，高進工作方式的方法，達成改進工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進一步工作目標的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。

（2）總經理與各職能部門負責人每月進行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經營中心的部門負責人（以及關鍵崗位的員工）進行一次非正式形式的交流。內容包括：公司各方面進展狀況的了解；公司政策改進的探討；工作目標差距、問題指導，提出要求，督促進展，達成改進工作的一致意見；收集各類建議或意見。

4、與外部單位。

（1）與相關單位之間經常進行信息交流，相互吸收優秀的管理方式方法，及時改進公司的不足。

（2）安全生產部必須及時的調查居民對公司提出的不滿意見和改進建議，情況屬實，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當的獎勵。

在各個溝通環節中，凡需有回復的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規定時限內給予回復。

公司任何一級員工，其提出的可行性建議經公司采納后，可由總經理批準給予獎勵。

1、《外部聯系對象清單》。

2、《外部聯系和內部溝通記錄》。

農場內部管理制度（優質22篇）篇八

二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入erp系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人：江兆坤。

放大架簽發人：劉元春。

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟erp軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

農場內部管理制度（優質22篇）篇九

為加強宿舍日常管理，維護宿舍整潔與衛生，規范員工住宿條件及行為，保障住宿人員人身及財產安全，特制訂本制度。

二、適用對象。

本制度適用于公司所有員工。

三、職責。

1、人事行政部負責本制度的制訂、執行、監督、完善。

2、人事行政部負責員工住宿的安排、分配、管理。

3、宿舍長全面負責本宿舍衛生、安全、紀律等方面的日常管理。

四、住宿標準。

1、公司宿舍按員工職位級別劃分為普通員工、主管、經理、高管四類級別標準，具體標準見下表：

2、公司宿舍房租費、物業管理費、供熱費、有線電視費由公司承擔;公司不承擔宿舍的水電費(由宿舍成員均攤)、電話費、網絡費、宿舍設施非正常損壞產生的費用。

3、原則上要求所有非天津本地的員工都要入住公司宿舍，特殊情況如需外宿的，必須提前一個月填寫《員工外宿申請表》(見附件1)向人事行政部提出申請，經分管行政的副總經理批準后，可按級別標準享受公司住宿補貼。

4、公司聘用天津本地的員工不享受公司住宿補貼。

5、因個人違規被取消入住宿舍資格的，不能享受公司住宿補貼。

五、住宿規定。

1、每個宿舍設宿舍長一名，由該宿舍內部成員投票產生，公司補貼宿舍長每人每月100元。

2、宿舍長負責制定本宿舍的《宿舍衛生輪值表》，宿舍成員必須服從宿舍長的管理，按《宿舍衛生輪值表》安排，自覺打掃宿舍衛生。

3、注意個人衛生，不得隨地吐痰和亂扔垃圾;衣服、床單、被套等私人用品要經常換洗，保證干凈無異味。

4、員工起床后，自覺把床上和宿舍內的私人物品整理好。

5、員工個人貴重物品如錢包、手機、電腦、銀行卡等要妥善保管好，不得隨意亂擺放。

6、愛護公物，不得有故意破壞行為，對丟失或非正常損壞公司財物的，要按價賠償。

7、不準在宿舍地面、墻壁、門窗、床架上亂貼亂畫，不準高空拋物。

8、保持衛生間清潔，定期清洗便池，便后必須沖水。

9、節約用水用電，注意用電安全，不準私自亂接拉電線及違規用電。

10、宿舍內不準大聲喧嘩、追逐取鬧，晚上22點過后不可使用音量過大的音響設備，以免影響他人休息。

11、宿舍內不準賭博、打架、斗毆，不準有傷風化等違法行為。

12、宿舍內嚴禁私藏刀具、槍、毒等違法物品，一旦發現，公司將按國家法律法規交由公安司法機關處理。

13、如遇外出，晚上不回宿舍過夜的，必須在當晚22點之前通知宿舍長，并說明去向，由宿舍長進行登記。對未按規定通知宿舍長而又在外發生人身財產損失的，公司將追究當事人的責任。

