采購管理的核心任務是確保企業能夠及時獲得所需物資,同時避免庫存積壓和資源浪費。最后,我們將分享一些建立長期合作關系的方法和技巧,希望對大家有所幫助。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇一
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:。
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。
6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。
1、申購單審批程序:。
2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。
2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:。
3、賒購(月結)物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行。
五、供應商管理。
2、選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇二
為了確保酒店餐飲部每天工作的順利進行,必須制定相關的采購制度。下面小編為大家整理了有關酒店餐飲部采購管理制度,希望對大家有幫助。
固定原材料采購申購單分別由前廳經理和廚師長、總經理或其授權人、財務部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應商。供應商通過招標的方式進行。
使用部門根據經營收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,呈報總經理或其授權人批準后,實施采購計劃。
1.采購申請單由使用單位申請經本部門主管同意報總經理或其授權人批準。
2.采購實行歸口管理,即采購部負責存貨采購、物料采購,行政部門負責it,辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門根據批準后請購單進行采購。
4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。
采購驗貨制度
1.以下情況驗收人員拒收:無訂貨手續不收,送貨憑證不清不收,規格數量不符不收,物資明顯異樣不收。
2.驗收基本程序:
b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質量進行檢驗;
d)采購員應每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。
3.固定原材料采購的驗收人員:值班經理,倉庫人員,廚房值班組長三人。
4.零星物品驗收:使用部門負責人(前廳經理或廚師長),倉庫人員,采購人員。
2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;
4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數扣除。
為方便部門運營,所有物品的出入庫及領用制度暫按直撥形式直接由使用部門領用保管,采購部及財務部門將不定時檢查部門小倉庫,對領用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現象,將追究相關人員責任。
財務部,采購人員,前廳經理與廚師長,行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購價格進行分析反饋,發現有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料,根據市場行情每周二公開報價一次,并召開定價例會,例會有采購部、使用部門、財務部門參加,對供應商所提供物品的質量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經批準的采購單才能報賬。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇三
第1條目的。
為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
第2條適用范圍。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。
2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。
第4條計劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。
2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。
4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。
第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。
2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。
第7條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。
第8條本制度自頒布之日起執行。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇四
6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇五
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇六
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定。
(一)采購方式確定原則:
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;。
2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。
(二)供應商確定原則。
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則。
4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;。
5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。
2.定價程序:由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序。
六、采購數量、周期的確定。
餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)。
七、貨物的驗收原則、出入庫。
驗收的質量標準:
驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;。
驗收程序。
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯即:第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項。
采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇七
加強對物資采購的管理,進一步規范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。
2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。
3定點供應商確定原則:。
3.1根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。
3.3建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。
3.4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。
4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。
5驗貨。
5.1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2付款。
采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管。
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7.1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。
7.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇八
為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 采購部,一份發往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。
7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。
降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇九
為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,并完善相關手續,再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。
5.對小額的零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。
6.分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十
為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。 二、采購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
可以自行購買,并索要正式、合格發票。
對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。
4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。
加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十一
為了提高學校有限公用經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實際,特制定本制度。
1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執行。
5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
1.各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。
2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
1.1000元以內,可以現金支付。
2.采購物資在1000元以上,實行轉賬支付。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十二
文件編號:--010。
版次:-0。
生效日期:
簽發:
第一章總則。
一、目的。
為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍。
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則。
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。
1詢價比價原則。
有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4廉潔原則。
自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
工作認真仔細,
5監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程。
一、采購申請:
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價:
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇:
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。
2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領與保管。
一、物品領用。
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十三
第一條為了滿足公司飛速發展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。
第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
(二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
(一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。
(二)長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。
(四)詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。
(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯),明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經理簽字,再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯)后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三)采購單一式四份,第一聯即使用部門提交的請購單,第二聯即采購部門使用的采購申請單,第三聯交給財務(采購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。
(一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據,第一聯本部門留存,第二聯交給倉管員。
