采購是企業管理中的一項重要工作，它要求合理安排采購流程和把控采購風險。接下來是一些有關供應鏈管理和采購管理的研究報告，供大家了解最新的發展動態。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇一

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

合格供應商必須具備的條件:。

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的`食品原料輔料。

4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇二

1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存）。

2、季節性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時辦理，結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。

3、計劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時辦理。

4、非采購部人員對客戶下達的采購命令，一律無效。

5、屬于倉管部正常庫存的.貨物采購，采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后，方予辦理采購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類（包括鮮活海鮮），實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理，然后由采購部經理召集食品采購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。

7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。

8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。

9、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。

10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知采購部，以便及時處理，保證供應。

11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份，財務總監一份。

12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、質量、數量等問題，應拒絕收貨。

13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發現問題，就盡量在當天內，提出輸退換貨手續，愈期由倉庫負責處理。

14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后，所發生的質、數量、規格等問題，由倉管部負責處理。

15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。

16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯系人等資料一并交倉管部儲運組簽收，并辦理提貨手續。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇三

1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發票或收據等有效購貨憑證。

2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件（營業執照、餐飲服務許可證、生產許可證等）。每次選購時應索取該生產批次產品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。

3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產品包裝、標識、有效憑證及一般衛生狀況是否符合索證規定和其他相關要求。

4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內容：

（1）進貨時間；

（2）供應商名稱；

（3）進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規格；

（4）進貨商品的'生產質量檢驗合格證明狀況；

（6）進貨商品的數量；

（7）登記人簽名；

（8）其他狀況；

（9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。

5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇四

為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。

一、適用范圍。

本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

二、申購程序和選購管理方法。

1、制訂方案。

2)型號、規格、數量、估計單價;。

3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;4)申請購置理由;。

5)技術質量標準程度;。

6)本單位有否此儀器設備;。

3、審查批準。

1)申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

2)凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。

1、設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

2、驗收與入庫管理。

收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

3、退貨。

設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本方法由本單位辦公室督查。

附:設備選購小組成員名單。

組長:。

副組長:。

成員:。

1.0目的。

2.0適用范圍。

適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理;3.0職責。

4.1供方評審。

4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:。

a)公司現狀及進展目標;。

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:。

a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;。

b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;。

c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;。

d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;。

e)在保證質量的前提下考慮價格;。

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;。

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:。

a)供應服務的范圍、期限、質量要求;。

b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;。

c)雙方的權利和義務;。

d)違約責任,賠償等事項;。

4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:。

a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的'關心。

b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。

c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4選購。

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;。

4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,。

4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。

4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

5.0相關文件。

a)《合格物資供應商名單》qr-c。

b)《合格供方名單》qr-c。

c)《服務分包合同》。

d)《物資供應商評價報告》qr-c。

e)《供方評價報告》qr-c。

f)《物資選購方案單》qr-c。

g)《服務分包申請方案單》qr-c。

h)《選購物資檢驗規程》。

i)《供方評審報告》qr-c。

1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。3.職責:。

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:。

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:。

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。

6.相關文件:。

6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》。

6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準。

7.相關表單。

7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》。

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》。

7.3《甲供材料(設備)清單》。

7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》。

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》。

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》。

修改記錄。

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采購管理制度與工作（實用16篇）篇五

為了規范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準則與行為規范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務,滿意公司各部門對選購業務的要求,以此制定本選購管理制度。

2.適用范圍。

本制度適用于全部從事材料選購的業務人員,只要涉及材料選購業務活動的,便視為材料選購業務人員。3.定義(或相關說明)。

為了嚴厲選購工作紀律,明確業務人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴格執行,要求集團選購系統各成員必需遵守本制度所制定之條款。

4.管理規定。

4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟識選購工作和相關專業學問;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業流程上及其他的相關業務學問;業務人員應當樂觀參與各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

4.4業務人員應當節約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。

4.5業務人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的選購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現出為選購職業一份力氣的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互協作、樂觀協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應聽從上級領導工作支配和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素養和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價值的供應商處選購。

4.14業務人員應敬重市場公正競爭,規避一切可能危害商業交易的公正性的利益沖突。

4.15業務人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

4.16業務人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或躲避工作責任。4.17.2業務人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。

4.18業務人員必需自覺維護公司的合法經濟權益。不得供應虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必需城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動供應優待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必需公私分明,嚴格遵守有關公款公物的'管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節省,不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓舞業務人員不斷開拓和創新,激勵樂觀進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

5.監督與實施。

5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業務人員賜予嘉獎。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的選購經查證屬實的人員賜予嘉獎。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6.附則。

本制度以集團公司行為規范為準則,依據實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇六

一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的.也應納入政府選購。

二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學?；虿辉谶x購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。

