規章制度是組織文化的重要組成部分，它能夠塑造組織的核心價值觀和行為規范。以下是一份規章制度的參考范文，希望能為你提供一些思路和靈感。

控制管理制度（優質22篇）篇一

為加強和規范學校財務管理,提高學校經費的使用效益,充分發揮會計的職能作用,保證會計工作依法有序地進行。特制訂學校財務管理制度如下:。

1、學校依據國家規定的要求設置會計機構,配備會計人員,會計人員任免應遵照國家有關法律的規定。

2、財務人員要熱愛本職工作,努力鉆研業務,熟悉國家財務法律法規、規章和國家統一的中小學校會計制度,有良好的職業道德,嚴謹的工作作風,辦理會計事務遵守實事求是、客觀公正的原則。

3、按照國家統一的會計制度規定規范地建立帳冊,及時辦理會計手續,進行會計核算,提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

4、財務人員應將會計憑證,會計賬薄、會計報表和其它會計資料定期整理,立卷歸檔,妥善保管,銷毀會計檔案中的有關資料要按《檔案法》的規定執行。

5、會計機構、會計人員應遵照國家的.法律、法規、規章和統一的會計制度,依法進行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對違反會計管理制度的經濟活動應當制止并糾正。

6、會計工作人員因工作需要調動或離職,應按規定辦理有關交接手續。

控制管理制度（優質22篇）篇二

為加強單位的財務工作，提高財務工作效率，規范支票簽發業務流程，發揮財務管理作用和提高資經使用效益，特制定本制度。簽發支票，應注意以下問題：

（1）不準更改簽發日期。

（2）不準更改收款人名。

（3）不準更改大小寫金額。按照《票據法》規定，支票的金額、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據。

（4）不準簽發空白支票，即簽發超過銀行存款賬戶余額的支票。

（5）不準簽發遠期支票。

（6）不準簽發空白支票。簽發的'空白支票即指事先蓋好印章的支票。攜帶該種支票外出，遺失后將造成不應有的經濟損失。

（7）不準簽發有缺陷的支票。

（8）不準簽發用途弄虛作假的支票。簽發用途不真實的支票，系套取銀行信用行為，銀行一經發現，按違反結算制度給予經濟處罰。

（9）不準將蓋好印鑒的支票存放于他人處讓其代為簽發，以防形成空頭支票或經濟詐騙。

（1）支票要按順序編號連續簽發，不得跳號。

（2）日期中的年份要寫完整，不得簡寫。

（3）收款人必須寫全稱，不得寫簡稱，防止戶名不符，形成退票。

（4）簽發人對本單位賬號要正確寫。

（5）注意日期、收款人、大小寫金額的準確填寫，防止簽成無效支票。

（6）其他更改的地方要加蓋預留印鑒，使用印泥。

（7）必須使用預留在銀行的印鑒，印章一定要清楚。

（8）不得用藍墨水填寫。

（三）要由專人簽發。支票應由財務部門分派專人保管、簽發，不要多人插手，以便分清責任。支票打印機也要明確出納專人使用管理。

（四）支票金額及印鑒需有兩人以上復核，簽發人及復核人需對所簽發復核的支票承擔相應責任。

控制管理制度（優質22篇）篇三

為加強對分承包方的控制，并符合程序文件，提高本廠產品的實物質量，對承包方配套的產品應視同本廠產品加以控制，以保證本廠向用戶的質量承諾。

本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協〉件的合格分承包方。

2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協)件應對分承包方進行質量保證能力的調查，對批量采購試用半年后未發現問題，隨本廣產品出廠后，最終在用戶處也無不良反映的，經廠評審小組討論后，可列入合格分承包方名單，實行定點采購。

2.2分承包方應嚴格按合同條款按質、按量、按期提供合格的外購(協〉件，對質量信息不積極整改或質量不穩定，經常出現問題或事故的.分承包方，可由廠評定小組決定取消其定點資格。

2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執行的標準、檢驗的方法等，并簽訂質量賠償協議。

2.4質檢科將日常分承包方的實物質量狀況信息及時反饋給分承包方，督促其整改提高，必要時隨時派人對分承包方的質保能力進行復審。

2.5質檢部將對分承包方提供的產品質量狀況建立檔案，將其作為評定合格分承包方的依據之一。

2.6本廠根據定點變化情況，每年公布一次合格分承包方名單，供應部將嚴格按'采購控制程序'進行采購、外協。

3.l在進貨檢驗時發現屬于分承包方的質量問題由分承包方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質量賠償金。

3.2甲方在生產過程中發現屬于乙方產品的質量問題，應由乙方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經濟損失。

3.3甲方的產品在用戶處安裝或投運過程中發生屬于乙方產品的質量問題，而造成'三包'賠償時，乙方應及時參與售后服務過程，并承擔全部服務費用，同時，對由此而造成直接和間接經濟損失，由甲方酌情對乙方提出賠償要求。

3.4甲方委托乙方運輸的產品，因運輸過程中的，由于乙方搬運或防護不當等原因而造成甲方產品出現質量問題時，乙方應承擔經濟損失，賠償要求由乙方酌情提出。

3.5當在處理質量問題雙方意見不一致時，可請仲裁機構進行仲裁，所需費用由責任方承擔。

控制管理制度（優質22篇）篇四

7、在消防工作中有其他優異成績和突出表現者。

二、凡有下列情形之一的，給予相應的經濟處罰，并在考核減分，視情給予10-100元罰款，并予以通報批評；情節嚴重的，予以待崗或解除勞動合同，并負責賠償損失；或由公安消防機構實施行政處罰；構成犯罪的，交有關部門追究刑事責任。

1、職工消防教育培訓、義務消防隊活動制度未落實、未按規定記錄的；

3、接到火災隱患整改通知不及時整改火災隱患的；

4、消火栓、消防水帶、水槍、接口損壞丟失或丟失后隱瞞不報的；

6、消防設施器材使用后不及時上報更換或隱瞞不報、未及時恢復備用，尚未造成損失的；

7、消火栓、滅火器材（箱）周圍堆放雜物或未經同意變更位置的；

8、消防設施、器材未落實崗位定期維護保養，或消防設施、滅火器材（箱）衛生不潔的；

11、私接亂拉電源或擅自使用大功率電器設備的；

12、在營業廳內吸煙或發現顧客吸煙不加制止的；

13、堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道上擺放物品的；

14、不會使用滅火器材和報火警的；

15、無故不參加消防培訓、消防演練的；

16、消防值班、巡查人員不如實記錄的；

17、其他違反消防安全管理的行為。

控制管理制度（優質22篇）篇五

a)操作系統無異常情況反映，一旦系統發生錯誤應進行修復，必要時應用備份恢復或重新安裝。

b)檢查硬盤剩余空間的大小，為保證系統正常留有充足的空余容量，應對無用的數據文件進行清理。

c)檢查系統日期和時間、各用戶權限、口令等設置應正確，符合要求。

1.2應用軟件的檢查。

a)啟動系統自身監控、查錯、自診斷功能并進行檢查，所有功能應符合要求。

b)檢查各主要流程畫面、主要參數監視畫面、實時趨勢曲線顯示畫面，包括歷史曲線、趨勢曲線、報警顯示等所有顯示功能正常，報警提示和關聯畫面連接正確，報警確認功能正常。

