規章制度的違反將會受到相應的紀律處分，以保證組織內部的公平和正義。規章制度的執行和監督需要全體成員的共同配合和參與，希望大家能夠積極支持。
發貨管理制度（實用17篇）篇一
本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發貨的及時性、準確性，有效實施發貨流程管控為原則，以團結、協作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作， 特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等所有涉及發貨的工作部門和崗位。
第三條 職責與權限
一、發貨申請人負責根據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發貨訂單，并及時跟蹤了解發貨進度。
二、銷售內勤負責對發貨申請人下發訂單的審核、統計，協調倉庫發貨，及時匯總、反饋發貨信息和跟進發貨進度。
三、暫時由生產部負責人負責發貨事項的監督、管理。安排打包、發貨工作。選擇優質的物流公司，及時對接處理、解決物流發貨中出現的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據相關票據。
五、倉管部門根據訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內勤反饋發貨信息、進度。
六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。
第四條 工作程序
一、發貨申請人根據客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內勤及時下達發貨訂單。
二、銷售內勤根據發貨申請人下達的發貨訂單需求情況，編制發貨單。并與發貨申請人再次核對發貨信息。做好發貨數據統計。如因缺貨等情況不能及時安排發貨的，應及時向發貨申請人說明情況，發貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內勤。貨款未到，銷售內勤不得下達發貨單，如有特殊情況，需由總經理特批。
四、倉管接到發貨通知單后，及時安排發貨。根據到貨時間的要求，選擇合理的發貨渠道。根據發貨通知單、發貨產品信息、物流發貨單的信息統計好發貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產部。
六、發貨后，倉管將發貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內勤，由
銷售內勤將發貨信息反饋至發貨申請人。
第五條 工作要求
一、發貨申請人在下達發貨信息的時候，應詳盡的說明發貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求，收貨地址、聯系人、聯系電話，為下一步發貨工作提供準確、便利的發貨信息，確保貨物及時準確的發放。
二、銷售內勤在收到發貨通知后，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發貨申請人反饋信息。
及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發貨申請人取得聯系，核實發貨信息，確保發貨及時、準確無誤。
三、銷售內勤在統計發貨信息時，應詳盡列明申請人、收到發貨通知時間、下達發貨通知時間、發貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求。收貨地址、聯系人、聯系電話、發貨訂單編號等信息。
四、銷售內勤下達訂單信息應注明下單時間、產品名稱、數量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經手人、發貨申請人等信息。
五、倉管應根據下單信息情況，及時組織貨源、安排發貨。不能及時發貨的，向銷售內勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產部。
六、倉管根據發貨訂單及物流發貨單的信息，做好發貨統計工作。應包括下單時間、產品名稱、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經手人、發貨申請人、發貨時間、物流單號等信息。
銷售內勤根據反饋的發貨信息做好發貨記錄登記。
七、在發貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現貨物的損壞情況。
八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發貨中出現的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條 責任處罰
一、涉及到發貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發貨工作中，出現發貨延遲、發錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的'處罰。并承擔因此帶來的運費等經濟損失。
人力資源部
2015年5月29日
一、目的
為了使本公司的訂貨、發貨管理工作規范化，順利開展訂貨、發貨工作，特制定本制度。
二、訂貨
1、訂貨應遵循的程序
1.1 客戶提出訂貨要求。（新客戶訂貨需提供：商品流通許可證/營業執照、稅務登記證、法人身份證復印件和填寫《客戶檔案表》）
1.2 銷售人員填寫《訂貨/促銷申請單》；
1.3 銷售人員或客戶傳回訂貨/促銷申請單；（可通過qq、email、傳真方式）
1.4 經公司總經理審批后可下達《生產跟蹤單》；
1.5 通知客戶匯款到公司指定賬戶；（申請促銷活動的訂單，需公司審批后可通知客戶匯款；）
3、確定訂貨點時，應參照各經銷商每月銷售情況、日銷量、市場情況，并考慮公司到客戶倉庫的在途時間和生產時間。（生產和在途時間一般情況下為10天--15天）
三、下達《生產跟蹤單》需交生產部和庫房各一份。（接單人需簽字確認）
四、發貨
1、庫房通知銷售助理訂單已生產完畢；
4、物流專員派車發貨。在派車過程中，要留存司機或貨運部相關證件，以保障運輸的安全性。
5、倉庫管-理-員在核對《發貨單》后，安排裝車并登記《銷售臺賬》；
6、所有貨物在搬運、出貨過程中都要注意撞擊和掉落，如在搬運貨物時不慎碰撞或掉落的，發貨人員應及時檢查，確保其質量狀況。
7、在發貨時，物流專員要核對貨運部開單數量、貨運費、付款方式是否填寫正確；
8、貨物發出后，物流專員應及時跟進發貨速度和到達情況并填寫《發貨登記表》
9、貨物在運輸過程中如有破損、少貨等現象，物流專員應及時同貨運部協商賠償并補貨給客戶。
10、《發貨單》一式三聯。第一聯存根聯，由貨運部簽字后交財務部結算；第二聯隨貨同行交客戶，第三聯庫房保存。
五、附則
本制度報總經理審批后，自公布之日執行。?
