在任何一個組織中，每個員工都會被分配一份明確的崗位職責，以確保工作的有效開展。接下來是一些關于崗位職責的范例，希望能給大家一些建議和啟示。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇一

1、負責酒店/項目各類物資的采購，制定合理采購計劃，保障各類采購物資的及時供應。

2、負責各類采購合同的訂立。

3、持續開發和維護采購供應商渠道，建立采購供應商庫。

4、負責采購貨款付款、對帳等單據整理。

5、指導、協助、監督檢查酒店/項目庫房物資管理員定期做好采購物資的出入庫管理，做到帳物相符，保管有序。

6、協助做好保修、維修等售后服務工作。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇二

1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。

2、辦理政府采購項目的資金結算手續及采購業務的統計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。

3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發貨票》的登記和催辦。

4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。

6、負責文件的收發、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。

7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。

8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇三

1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平，商場采購工作職責。

2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇四

3.負責物料的管控，物料的新增，bom的維護，避免產生呆滯料并采取有效措施;。

4.負責倉庫的物料周轉效率，庫位優化等倉庫相關工作;。

5.負責生產計劃的制定與跟蹤，保證訂單的及時交貨，生產的協調;。

6.協助硬件測試等相關工作。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇五

1．負責經手的軟件資料更新（最新價格和產品描述）。

2．負責處理業務員詢價、報價；

3．負責新產品的信息收集和評審；

4．負責下單前的合同評審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核；

5．負責交期跟蹤，監督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨；

7．通過各種渠道開發公司客人相匹配的新供應商；

8．協助做好新產品開發，并對開發過程進行日常聯系；

10．負責供應商溝通聯絡、走訪和關系維護，協助業務員陪客戶考察工廠等；

11．協助公司樣本制作；

12．保證供應商信息的及時性；

13．完成上級領導交付的其他任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇六

1、應嚴格執行商場進貨管理制度。

2、應認真做好采購員手冊記錄，每月進行庫存結構和商品適銷情況分析，對超出保本保利期的商品要提出解決辦法。

3、要嚴格按商場規定的要求填寫客戶檔案和合同文本，返崗當日內上交商場合同員。

4、嚴格對進貨質量把關，嚴禁假冒商品進入商常

5、負責開發名特優新商品，要經常深入商場柜組了解情況，及時調整商品結構，保證本商場貨源充足，商品豐滿，適銷對路。

6、負責商品查詢及殘次品的返廠工作。

7、嚴禁以商場的名義替其他單位和個人代購、代運、代收、代存商品。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇七

1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。

2、制定七臺河市政府采購中心長遠發展規劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。

3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。

4、制定中心內部采購操作規程和崗位職責，協調監督考核并使其正常運行，協調相關部門共同規避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。

5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。

6、簽發中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業務文件。

7、自覺接受財政局政府、采購監督管理部門的監督管理，接受其他相關部門的監督，組織并接受政府采購監督管理部門對集中采購機構的年度業績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業務培訓和考核工作。

8、完成局黨組交辦的其它工作任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇八

1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。

2、制定中心長遠發展規劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。

3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。

4、對采購過程中的采購計劃、委托協議簽定、采購公告信息發布、采購合同簽署發票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。

5、負責采購項目技術參數的初步審核工作。

6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環節的審批手續是否齊全、完備。

7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。

8、負責中心貫徹執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。

9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

10、定期進行采購中心業務的調研、運行情況統計分析反饋和回訪工作。

11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。

12、負責對《集中采購機構監督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執行考核辦法，接受財政監管部門的綜合考核。

13、協調本部與其它部門采購的具體事宜，協調部門之間工作的銜接與運行。

14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。

15、完成主任交辦的其它工作任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇九

5.運用訂單的提前期、推遲窗口及取消窗口期等履行手段，控制訂單的執行過程;

7.負責與供應商對賬及安排相關貨款;

8.參與對于供應商的評估管理及相關合同的簽署;