c)各動態參數和實時趨勢曲線自動刷新，刷新時間應符合要求。

d)檢查報表管理及打印功能畫面顯示正確。

2.1只要對系統的邏輯或組態等任何數據有所修改，均要再次進行軟件備份。

2.2操作系統裝在硬盤上時，應每年拷貝一次。

2.3組態軟件在檢修前必須完整地備份一次，檢修后進行核對，并備份。

2.4操作系統(裝在硬盤上)和組態軟件以及控制軟件備份應不少于兩份并分級管理。

2.5軟件保存宜采用硬盤和光盤作備份，保存周期不宜小于5年。

3.1工作人員應分級援權使用工程師工作站、操作員站等人機接口。

3.2嚴禁在控制系統中使用非控制系統的軟件。

3.3嚴禁非授權人員使用工程師工作站和操作員站組態功能。

3.4定期或在機組大、小修中，通過廠家專業人員對系統進行維護。

4.1控制系統的`控制軟件、組態軟件(包括相關的硬件升級)升級前應取得制造廠技術支持，并論證升級的安全性，方可進行升級。

4.2未征得公司分管領導及公司技術部門的批準，未取得制造廠同意，嚴禁修改控制系統的操作系統或進行軟件升級。

4.3控制系統的升級應嚴格按制造商的要求和步驟且在制造商的專家指導下進行，或在已有成功升級經驗的基礎上自行進行。

4.4控制系統升級后，要進行功能性檢查和穩定性檢查，符合要求后才能將設備投入運行。

控制管理制度（優質22篇）篇六

一、化驗室的樣品采集，分析工具使用，數據分析，都必須按照國家標準檢驗法的要求和步驟進行。

二、化驗室的質量控制措施，要求每個工作人員認真貫徹和領會。

三、化驗室的'檢驗項目必須有專人操作，一直到結果報出。

四、常規項目檢測，所有分析人員必須會操作分析。

五、大型分析儀器，必須專人管理、操作和維護。

六、所有儀器和分析器具，分析前和分析后要保持一致。并認真填寫好使用記錄。

七、當天的水樣要當天作出分析結果，并于當日數據齊全后及時匯總上報調度室，若當天做不完的水樣，必須妥善存放。

八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定，要對所承擔的項目的檢測方法和質控方法進行檢定。

控制管理制度（優質22篇）篇七

一、東安陽光商場按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，結合演練實際情況，不斷完善預案。

二、演練時設置明顯標識并事先告知演練范圍內的人員，確保安全。

三、演練由保安部負責組織、實施，確定參加演練人員、演練部位、演練時間。

四、演練前以班組為東安陽光商場提前學習預案，落實人員分工和注意事項，演練分組輪流實施。

五、參加演練的人員必須按照演練的統一要求，在規定的時間內到達指定的位置。

六、對演練中發現的問題，由保安部門負責對預案進行完善。

控制管理制度（優質22篇）篇八

自動控制系統管理制度之相關制度和職責，控制系統主要包括dcs控制系統、plc可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區劃分進行點檢和定期...

控制系統主要包括dcs控制系統、plc可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。

1.電儀工段應加強對系統的`日常維護檢查，根據責任區劃分進行點檢和定期維護。

2.系統周檢發現的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。

3.由電儀工段專業人員按照實際進行備品備件儲備，并定期對軟件進行備份。

4.崗位操作人員必須認真執行操作規程，愛護機器設備,嚴禁任何人運行與系統無關的軟件，計算機必須專人操作，嚴禁串用或隨意調整,操作人員和其他非電腦維護人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴禁使用來歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來病毒的工具，嚴禁使用系統電腦進行上網。

5.工藝參數、聯鎖設定值的修改，要由生產部門提出申請或辦理聯鎖工作票后（申請和工作票要由生產部審批），由電儀專業人員或廠家人員進行修改并做好記錄。

6.非工作人員未經批準嚴禁進入控制室，控制室人員應按規定著裝。進入控制室作業人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。

7.控制室內嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機柜上下不得堆放雜物。

8.控制室內必須經常清掃，消防、安全設施要齊全，并定期進行檢查。

9.系統供電及接地系統必須符合標準，ups電源是過程控制計算機系統的專用電源，室內的維修用電、吸塵器、電風扇、空調機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統。

10.非專業人員不得私自運行其他與生產無關的操作。操作人員和其他非電腦維護人員不得私自退出監控系統，未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。

11.工控電腦是我公司生產控制和管理的核心，凡因個人原因所造成的事故，要嚴格追究其責任事故。

控制管理制度（優質22篇）篇九

1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。

2、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。

3、按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。

4、發現設備故障時，應及時報告，并通知有關部門及時修復。

5、非工作所需，不得使用消控中心內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。

6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接班手續。

7、發現火災時，迅速按滅火作戰預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。

控制管理制度（優質22篇）篇十

內部控制作為醫院管理的一個有機組成部分，是科學與技術迅猛發展以及管理理論與管理水平不斷提高的產物。以下是“財務內部控制制度論文”希望能夠幫助的到您！

（一）根據《會計法》規定，單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

（二）其他部門和人員應當積極配合財務部門、會計人員開展工作。在財務會計活動中做到：

1、嚴格遵守國家及上級的有關財經法律、法規、規章、制度。

2、按國家統一會計制度的要求取得或填制原始憑證并及時送交財會部門。

3、提供真實完整的會計資料。

4、嚴格執行財務計劃或預算。

5、確保本部門所經管的財產物資安全、完整。

6、接受財務部門在財會工作上的指導和監督。

（三）財會部門內部應當建立牽制、互控制度。會計事項的處理不能由一人辦理全過程，必須由二人及以上人員處理。具體內容包括：

1、出納工作由出納人員負責，其他會計不得兼任出納。出納員以外的人員代收現金時，必須由財務主管人員指定。

2、出納人員不得兼管稽核、會計檔案的保管和收入、費用、債權、債務、有價證券帳目的登記，不得編制記帳憑證、不得兼管總帳、電算系統維護員、管理員、不得從事除銀行存款日記帳、現金日記帳以外的明細帳登記和財務會計報告的編制工作。

3、出納人員、制證人員、稽核人員、審批人員、記帳人員不能由一人兼任。

4、會計人員不得兼任財產物資的采購、保管等工作。

（四）財會部門內部應當建立稽核、互控制度、設置稽核崗位，配備專職或兼職的稽核人員。稽核人員應對會計憑證、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料進行審核。審核的主要內容包括：