14、最后離開宿舍的員工應檢查確認關好水電開關、窗戶，鎖好門后方可離開，睡覺前必須對宿舍大門進行反鎖。

15、宿舍公共設施出現故障，由宿舍長向人事行政部提出維修申請，如屬人為故意破壞的，一經查實，維修費用由損壞者承擔。

16、公司宿舍原則上不準留宿外來人員，如有特殊情況確需留宿的，必須得到公司領導批準方可。

17、遵守社會公德及宿舍小區管理規定，與鄰舍和睦相處。

18、違反上述規定的，人事行政部將視具體情況進行通報、警告、罰款、取消入住宿舍資格的處理。

六、宿舍衛生安全檢查、評比。

1、每月底由人事行政部組織本部門人員及所有宿舍長對宿舍進行檢查，并依據《宿舍安全衛生檢查表》(見附件2)項目對檢查進行評分。

2、人事行政部于檢查后第二天對檢查評比結果予以公布，以示嘉勉和改善。對檢查評分不合格的，則取消該宿舍長當月補貼100元。

3、參加宿舍檢查的人員必須堅持公平公正的原則進行檢查評分，不得弄虛作假、假公濟私。

七、解釋權。

本制度由人事行政部負責制訂、修訂和解釋。

八、實施時間。

本制度自20某某年12月11日起實施。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十

一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善于學習，掌握技能。

二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規范用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衛生，填寫客房清潔日報表，要認真細致;要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住。

五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經賓館經理同意不準私開房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂等。

六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品，要逐一登記交公。

七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作;打字、復印、收發傳真，要按規定收費。

八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。

九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

一、賓館要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。

二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。

三、被套、枕套(巾)、床單等臥具要一客一換。

四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒，并粘貼已消毒封簽。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。

六、賓館的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。

七、賓館要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。

八、對旅客廢棄的衣物要進行登記，統一銷毀。

九、店內自備水源和二次供水水質應符合生活飲用水衛生標準，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。

一、員工必須嚴格遵守上下班時間，不得遲到、早退。

二、按時參加各崗位例會(客房每周一至周五早八點)、(前臺每周一和周四下午三點)例會不到者按曠工處理。

三、每人每周倒休一天，遇重要接待任務暫停排休，會后補休。年假按中心規定。

四、員工請病假須提前將醫院診斷證明和請假單上交，如有特殊情況不能提前請假的，應及時通知領班，由領班請示經理。

五、員工請事假，須提前三天至一周上報領班，如遇人員緊缺或有重要任務，可以不予批準。事后請假一律按曠工處理。

六、嚴格按照規定班次上班，如有急事換班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領班提出申請，未經同意擅自換班按曠工處理。

七、對騙取事病假的，一經查出，視情節給予曠工或除名處理。

客房部儀容儀表規定。

儀表:。

1、工作時間應穿著規定的工作服。

2、工作服要整潔、挺直、按規定扣好上衣扣、褲扣。

3、工作服上衣兜、褲兜內禁止裝雜物，以保持工作服的挺括。工作服如有破損應及時修補。

4、服務員上班時一律穿著黑色工作鞋，工作鞋保持干凈。穿著襪子，要求男深女淺，襪子要完好無破損，不準赤腳穿鞋。

5、服務員上崗期間不準佩帶各種飾物，如項鏈、手鏈、耳環、戒指等。

6、工作期間應按規定將工號牌佩帶在左胸位置。

7、服務員著裝后，應自我檢查，并接受領班檢查合格后方可上崗。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十一

第一條為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

第三條公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析的工作。

第五條財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

第六條公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

第七條財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

第八條財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

第九條一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。

第十條收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

第十四條公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

第十五條公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

第十六條固定資產。

1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。

第十八條遞延資產。

1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lo萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理。

