月工作總結是一個對過去工作進行思考和總結的過程，可以幫助我們找到不足之處并加以改進。下面是小編為大家整理的一些精選月工作總結范文，希望對大家有所啟發。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇一

20__年，籌備處認真學習貫徹落實會議和中紀委十七屆二次全會精神，按照集團公司20__年工作會議部署，以懲防體系建設為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。

現對今年開展的工作小結如下：

一是加強制度建設。

年初，我們根據集團公司黨委、紀委的要求，制定了關于加強20__年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設是意見的重要部分，同時在各專業組長中實行黨風廉政建設責任制風險抵押，并制定了實施細則。

為確?；I建工作又好又快發展，籌備處把20__年作為“素質提升年”，要求全體管技人員要在提升執行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。

為理順收入分配關系，量化考核標準，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。

在工程建設中，堅持一工程一合同。

在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。

二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。

我們每周二晚上都安排政治學習。

利用這個時間，我們學習有關文件，播放警示教育片等。

同時利用牌板、標語、袁店通訊等陣地，開展黨風廉政建設的宣傳教育。

三是開展好效能監察工作。

今年初我們就做好效能監察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設的效能監察”，和籌備處用電管理的效能監察。

并定期做好督查和考核工作。

同時與安監組聯手長年開展黨員身邊無事故活動。

存在的問題：人員少，缺少專業紀檢工作人員。

工作創新意識不夠，疲于應負。

明年思路：

根據集團公司要求制定具體工作方案。

現初步打算：一是繼續抓好黨員干部的理念學習，特別是關鍵崗位的人員。

二是繼續實行黨風廉政建設風險抵押。

三是在處務公開方面要進一步加強。

隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續深入開展黨員身邊無事故活動。

建議：配備專職紀檢工作人員，加強新區紀檢人員的培訓工作，以適應新區建設的發展需要。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇二

我于2017年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇三

在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目，也開始獨立去做項目。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全，每完成一個項目都能從中汲取知識，贏得收獲。

今年大小項目做了近三十個，甚是欣慰。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持“衡鑒執業、瑞氣待人”的執業理念，在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上做了8個工程決算審計、7個收支審計、6個績效評價、4個經濟責任審計、3個財政資金檢查。

一、本年度工作方面。

1、精心編制審計工作計劃。

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

2、嚴格執行審計程序。

審計小組在根據每個單位的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性程序。為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組結合多種方法進行審計。

3、真實完整的審計報告。

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的'基礎做出的。

首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業執照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業，還應該提供相關的文件。最后就是實施審計程序的過程中所產生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。整理審計底稿，其實這是一個重復性很強的工作，但由于每個單位的`業務不同，底稿的內容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教領導。

二、審計過程中的不足及改進。

1、專業知識的學習有待加強。

今年的中聯重科竣工決算項目，自己對財政部新頒布的《基本建設財務規則》有些內容理解的深度不夠，影響了工作效率。在新的一年里，自己將加強對國家法律法規的學習，努力提升業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和執業水平，使自身的素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要。

2、加強審計全過程溝通。

一個良好優質的溝通可以使得工作事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助。在與同事、項目經理及部門經理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業知識;在與客戶的交流時，讓我時刻都記著自己是一個專業的審計人員，要用專業的態度去對待每個項目、每件事情，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通，了解資料里不能反映的問題，便于我們快速、高效的完成工作。

三、明年工作計劃。

對于僅僅只有2年審計工作經驗的我來說，業務素質、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年里，我將在實踐中用心探索，積累經驗，堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，適應公司的發展和需要。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇四

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計支配，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作支配和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了奉獻。

1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內限制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關舉薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，覺察問題41項，提出舉薦36項。10-11月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特性是針對整改不到位單位，提出指導性看法并敦促其切實執行。透過審計，肅穆了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為協作集團經營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核肅穆性，同時也確定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估根據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導支配對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營意料，為投資決策帶給根據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年，寶xx原總經理、新xx湖副總經理崗位變動，根據集團公司支配進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深化工程項目現場，開呈現場工程監督、材料審計等，訂正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價限制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的'基建項目，引進外部腦力與市場信息，公允、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟識管理與業務流程，給審計工作進展帶來必需便利，推動年度審計工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部限制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規定審計年度支配制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量限制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。