1、審核經濟業務事項和財務收支是否符合國家及上級有關財經法律、法規、規章、制度、財務收支是否在財務計劃或預算之內。

2、審核會計憑證、帳簿、財務會計報告及其他會計資料的內容是否真實、完整、計算是否正確、手續是否完備。

3、審核各項財產物資的增減變動和結存情況是否與財務會計帳簿記錄相符。

4、稽核人員應由財會主管人員提名，報單位負責人批準，并在財會崗位責任制中予以明確。

（五）財會主管人員必須符合以下條件：

1、堅持原則、廉潔奉公、具有較高的政策、業務水平和職業道德水準。

2、熟悉國家財經法律、法規、規章和方針政策，掌握本單位業務管理的有關知識。

3、除取得會計從業資格證書外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格或者從事會計工作三年以上經歷。

4、熟悉會計工作各個崗位的技術操作規程和核算方法。

5、身體狀況能適應本職工作的要求。

財務主管人員的任免，必須報經上級人事、財會部門批準。

（六）會計人員必須符合以下條件：

1、具備中專以上財會學歷和必要的專業知識，具備會計從業資格且持有會計從業資格證書。

2、熟悉國家有關法律、法規、規章、制度。

3、已聘任(用)技術職務的會計人員掌握計算機能力應達到鐵路初級標準。

4、堅持原則、廉潔奉公、遵守職業道德。

5、具有良好的身體素質。

（七）任(聘)用會計人員應當實行回避制度。領導班子成員的直系親屬不得擔任財會主管人員。財會主管人員的直系親屬不得在財會部門中任職。有直系親屬關系的人員不得在同一財會部門中任職。

（八）財會主管人員、會計人員因工作調動或離職，必須將本人所經管的會計工作，在辦理調轉手續之前，全部移交接替人員。沒有辦清交接手續。不得調動或離職。移交人員因病或其他特殊原因不能親自辦理移交的，可由移交人員委托代辦移交。

（一）采用記帳憑證核算形式，并按以下流程進行會計處理：

經辦人員在經濟業務事項發生后，應當取得或填制原始憑證，及時送交財會部門----會計人員審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總表編制收款、付款、轉帳憑證----稽核人員審核----財務主管審核----出納人員根據收款、付款憑證辦理收付業務，登記庫存現金日記帳----帳務人員根據記帳憑證登記明細分類帳、總帳，期末，將總帳與庫存現金日記帳和銀行日記帳和各明細分類帳的余額核對相符----根據帳簿記錄及其他有關資料編制財務會計報告。

（二）業務經辦人員必須根據實際發生的經濟業務事項，按國家統—會計制度和《鐵路會計基礎工作規范》的要求取得或填制原始憑證。

1、內容是否填寫齊全并符合規定，與經濟業務內容是否相符。

2、接收單位是否為正確。

3、收據、發票種類是否符合規定，是否在有效期內，大小寫金額是否相符。

4、裁剪發票的裁剪金額是否與小寫金額相符。限額發票的填寫余額是否超過最高限額。

5、發票是否有稅務局統一監制章、行政事業性收費收據是否有行政事業收費專用章；從外單位取得收據、發票是否加蓋單位財務專用章或發票專用章。

6、收據、發票金額有否涂改、是否與發生的經濟業務金額相符。

7、購買圖書、藥品及其他實物時，發票中無明細項目的，是否附有與發票總金額相符且加蓋了對方公章或財務專用章的明細表。

經辦人應及時將手續完備的原始憑證送交會計機構。

（三）制證人員應根據國家統一的會計制度、《鐵路會計基礎工作規范》的規定以及財務收支計劃或預算、合同等，對原始憑證的真實性、合法性、有效性進行審核。

制證(報銷)人員對不真實、不合法的原始憑證不予接受，并向財會主管人員報告；財會主管人員應向單位負責人報告；對重大的不真實、不合法的經濟業務事項，財會主管人員還應當向上級財會主管部門報告。

制證(報銷)人員對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回，并要求經辦人員按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

根據《會計法》的規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

（一）貨幣資金必須集中由財會部門統—管理，所有貨。

幣資金收文都必須納入財會部門統—核算。其他任何部門未經財會部門授權或委托，不得擅自辦理收付業務和開具各種收款憑據和發票，不得設立“小金庫”。

（二）銀行帳戶的開立，必須符合中國人民銀行《銀行帳戶管理辦法》以及上級財會主管部門關于銀行帳戶管理的規定。未經上級財會主管部門批準，不得開設銀行帳戶，不得公款私存，不得出租借銀行帳戶。

（三）會計人員必須嚴格按《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》、《票據法》等有關規定進行貨幣收付業務的管理和核算。

（四）從銀行提取現金。必須如實寫明用途、不得超限額提取備用金。財務部門必須配備帶有報警裝置的防搶劫安全箱(包)、取送現金時必須使用。到銀行存取款時，各單位必須嚴格執行派員護送或專車接送規定。即：一萬元及以下的現金取送必須兩人同行，一萬元及以上的現金取送必須派專車接送，十萬元及以上的現金取送必須專車接送并派保衛人員護送。

（五）交款人向財務交納現金，必須填制現金繳款單，注明繳款事由。會計人員必須根據現金繳款單開具收款收據。出納人員根據收款收據清點現金入庫；收妥現金入庫后，應在收款收據及所附的原始憑證的空白處加蓋“收訖”戳記。

財會主管人員根據出納入員簽章并加蓋“收訖”戳記的收款收據，在收款收據上加蓋財務專用章、并簽章。

制證人員必須根據審核無誤的收款收據的記帳聯和現金繳款單及其他有關資料及時編制現金收款憑證并簽章。

（六）工資、獎金應委托金融機構代發、必須由金融機構出具加蓋銀行結算章的代發清單，作為支付工資獎金的付款憑證的附件。

（七）各部門應將領取的工資獎金及時發放到個人，于次月底前將簽收單上交到財會部門，到時不交或遲交的要對經辦人進行考核，上交財會部門的簽收單不得使用復印件或復寫件。

（八）銀行對帳單必須由開戶銀行提供并加蓋開戶銀行結算章，不得以復印件代替。銀行存款帳戶余額必須與銀行對帳單核對相符。如不一致、應查明原因：屬于記帳錯誤的，應及時調整；屬于未達帳項造成的、應編制銀行存款余額調節表調節相符。

（九）財會主管人員應當定期或不定期地對庫存現金、銀行存款日記帳和銀行對帳單進行抽查，每月不得少于二次發現問題及時處理、并將抽查結果記入《庫存現金抽查簿》、《銀行存款抽查簿》。