第1章 總則
第1條 目的
為規范公司成品的發貨工作，防止貨物多發、錯發、漏發等有損公司和客戶利益的事件發生，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司產成品的發貨作業。
第2章 發貨總體規定
第3條 倉儲部接到“訂貨通知單”后，經辦人員應依產成品規格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內容不明確應應即向銷售部的業務人員確認。
第4條 經銷商的訂貨、交貨地點并非其營業所在地的，其“訂貨通知單”應經銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條 收貨人非訂購客戶的，應有訂購客戶出具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條 倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管-理-員若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部的業務人員告知客戶，經客戶同意且收到業務人員的出貨通知后方可提前交運。
第8條 若是緊急出貨，應由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦出貨通知手續。
第9條 未經辦理出庫檢驗手續的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理出庫檢驗手續。
第10條 訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到銷售部的出貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應及時補辦相關手續。
第11條 “成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、“成品交運單”的編號及交運數量等，以便相關作業人員了解交運情況，及結案時可依流水號順序整理歸檔。
第3章 交運期限規定
第12條 凡遇下列情況之一的，倉儲部應提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內交運。
1．屬計劃產品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2．內銷、合作外銷訂制品。
第13條 直接外銷訂制品入庫后，需配合結關日期交運。
第4章 承運車輛調派與控制
第14條 倉儲部應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
第15條 倉儲部應于每日16：00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。
第16條 如果承運車輛可能于非營業時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部出庫管理人員應將預定抵達時間通知銷售部的業務人員，由其轉告客戶做好收貨準備。
第5章 復核貨物
第17條 貨物備好后準備裝運前，出庫管理人員應根據“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好出庫貨物的復核工作。
第18條 出庫復核的內容。
出庫管理人員對貨物進行復核時，主要應關注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等出庫單據相符，確保貨物質量滿足客戶需要。具體復核的內容包括三點，如下表所示。
出庫復核的內容一覽表
實、詳細地填寫“出庫復核記錄表”。
第6章 內銷成品交運
第20條 內銷成品交運時，倉儲部應依“訂貨通知單”開立“成品交運單”（一式六聯），銷售部開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄交客戶，存根聯與未用的發票于下月二日前送至財務部。
第21條 “訂貨通知單”上注明有預收款的，在開列“成品交運單”時，應在“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時收取為原則，但“訂貨通知單”內有特殊規定者例外。
第22條 “成品交運單”的流轉規定。
1．承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯送銷售部業務人員核對后第一聯由銷售部保存，第二聯交由財務部會計核對入賬；第三、四、五聯交由承運商。
2．貨物送達時，“成品交運單”經客戶簽收后，第三聯由客戶留存；第四、五聯交由承運商送回本公司倉儲部，其中第四聯送回銷售部，第五聯交由承運商留存并依此申請運費；第六聯由倉儲部自存。
第23條 客戶要求自運時，倉儲部應事先聯絡銷售部，與相關人員進行確認。成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽字確認。
第7章 外銷成品交運
第24條 倉儲部應于結關前將成品運抵指定的碼頭，以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。
第25條 成品交運時，倉儲部應依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”（一式六聯），第四、五聯交由承運商送報關簽收，第四聯送交客戶，第五聯經報關簽收后由承運人持回并依此申請運費支付。
第26條 外銷發票正聯送銷售部收存，存根聯與未用的發票則于下月二日前匯總送至財務部。
第8章 “成品交運單”的更正
第27條 內銷“成品交運單”的更正。
1．尚未交運
（1）開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋“更正”章。
（2）如果難以更正，則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣，重開
“成品交運單”辦理交運。