3、延長審計項目，合并審計目的，留意審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內限制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，提出相關舉薦，指導整改。

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力氣有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與運用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后預備

堅持學習，提高專業學問與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與溝通，在實踐中用心探究，積累閱歷。堅持不懈學習，提高專業學問與專業潛力，為集團審計工作進展積攢力氣。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成果，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作進展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部限制、監督管理方面發揮應有作用。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇五

近一年工作中，我在上級的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況總結如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。

做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫣ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

作為一名審計人員，一定要保持嚴謹的工作作風，加強過程管控，提升內審質量，難么，今天小編就給大家整理了五篇優秀的，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀!審計......

2016（一）回顧20**的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F將主要情況小結如下：一、概況我是在20**年8月......

審計人員工作總結版（專業15篇）篇六

本文目錄。

我于年月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

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轉眼間從進入xx銀行那時算起已經滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經營部門的經營理念真正從過去只注重量的擴張轉變為注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種。

規章制度。

的出臺，對于我們xx銀行“規范經營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節治理、精細化治理，針對違法違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內開展的“違法違規行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經行內的擇優選聘有幸被調動至地審批組擔任合規性審查崗工作。

從支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業務為主的審批組合規性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下，通過閱讀相關書籍、解讀文件規章，我很快渡過了起初的不適應，迅速地融入到現在的崗位角色中。從年初至年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業務的合規性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。

地審批組屬于行內審批部門，面對的都是行內的經營部門，受理審批xx銀行信貸經營部門報送的各類信貸業務。因此，樹立內部客戶理念，把經營部門作為我們所服務的客戶，為客戶提供優質、高效、規范的服務，是我作為一名審批組合規性審查人員最基本的要求。在日常業務中，我總是盡自己的最大努力幫助經營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規、有效的渠道與他們進行溝通，了解經營部門的現實情況和問題，及時向領導、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領導與專審的有效決策提供依據，實現xx銀行利益的最大化。

地審批組是行內一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經常思考的問題。我在工作中發現，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中，如在合規性審查工作中對申報單位一些財務指標的驗算，計算比較簡單，但要檢查多個單位的多個財務指標也要花費合規性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格，只需要將企業的資產負債表、現金流量表中的有關數據填入表格，相應的各年度財務指標如資產負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。

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為適應不斷發展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。

一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。

按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規范財政收支行為，優化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。

2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。通過審計，促進了財務核算的規范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。

3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。

合同。

簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。

5、國外援貸款項目審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協議，規范財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。

通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規金額1248萬元，治理不規范金額3320萬元，其他治理不規范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區審計廳、人事廳評為“自治區審計機關—xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區審計工作先進集體;xx年6月塔城地區審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區優秀審計項目8個。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇七

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇八

今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關的正確領導下，在縣人大xx縣政協的監督指導下，我局以十七屆四中全會精神為指導，切實履行審計監督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規金額2078萬元，管理不規范金額18755萬元，應調賬處理金額1136萬元，移送司法機關、紀檢監察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息14篇?；仡櫧衲暌詠砉ぷ?，我們的主要做法是：

一、把握重點，財政預算執行審計呈現新亮點。圍繞建立透明規范的公共財政框架總體要求，堅持以規范預算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預算執行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預算執行單位2009年度預算執行和其他財政收支狀況進行了審計，同時延伸審計和審計調查了46個與財政預算有關的單位。促使有關被審計單位上繳財政各項資金32萬元，規范財政收支金額3354。31萬元，應納入財政預算管理5714。56萬元，從四個方面揭示了2009年度縣級財政預算執行審計、延伸審計及審計調查有關單位及其狀況、縣級預算支出追加狀況、固定資產投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側重”：一是在資料的安排上側重民本和民生。在多次調查取證的基礎上，確定了政府基金和新型農村合作醫療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”狀況。二是在重點的確定上側重“五個加強”。即加強對事關經濟發展、經濟管理決策事項的監督;加強對權力部門的監督;加強對關系老百姓切身利益資金的監督;加強對政府投資重點建設項目的監督;加強對領導干部的廉政監督。三是在執行的深度上側重“兩個拓展”