（一）本制度所稱存貨．是指在生產經營過程中為耗用或銷售而儲存的各種有形資產，包括各種原材料、燃料、包裝物、生產工具、低值耗品、委托加工物資、在產品、產成品和商品等。

（二）物資采購業務一律由部門歸口辦理。生產材料、工具由材料室采購、收發、登記，辦公用品、除生產工具以外的生產、生活低值易耗品由總務采購、收發、登記。并實行分級、分權管理。材料物資的采購、驗收、保管、核算、批準人員必須相互分開．不得由一人兼任。材料物資采購必須貫徹“誰采購，誰負責”的原則，采購人員對采購材料物資的價格、質量、數量、交貨期及使用安全全過程負責。

材料物資采購過程中所產生的回扣必須及時上交單位財部門入帳。

（三）物資采購業務按以下流程辦理：

編制采購計劃——主任審核批準——簽訂采購合同或協議---供貨---物資驗收---貨款結算。

（四）物資儲備實行定量、定額管理，根據情況適時調整庫存結構，及時修改儲備定量、定額、達到合理儲備，有效利用資金。

（五）按計劃采購：各部門應根據生產計劃和消耗定額確定物資需用量，編制計劃上報，采購計劃經財會、技術等有關部門審核后報主主任批準。

（六）選定供應商。應建立選定供應商的集體決策機制或招標制度，堅持比質比價采購原則。對屬于路局規定的招標采購范圍和達到批量標準的物資，必須實行招標采購。對不具備招標采購條件的物資采購，應組成有關生產、技術、物資、財會等部門人員參與的決策集體，對供應商的選擇進行決策。對專用物資，必須到鐵道部規定的定點生產廠家采購，不得采購、使用非定點廠產品。

（七）簽訂采購合同或協議應由主任、財會及其他部門會同簽訂。會簽部門應檢查合同是否嚴格按照《合同法》和路局有關合同管理的規定，明確雙方的權力和義務；是否有授權批準人簽字所購物資品種、數量、規格、金額是否與訂購單相符；是否符合路局規定的采購權限；供貨單位資質是否符合規定。

（八）供貨：物資采購人員應督促供應商按照合同或協議要求及時供貨。

（九）驗收：采購物資到達后，采購部門應及時通知驗收員或有關人員對所購物資進行驗收。一切物資未經驗收合格不得入庫，不得進帳，不得使用。驗收人員應嚴格按照規定標準和程序對物資的數量和質量進行驗收和檢測，并對檢驗結果承擔責任。驗收完畢，驗收入員應根據檢驗結果出具驗收記錄，驗收人員、交料人在驗收記錄上簽章。管庫員接收材料物資，應根據驗收記錄和實際收到數量填寫收料單，收料人、交料人。

（十）貨款結算。購貨發票或帳單到達后，采購部門應審核簽字。并交財會部門辦理付款。會計人員辦理付款前、必須審核以下內容：

1、審核物資采購是否按照經批準的物資采購計劃，合同或協議進行。

2、審核購物發票是否真實、合法、完整。

3、審核入庫物資收料憑證，檢查是否有采購員、交料人、驗收人、收料人的簽章，內容填制是否完整，并與采購計劃、合同或協議及原始憑證相核對。

會計人員對不符合規定的物資采購業務、不得辦理采購結算，并報告財會主管。財會主管對嚴重違反規定采購物資的，應及時報告單位負責人。

（十一）庫存物資管理：

1、一切材料物資的收、發、保管和實物核算，必須由管庫員及時統一辦理。管庫人員應對材料的質量的數量的完整性負責。

2、管庫員應經常檢查和循環盤點庫存材料，每月不得少于物資管理辦法規定的自點率(不得低于15％)。但對貴重物品和生活資料，應每月清點一次，以保證帳、物相符。管庫人員應保持相對穩定性。如遇工作變動。必須對其保管的材料物資進行清點、不得離職。

3、庫管員、財務部門應每季不少于一次聯合對庫存物資進行抽查核對，并做好抽查記錄。

4、倉庫管理除按一般物資核算，還要針對各使用部門或人員人登記工具領用本或低值易耗品領用本。

第13條低值易耗品的管理應做到：

在用低值易耗品必須建立臺帳，制定目錄、進行實物管理，其領用、退回、調撥、修理與報廢等動態嚴格辦理手續，按規定程序進行登記。納入管理的低值易耗品上應統一編號，一物一號，以便確認。

1、在用低值易耗品應責成專人負責管理。班組和個人使用的物品，應指定專人或使用人負保管責任。未經同意，他人不得動用；其他部門或個人要借用時，應辦理借用手續。

2、物品交接、必須由雙方在交接憑證上簽章。

3、物品保管人離職時、必須將所保管的物品進行清點，帳、卡、物核對相符，辦理交接手續，否則，不得離職。

第14條低值易耗品的報廢注銷時應做到：

1、對在用低值易耗品的報廢，應組成鑒定小組進行鑒定并編制物品注銷記錄，經領導批準后方可注銷，注銷補充要重新辦理備品用料手續，登記管理手冊。

2、對于丟失、損壞和其他原因短少的物品，應分析原因和責任，按列銷批準權限規定辦理。屬于個人責任的，由過失人賠償，賠償金額按使用年限折算。

3、報廢的物品應有標記。及時處理，防止重復注銷。

4、報廢物品必須記入總務帳目及領用部門的。

第15條存貨清查：由主任組織清查小組，每年對各種物資至少進行一次清查盤點。清查方法：應先清點實物，同時填列物資盤點清單，并與帳面數核對，發現浮多、短少的應填制物資清點記錄；自然減量的應填制自然減量計算表；毀損報廢的應進行技術鑒定，填制材質鑒定書。

物資清查應根據實物的性質認真進行計數、檢斤過稱或丈量，逐項在規定表格上加以記錄，不允許以借條報數。在進行帳物核對時，首先應將尚未登帳的收、發憑證在明細帳上登記齊全，并結算出正確的庫存量。使實物存量和帳記存量處于同—時日。

（一）固定資產新建、擴建、改建、購置：

1、加強固定資產購建的計劃管理，凡屬固定資產投資項目，不論何種資金來源，都應納入計劃管理，沒有路局或授權單位計劃，不得進行購建。對部、局下達的投資計劃，應嚴格按指定的建設規模和批準的概算等內容組織實施；未經批準，不得自行在項目間調整投資，不得冒名頂替、變更計劃內容、嚴禁將投資挪作他用。

2、購建程序：

（1）建設項目的程序是：項目申請----可行性研究----審核批準立項---下達計劃---設計并編制概預算---審批概預算---組織實施---驗工計價---竣工決算---轉產進固。