第十八條保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

第十九條公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

第二十一條保費收據按以下規定管理：

1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理。

第二十二條手續費支出。

1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

第二十三條業務宣傳費。

1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

第二十四條業務招待費。

1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

第二十五條業務管理費’。

業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

（八）財務報告。

第二十六條財務報告包括財務報表和財務情況說明書。

第二十七條財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

第二十八條財務情況說明書包括以下內容：

1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條主要財務指標。

1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％。

2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％。

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％。

4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％。

第三十條財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十二

1、建立健全項目隊部的各項管理制度，使現場納入公司的有效監控之下。

2、在每人的工作中體現敬業精神，真正實現生產的過程控制，講究工作效率，講究工作實效。

3、主動與上級主管搞好關系，項目部所有人員與社會各方的接觸中，要從公司利益出發，樹立公司良好形象，廣交朋友。

4、建立健全各種檔案、資料，項目隊部所有人員必須熟悉該項目的各項管理規定。

5、按時上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴格遵守現場各項管理規定。

6、工作中互相配合，生活中互相關心。

7、辦公室保持整潔，愛護公物。

8、保持宿舍衛生，講究個人衛生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。

9、定期組織各種健康、有益的活動，使所有人員保持旺盛的工作熱情。

10、有事外出必須請假。

在每人的工作中體現敬業精神，講究工作效率，講究工作實效。

與上級主管搞好關系，廣交朋友，樹立公司良好形象。

按時上下班，著裝整潔，嚴格遵守現場各項管理規定。

辦公室保持整潔，愛護公物。

有事出門必須請假。

認真履行各自的崗位職責。

例會制度。

1．生產碰頭會。

開會時間：每周根據實際時間安排二次晚上8：00整開會。

地點：項目部辦公室。

參加人員：有關班組長及員工。

內容：一般情況摸底，亟待解決問題等。

2．生產協調會。

時間：每周日晚上8：00整開會。

地點：項目部辦公室。

人員：有關班組長及員工。

內容：總結上周工作情況，布置本周及下階段任務，需要解決的問題，每人都要講話。

3．安全文明施工檢查會。

時間：每周根據實際時間安排二次。

地點：施工現場。

人員：有關班組長及員工。

內容：對施工現場進行安全文明施工檢查。

凡要求參加會議人員，無故缺席，每人每次罰款50元。

1、施工現場圍檔嚴密，牢固整潔。

2、施工現場應按照公司認可的平面布置圖組織布置。

3、標牌、制度齊全，板面整潔美觀，釘掛、樹立牢固。

4、現場、道路平整干凈，無翻漿、無雜草，兩邊設有排水設施。

5、現場材料、模板、機具必須分類堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時清理，符合施工現場管理規范。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十三

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定。

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件構成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件資料、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十四

為加強本場行政事務管理，理順本場內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

1、負責制訂本場辦公事務和行政管理方面的工作制度、程序及標準。

2、負責本場的辦公用品和設備網絡的管理。

3、負責本場工作計劃、工作任務的督辦。

4、負責本場管理文件的管理和實施。

5、負責本場班子辦公會議、工作會議及重大活動的.組織及協調。

6、負責本場檔案、對外發文、印章管理、機要文件和保密工作。

7、負責本場日常公文處理及建設項目檔案和各類文件的管理工作。

8、負責本場重要信息資料的收集、整理、編寫、傳遞和開發利用。

9、負責本場辦公場所的秩序、衛生、綠化、生產安全及車輛的管理工作。

10、負責本場行政接待、對外聯絡和外事工作。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十五

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術，公司也為員工拓寬視野創造條件，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則。

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心同事，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服，發現一次扣3分;。

10、公司廣告牌、進度表及考核表如未張貼上墻，扣3分;。

11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發現成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫注：

注以上制度各施工工種要嚴格執行，公司將視情節給予一定的獎罰措施。

總則。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累員工之家，全體員工共同天地。

財務機構與會計人員。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目。

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十一、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十三、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十四、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

十五、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十六、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

十七、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

十八、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十九、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十、未經批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十一、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理。

二十二、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經批準后方可購置。

二十三、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十四、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項。

二十五、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

二十六配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

二十七、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作.