衛生建立和機關內保工作，切實保證了機關衛生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業務學習，提高素質。除制定全年學習計劃、每月組織一次業務講評會外，還選派業務人員參加培訓，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓;6人參加了各類業務知識培訓學習;選派6人參加ao認證考試，并全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認證)。全體同志堅持一邊學習理論，一邊在實踐中總結，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學業”提升業務水平》、《xx縣審計局強化全員實績考核》《xx縣審計局用心服務地方經濟發展》、等文章被《中國審計報》、《xx審計簡報》、《岳陽晚報》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業務理論水平不斷提高。與此同時，堅持審計現場就是考場，在干事創業中選人、用干事創業的人，這樣一個號子吹到底、一把標尺量到底。基建股副股長馮文國過來工作認真負責、業務潛力突出，去年圓滿完成各項審計項目計劃，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導向有效地激發了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學有標兵、趕有先進，構成了你追我趕、齊頭并進的良好格局。

回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們取得了必須成績，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務作用還沒有充分發揮;信息化建設跟不上審計工作發展需要，雖然我們為網絡建設做了一些工作，但是計算機輔助審計面比較窄，軟件應用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發展的主要因素;審計隊伍的素質與審計發展的要求不很相適應等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。

2010年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發展目標和發展戰略，為我縣全面建設小康社會、推進城鄉一體化建設和新農村建設各項工作帶給優質、高效的審計監督和服務。主要思路是：

審計人員工作總結版（專業15篇）篇九

只有做好相關的。

才能及時的發現之前在工作中范的錯誤發現不足并加以改正。那財務審計工作總結怎么寫呢?下面小編就和大家分享財務審計人員工作總結來欣賞一下吧。

根據《##市農業局關于轉發農業部農村集體經濟組織審計規定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求，我們對全縣20個街鎮的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計，現總結如下：

1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業局下發了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業〔〕120號)。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發展的有力保障。要求各街(鎮)要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。

2、成立領導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的領導或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。

3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮)、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。

二、農村財務審計的結果及存在的問題。

全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、2046個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發現貪污挪用、自立項目、違規收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：

1、挪用集體資金的情況仍有發生。個別村組干部由于思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，其中：安穩鎮一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規行為23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。

2、部分村組執行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由于少數村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規新增債務3筆18170元。

3、財務管理監督仍需加強。一是開支審批手續不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規合法憑證的經濟業務，卻以非正規票據代替。三是民主理財小組未能履行監督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社1900個，有的民主理財小組由于無報酬或民主監督意識不強，不愿參與或按要求參與農村財務監督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規定由村、組干部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至1月期間，該村向9戶私人發放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。

4、村干部違規經辦集體經濟業務。按照制度規定，村組集體的經濟收支業務只能由財務人員負責辦理，但少數村的支書或主任不放手，強行經手集體經濟業務。

三、整改措施。

1、加強督促檢查，嚴格執行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執行農村財務各項制度。各鎮必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規范化、制度化。

2、強化審計監督，查處違規違紀行為。搞好農村財務審計監督，是加強農村財務管理工作的重要環節和手段。因此，要把農村財務審計監督作為一項經常性的工作，針對農村財務管理工作中存在的各種問題，定期或不定期地開展審計監督。按照我縣農村財務管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題，要按照財務制度的規定嚴肅處理;情節嚴重的由紀檢監察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。

3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業務技術水平、職業道德和敬業精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。

4、保持農村財務人員的相對穩定。嚴格按照農村財務規范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩定，確因工作需要調換的，必須經鎮農經部門審核、鎮人民政府批準，并報縣農業行政主管部門備案。

過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。

4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水帄。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成20xx年各種稅務清算工作任務。

11、20xx年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水帄。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