（3）作廢的“成品交運單”第一聯留倉儲部，其余各聯依序裝訂成冊送財務部核對存檔。
（4）開錯的發票則加蓋“作廢”章存于原發票本。
2．已交運
開單人員應立即開立“交運更正單”（內銷，第一、二、三聯送銷售部核對后第一聯由銷售部留存，第二聯送財務部，第三聯依實際需要轉送承運商；第四聯寄送客戶，第五、六聯留倉儲部。
3．如發票已寄送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同“交
運更正單”第四聯送銷售部轉交客戶，并督促銷售部向客戶取回原開發票。
第28條 “外銷成品交運單”的更正。
1．尚未交運
參照第27條第1款的規定辦理。
2．已交運
經辦人員應立即至交運的碼頭辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”（外銷），其流程按發票的更正規定辦理。
3．“交運更正單”（外銷）不得作為貨物出廠憑證。
第9章 “成品交運單”簽收回聯的審核及責任追究
第29條 “成品交運單”的審核。
倉儲部收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況的，應即附有關單據送銷售部轉交客戶補簽。
1．未蓋“收貨章”。
2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或公司名稱非全稱。
3．其他章（如公文專用章）充當“收貨章”。
第30條 責任追究。
倉儲部于每月十日前，匯總上月份“成品交運單”的簽收回聯尚未收回的，并依合同規定罰扣運費，同時應于本月底前收集齊全，依序裝訂成冊送財務部核對存查。
第10章 運費審核
第31條 倉儲部于每月接收承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根時，應于五個工作日內審核完畢，及時送財務部整理付款。
第32條 倉儲部審核運費時，應檢查開單出廠及客戶簽收的日期，若有逾期送達或違反承運合同規定，均依承運合同的規定罰扣運費。
第33條 若“成品交運單”簽收回聯存在異常時，除依規定辦理外，其運費也應暫緩支付。
第11章 附則
第34條 本制度由倉儲部負責制定，經總經理審批通過后頒布實施，并根據實際情況進行修訂。
第35條 本制度自頒發之日起生效實施。
發貨管理制度（實用17篇）篇二
服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用范圍。
公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。
三、職責與權限。
3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。
3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序。
4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人并簽收確認。
4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認真統計該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發貨;如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨，如發現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。
4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規定的權限審批《客戶配貨單》;對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。
4.9產品發出后，營銷統計負責及時統計《匯總發貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網絡記錄運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
發貨管理制度（實用17篇）篇三
1.為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規定，可修改，添加建議。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷檔。
3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4.根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、數量、型號或規格是否相符。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知發貨商處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
1.設定倉管員提貨，配附件和打包。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3.質檢實要仔細的觀察，留心每一個細節，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5.質檢員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，入實體庫。
6.貨物出庫的.系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關燈。
1.按貨物的種類、型號、規格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫通風，衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發貨管理制度（實用17篇）篇四
為了保證安全生產，使崗位操作制度化、標準化，規范化。
水泥分廠發貨員崗位。
《勞動安全衛生國家標準》《中華人民共和國產品質量法》。