為維護正常的施工作業秩序，確保生命財產的安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全施工工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全小組，每天都要有人對施工作業現場進行安全檢查，做好防范工作，發現問題及時解決。

三進入施工場地必須戴上安全帽。

四施工中監管人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

五施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

六施工前工程師技術員應對墻體或地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

七、安全監督人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全施工措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究當事人員責任;，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章操作造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十六

公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。

1、公司實行每周5天工作制。

上午9：00――12：00。

下午14：00――18：00。

2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；

3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。

4、保潔員：7：30。

5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的`假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。

4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。

6、工傷假：按國家相關法律法規執行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發，準假天數如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天。

配偶或子女傷亡給假10天。

1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經理批準；三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別；未按規定執行一律視為曠工。

公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。

1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。

2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。

3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

1、員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準；總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。

十、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。

十一、本制度自公司公布之日起執行。

十二、本制度解釋權歸行政部。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十七

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，務必按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的職責。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定。

十二、公司領導及未實行經濟職責制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟職責制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定。

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十八

由于平時工作比較繁忙，對疏于學習，感覺與自己關系不大、可學也可不學，即使在學習時也不夠深入，對內容也理解不夠全面，在這種情況下，就會萌生一些自由散漫的思想。最近通過對公司規章制度的深入學習，我感覺自己對公司制度缺乏必要的認識，忽略了它的重要性，同時我也體會到了加強學習公司制度的必要性和緊迫性。

"沒有規矩不成方圓",制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度、不按制度執行，就會導致既定的工作停滯，也會阻礙公司的正常經營，同時影響公司的長遠發展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規章制度，公司營運工作才能做到合理化、規范化、制度化，公司才能夠做大做強。

一家企業的發展壯大，離不開一套健全、合理的管理規章制度。制度不是為某個員工、某個職務或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對制度的執行力度直接影響到企業的發展。作為公司的一個基層管理者，更應該嚴于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團隊的建設。

在不斷深入學習規章制度后，我的內心觸動很大，各項工作的.制定是為了提高個人的執行力，讓每個人都有一個積極心態，樹立起強烈的責任意識、進取精神和集體意識。個人力量再強大也是有限的，沒有一個合作無間、積極進取的團隊，公司的各項工作就難以開展。此次學習，讓我深深明白：沒有完美的個人，但有完美的團隊。一個優秀的團隊是建立在清晰的共同目標、相關的專業技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素的基礎上的。

針對本人存在的一些問題，結合規章制度的相關規定，我將采取以下改進措施：一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足并加以改正;三是要認真貫徹執行規章制度，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規范自己的言行，提高自己的素質。

農場內部管理制度（優質22篇）篇十九

(1)除董事長專車及采購部采購用車外，企業內的其余車輛每次出車，都要由司機填寫出車記錄，以便行政部門及時了解、掌握車輛的行車公里數及耗油量，由用車部門負責人向總經理請車，填寫用車申請，經由總經理批準后方可用車。如不經批準司機私自出車，一經發現將加大處罰力度，情結嚴重者予以開除，發生事故造成損失一切費用由司機和用車人負責。行駛過程中，如出現違反交通規則的情況，造成的經濟損失，由司機全權負責。

(2)車輛要嚴格按照每日入庫制度實行，司機在每天工作結束后，必須將車輛及時入庫，未經總經理批準，不準出現私自駕車外出、過夜的情況。如果有夜間臨時緊急出車的情況，節假日由總經辦人員負責，然后報總經理審批。

(3)每輛車有專職司機，不允許私自串開或轉借車輛，如發現類似的情況將進行嚴重處罰。司機對車輛要做到三“檢”，即出車前、行車中、收車后進行安全檢查，不出“帶病”車，杜絕人為事故發生。司機要做好車輛的'養護工作，保持車輛的干凈整潔。總經辦人員、紀檢及車輛管理人員將定期對車輛進行檢查，不合格將給予處罰。

(4)所有車輛實行百公里耗油考核，每月定期公布單車行駛里程和耗油情況，并將之作為司機考核的內容之一，每次加油情況由總經辦、紀檢負責并記錄在案，應有司機簽字確認，除長途出行之外，未經允許不得私自加油。

(5)車輛的修理及保養需經有關人員檢查確認后提出請款計劃，由專人負責管理。車輛養護由總經辦做好記錄，核定保養期。維修由總經辦及財務部檢查，車輛管理人員、總經理簽字確認，經過董事長的審批之后方可進行維修，嚴格控制各項費用發生，為壓縮修理費用提高個人技術，車輛小維修及保養，由企業車管負責，維修更換的舊件入庫交工程部統一保管、處理。