工作總結往往是集精華和糟粕于一體的報告，集智慧和才能于一體的報告，集專業和水平于一體的報告。一個。

工作報告。

中有可取之地也有不可取之地。我們在不斷挑選優秀的工作總結加以借鑒時，我們關于對工作總結報告的書寫和借鑒水平也在不斷提高。眾里挑一，只為找到一份適合自己的優秀的專業的工作總結。在。

工作計劃。

收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：

(一)夜審班前準備。

班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。

1、前臺客房結賬單及收銀日報表。

2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。

3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。

3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。

4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。

5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間，則要立刻調整。

6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。

7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。

8、進入夜審數據統計：營業組審核(打印出營業點總班結賬表)，完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。

9、數據整理。

10、出具夜審報表：

a、編制“××賓館營業日報表”。

b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。

c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發生的每件事記錄下來，需日審協助處理的要注明清楚，填寫時要認真。

11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。

1、處理夜間遺留問題，負責落實。

通知書。

內容。

每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統計后，注上處理意見報財務送經理處理。

2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入夜審報告交日審處理。

3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。

客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的匯總表。

4、核對餐廳結賬單：

1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監督作用。

2)核對營業對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業收入的正確反映。

3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務經理處理。

5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：

其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等)的收銀員在營業結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。

1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。

2)核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。

負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。

7、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發生，確保賓館不受損失。

8、報表裝訂：

按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

1、每日營業收入傳票的編制。

編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。

收入憑證的編制方法是：

借：應收賬款——客賬。

應收賬款——街賬——明細。

應收賬款——團隊。

銀行存款。

貸：營業收入。

應付賬款——電話費。

2、街賬、客賬分配表統計。

街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。

3、客人清算應收款后賬務處理。

客人接到賓館催款通知后，規定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。

4、超60天應收款掛賬催款。

根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十

在國家審計的各項工作中,審計人員行為決定著審計工作任務完成的效率和效果,審計人員行為已經成為決定審計工作質量高低的重要因素。今天本站小編給大家找來了審計人員。

供大家參考和閱讀。

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、xx年財務審計工作的簡要回顧。

(一)財務方面的工作。

1、增強財務服務意識。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務。

規章制度。

由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩步推進。

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序。

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查。

工作方案。

集團公司圍繞市局“規范行業經營行為促進煙草行業的健康發展為國家創造和積累更多的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想嚴格按照市局(公司)的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據時間、性質等分門別類從中查找經營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產的監管力度。

6、加強資金管理的作用。

為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監督崗位。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題。

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度;。

2、是加強對分、子公司的財務管理;。

3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高;。

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監督崗位。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作。

1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩步推進。

一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

20xx年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

轉眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，為政府的后勤(財務)工作提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務。現將個人上一年工作總結如下：

一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計。

崗位職責。

一絲不茍忠于職守盡職盡責的工作工作上踏實肯干服從組織安排努力鉆研業務提高業務技能盡管平時工作繁忙不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務主動利用會計的優勢和特長給領導當好參謀合理合法處理好一切財會業務對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核為領導審批把好第一關對不合理的票據一律不予報銷發現問題及時向領導匯報認真做好會計基礎工作認真審核原始憑證會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求科目設置準確、帳目清楚會計報表準確、及時、完整定期向領導匯報財會業務執行情況并能協調好會計中心與各單位之間的關系除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二、加強政治業務學習，努力提高自身素質。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業。通過財務科認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四、合理安排收支預算，嚴格預算管理。

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現有條件下，在出國留學家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。充分發揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

五、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

六、修訂完善各項財務管理制度。

針對財務管理出現的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

七、科學調度，厲行節約。

本著厲行節約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十一

人之所以進步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20__年是我來到事務所的第二個年頭，回首20__—20__年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的xz、et、il三個項目進行回顧總結：

一、xz項目。

不得不說，xz項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，并非是指任務少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關系間的簡單不做作。

真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之后，才發現里面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對；從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。

期間費用類科目是我在xz深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發生較大的`波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什么本期收入增加這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。

二、et項目。

et項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全；雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。

關于往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的；二就是應付賬款余額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。

在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化；關于檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售發票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。

三、il項目。

其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。

原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發生額；企業未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什么科目；項目底稿中各個科目的分類根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發生或大或小的變動。