觸電、火災、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風險。
5.1上班前要充分休息，班前四小時內不準喝酒，必須按規定穿戴好勞動防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。
5.2時刻保持與包裝班長操作室的正常通訊，當要進入通訊盲區工作大于10分種，必須報告包裝班長。
5.4嚴格遵守安全操作規程，確保本系統無安全事故發生，且對其他在本崗位學習、參觀的人員的安全負有直接責任。
5.5嚴格執行公司的規章制度，保守公司銷售機密，樹立為客戶服務的良好意識。
5.6嚴格按照質控處物檢班長下發的，質控處簽發的《袋裝水泥包裝通知單》通知的品種、數量、強度等級、放庫比例進行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。
5.7出廠水泥編號的噸位嚴格執行國家標準，禁止超噸位包裝。
5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝水泥的品種、質量相符。否則應及時報告給包裝班長。
5.9嚴格執行部門管理規定，保持地面、設備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無阻。
5.10對運轉設備進行巡檢和清掃，必須保持與設備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動保護用品，嚴格執行“三緊”下擺、領口、袖口。進入裝車區域時佩戴好防塵口罩。
5.11。給散裝打鉛封時，必須要求散裝司機把車熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉移到回收點。
5.13，要求袋、散裝司機進入包裝區工作場所必須戴安全帽。
5.14嚴禁在皮帶運行過程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機清理；對連續運轉不能停機清理設備必須報告值班領導，值班領導在監督防護措施齊備的情況下，才準許作業。
6.1《勞動安全衛生國家標準》。
6.2《員工工作制度》。
7.1《崗位巡檢記錄表》。
7.2《潤滑記錄》。
發貨管理制度（實用17篇）篇五
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的公司發貨管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。
3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。
發貨管理制度（實用17篇）篇六
為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍。
本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。
3職責。
3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
發貨管理制度（實用17篇）篇七
1.1.13負責倉儲部與其他部門的溝通，協調事宜；
1.1.14完成上級領導交辦的其他工作。
1.2權利。
1.2.1對倉儲物流部的日常管理工作的決策權；
1.2.2對倉儲物流部主管以下的員工有任免權，主管以上人員的任免晉升建議權；
1.2.3對倉儲物流部員工的指導權、考核權、獎勵權；
1.2.5對客戶有效投訴的責任判定權；
1.2.6對采購部的采購計劃、部門工作對接流程有建議權；
1.2.7對公司經營策略的建議權；
1.2.8上級授予的其他權力。
1.3責任。
1.3.1對入庫、出貨的準確率與產品完整度，負主要責任；
1.3.2對倉庫的規劃及配置合理性負主要責任；
1.3.3對產品破損、臨期品的管控，負有監督責任；
1.3.4對庫存的準確率，負主要責任；
1.3.5對確保產品供應，負主要責任；
1.3.6對倉儲現場的消防安全、安保與保潔，負主要責任；
1.3.7對部門及個人的日常工作表現負責。
1.4考核要點。
1.4.1庫存準確率。
1.4.2商品出貨準時率：
1.4.3商品報損率：
1.4.4倉庫整體規劃的合理性；
1.4.4部門及個人日常工作表現。
2.0主管崗位職責。
2.1職能。
2.1.3及時與采購部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備；
2.1.8監督好所有物品的保管工作，確保進出倉庫的物品均有相關責任人簽字；
2.1.10以身作則，用正確的工作方法，積極負責的態度處理倉庫日常工作；
2.1.11關心、愛護、團結下屬員工，解決下屬員工的困難和問題；
2.1.12對于下屬員工違反公司規章制度要及時做出處理；
2.1.14加強管理，搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞)工作；
2.1.15對貶值、不完整和不合格產品進行退貨管理或向公司提出處理意見；
2.1.16定制訂倉庫管理制度，并根據相關制度對下屬人員進行考核、獎懲；
2.1.17按照公司的發展規劃擬定部門人員編制，報公司批準后執行；
2.1.18配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通并完成部門負責人交付的臨時工作。
2.2考核要點。
2.2.1倉庫商品的`存放標準是否達到要求；
2.2.2倉庫是否規劃合理，是否分區存放；
2.2.3部門人員的工作效率是否達到公司要求；
2.2.4實際庫存與系統是否相符；
2.2.5商品報損率是否控制在公司許可范圍內。
3.0司機崗位職責。
3.1職能。
3.1.2按照公司的運輸需求，確保第一時間進行物資裝配，保證運輸及時、高效；
3.1.5負責公司運輸車輛的維護和修理，保證公司運輸設備的正常運行；
3.1.7積極完成上級交付的各項臨時任務。
3.2考核要點。
3.2.1對公司物資運輸及行車安全負責；
3.2.2對公司物資運輸及時負責；
3.2.3對公司運輸車輛維護、維修負責。
4.0打包員崗位職責。
4.1職能。