(6)所有車輛年檢，養路費及保險費等由專人負責，由總經理辦公室做登記記錄及時辦理。

農場內部管理制度（優質22篇）篇二十

規范住戶報事、報修及公司內部報事處理工作,保證報事處理工作得到有效的處理。

適用于金科物業管理有限公司各物業管理處業主家庭及各部門報事以及上門服務處理工作。

3.1管理處主任、物業助理監督各承接部門對報事處理工作的組織、實施。

3.2管理處前臺服務人員負責具體記錄報事內容,及時傳達至服務部門,并跟蹤、督促服務部門工作按時完成。

3.3報事承接部門負責報事內容的確認及承接組織、監督工作。

4.1住戶報事處理內容。

4.1.1如為一般性的報事、報修或特約服務:。

4.1.1.1前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據《報事處理單》,一式二聯,落實處理部門或處理人:。

a)較急報事,應在接到報事5分鐘內將《報事處理單》二聯一起交給工程維修人員進行安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。

b)一般報事,在接到報事15分鐘內把《報事處理單》二聯一起交給處理部門負責人安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。

4.1.1.2如住戶報事內容屬特約服務項目,管理處前臺應先將費用明細填入《報事處理單》中,住戶繳費后,服務人員上門服務,報事單處理同4.1.1.1。

4.1.1.3報事處理后,服務人員將《報事處理單》第一聯返回管理處前臺,前臺服務人員按編號歸存,并在月末匯總后交相關管理人員存檔,《報事處理單》第二聯交處理部門主管,由各部門主管統計后歸存,并作為操作層員工的.考評依據。

4.1.1.4對工程維修人員不能在15分鐘內上門服務,及時告之前臺,由前臺工作人員委派其他人員或協助聯系業主預約好上門服務時間,并通知持《報事處理單》的上門服務人員。

4.1.1.5對于當天無法處理的報事,管理處前臺服務人員根據未返回的《報事處理單》對報事實施的工作及時跟進處理過程,及時回復客戶處理辦法和處理時間,并作相應記錄。

4.1.1.6管理處前臺服務人員采用上門、電話等方式進行回訪,回訪主要針對較重點報事,了解客戶對報事處理結果的滿意情況,回訪率達100%,并將回訪內容分別記錄于《報事處理單》和輸入電腦。若業主對處理結果不滿意,工作人員應再次填寫報事處理單,并分發到責任部門繼續處理,直至滿意。

4.1.2如是業主房屋保修期內質量問題報事:。

a)管理處前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據《報事處理單》,一式二聯,把《報事單處理單》二聯一起交給管理處工程助理派維修人員到現場查看,查看原因確認房屋質量后,由維修人員將業主簽字確認的《報事處理單》按要求分別返回管理處前臺和管理處工程維修部。

b)管理處前臺服務人員根據返回的《報事處理單》內容準確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯,然后將整改內容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。

d)第二聯交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進度。管理處前臺服務人員不定期地對整改項目進行監管,協調相關單位和部門,隨時作好業主回訪工作,并將回訪結果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。

e)建筑公司整改結束后,將《房屋整改記錄表》第一聯簽上整改人員名字返回管理處前臺,由管理處前臺通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業主簽字認可,將二聯一并交于管理處前臺。

f)管理處前臺服務人員根據整改后的內容及時回訪業主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業主檔案袋。

4.2公共設備、設施及內部報事、報修處理:流程與住戶報事、報修相同。

4.3報事的受理率要達到100%,處理率要達到98%,回訪率要達到100%。

4.4報事處理流程(附后)。

4.5管理處前臺服務人員每周對各類報事情況進行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業助理每月對各類報事情況進行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進建議,于當月30日前上交公司信息中心客戶部。

4.6資料保存:《報事處理單》第一聯由管理處保存,保存期兩年;第二聯服務人員交給被服務對象保存;第三聯由各承接部門保存,保存期兩年。《房屋整改匯總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業主檔案袋中保存。

4.7本規程作為相關人員績效考評的依據之一。

jk-qp6.3.c-f6《報事處理單》。

qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》。

qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》。

qpi-gl-c-f028《周報事統計表》。

qpi-gl-c-f029《月報事統計表》。

農場內部管理制度（優質22篇）篇二十一

一、安全事故和刑事、治安案件報告工作落實到人，并制定出工作職責，做到信息暢通，處臵及時，使單位在發生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時處臵，把事故損失控制到最低限度。