（2）購置項目的程序是：上報建議計劃----審核批準下達計劃----編制預算---審批預算----組織實施----驗工計價----竣工決算----轉產進固。

（3）每年根據生產、生活需要，編制固定資產購、建計劃，報路局計劃部門審批。

（4）根據上級批準下達的計劃，編制預算，報上級主管部門批準。

（5）預算經批準后，與供貨單位或施工單位簽訂合同)國家和上級部門規定購建的固定資產應實行招投標方式的，必須按規定進行招投標，與中標單位簽訂合同；國家和上級部門規定購建固定資產可以不實行招投標方式的，各單位應當召開領導會議決定供貨單位或施工單位、并與供貨單位或施工單位簽訂合同。

（6）對固定資產的建造項目、根據工程進度組織驗收，編制驗工計價表，財會部門根據驗工計價表支付工程進度款。預付工程和備料款應控制在合同價（或工程造價)的25％以內，工程開工后，工程進度預付款最多不能超過工程造價的'95％，注意扣取質保金，除質保金，其余款項待工程竣工交付使用時全部一次結清。

（7）固定資產購置或工程完工，應按合同、預算進行驗收，驗收合格。驗收小組編制決算報上級主管部門批準。

（8）固定資產購建完畢后，應在一個月內辦理組固手續。單位自行發包或自行施工、自行購建的項目，完工后，由業務部門填寫組固單，交財務室建卡；局施工企業所承建的工程，建設、施工單位雙方簽認后，由財務處向建設單位下轉投資。尚未正式辦理移交但已投入使用的固定資產，應暫估入帳，并計提折舊，正式移交后，調整原暫估價值和已提折舊。

（9）財會部門根據計劃、合同、發票、決算等憑據辦理結算。

（二）固定資產的動態管理：

1、指定專人保管固定資產，對造成非正常損失的，要按規定追究有關人員責任。任何單位或個人，不得擅自挪用、外借、贈送、削價、報廢固定資產。

2、固定資產的增減和使用等審批權限必須按《南昌鐵路局鐵路運輸企業固定資產管理辦法，補充規定(試行)》(南鐵財字[2000]55號)執行，在具體辦理過程中要嚴格履行審批手續。

3、固定資產的增減動態和使用狀態的變更，必須由各單位的技術、設備等管理部門根據有關動態變更文件或命令填制動態憑證，調整技術履歷簿和檔案，并及時通知財會部門按規定進行帳務處理，確保固定資產帳、卡、物相符。

4、應定期或不定期地對固定資產進行盤點清查、要結合業務部門的設備檢查和秋季鑒定，對固定資產現狀進行清點、核實，如有出入，應認真修改和調整固定資產卡片、設備技術檔案(臺帳、履歷薄、圖紙)。

5、年度終了前必須進行一次全面的盤點。單位長應組織財會部門、歸口管理部門和保管使用部門組成清查小組，按以下程序進行清查：

（1）清查小組清查盤點單位所有的固定資產，并登記造冊。

（2）財會部門核對固定資產帳冊和卡片，做到報表與總帳分類帳—致，總分類帳余額與明細分類帳余額之和一致、明細分類帳余額與固定資產卡片金額之和一致。

（3）財會部門、歸口管理部門、保管部門、使用部門核對固定資產臺帳(履歷簿)和卡片、保證相互一致。

（4）財會部門、歸口管理部門、保管部門、使用部門將各自的帳、卡與固定資產盤點灣單進行核對，核對后編制清查報告。

（5）清查盤點中發現盤盈、盤虧的固定資產、應填制“固定資產盤盈、盤虧報告表”單項原值在5萬元以下（不含機械動力設備）的資產，由單位自行辦理列帳手續；單項原值在5萬元及以上的資產，由產權督理單位提出申請，經路局業務主管部門審核后，報路局國有資產管理辦公室審批。

（6）每根據設備實際使用狀況，上報設備大修、中修計劃。

（三）固定資產報廢：

1、定期或不定期對固定資產進行盤點清查、要結合業務部門的設備檢查和秋季鑒定，對固定資產現狀進行清點、核實。

2、清查盤點中發現盤盈、盤虧的固定資產、應填制“固定資產盤盈、盤虧報告表”，固定資產發生盤盈、盤虧，應查明原因，分清任責任。在未經批準列入“待處理財產損溢”科目，待查清原因、分清責任后，編制“固定資產盤盈、盤虧(毀損)理由書”(財固—10)，待批準后列帳。

3、固資損失審批權限：單位成立資產損失核銷審批領導小組，對固定資產進行鑒定，經單位長審查，“編制固定資產拆除、報廢申請單”(財固—8)，報路局財務處國有資產管理辦公室，交按照以下管理權限辦理審批手續：主業原值在5萬元以下的固定資產（不含機械動力設備，下同）毀損、盤虧、報廢，2萬元以下的機械動力設備，由單位資產損失核銷審批領導小組審核，單位長審批，損失自行列銷，報國資辦備案。主業原值在5萬元以上的固定資產（不含機械動力設備，下同）毀損、盤虧報廢，及時萬元以上的機械動力設備，報業務主管部門、國資辦審批。

4、清理結束后，應認真修改和調整固定資產卡片、設備技術檔案(臺帳、履歷薄、圖紙)。

（一）為了確保債權的及時收回和債務的按時償還，避免壞帳損失的發生。維護資金的正常運轉，必須加強對債權債務的管理、核算及清理。建立債權債務清理責任制度，實行債權債務追究制度。

（二）明確責任：財務室是債權債務的核算部門，債權債務清理的責任部門為主辦該項經濟往來事項的部門，主要是指直接與對方聯系、洽談、簽約等、并向財會部門辦理收、付款業務的部門。責任部門的直接經辦人為主要責任人，是清理債權債務的直接責任人員。

第3條相互配合：在債權債務的清理中，各相關部要相互配合，對債權債務管理進行職責分工，財會部門、物資采購部門、有關業務部門、合同督理部門應各司其責、相互協調。

1、財會部門的職責：必須專負責債權債務審核、核算、清理、簽認，財會主管人員負責控制、審查債權債務發生的合理性，監督債權債務的清理情況。

2、物資采購部門職責：根據生產計劃編制物資采購計劃，采購物資必須簽訂購貨合同，并將購銷合同送達財會部門，對采購物資約價格、質量、交貨期、相關服務全過程負責、嚴禁盲目采購。加強對物資采購環節的管理與監督。

3、有關業務部門職責：對本部門涉及的相關工程、勞務項目要確保技術．質量符合要求，又要確保工程項目按期完成。在業務發生前必須簽訂相應的合同并抄財會部門。

4、合同管理部門職責：對每個所簽合同文本進行嚴格審核，確保購銷合同的合法性、合理性，避免引起經濟糾紛。

（四）在簽訂合同同時必須向財會、計劃、內部審計、法律等有關部門咨詢，對所簽訂合同的各項條款要認真審查，尤其在確定付款方式、付款期限及違約條約時，應當考慮縮短債權期限、促進債權快速收回。