4.1.1每天根據收貨員驗收無誤的商品，按公司商品打包要求，進行商品打包；
4.1.2打包過程中，應注意客戶包裝材料是否有特殊要求并根據商品要求進行合理包裝，預防因包裝問題產生的商品損壞，對己發生外包裝破損或商品本身己破損的情況，應即時報部門負責人進行處理：
4.1.3打好包的商品，必須貼好相應標簽并注意封口，確保符合物流發運要求；
4.1.4己打包好的商品按順序擺放，做好發貨的前期準備工作；
4.1.7根據部門領導安排，每天下班前做好分管區域的衛生工作；
4.1.9負責營造良好的貨物存放及衛生環境，做好現場管理及安全工作；
4.1.10按時高效完成上級領導安排的其他工作。
4.2考核要點。
4.2.1打包商品的準確性；
4.2.2打包商品的效率；
4.2.3個人工作配合度。
5.0配貨員崗位職責。
5.1職能。
5.1.1負責所有出庫貨物的質量、數量；；
5.1.2負責做好貨品的出庫檢察工作，如發現破損應立即處理；
5.1.3負責倉庫內貨品的合理放置，并做到先進先出原則；
5.1.4負責所開單據數據的準確性；
5.1.5負責單據、貨物數據的統一準確；
5.1.6負責倉庫月度盤點工作；
5.1.7負責倉庫內的衛生環境負責；
5.1.8負責檢查貨品表面是否貼價格標如發現即刻撕掉。
5.2考核要點。
5.2.1商品配貨的準確性；
5.2.2商品配貨的效率；
5.2.3個人工作配合度。
6.0理貨員崗位職責。
6.1職能。
6.1.1嚴格按公司規定要求進行裝卸貨、理貨上架，準確、準時完成商品整理工作；
6.1.5統計每日到貨數量，做好登記，按實際需求協助貼標或條碼；
6.1.8遵守公司各項規章制度，按時上崗，不遲到、不早退、不脫崗；
6.1.10利用資源，不斷學習，有效提升貨物整理效率；
6.1.11配合部門其他人員共同做好現在管理標準及安全工作；
6.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
6.2考核要點。
6.2.1商品整理的效率；
6.2.2商品是否按公司要求分類擺放；
6.2.3商品存放是否做到先進先出；
6.2.4商品是否及時上架存放；
6.2.5個人工作配合度。
7.0發貨員崗位職責。
7.1職能。
7.1.1負責所有發送貨品的質量與數量；
7.1.2負責做好發貨渠道選擇，根據實際需求選擇適合的物流配送；
7.1.3負責填寫物流信息單據，辦理物流托運手續；
7.1.4負責確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
7.1.5負責對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發送地點的時間監控；
7.1.6負責單據、貨物數據的統一準確；
7.1.7協助處理倉庫內的日常工作；
7.1.9利用公司資源，不斷學習，有效提升個人效率；
7.1.11配合部門其他人員共同做好現場管理及安全工作；
7.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
7.2考核要點。
7.2.1發貨的及時性及準確性；
7.2.2是否選擇最優物流配送方；
7.2.3是否及時與物流公司對接，及時收集并反饋相關信息；
7.2.4個人工作配合度。
8.0對單員崗位職責。
8.1職能。
8.1.1對所有出庫貨品的安全性負責；
8.1.2對所發出的貨品與單據的準確性負責；
8.1.3遇到貨物記錄異常、日常工作異議，需及時上報上級領導；
8.1.4負責出貨打包前期工作，對核單準確性負責；
8.1.5提高打包效率，監督打包的準確度；
8.1.6對單、貨數據的統一準確負責；
8.1.7對工作內的安全生產負責；
8.1.8對倉庫內的衛生環境負責；
8.1.9配合倉庫其他崗位人員對倉庫進行現場管理；
8.1.10部門領導交付的臨時工作。
8.2考核要點。
8.2.1對數據的準確性負責；
8.2.2對倉庫商品的安全負責；
8.2.3對倉庫出貨的單據負責。
9.0安保員崗位職責。
9.1職能。
9.1.1必須堅守工作崗位，做好值班保衛工作；
9.1.2負責工作期間倉庫人員的出入管理及安防工作；
9.1.3確保杜絕各種安全隱患，未經部門負責人員同意，外來人員嚴禁入內；
9.1.4負責公司資產、物品、商品及人員的安全，發生異常情況需及時上報部門領導；
9.1.5負責倉庫的安全保衛并注意防火防盜工作；
9.1.6負責協助倉庫經理處理庫內突發事件；
9.1.7嚴格按倉庫的管理制度，對進、出倉庫貨品進行管理；
9.1.8部門領導交付的臨時工作。
9.2考核要點。
9.2.1是否按公司要求執行安防工作，確保公司財產及人身安全；
9.2.2是否采取各種有效措施，確保倉庫、辦公場地安全。
10.0收/發組組長崗位職責。
10.1職能。
10.1.2建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；
10.1.3負責分配收發組員工工作及日常工作監督；
10.1.4充分調動和帶領收發組工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；
10.1.9定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳單相符；
10.1.11完成發貨員的相關工作；
負責所有發送貨品的質量與數量；
負責做好發貨渠道選擇，根據實際需求選擇適合的物流配送；
負責填寫物流信息單據，辦理物流托運手續；
負責確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
負責對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發送地點的時間監控；
負責單據、貨物數據的統一準確；
協助處理倉庫內的日常工作；
利用公司資源，不斷學習，有效提升個人效率；
配合部門其他人員共同做好現場管理及安全工作；
按時高效完成上級安排的其他工作。
10.2考核要點。
10.2.1是否按采購計劃及時進行收貨管理；
10.2.2是否按客戶需求準確、及進的發貨；
10.2.3是否選擇最優物流公司；
10.2.4是否有效的核對單據，確保倉庫庫存準確；