二、單位內部發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時：

1、應及時向當地公安機關報告。

2、及時組織人員保護好現場，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。

3、積極配合公安機關開展對案件的查處工作。

4、認真做好搶救、善后工作，防止事態擴大，堵塞漏洞，加強安全防范措施。

三、安全事故和刑事、治安案件“零報告”制度。公司各部門發生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報外，每個季度以廠、科室為單位上報一次安全事故和刑事、治安案件統計表，如未上報此表的，將視為無安全事故和刑事、治安案件發生。各部門應將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進行統計匯總，于每年12月10日前上報治保會辦公室（安全科辦公室）。

四、公司安全事故和刑事、治安案件報告的責任追究制度。凡發現漏報、瞞報或不報的，將予以通報批評，被省、市領導及上級主管部門追報的，造成負面影響的，直接追究責任者的相應責任。經查實后，做如下處理：

1、廠、科室的主要負責人在本年內不得評選為先進工作者，所在部門不得評為先進單位；

2、酌情扣除年度經濟考核評估的安全分值。

農場內部管理制度（優質22篇）篇二十二

為明確公司員工的工資待遇，規范公司對員工工資的發放標準，充分調動公司員工的工作積極性和創造性，特訂立本制度。

一、公司員工實行標準工資與績效掛鉤工資制，另計發獎勵工資、加班工資、工齡工資、崗位工資等相結合的工資制度。

二、員工工資每月10日前發放(特殊情況除外)，遇節假日順延。

三、加班工資標準：全天為20元，半天為10元。連續加班近4小時為半天，近8小時為全天。

四、工齡工資標準：

按在公司實際工作年限計算工齡，工作滿一年每月工齡工資為5元，以后按此幅度逐年遞增，按月發放。

五、考勤工資標準：

月全勤獎每月30元，全年滿勤獎300元。(每月出勤26天為滿勤)。

六、其他獎懲按公司有關制度執行。業績考核工資另定方案。

1、工作中的改革、創新被采納并給公司帶來效益的，獎勵100—500元;。

2、發現重大問題并及時解決、處理，為公司減少不必要損失的，獎勵100—500元;。

4、發現有損公司形象和利益的行為，敢于指正和揭發的，獎勵200元;。

5、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。

1、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的，予以除名。

3、私做交易而謀求非法收入的，予以除名。

4、由于對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其它任何原因而消極怠工的，予以除名。

5、對客戶的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款20—100元/次;對上級布置的任務不按時完成而又不能說明原因的，罰款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的，解聘。

7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的，罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗，罰款20元—100元/次。

8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的，罰款20元—100元/次。

9、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的，職工采取不理智的態度，泄私憤或打擊報復的罰款50元—200元/次，并免職同時解聘，情節嚴重者予以除名。

10、在匯報工作時報喜不報憂，對同事及上級進行隱瞞的，解聘。

11、不服從工作安排，拒不執行的，予以除名。

1、公司員工必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退和曠工。

2、公司執行國家規定和企業實際相結合的作息制度，每日正常工作不超過8小時。

3、上下班按部門認真填寫考勤記錄，實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由行政人事部負責統計，并于月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。

6、遲到、早退超過五分鐘者，按每五分鐘(不足五分鐘按五分鐘計算)計扣5元的標準執行，超過三十分鐘者，扣半天工資，超過一個小時的視為曠工一天，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元，每月曠工三天者，當自動離職。

7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班26天為滿勤，月滿勤獎為30元/月，連續12個月滿勤為年滿勤，獎為300元/年，經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。

8、上班外出辦事需要向行政人事部或部門經理講明所去地點、時間、所需辦理事宜，如有不相符而影響工作的按曠工處理。上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事，否則，每次罰款10元。

9，因工出差，須填制出差審批單后，交行政人事部備案。否則，不報銷差旅費，并每次罰款10元。

1、公司建立休、請假制度。所有請假都必須以書面形式進行申請，按審批程序經審批人簽字同意后生效。

2、部門經理以上人員休假、請假半天，員工二天以上(含二天)，由部門負責人簽字，經分管領導審批后，最后由總經理批準;部門副經理休假、請假半天，員工一天由部門負責人簽字，由分管領導審批;一般員工休假、請假半天由部門經理視工作情況予以審批。