平凡固然簡單，但是想要變得優秀仍需努力！想要成為一名優秀的審計人員，除了在專業知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態度上的加強也不可或缺?；蛟S，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發開始。20__年，我依然在路上。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十二

近三年工作中，在審計局、投資局各級領導的準確領導下，本人嚴格遵守各項規章制度，服從組織安排，尊敬領導，人際關系融洽，規范自己的言行，爭做一名合格的新時代審計人員。下面將三年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況小結如下：

一、保持持續學習的勢頭，強化業務技能。

作為新時代的審計人員，能否有一個規范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不但要讓被審計單位、人員遵守相關的法律、法規，我們自己也應該以身作則，只有時刻不忘記學習才能熟知相對應的法律、法規及各項制度。只有良好素質的審計人員，才會全身心地投入審計工作，才能高質量、高效率地完成審計任務。

面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新換代，我深切地體會到，工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作，需要持續學習、持續為自己充電、加油。每次局里組織政治、業務學習我都按時參加、認真做筆記，平時在科室里也經常與各位同事探討業務上問題、交流對審上的經驗以提升自己的審計水平。

二、注重方法提升效率、搜集情況合理建議。

好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中即時向領導反應遇到的各種情況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題增強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復勞動。

對經過多個事務所初審的工程項目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規范、材料價格的準確等這些方面;對個別沒有經過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場，只要建設方同意計入就能夠計入，甚至有事務所在對項目結算的重大問題實行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項，針對這個情況我即時準確的把相關情況反應給各對口協調的事務所，讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作。

在工作中注重搜集情況，向科、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存有不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時實行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書由執業造價人員編制并蓋執業章，對核減率奇高的情況聯合造價行業管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結論，拒不簽字，導致審計時間被迫拖延，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調研，采取對應措施。這些情況引起相關領導的注重。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

三年來在各級領導關心的與支持下，我從一名審計新兵開始有條不紊的展開工程造價審計工作，工作積極、主動，遵守勞動紀律、勤于工作，對領導交辦的任務積極、認真的落實完成。

至20xx年5月已完成二審復核項目127個，其中結算審核101個，標底審核21個，預算審核5個;累計總復核金額累計達17.66億，其中結算審核8.20億，標底審核9.04億，預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元，其中結算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元，預算核減469.52萬元。

三年來我參與了xxxx中學新校區、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個項目的跟蹤審計，積極主動發現、處理跟蹤項目中遇到的問題，盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。引導、監督項目建設單位建立各項內部管理制度，使項目建設在一種良性的環境下運行。

工作實行協調，處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題，推動該項目的初審工作。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分理解到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業局廉潔從審的補充規定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區。審計過程中嚴格按相關造價政策及審計條例的要求，以公平公正的態度來實行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。

五、存有的問題及下階段發展方向。

20xx年，我縣經濟責任審計工作在縣委縣政府統一領導和市審計局的悉心指導下，圍繞中心、服務大局，科學統籌、創新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀檢監察等部門的共同參與下，在被審計對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經濟責任審計各項工作任務。

一、建立長效機制，增強經濟責任審計監督。

“一次審三年、三年審一遍”的總體目標?？h委縣政府印發了《縣科局級領導干部經濟責任審計暨財政財務審計規劃(20xx-20xx》，將審計范圍、內容、重點、措施一一明確，提升領導干部在履行經濟責任時的自我約束力。在具體實施中，堅持把握三個原則：堅持經濟責任審計與財政財務審計相結合，突出經濟責任審計;堅持任中審計與離任審計相結合，以任中審計為主;堅持鄉鎮黨政主要領導干部同步審計。

(二)突出重要崗位和重點領域干部經濟責任審計。一是突出對涉及行政審批、行政執法、行政性收費、項目投資大、專項資金多、財政資金量大的單位主要負責人的經濟責任審計，規劃中共有28名干部納入重點崗位和重點領域審計監督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項目管理干部的經濟責任審計，當前已對我縣涉及光明新城、兩化互動、新壩水庫、工業園區組團項目管理的干部共計11名，納入重點審計監督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經濟責任審計，當前已對社保資金、民族地區十年行動發展資金、學生營養改良計劃資金、保障性住房建設、農村沼氣池建設、生豬養殖場建設等國家惠民資金管理使用的干部共計7名，納入重點審計監督范圍。