(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯本部門留存,第二聯交給財務,第三聯交給采購員。
1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到,驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后,由總經理簽字,財務做賬。
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續,由質監部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后,由總經理簽字,然后辦理報銷手續。
采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經總經理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發票到后再付清余款;發票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發票方可報銷,如無特殊情況,發票應是增值稅專用發票。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十四
為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實際情況,特制定相關材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。
1.在進場前,項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,(結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間)。
1購。在公司采購部進行材料采購的同時,項目部相關人員必須及時的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進行審批,然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進行核算,并報公司領導審批,同時,項目部按材料采購流程申請材料采購。
由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。
1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時,材料質量好,價格優惠,實力強的供應商,進行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價,并把供應商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時,為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。
2報告和合格證等。
采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時告訴公司采購部相關領導。
因市場和行業缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門,并且要說明原因。
1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經理,施工員,倉管),項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場,原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無法到現場參加材料驗收,由項目經理和相關人員組織驗收。
3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱,數量,價格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時,供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產品合格證,質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯,一份供應商自己留底,一份給工地現場驗收人員,一份給公司采購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時,一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱,數量,品牌,規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格,現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場驗收人員也可拒絕收貨,并及時告知公司采購人員協調)。并且及時通知公司采購部相關人員。
對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行,同時,供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票,統一辦理結算。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十五
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
三、做好進貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十六
第一條 為了加強中央行政事業單位固定資產管理,提高固定資產的使用效益,根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央行政事業單位(以下簡稱各部門)。
第三條 各部門固定資產管理的主要任務是:建立健全各項管理制度,合理配備并節約、有效使用固定資產,提高固定資產使用效益,保障固定資產的安全和完整。
第四條 各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條 國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作,負責制定固定資產的配備及使用標準,對納入政策采購范圍的固定資產進行統一購置;負責閑置資產的調劑,對各部門的固定資產管理進行指導和監督;各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理,并對實行企業化管理的事業單位、經濟實體占用的固定資產實行監督管理。
第六條 各部門的國有資產管理部門,應設有專人承擔固定資產的管理工作并對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定,工作調動時必須辦清交接手續。
第七條 各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓,建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員,應在考核合格后,方可上崗。
第二章 固定資產的范圍、分類與計價
第八條 符合下列標準的列為固定資產:
(二)單位價值雖不足規定標準,但耐用時間在一年以上的大批同類物資,按固定資產管理。
第九條 固定資產分為六類:房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備,包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。
(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。
第十條 固定資產的計價:
(二)自行建造的固定資產,按建造過程中實際發生的全部支出記賬;
(五)無償調入固定資產,不能查明原值的,按照估價入賬;
(六)盤盈的固定資產,按照重置完全價值入賬;
(九)融資租入的固定資產,按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;
(十)購置固定資產過程中發生的差旅費,不計入固定資產價值。
第十一條 固定資產不實行折舊,按原值入賬。
第十二條 已經入賬的固定資產除發生下列情況外,不得任意變動固定資產賬面價值:
根據國家規定對固定資產進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產一部分拆除的;根據實際價值調整原來暫估價值的;發現原來記錄固定資產價值有誤的。
第十三條 固定資產的價值變動,由國有資產管理部門負責辦理,并及時通知財務部門,對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理,按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。
第三章 固定資產的增減變動
第十四條 購置固定資產應分清資金渠道,屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的),由基本建設投資解決,不屬于基本建設投資范圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬于專項控制商品,必須按規定報主管部門批準后才能購置。
國有資產管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。
第十五條 購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產,應由國有資產管理部門統一驗收,屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后,由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證,填制固定資產增加通知單,辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。
第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產,應由國家資產管理部門辦理接收和交接,并據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證,填制固定資產增加通知單,辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。
第十七條 調出、變賣減少或盤虧的固定資產,按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批,由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證,填制固定資產減少通知單,辦理有關調出或注銷手續。
第十八條 正常報廢的固定資產,由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定,據鑒定意見及上級部門的國有資產處置意見等,填制固定資產減少通知單,辦理有關注銷手續。
第十九條 非正常損失減少的固定資產,由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定后,對非正常損失要查明原因,追究責任;據鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等,填制固定資產減少通知單,辦理有關注銷手續。
第四章 固定資產的日常管理
第二十條 固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及占用的國有資產實施不間斷的管理及核算,包括從編制固定資產預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。
第二十一條 在固定資產的'日常管理中,財務部門負責按固定資產的價值分類核算,審核固定資產預算并對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理,并負責分類進行實物量核算,根據各部門的實際情況,某些日常管理工作也可委托資產占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理,杜絕浪費。
第二十二條 固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約,要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置,充分利用現有固定資產,防止積壓浪費。對按規定實行統一采購的固定資產,要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條 國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產,須建立《固定資產卡片》并記入《固定資產明細賬》,按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產,要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管,填寫保管單位并定期檢查,庫存固定資產未經管理人員同意,任何人不準領用或調換;處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》,據單入賬;使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》,經主管領導同意后,固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡并記入《固定資產卡片》。不經批準,任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產,須經主管領導同意后,辦理借用手續。
第二十五條 國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品,要建立領用交還制度,并督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時,應在其辦理所用資產交還手續后,方可辦理調動手續。
第二十六條 國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次,使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點,查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符,固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題,應查明原因,說明情況,編制有關固定資產盤盈盤虧表,按管理權限報經國管局或本部門主管領導批準后,調整固定資產賬目。