10.2.5是否有效執行倉庫各種制度，確保工作效率。
發貨管理制度（實用17篇）篇八
本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于公司產成品的發貨作業。
第2章發貨總體規定。
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經辦人員應依產成品規格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內容不明確應應即向銷售部的業務人員確認。
第4條經銷商的訂貨、交貨地點并非其營業所在地的，其“訂貨通知單”應經銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶的，應有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部的業務人員告知客戶，經客戶同意且收到業務人員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續。
第9條未經辦理岀庫檢驗手續的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手續。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應及時補辦相關手續。
第11條“成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、
第3章交運期限規定。
發貨管理制度（實用17篇）篇九
1.屬計劃產品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2?內銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結關日期交運。
第4章承運車輛調派與控制。
第14條倉儲部應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
第15條倉儲部應于每日16:00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應將預定抵達時間通知銷售部的業務人員，由其轉告客戶做好收貨準備。
第5章復核貨物。
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應根據“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復核工作。
第18條岀庫復核的內容。
岀庫管理人員對貨物進行復核時，主要應關注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據相符，確保貨物質量滿足客戶需要。
發貨管理制度（實用17篇）篇十
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生(如堵車等)而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容(運輸單價和批量價報財務，便于財務審核)。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。
發貨管理制度（實用17篇）篇十一
1.凡遇下列情況之一者，倉管員應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運。
(1)?計劃產品接獲客戶的“訂單通知單”上的交貨日期。
(2)?內銷，合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。
2直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。
二 發貨注意事項
1.?物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列文件，內容不明確應實時反映部門確認。
2.?因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其經營所在地的，依下列規定辦理：
(1)?經銷商的訂貨，交貨地點非其營業所在地，其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理閃運。
(2)?收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
(3)?物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
(4)?訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運“的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運。若是緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理科主管先予以交運，再補辦出貨通知手續。
(5)?未經辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續。
(6)?訂制品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續。
(7)?“成品交運單”填妥后，須于“訂貨通知單”上填注日期，“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。
三 承運車輛調派與控制
1.?物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
2.?物料管理科應于每日下午4時以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。
3.?如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。
四 內銷及直接外銷的成品交運