9.完成部門領導交待的相關工作任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十

1.在公司董事長、總經理的領導下積極有效地開展后勤工作，注重工作方法，講究辦事效益。

2.加強對后勤各部室工作人員的工作情況進行全面的協調、管理與考核，分月、季、半年、年度開展人員業績考評活動，為公司對人員崗位的調整、職務變動、工資晉升、評先等提供真實的參考依據。

3.負責做好辦公室、檔案室、資料室的'管理工作，按照規范化管理的要求，做好公司文件、信函、資料等的收集、分類、立傳、建檔工作。

4.負責后勤綜合、協調和各種糾紛的調解工作，關心同志，化解矛盾，建立和諧相處、高效辦事的工作環境。

5.負責做好公司文件、報告的起草、內外行文處理、來人來客接待等項工作。

6.負責檢查各部門落實公司會議精神的情況，并對檢查結果進行通報。

7.認真做好上級政策、行業法規的宣傳工作和員工的思想教育工作，鼓勵員工愛崗敬業。

8.做好公司各種會議的籌備工作。

9.完成公司制定的各項目標任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十一

1、負責政府采購計劃的接受、登記、錄入、傳遞；負責公告信息的發布與管理；負責發售采購文件；負責正式采購合同的簽定及備案；負責文印管理；做好現金出納員工作。

2、負責政府集中采購項目技術參數的初級審核工作。

3、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關工作。

4、負責政府采購中心執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。

5、負責綜合調研、政府采購信息統計分析匯總上報、政府采購宣傳報道、中心人員年度考核及業務培訓工作。

6、負責采購業務全過程監督和質疑投訴的情況分析匯總以及對采購項目履約情況的回訪工作。

7、負責中心制度的擬定和文字材料的匯總、整理工作。

8、負責內部辦公自動化及內部網絡建設和管理。

9、負責業務管理信息系統、政府采購中心網站和網上采購管理系統的開發、維護、升級和推廣應用。

10、負責采購活動的圖像、影像等記錄媒介的攝錄、編輯、制做和整理工作。

11、負責采購人信息庫的建立、更新、分類、管理和維護工作。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十二

5、采購物料單價異常情況的匯報工作;

6、負責本職所轄供應商反饋信息的收集，核實、統計和匯報工作;

7、負責本職所轄采購物料訂單的下達、跟催，以及新物料的成本確定

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十三

采購員負責公司的物資，設備的采購，負責采購材料的質量及數量的核對等工作，具體的采購員崗位職責，以下資料可供參考。

1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;。

2.負責公司的物資、設備的采購工作;。

3.負責對所采購材料質量、數量核對工作;。

4.有權拒絕未經領導同意批準的采購定單;。

5.負責辦理交驗、報賬手續;。

6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;。

7.對所承擔的工作全面負責;。

8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;。

9.協助做好有關物資采購工作的事項;。

10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整。

11.完成公司各項指標：營業額、毛利、周轉率等。

12.負責對本大類商品的分類編碼。

13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。

14.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

15.負責對營業外收入的管理與交費的追蹤。

16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。

17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十四

1、認真學習掌握《食品衛生法》嚴格執行辛集市食藥監局關于餐飲食品采購索證索票管理規定的相關內容。

2、采購食品及原料，要堅持采購索證索票，進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全，不得采購沒有相關許可證，營業執照、產品合格證明文件，動物產品檢疫合格證明等材料的食品及原料。

3、采購員需經食藥監部門培訓合格，并掌握餐飲服務食品安全法律知識，餐飲服務食品安全基本知識及食品感官鑒別常識。

4、到證照齊全的食品經營者處采購，應當索取，留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證，購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容，定點采購的應與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證，營業執照和產品合格證明文件復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或送貨單。

6、憑食堂負責人簽發的采購單購物，外出采購按中心管理制度規定須2人以上進行，一人不外出采購，及時掌握市場信息，按批發價進貨，負責公布各類食品的商場價和進貨價，接受大伙監督，三無食品一律不得采購。