二、剖析發現問題，促動領導干部依法履職。

今年我縣安排了3個鄉鎮的黨委書記、鄉鎮長和4個縣級單位的主要負責人共10個經濟責任審計項目。從審計情況看，領導干部履行經濟責任總體情況較好，都能積極主動展開各項經濟業務活動，極大地促動了地方經濟社會發展。但在審計中發現領導干部履行經濟責任還存有以下問題：

(一)財經法規知識欠缺，財務管理水平有待增強。我縣絕絕大部分領導干部基礎教育都不是經濟類專業，財經法律法規知識學習不夠，加之各單位財務人員參謀助手作用發揮不夠，沒有很好地把好第一道關口。在今年的經濟責任審計中，領導干部履行財政財務管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規定擴大開支范圍27萬元，違規收費15萬元，擠占挪用滯留專項資金54萬元，應繳未繳財政收入26萬元，應列未列固定資產29萬元，其它問題資金13萬元。

(二)經濟規則把握不夠，經濟管理水平有待提升。每一筆具體的經濟業務，都是以一定的經濟實務形態表現出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關法律法規和國家政策指導實施，表現最多的形式是專項資金和工程項目。往往上級安排經濟業務實施時間要求緊、工作任務繁重，領導干部注重抓工作的落實和效果，忽略了工作任務涉及相關法律法規的學習掌握，缺少科學論證和依法審查環節，導致管理不規范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。

在今年的經濟責任審計中，領導干部在經濟業務管理決策方面存有的主要問題有：一是專項資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴格按照各項專項資金管理辦法規定管理使用和實施項目，存有擠占挪用滯留等現象;二是工程項目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴格按照《政府投資項目管理辦法》等相關規定實行項目立項、設計預算、招投標、工程施工、竣工驗收、決算審計、結轉資產等環節，部分項目實施過程中出現了程序不合法、管理不規范的現象。

(三)內控制度不夠健全，監督執行力度有待增強。用制度管人，按規則辦事，是作為一名領導干部做好工作的前提。不但要根據單位實際情況制定科學可行的規章制度，更要抓好各項規章制度的執行和落實，單位領導不但要抓好執行，更要帶頭遵守作表率。從審計情況看，絕絕大部分單位都制定有財務制度、會議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規章管理制度，也能較好地執行各項制度。但極少數單位還存有管理制度十分簡單，操作性不強，執行力不足，監督機制不健全，一定水準上影響單位工作效率和質量。

三、強化結果使用，注重經濟責任審計實效。

(一)制定結果使用辦法。今年我縣為增強干部日常管理監督，制定了《縣領導干部經濟責任審計結果使用試行辦法》，辦法要求整合紀檢監察、組織、財政、審計、被審計單位等五個部門力量，增強對經濟責任審計結果的使用，并明確規定了五個部門的在使用經濟責任審計結果的職責分工。

(二)強化“五方”結果使用。審計機關實施審計后，要即時按規定向縣委、政府及組織、紀檢監察、財政等部門提交領導干部經濟責任審計結果報告，并按各自職責分工作好審計結果使用：縣委縣政府著重了解領導干部履行經濟責任情況的總體情況;組織部門側重了解領導干部綜合素質和履行經濟責任的水平水平;紀檢監察部門重點注重領導干部廉潔從政和違規違紀問題;財政部門側重于財政財務收支管理監督;審計部門根據審計查處問題，提出審計建議。

**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現在：政府投資審計法制建設進一步完善，投資項目審計意識進一步增強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務我縣生態工業園區建設等中心工作上，在規范政府投資項目造價管理行為、防止國有資產流失、以及糾正基本建設投資管理過程中的違紀違法行為等方面發揮了日益突出的作用。