1.?成品交運時，物料管理科應依“訂制(貨)通知單開立“成品交運單”，由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄交客戶，存根聯與開剩的發票于2日前匯總送會計部門。
2.?“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款“欄內注明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但” 訂制(貨)通知單“內有特殊規定的，按其規定進行。
3.?承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一，第二聯經送業務部門核對后，第一聯，業務部門自存，第二聯會計核對入賬，第三，第四，第五聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后，第三聯送交運客戶，第四，第五聯交由承運商送回物料管理科，把第四聯送回業務部依實際需要寄交指運客戶，第五聯承運商持回，據以申請運費，第六聯，物料管理科自存。
五 客戶自運
1.?客戶要求自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。
2.?成品裝載后，承運人于“成品交運單“上簽認，
六 直接外銷的成品交運
1.?物料管理科應于結關前，將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特檢費，監視費等)。
2.?成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”，一式六聯，第四，第五聯，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯經報關行簽收后由承運商人持回，據此申請費用。
3.?外銷發票正聯送業務部門收存，存根聯與開剩的發票則于下個月2日前匯總送會計部。
4.?成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理：
(1) 物料管理科應于接到業務部門領柜通知書后，即聯絡貨柜入廠裝運。
(2)裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業，裝畢后貨柜應以封條加封。
七，成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤須更正時，依下列規定辦理：
1．“內銷交運單”的更正
(1)?尚未交運,開單人應于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正，則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣。重開“成品交運單”辦理盜運，作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科,其余各聯依序裝訂成冊送會計核對洊檔，另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章，存于原發票本。
(2)?已交運的:開單人員應立即開立“交運更正單(內銷)”，第一，第二，第三聯送業務部門核對后，第一聯業務部存，第二聯送會計科，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄指送客戶，第五，第六聯存于倉運科。
(3)?如發票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同““交運更正單”第四聯送交業務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發票。
3.?外銷成品交運單的更正
(1)?尚未交運：比照本條第一款第一項的規定辦理。
(2)?已交運：經辦人員應立即至交運人員的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發票的.更正比照第一款的規定辦理。
(3)?“交運更正單”不得作為出廠憑證。
八 “成品交運單”簽收回聯的審核及追責
1.審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，應立即附有關單據送業務部門轉客戶補簽。
(1)?未蓋“收貨章“。
(2)?“收貨章“模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。
(3)?其它用途章(公文專用章)充當公文章。
2.追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的，應立即追責，并依合同規定罰扣運費，同時應月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。
九，運費審核
1.扔料管理科每月接獲承運公司返回的“成品交運單”簽收回聯，“運費明細表“及發票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。
2.物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有踰期送達或違反合同規定，如有均依合同規定罰扣運費。
3.若“成品交運單”簽收回聯有異常者，除依規定辦理外，其運費也應暫緩支付。
十 成品領用與發票逾月反應
1. 物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單“經審核無誤后，依其請領數量發貨。
3.?業務部每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶，條貨(制)單，品名規格，數量，交運地點及原因與對策填立于“發票逾月未開立匯總表“，一式兩聯，一份業務部門存，一份送會計部據以核對。
少發：用戶要5個同樣產品，結果只發了3個。
漏發：用戶要了5種不同的產品，結果只發了4種，
錯發：用戶要的a產品,結果給用戶發了b產品。或地址等寫錯
換發：用戶發回來換貨的產品.