7、及時與會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款。

冶溪輔導小學2017年9月1日。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十五

一、密切與市場及有關供應部門聯系，注意市場食品及價格信息，加強計劃性，嚴把進貨渠道關，選購價廉味鮮食品及蔬菜，千方百計保障食堂最低價的供應。

二、不購變質，霉爛，蟲蛀、過期等不合規格的食品。

三、認真執行廉政有關規定，自覺遵守驗收制度，若發現采購食品、蔬菜，缺斤少兩霉爛變質，應及時退補，確保票據、食物相符。

四、現金、支票與發票，要及時結算，財務手續要齊全，單據要合法，專款專用，嚴禁移用公款。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十六

1、依公司經營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分。總分10分；考核評分分。

評分依據：

2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿分。發現沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止。總分12分；考核評分分。

評分依據：

3、財務系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發現崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。

評分依據：

4、財務系統人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發現財務系統人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經營部主辦會計的，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每月認真細致審核多項經濟業務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續齊全得滿分。發現失誤一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

7、每月12號前就公司的經營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

8、每月6號前能夠就存貨盤點出現差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

9、沒有越權通知調帳的得滿分。發現一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

10、對經營部或辦事處財務報表體系及業務進行規范指導與管理的得滿分。對經營部或辦事處的報表內容出現差錯而沒有發現的每次扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

11、對經營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

12、能夠規范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發現一處因個人沒有提出意見而沒有執行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

13、每月10號有提出付款計劃報總經理審批的得滿分。發現少一份計劃扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

分。

評分依據：

分。

評分依據：

16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統人員進行考核得滿分。發現考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

二、主辦會計考核細則。

1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數量都正確的得滿分。發現錯誤。

一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評分分。

評分依據：

3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣。

2分，扣完為止。總分6分，考核評分分。

評分依據：

4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止。總分9分；考核評分分。

評分依據：

5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每月預提、待攤項目真實規范、準確的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。

總分6分，考核評分分。

評分依據：

7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

8、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

9、每天進行帳務處理的得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規范裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

13、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評分分。

評分依據：

14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規范存檔管理的得滿分。發現沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

16、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

三、審計員考核細則。

1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發現一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止。總分10分，考核評分分。

評分依據：

2、對辦事處或經營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣3分，扣完為止。總分10分；考核評分分。

評分依據：

3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止。總分15分；考核評分分。

評分依據：

4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。

評分依據：

5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規范管理，并裝訂存檔的得滿分。發現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發現已經其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任。總分4分；考核評分分。

評分依據：

7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分3分；考核評分分。

評分依據：

8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發現沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

9、審計制度健全規范得滿分。發現沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評分分。

評分依據：

10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發現少一張調撥單驗收回單聯或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

四、往來會計考核細則。

1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發現沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。

評分依據：

3、每月15號前與經營部或辦事處書面確認往來得滿分。發現沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發現沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分分。

評分依據：

5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發現沒有辦理的不得分。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

7、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

8、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分15分，考核評分分。

評分依據：

9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發現被動配合工作的每次扣1分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發現少一單扣1分，造成損失的反扣1分。總分5分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

五、材料會計考核細則。

1、每月外購商品和自制產成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發現一處不符扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發現不符一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

3、每月月終外購商品、自制產成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分分。

評分依據：

4、對每月盤點發現帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經財務經理審核和總經理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發現其中一處沒做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評分分。

評分依據：

5、每月自制產成品入庫數及材料領用數有經車間統計員核對簽字確認的得滿分。發現一次沒確認的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分4分，考核評分分。

評分依據：

7、各經營部及倉庫領用票據有登記的，并對收回票據有歸類、裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有登記的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

9、進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全部在當月中入帳的得滿分。發現跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。

評分依據：

10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現缺一手續或內容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。