（五）任何部門和人員不能以單位名義對外提供擔保。

（六）任何部門或人員不能將本單位資金拆借給其他單位或個人。

（七）個人借款只限于因公事項、其他事項不得借款。財會部門應堅持前帳不清、后帳不借的原則，嚴禁公款私存、公款公用。堅持單位長一支筆審批制度。對個人借支、預支等款項，經辦人在借支、預支項目完成后，必須及時辦理報銷，同時將余款全額繳清。經辦人在借支、預支項目完成后三個月內仍未辦理相關報銷手續的，財會部門必須將其名單書面報告單位長，并從工資或資金中扣還。

（八）對跨年度的債權、財會部門在每年年底前開具對帳單或簽認單，與欠債人員或單位對帳。

第1條。

（一）實行科目負責制：

1、運輸成本含維修成本（含中修）、大修成本。

2、外委工作指以本單位名義承攬完成的外單位委托的工作，外委工作可按勞資處審批的工費比例計提工資，必須承擔外委工資的工資附加費、除內部供應外，外委工作必須按外委收入交納營業稅、城建稅、教育費附加，必須承擔路局規定的招待費、間管費，并完成外季利潤。

3、財會部門負責成本費用的全面管理和控制．合理編制維修成本費用計劃（不含大修、外委），并將成本費用計劃分解、落實到科目負責人。大修項目誰施工誰負責，外委工程誰承攬誰負責。

4、各科目負責人要在分管范圍內編制成本計劃、建立成本費用臺帳，加強成本費用的動態管理與控制，及時分析成本費用計劃的執行情況，按期提供成本費用考核依據。為保證各科目負責人有效控制成本，有的費用要層層分解、層層落實。

5、科目負責人對所分管的成本費用的真實性、合理性、有效性負責。

（二）明確費用審批權限。

費用的發生必須經有權批準人批準。屬于科目負責人費用計劃及費用項目之內的費用，由科目負責人批準。屬于超出科目負責人審批權限的費用，費用發生之前，必須報經單位主任審批，并讓科目負責人知情。

（三）建立成本分析制度：財務室要每季度完成決算后，牽頭召開成本分析會，各科目負責人書面分析工作完成進度、費用支出情況、成本費用計劃的執行情況，及節超原因。降低成本費用的途徑和措施，分析中應提出進一步改善經營、加強管理的對策和措施、并落實到有關部門或人員。財務室分析運輸成本總體支出情況、投資項目總體支出情況、外委總體支出情況，同主任對全單位費用進行余缺平衡，有效完成全單位年度經濟指標。

（一）有關部門領用收據、發票，必須經部門負責人批準，并指定專人管理。票據專管人員填寫票證內部領取單、向票證保管人員票證。票證保管人員應建立票證領用登記簿．詳細記錄票證的領用人、時間、種類、領用數量、起止號碼、收回時間。領用票證應在票證登記簿上簽字或蓋章。

（二）票證領用人應根據實際發生的經濟業務x內容開具票據時，應按照票證內容逐次、逐攔、全部聯次一次填寫，必須填寫齊全，字跡必須清晰，不得涂改。對金額填寫有差錯的，應當重開，開出的票證應加蓋財務專用章或發票專用章。

（三）票據領用人員必須做到：

1、不得轉借、轉讓和代其他單位或個人開具收據、發票。

2、不得涂改收據、發票。

3、不得單聯填開或開具上下(正副)聯金額、內容不一致的收據、發票。

4、不得擴大專用收據、發票的開具范圍。

5、不得未經批準拆本使用收據、發票。

6、不得虛構經營業務活動、虛開收據、發票。

控制管理制度（優質22篇）篇十一

（一）消防控制室應保證二十四小時有人值班，并實行輪班替換制度。

（二）每天應明確一名單位領導帶班，每天分為數班，每班值班人數不少于2人。

（三）值班人員應取得消防控制室操作培訓合格證，帶班領導應取得消防安全管理培訓合格證，并將證件留置消防控制室備查。

（四）消防控制室值班人員應配備以下裝備并保證完整好用：手電筒、對講機、防護面罩、abc干粉滅火器。

（五）消防控制室設置以下幾種記錄本，以記錄有關值班情況：《消防控制室值班記錄》、《建筑消防設施故障處理記錄》等記錄。

（六）消防控制室交接班時，帶班領導和前后兩班人員均應在場，在認真填寫完值班交接班記錄，確認現場物品無損壞、丟失并在值班交接班記錄上簽字后，交班者方可離開。

控制管理制度（優質22篇）篇十二

1、消防控制室必須實行每日24小時專人值班制度，每班不應少于2人。

2、消防控制室的日常管理應符合《建筑消防設施的維護管理》(ga587―20xx)的有關要求。

3、消防控制室應確保火災自動報警系統和滅火系統處于正常工作狀態。

4、消防控制室應確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施水量充足;確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的閥門常開;確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的'配電柜開關處于自動(接通)位置。

5、接到火災警報后，消防控制室必須立即以最快方式確認。

6、火災確認后，消防控制室必須立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外)，同時撥打“119”火警電話報警。

7、火災確認后，消防控制室必須立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案，并應同時報告單位負責人。

控制管理制度（優質22篇）篇十三

1、認真參加學校、部門組織的各類學習，提倡專業業務學習，不斷提高政治與業務素質，增強為實現學校整體目標而努力工作的`責任意識。

2、遵守校紀校規，敬業愛崗，熱情主動地服務師生、服務學校、服務社會。

3、為保證學校網絡安全，未經許可，任何人不得進入控制室，接觸交換器、服務器及外部設備。

4、維護交換器、服務器及外部設備，確保正常使用。做好設備的清潔和保養工作，能對小故障進行維修。發現損壞，及時報修或報損。

5、積累各種資料，提供自制軟件，加以存檔保管。

6、主動配合教師搞好日常計算機教學、管理、科研等工作。協助有需要的教師做好公開課準備工作。

7、管理好控制室內一切財產，根據教學及管理需要及時做好所需用品的請購工作。每年年末進行一次實物清點，同時造冊向學校財物保管員校核，做到帳物相符。

8、做好控制室清潔衛生工作，每日下班前，應檢查各室門窗和用電設備，做好防盜工作。

9、合理使用一切用電設備，節約用電，安全用電。

10熟悉校園網基本情況，做好網絡維護，保證信息正確輸入和調用。

11.控制室內各種設備統一集中管理，能及時地提供教學使用。

控制管理制度（優質22篇）篇十四

1、相互牽制原則。企業每項完整的經濟業務活動，必須經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環節方能完成。在橫向關系上，至少由彼此獨立的兩個部門或人員辦理以使該部門或人員的工作受另一個部門或人員的監督;在縱向關系上，至少經過互不隸屬的'兩個或兩個以上的崗位或環節，使下級受上級監督，上級受下級牽制。對授權、執行、記錄、保管、核對等不兼容職務要相互分離控制。