3、所有休假、請假均應履行手續經批準后方可離崗，并將休假、請假申請報行政人事部備案登記。未履行休假、請假手續而離崗的，視為曠工。

4、婚、喪假、女員工產假按國家有關規定辦理。

5、事假按請假天數，每天扣發30.00元工資;連續請事假超過5天的，當自動離職。

6、因病請假3天內(含3天)不扣發獎勵工資;3天以上--10天內(含10天)按每天扣日獎勵工資;10天以上--20天內(含20天)扣月獎勵工資的50%;20天以上取消當月全部獎勵工資。病假必須經縣級以上醫療機構出具證明。凡弄虛作假者，按曠工處理;情節嚴重者，作除名處理。

1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。

2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由出納統一管理、登記，不得缺號、跳號使用。領用、存根收回由出納設立專項登記簿登記。

3、費用開支嚴格執行公司的規定的標準，不得超標，盡量減小財務支出。

4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。

1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核票據，由分管領導簽暑意見，報總經理審批后方可報銷。

2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。

3、費用經辦人員一般應在費用發生后三天內及時報銷(特殊情況除外)。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。

1、為體現公司對員工的關愛，激發員工的工作熱情，使員工老有所養，對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。

2、員工社會養老保險工資標準以我市規定的為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。

3、聘用的離退休、退養人員公司不為其購買養老保險。如下崗人員原單位不再為其交納養老保險金，由其本人將養老保險轉到公司后，由公司按此制度為其申報交納社會養老保險。

為規范員工日常工作行為，營造一個舒適、健康和諧的辦公環境，維護公司對外整體形象，特制定本制度。

1、每天上班后應將辦公室打掃干凈并整理好各自辦公桌上的文件及材料。

2、每周末對公司整體環境進行一次集體大掃除，

3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾，更不得隨地吐痰。

4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序，不得亂扔亂放，雜亂無章。

5、報刊雜志閱讀后應及時放回報刊架，按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。

6、隨時保持梯步、走道等公共區域衛生整潔。

7、注意個人衛生，勤剪指甲，隨時保持儀容整潔得體。

1、為加強對文件統一管理，防止文件丟失，公司行政人事部設立文件收、發文登記簿，逐日逐項登記清楚。

2、收到的文件應及時交總經理或部門分管領導閱示，對不按制度辦事所造成的損失，按本規章制度的獎懲制度執行。

3、要建立健全的檔案管理體系，檔案的分類應科學合理，各歸檔的資料應收集齊全，裝訂成冊，鑒定準確。

4、各部門對檔案要實行科學管理，以保證檔案資料的保管安全。

為進一步規范公文辦理程序，提高辦文效率和質量，按照“明確分工、各負其責、加強協作、統一管理”的原則，對公司的收發文進行規范管理。

一、收文辦理：

1、凡是收文，一律由行政人事部登記，并根據文件內容，由行政人事部簽批擬辦意見，分別呈送各級領導閱示及有關部門辦理，急件及時送辦。

2、承辦部門應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬于部門職權范圍或不適宜本部門辦理的，應當迅速退回行政人事部并說明理由。總經理簽批由具體部門或個人負責辦理的，則必須按要求辦結。

3、對已辦結的公文，各部門均應及時送交行政人事部歸檔。密級公文辦完后立即送交，業務指導性公文需留用的，可采取復印件的辦法備用。

4、簽收登記后批辦的文件，由行政人事部負責催辦。領導批示限期辦理的文件，重點催辦并及時反饋辦理結果。

二、發文辦理：

1、各部門在職責范圍內需要對外發文的，由各部門擬定文稿，經總經理批示后發文。

2、公文送總經理簽發前，應交副總經理及行政人事部審核。在不改變原意的的情況下，核稿人可對文稿進行刪節和文字加工，需對文稿進行較大修改時應提出意見，由經辦人(主辦部門)修改。

3、所有發文一律由行政人事部發文號，確定文種、發放范圍、打印份數及時間要求。

4、公司的發文，一律由行政人事部負責起草，并按程序辦理。