**年，全年共審計完成政府投資項目17個，在審4個，審計工程結算價款總額11680.25萬元，審計核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產開發有限公司靈川半島開發工程造價報審6323.86萬元,審計核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價報審2580.8萬元,審計核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。

在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業園區項目4個，審計結算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個，審計結算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。

一、主要做法。

1、增強“人、法、技”建設，建立審計專業隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監督條例》的規定和上級審計機關的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經縣政府的同意，首先制訂和頒發實施了《**縣政府投資項目審計監督辦法》(績政**32號)，使政府投資審計監督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應政府投資力度持續增大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發展”。

圍繞這個思路，首先公開選聘了1名土木工程專業的大學本科畢業生，充實投資審計專業技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業大學投資審計培訓班實行專業培訓，形成審計技術力量;第三，經縣編委批準，增設了投資審計業務股。至此，我局政府投資審計的專業機構和專業隊伍已初步建成。

2、籌措經費確保重點，增大審計技術裝備的投入，力求審計結果準確公正，努力樹立審計機關。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業書籍、專業軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態工業園區土石方工程價款結算的即時性和準確性方面發揮了重要作用,即時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。

3、在堅持國家審計監督的前提下，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執行統一，工作部署統一，標準尺度統一”的工作機制，即時扭轉了此前在工程結算價款審核中，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。

二、xx年工作設想。

1、以服務生態工業園區開發建設為重點，促動縣域經濟發展。

2、堅持全面審計前提,持續深化政府投資審計。當前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入，服務宏觀經濟決策、提升政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提升投資審計質量。

3、堅持創新和發展，跟蹤審計技術前沿，引入計算機審計、工程質量檢測等技術裝備和手段，提升審計水平。

4、繼續增強審計人員素質培養，持續強化審計人員作風紀律和廉政建設，打造高素質審計隊伍。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十三

加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自我的言行，毫不松懈地培養自我的綜合素質和本事，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的`經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。

一年來，為適應固定資產投資審計發展形勢的需要，進一步規范和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動場工程預算評審，冷龍至新場及石板坳工業園區共水工程預算評審，全縣18個鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化提議20條。

（一）完善制度建設。

這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產投資過程中的協調配合，提高國家資金使用效益、規范固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

（二）開拓思路，進取探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情景，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節。

總體規劃。為實現局提出為全縣固定資產投資規范化管理，為政府提出切實可行的參考依據，是政府固定資產投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。

投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，并且關系到政府利益。所以，我本著慎重、負責的態度根據被審計單位在固定資產投資過程，對已經收集到的證據，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價提議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

（三）注重審計調查研究。

經過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的提議，為政府領導宏觀決策服務。

經過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十四

步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業務經營為中心，以合規審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。

（一）積極開展柜面業務操作風險審計

為了提高案防和內控制度執行力，規范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務部、零售部、營業部正副總經理為成員的柜面業務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規章制度，特別是針對一線柜員的業務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現場和調閱監控的方式對營業部柜面業務操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內容涉及開戶、結算、對賬、安全等方面，根據這些問題我們提出了整改建議，并督促網點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統一安排，派專人協助總行審計小組對xxx的經濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業務素質和專業技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。

（三）積極推動審計問題整改

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。

4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。

1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據總行審計業務的相關辦法、制度、規程，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統建設的推進工作。根據總行統一部署和實施規劃，xx年推進審計系統建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統建設各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業水平。

加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規章制度、操作規程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業水平。

（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。

行實際，一是每季組織開展柜面業務操作風險突擊檢查，網點檢查面達到100%，重點加強簿弱業務環節的檢查，把現金管理領域的案件風險作為防控重點，網點負責人、營業經理是否按規定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業務授權、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規執行、敞口銀承、貼現業務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業進行實地檢查，提高檢查質量和效果。

2、做好經濟責任審計。根據分行人力資源下達的調令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經濟責任審計力度，實現真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經營行為和經營業績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網點基建項目的審計。根據總行財務制度及相關規定，主要突出有未按規定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網點建設；對專業性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監督，形成有針對性的審計結論，提出事后完善的具體意見和建議。

審計人員工作總結版（專業15篇）篇十五

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的.幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質。

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。