2、協調配合原則。各部門或人員必須相互配合，各崗位和環節都應協調同步，各項業務程序和辦理手續需要緊密銜接，以保證經營管理活動的有效性和連續性。協調配合原則是相互牽制原則的深化和補充。貫徹這一原則，尤其要避免只管牽制錯弊而不顧辦事效率的機械做法，必須做到既相互牽制又相互協調，從而在保證質量、提高效率的前提下完成經營任務。

3、程序定位原則。企業應該按照經濟業務的性質和功能將其經營管理活動劃分為若干個具體工作崗位，并根據崗位性質相應地賦予職責權限，規定操作規程，明確檢查標準，責、權、利統一。形成事事有人管、人人有專職、辦事有標準、工作有檢查，以此定出獎罰制度，增加每個人的事業心和責任感，提高工作效率。

4、成本效益原則。實行內部控制的成本要低于由此產生的收益，力爭以最小的控制成本取得最大的經濟效益。

5、層次效益原則。正確處理企業內部控制層次與工作效率的關系，防止以增加層次的"人海戰術"來獲得較好內控效果的現象。以高效、有用為出發點，合理設置內控層次(或人員)，明確各個層次的職責權限，強化各相應層次的責任心，提高企業內部控制的有用性和效率性。

控制管理制度（優質22篇）篇十五

一、嚴格按值班表規定順序上崗，每崗提前十分鐘接班，接班人不到，當班人禁止離崗。

二、值班人員應提前換好工作服，穿拖鞋進入總控室。

三、所值班員工要嚴肅做好交接班手續，把上一班的問題交代清楚，準確正常后方可下班，當班人員交接的`任務，情況及通知必須在值班記錄上書寫清楚，不得隱瞞、更改實際情況。凡屬上一班應交接而沒交接清楚的問題，屬上一班責任。本班不認真出現問題，屬本班責任。

四、當班人員離崗前應協同接班人員對機器的運行情況進行檢查，確認被移交設備運轉良好，如發現問題及時記錄并匯報科長。當班人員要繼續留下同接班人員一起把問題解決后，方可離開。

五、值班人員應愛護室內設備，凡當班人員對設備，物品等有損壞或丟失的，一起責任由當班人員負責承擔。

六、交接班人員下班前對室內進行打掃，保持室內衛生及機器的清潔，經接班人員確認后，上一班員工才能下班。

七、當班人員應向接班人員交接文件資料及辦公用品。

八、上述項目，如被發現當值未有跟辦，將受到過失處分。

九、夜班人員要將報修資料或重大事故填寫在值班日志上，早通知維修人員維修。

控制管理制度（優質22篇）篇十六

為了加強工序質量管理,有效控制生產現場影響質量特性的諸項因素,以得到穩定的制造過程,保證產品質量生產效率的穩定提高,特制訂本制度。

凡符合下列條件之一者,應設立質控點:。

2.1.1按《質量特性重要度分級》中屬關鍵(a級〉特性的工序。

2.1.2加工工藝有特殊要求或對下道工序有影響的關鍵的工序或工序的關鍵部位。

2.1.3經常出現不良品或質量長期不穩定狀態工序。

2.1.4用戶比較集中反映不良環節。

2.2工序質量控制點設置。

工序質量控制點的設置由技術科根據質控點設置原則確定。車間不得擅自取消或更改質控點。車間增減質控點必須向技術科申報,按工序質量控制點的管理程序辦理審批手續。

2.3工序質量控制的程序(見工序質量控制程序圖〉。

3.1對技術科的要求。

3.1.1按建立質控點的.原則確定質控點,編制下達《工序質量控制點明細表》,同時,組織質檢科、供應部、生產車間等部門進行工序分析。根據《工序質量控制點明細表》制訂《工序質量分析表》、《作業指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據車間生產過程中實際情況和工序質量控制原則,及時調整質控點,完善質保文件。

3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質量特性的主要因素和相關管理標準編入《工序質量分析表》。

3.1.3根據車間質控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現場具體指導,每月對質控點質量保證文件執行情況進行檢查一次,并做好記錄。

3.1.4對質控點長期不穩定因素應采取措施解決。

3.1.5考查由技術科抽查。

3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規程,編制“檢驗指導書”

3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內的工序質量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規定進行檢驗,協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素,并協助解決。

3.1.9考核自查,技術科抽查,納入質量考核。

3.1.10對不穩因素加強分析,及時采取有效措施解決。

3.2對生產科的要求。

3.2.1質控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這一指標時,及時調整檢定周期。

3.2.2加強對質控點計量器具的巡回檢查工作,及時發現非正常使用計量器具情況,并督促糾正。

3.2.3督促車間做好三級保養、設備三檢和預防性維修。保證質控點的設備完好率達100%。

3.2.4考查由生產科抽查。

3.3對車間的要求。

3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質量保證文件,并由車間技術主任負責車間質控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執行《工藝守則》、《作業指導書》等有關質量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

3.3.2車間設一名質控點負責人,負責做好質控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據質量保證文件的要求,對質控點的原始數據資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術科。

3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關數據,不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。

3.3.5考查由車間自查,技術科抽查。

由于工序質量提高,已經能按工藝文件正常操作和管理,或由于質量要求改變,不需要特別控制的質控點可撤消,但必須由車間填寫'質控點撤消審核表'報技術科,經技術科驗審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續。車間不得自行取消或更改。

5.1質控點的標志牌。

5.1.1技術科負責制作、發放、更改和撤消標志牌。

5.1.2各質控點所在班班長負責妥善保管標志牌。

5.2質控點的記錄。

5.2.1質控點活動記錄各相關部門應認真填寫,并報技術科。

5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。

控制管理制度（優質22篇）篇十七

1、學校要按照《學校衛生工作條例》和有關法規性文件的規定,依法管理學校衛生及學生常見病、傳染病群體性防治工作。

2、對學生實施群體性防治措施(國家規定的計劃免疫接種除外)必須經市衛生局、教育局批準,并由市衛生防疫站統一組織實施。

3、為杜絕意外發生,我市學生疾病防治用藥統一由市衛生防疫站學校衛生科提供,任何人不得擅自接受其它途徑藥物。

4、傳染病防治實施預防接種時,預防接種專業人員必須嚴格執行'一人一針一筒',加強無菌觀念,并確保醫療器械的衛生及操作的規范,學校衛生分管領導及校醫有責任對接種全過程進行監督。

5、開展學生常見病、傳染病群體防治工作,應遵循學校管理的有關規定,妥善安排好預防接種及其他群體防治措施的時間,以維護學校正常的.教育教學秩序。

6、未經市教育局、衛生局、衛生防疫站批準,任何單位和個人不得擅自組織學生實施群體性防治措施。違者要對當事人予以嚴肅處理,并追究其單位領導人的責任;造成嚴重后果的要依法追究有關人員的法律責任。