評分依據：

11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發現一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

14、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

六、出納員考核細則。

1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止。總分12分；考核評分分。

評分依據：

3、不出現重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考核評分分。

評分依據：

4、按規定對現金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1分，扣完為止。總分7分；考核評分分。

評分依據：

5、每天登記現金及銀行存款日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。

評分依據：

6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分。總分3分；考核評分分。

評分依據：

7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審核及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2分。總分4分；考核評分分。

評分依據：

10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評分分。

評分依據：

13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經理、財務經理報送得滿分。發現一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、認真掌握現金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評分分。

評分依據：

16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十七

協助酒店管理部門確定各類物資合理庫存量，確定各類物資定價周期、采購方式；

處理材料質量事件和廠商服務投訴，供應商考評；

負責下屬績效考核，有針對性地對下屬進行培訓；

完成上級領導和公司交辦的其他工作。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十八

1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。

2、制定七臺河市政府采購中心長遠發展規劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。

3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。

4、制定中心內部采購操作規程和崗位職責，協調監督考核并使其正常運行，協調相關部門共同規避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。

5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。

6、簽發中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業務文件。

7、自覺接受財政局政府、采購監督管理部門的監督管理，接受其他相關部門的監督，組織并接受政府采購監督管理部門對集中采購機構的年度業績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業務培訓和考核工作。

8、完成局黨組交辦的其它工作任務。

綜合信息部部長崗位職責

1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。

2、制定中心長遠發展規劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。

3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。

4、對采購過程中的采購計劃、委托協議簽定、采購公告信息發布、采購合同簽署發票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。

5、負責采購項目技術參數的初步審核工作。

6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環節的審批手續是否齊全、完備。

7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。

8、負責中心貫徹執行上級部門關于招標采購有關技術

性文件的讀解工作。

9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

10、定期進行采購中心業務的調研、運行情況統計分析反饋和回訪工作。

11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。

12、負責對《集中采購機構監督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執行考核辦法，接受財政監管部門的綜合考核。

13、協調本部與其它部門采購的具體事宜，協調部門之間工作的銜接與運行。

14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。

15、完成主任交辦的其它工作任務。

綜合信息部資金結算組崗位職責

1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。

2、辦理政府采購項目的資金結算手續及采購業務的統計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。

3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發貨票》的登記和催辦。

4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。

6、負責文件的收發、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。

7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。

8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇十九

檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：

一、編制依據或標準的應用是否正確、有效。

二、報告編制所依據的各種原始資料、數據的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

三、檢驗報告內容的完整性；

四、數據處理及數字修約的正確性；

五、儀器設備和環境條件是否符合要求；

六、檢驗結論的正確性。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇二十

認真學習掌握《食品衛生法》采購食品及其原料。

二、采購的物品應當遵守國家有關規定索取檢驗合格證或化驗單、衛生許可證等。

三、憑負責主管簽發的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購。

四、及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現象。

五、負責公布各類食品商場價和進貨價，接受各級領導、同事的監督。

六、采購大宗物品和早點類食品應到經膳食中心審核認定的廠商處購買。

七、采購食品要做好品名、廠址、生產日期、保質期等等登記工作。

八、“三無”食品一律不得購買。

九、采購蔬菜應到經膳食中心審核后指定的商場按批發價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。

十、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品。

十一、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛生監督員和輪值人員簽字認可，主管負責人可就拒絕簽驗購物發票，財務人員就拒絕入帳。

十二、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經手誰負責結清。

十三、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。

十四、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各耕作制度。

采購人員的崗位職責報告（匯總21篇）篇二十一

檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：

一、報告依據的方法學及其檢測設備應用是否正確、有效；

三、檢驗報告內容的完整性；

四、文字描述及書寫的正確性；

五、計量單位的法定性；

六、數據處理及數字修約的正確性；

七、儀器設備狀態和運行環境條件是否符合要求；

六、檢驗結果的可接受性。