第二十七條 各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況,按國家規定必須進行清產核資的,應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產,也要分類登記,參照本辦法管理。
第三十條 凡違反本辦法的,按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。
第三十一條 各部門應結合實際情況,制定固定資產管理的實施辦法,并送國管局備案。
第三十二條 本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十七
為了提高政府采購資金的使用效益,規范政府采購行為,依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定,結合我縣實際,制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的,統一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
政府采購要做到“六個一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致,與采購代理機購制做的采購文件內容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為:集中采購、部門集中采購、分散采購。
(一)集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。
(二)部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目,應當實行部門集中采購,除具備規定的資格條件外,經財政部門批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。
(三)分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
(一)公開招標
公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開招標限額標準的采購項目,經審批以公開招標方式進行采購。
2、采用公開招標應遵循下列程序:
(5)開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:
(1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;
(2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序:
(5)開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
(三)競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:
(1)招標后沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;
(2)經專家認定技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;
(4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:
(1)制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件;
(2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
(3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價,采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性磋商方式采購:
(1)政府購買服務項目;
(2)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;
(4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;
(5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:
(2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;
(8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
(五)、單一來源
單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用單一來源方式采購:
(1)只能從唯一供應商處采購的;
(2)發生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;
(3)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應當按照下列程序進行:
(2)確定合格供應商;
(3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;
(5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
(六)、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規格、標準統一,市場資源充足,價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成,項目預算金額低于公開招標數額標準的,可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應當遵循下列程序:
(2)確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
(5)評審并確定成交供應商;
(6)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
(七)協議供貨采購
協議供貨,就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產品、優惠率、服務和期限,采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品,并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協議供貨采購應當遵循下列程序:
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;
2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同,報政府采購管理股備案。
(一)納入政府(部門)集中采購目錄內采購項目限額標準為:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序,按照財政部門核定的采購方式進行采購。
(二)在政府(部門)集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實行分散采購,按財政部門核定的采購方式進行采購:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程。
(三)貨物、工程、服務采購項目(包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
(四)20xx年協議供貨范圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時,采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產的還應提交固定資產審批表,并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的.資料審核無誤后確定采購方式,采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內,應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內,采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購,累計資金數額超過采購限額或公開招標限額,屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時,要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。
酒店采購管理制度(優質18篇)篇十八
采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據可查,防范風險,降低成本。
負責公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。
1,采購申請單下達:
工程項目采購申請單由項目經理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明:工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備(推)選廠家等。
2,采購計劃單變更:
非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經理批復,不一致及時登記備案匯報總經理,以便日后追加工程款。
3,采購時效管理:
所有采購計劃根據工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務,做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。
4,建立工程采購檔案:
將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,每一年的.工程采購合同與工程清單統一管理:工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理,直接采購部分根據具體采購人直接管理。
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站,按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產品采購,按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:
1,詢價:
詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,直接尋找供應商,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價,對于所報價產品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品,因推薦新產品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據),產品詢價,報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯系人,聯系電話等信息。
2,比價:
對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的的廠家產品進行比價)。對于單項產品做到貨比三家,以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。
3,議價
在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。
4,供應商管理:
通過尋找新的貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應商及時調整。對于合格的年度復審。
與供應商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項。
1,合同簽訂:統一制定標準合同樣本,主要體現在產品明細、價格、質保,主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金,附上采購清單。
2,合同管理按具體工程項目細分,每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,直接采購的按采購人分。
3,合同交于公司財務部統一管理,采購部留備份,采購部與供應商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務管理。
采購部和倉庫一起負責物質到場驗收,所有物質到場后必須詳細查看,清點做到送貨單,發票與實物的數量規格,單價一致,并及時入庫。
1,入庫管理:供應商送交物料時,倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯,第一聯交于財務,財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式)做應付貨款,缺少一樣,財務不予做應付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務)。如發現不合格,有權拒收,退,換不合格產品。
3,物料出庫:如需從倉庫借或領用物料時,需要填寫領料單,是領用還是借用要注明清楚,由項目經理簽字,領用人簽字,方可領取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序,并做好記錄,領料人要在第一時間內補辦手續,交給倉庫。
4,倉庫盤點:根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。
1,負責與財務協調做好出入庫,發票清理和結款,合同管理工作
2,及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況
3,物質售后服務,負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤,保證產品在最短時間返還到施工現場。
1,采購應嚴格遵守采購程序,有效地進行采購
3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經濟效益
4,在任職期間,嚴格履行本崗位的職責,定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作,并提出好的建議和意見。