控制管理制度（優質22篇）篇十八

1.在中控室負責當班必須集中精神，監視及觀察小區內的情況，不得閑談、脫崗，打瞌睡等一切不當行為。

2.必須熟悉和掌握各種系統及器材之操作，保證其運轉正常，如發生出現故障，應立即報告有關部門。

3.非值班人員或其他無關人士不得隨便進入中控室。

4.中控室電話只用于工作，不得作私人用途。

5.保持中控室內清潔衛生，嚴禁吸煙。做好工作記錄，交接班要把事情交代清楚。接班時要主動檢查各系統確定其是否正常，上一班有否發生情況。

6.熟悉小區地形環境、消防設施的分布、滅火器材的擺放點、防盜、報警裝置的位置，閉路電視鏡頭的`位置。

7.使用各種滅火器材，熟悉掌握消防中心控制系統的操作程序。

8.愛護本崗位上的各種設備和器材。

9.靈活、果斷地處理當值期間發生的問題。遇有個別處理不了的問題，即報告保安領班及主管。

控制管理制度（優質22篇）篇十九

2.控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心,能熟練操作設備;。

3.值班人員在控制中心不準吸煙、喝酒、會客,不準進行其他與工作無關的活動;。

5.控制中心操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查;。

8.控制中心出現報警信號,首先打電話至報警部位查明真假情況,如若誤報,立即消除;如發現異常情況或火警,先通知值班保安員,同時報告管理處主任。事故處理完畢后,填寫信號發生的.時間、地點、真假、結論等記錄。

10.控制中心的記錄材料屬設備檔案資料,應長期保存;。

11.每月控制中心以書面形式將本月的設備運行情況報告管理處主任并存檔。

控制管理制度（優質22篇）篇二十

本制度適用公司內消防控制室的日常管理。

1、消防控制室必須晝夜24小時設專人值班，值班人員應堅守崗位，嚴禁脫崗，每班值班人員不少于2人。

2、值班人員要認真學習消防法律，法規，學習消防專業知識，熟練掌握消防設備的性能及操作規程，提高消防技能。

3、值班時間嚴禁睡覺，喝酒，非工作需要會客時間不得超過10分鐘，嚴禁無關人員觸動、使用室內設備。

4、嚴密監視設備運行情況，遇有報警要按規定程序迅速準備處理，做好各種記錄。遇有重大情況要及時報告。

5、保持個人儀容儀表整潔和室內清潔衛生。

6、未經消防監督機構同意，不得擅自關閉火災報警自動系統。

7、接受上級檢查時，應主動起立，態度誠懇，禮貌相待，認真回答領導的提問。

本制度自下發之日起實施。

控制管理制度（優質22篇）篇二十一

一、工作人員必須遵守防火規定，遵章作業。

二、室內嚴禁存放易燃可燃物品和其它雜品。

三、嚴禁吸煙或使用明火。

四、控制室內嚴禁進行其它設備的維修。

五、電氣作業人員須具有安全操作證，按章操作。安裝電氣工程應符合電氣安裝規程要求。如電線過墻應加保護管，戶外配電裝置應設防雨保護等。

六、裝設熔斷器，必須符合防火安全要求。

七、要經常檢查電氣設備、線路，防止過載、超負荷運行。

八、線路的敷設，應按額定容量將主線和支線單獨分開，不得主線支線混合，使線路前端超負荷運行，引起火災。

九、電線連接必須牢固，不得采用搭接或用小木桿壓緊等方式固定電線。

十、不得隨意亂接亂拉電源線。

十一、在電控盤下面不能存放易燃可燃物品。

十二、各部門不準使用碘鎢燈烘烤或照明，急需使用時必須向所在部門申報，按臨時動火審批，否則視為非法動火處理。

控制管理制度（優質22篇）篇二十二

第1條目的。為規范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質量，特制定本制度。

第2條范圍。本制度規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容，適用于工廠生產中車間的工藝管理。

第3條責任權限。

1.工廠工藝管理工作由技術部負責，其他各部門配合。

2.生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。

3.對生產中工藝異常問題，由技術部和生產車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施。

4.技術部負責工廠工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。

第2章車間工藝文件管理。

第4條工藝規程、崗位操作規程與作業指導書。

2.新產品或新工藝的工藝規程和操作規程，由技術部負責組織編寫，總經理批準實施。

3.對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術部組織，生產人員配合進行。

4.技術部應對工藝規程和操作規程的實施進行健康，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。

第3章生產過程的工藝管理。

第5條生產過程工藝管理。

1.在車間的生產過程中，技術部應派工藝員在生產現場進行巡檢、監督、指導工藝規程與生產操作規程的實施。

2.生產中出現不合格品時，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。

（1）若屬于工藝本身原因，現場的工藝員應及時上報技術部、由技術部根據工藝的更改方法進行工藝的改進。

（2）屬于工藝執行原因時，現場的工藝員上報技術部后，技術部負責制定更改措施和預防方法。

（3）不合格品與工藝無關時，現場的.工藝員應協同相關部門進行解決，提供與工藝相關方面的幫助。

第6條關鍵過程管理。

2.關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部和生產車間組織人員查明原因，及時采取糾正措施以提高過程能力。

3.短期查不出原因時，技術部應組織人員進行技術攻關，確保生產過程處于受控狀態。

第4章工藝變更管理。

第7條工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數改變、指標測試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設備、生產原料的改變等。

第8條工藝變更程序。

1.進行工藝變更時，需由車間工藝員提出詳細工藝方案，以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批單。

2.技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術副總審批。

3.工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。

4.對重大工藝變更，直接由技術部制定技術方案，并由專家定委員會論證，報工廠總經理批準后組織實施。

第5章工藝事故處理。

第9條事故處理原則。

1.查清事故原因。

2.處罰事故責任人。

3.制定事故預防措施。

第10條事故處理與上報。

事故一旦發生應及時報工廠企業管理部并組織搶險，重大事故要報工廠有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內提交事故報告。

第6章工藝記錄管理。

第11條工藝記錄。

1.工藝記錄由車間工藝員負責收集保管。

2.工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產交接班記錄、中控質量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結、工藝變更文件等。

第12條工藝記錄要求。

1.記錄要求真實、準確、及時、無涂改、無超前和滯后現象。

2.原始記錄必須字體清楚整齊。

3.記錄有誤時允許及時更改，但要進行標注。

4.記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。

第7章獎罰辦法。

第13條獎罰辦法。

2.對違反工藝管理規定、對產品質量和消耗造成影響、違反工藝操作規程造成損失的人員按工廠相關的規定進行處罰。

第8章附則。

第14條本制度有技術部制定，解釋權歸技術部所有。

第15條本制度自頒布之日起執行。