一，倉庫出單員要對每筆訂單所發快遞，數量，種類進行核對，再交由打包員配貨。打包員配好貨后再由出單員清點貨物，核對訂單，確認無誤后打包員再封包發貨。
二，要特別注意貨到付款的訂單，避免出現無法收款，無法投遞的情況。要對點過發貨，但未有效確認貨到付款的訂單再次點發貨。
三，所貼的防偽標志要正確，不要忘記張貼
四，贈品不要忘記
五，其他情況
指定的客服每個月統計錯誤情況,然后算清損失額（包括來回運費，給用戶的贈品，補償性的退款）,減掉總額的三分之一,其余三分之二損失由倉管人員平分承擔。
發貨管理制度（實用17篇）篇十二
一、下機襪轉移縫頭車間必須開出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須縫頭車間主管簽字后生效。
二、縫頭車間縫好襪子轉移染色、定型必須開出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須染色負責人、定型車間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉移包裝車間必須開出庫單數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須包裝車間主管簽字后生效。
四、外發包裝一切數據由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產部計劃單才可以外發。單據必須交一聯生產總統計。
五、外發包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據一聯交生產總統計入帳。外加工結帳以公司入庫單為準。
六、生產總統計必須做好各車間生產數據進出數據帳，確保定單數據、生產進度，外加工出入帳數據帳，做到數據準確、發現異常問題、沒有負責人簽字票據一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產數據進出帳、員工工資帳，不許出現定單生產數據與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤點出現數據差異超過0.001%比率一律進行處罰50—500元之間罰款。
發貨管理制度（實用17篇）篇十三
1.為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規定，可修改，添加建議。
（一）、倉庫成員基本行為準則。
如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。
每周休息一天，休息時間由當月排班表執行。
倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。
4.在工作中要學會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學會每天快一點，才會想要進步。
5.新產品上線前，通知客服部與倉庫成員來學習新產品特性。新的客服有權利要求倉庫主管介紹自己想了解的產品，也有義務去認識所有產品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內因倉庫原因收到買家投訴，根據具體情況給予相應的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面備注自己的代稱+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。
8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯系部門主管。
9.上班時間不得做與工作無關的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應的處罰。
10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節嚴重交由當地機關部門處理。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4.根據公司經營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯單，財務、倉庫、廠家各職一份。
1.發貨前，對當天所要發的快遞單按款式、數量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發數量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發貨。
3.打包發貨時要仔細的`觀察，留心每一個細節，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象），檢查無誤后，才可發出。
4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發貨。
5.發貨員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6.發貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產生影響。
7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關燈。保持倉庫衛生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1.按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發貨管理制度（實用17篇）篇十四
一、銷售部(店面)必須寫清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶地址、客戶聯系方式、送貨地址、付款情況(未付款銷售單最好銷售部自己保管),把票據轉移生產部,單據為兩聯。
二、生產部接到發貨單立即安排成品倉庫發貨配包,生產部必須給成品倉庫主管一聯單據,配好包必須在內袋上寫上配包人姓名,以便日后客戶投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨,避免發貨錯誤或誤發,司機送貨后每天必須把托運號送到銷售部核對,銷售部做客戶銷售帳目,以便日后客戶發貨情況追查。
四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯,當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。
發貨管理制度（實用17篇）篇十五
一、銷售部（店面）必須寫清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶地址、客戶聯系方式、送貨地址、付款情況（未付款銷售單最好銷售部自己保管），把票據轉移生產部，單據為兩聯。
二、生產部接到發貨單立即安排成品倉庫發貨配包，生產部必須給成品倉庫主管一聯單據，配好包必須在內袋上寫上配包人姓名，以便日后客戶投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨，避免發貨錯誤或誤發，司機送貨后每天必須把托運號送到銷售部核對，銷售部做客戶銷售帳目，以便日后客戶發貨情況追查。
四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯，當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。
發貨管理制度（實用17篇）篇十六
為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。
3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的'評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。
發貨管理制度（實用17篇）篇十七
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規范煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定，制定本制度。
一、煤炭生產企業。
1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。
二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶。
1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰并停止換票企業的換票處理。
一、申報程序。
（一）各煤炭生產礦井按照隸屬范圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發放程序。
各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量，嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，并認真做好發放管理臺帳。