四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇七

規范鹽酸的儲存使用管理,消退各類事故隱患。

2.適用范圍。

和鹽酸有關的各個部門和環節。

3.內容。

1.必需遵守《化學危急品管理條例》等國家的有關法律法規,購買、運輸、使用、儲存鹽酸。

2.成立鹽酸(易制毒化學品)使用管理小組,由主要領導任組長,并確定1-2名專兼職鹽酸(易制毒化學品)管理人員。

3.管理人員應經過平安培訓,熟知平安品性質和平安管理常識。4.管理人員每天不得小于2次巡檢,做好記錄,消退隱患。5.平安人員每周組織檢查1次,發覺隱患,準時下達整改通知書,限期整改。

3.2選購。

1.每次選購,均由購用單位派專人攜帶市易制毒化學品購用申請表以及前次辦理的購用證明、實際購買狀況,到市公安局易制毒化學品管理辦公室辦理購用證明。購用證明有效期為一個月,每證僅限購一次。2.在購用證明辦理后未能按時購買,應在有效期滿后七日內將已過期的購用證明交回原發證機關,由原發證機關注銷作廢。

3.由購用單位派專人持購用證明前往有化學危急品生產經營許可證的廠商或經營單位購買,不得請其他單位或個人代為購買。

4.嚴格根據購用證明上的數量購買,不得超過所限定的數額。

5.僅限購用證明上所注明的購用單位使用,不得以任何形式交給其他單位和個人使用。

3.3儲存。

1.儲存庫房陰涼通風,庫溫不超過30℃相對濕度不超過85%。保持容器密封。應與堿類胺類堿金屬易燃物分開存放,切記混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備,和合適的收容材料。

2.鹽酸的儲罐材質標識符合要求,嚴禁帶缺陷使用。儲罐應分類存放,間距不小于1米。

3.鹽酸化學品運抵單位后,必需由聯絡員在場監視卸貨、入庫,數量核對無誤后,有送貨人、倉管員、監督員分別在《鹽酸出入庫登記證明簿》上簽名。

3.對易泄漏有害介質的'管道及設備盡量露天布置,有利于有毒氣體的集中,使通風良好,防止有害氣體積累。分析室設局部排風,加強排風排毒。裝置排出廢氣集中排放,排放口高于操作面。

4.鹽酸須有單獨的倉庫存放,實行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清晰、全面、精確。無關人員不得進入鹽酸化學品倉庫。

5.鹽酸領用單位應建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存鹽酸的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。

6.使用部門(車間)應按當天使用方案,合理領用鹽酸。原則上誰使用由誰領用,負責領用人下班,如鹽酸還有剩余即視為不能使用完,使用部門(車間)負責人應支配二個人將多余的鹽酸送回倉庫。

7.由倉庫管理人員應對送回的鹽酸進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、倉管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在倉庫中,使用部門(車間)不得私自存放鹽酸在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的鹽酸應按第九條規定重新辦理領用手續。

8.倉管員和聯絡員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量,核對無誤后,在每月5日前將盤點狀況寄交易制毒化學品管理辦公室。如在盤點中發覺存在數量不對應,應馬上報告易制毒化學品管理辦公室,由管理辦公室和使用企業共同復核。如發覺被盜的應馬上向公安機關報案。

3.4操作使用。

1.操作人員必需經過特地培訓,嚴格遵守操作規程。

2.密閉操作,留意通風,操作盡可能機械化化自動化。

3.加強個人防護措施,作業工人應配備耐酸堿橡皮手套、橡膠耐酸堿服,護目眼鏡;。遠離易燃物可燃物,避開與堿類、胺類、堿金屬接觸。

4.工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。

5.車間應配備常用應急搶救物品。

3.5廢棄排放。

1.用堿液-石灰水中和生成氯化鈉或氯化鈣,用水稀釋后排入廢水中。

3.6泄漏應急處理。

1.快速撤離泄漏污染區人員至平安區,并進行隔離,嚴格限制出入。2.建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。

3.防止進入下水道、排水溝等限制性空間。

4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統。

5.大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容,用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。

3.7急救措施。

1.皮膚接觸:馬上脫去污染的衣著,用大量的清水沖洗至少15分鐘,就醫。

2.眼睛接觸:馬上提起眼瞼,用大量流淌清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫。

3.吸入:快速脫離現場至新奇空氣處,保持呼吸暢通,如呼吸困難,即輸氧,如呼吸停止,馬上人工呼吸,就醫。4.食入:用水漱口,飲牛奶或蛋清,就醫。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇八

1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

2、季節性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。

3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。

4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。

5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。

7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。

9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。

10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。

11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監一份。

12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。

13、如需退換貨的',由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發現問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續,愈期由倉庫負責處理。

14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后,所發生的質、數量、規格等問題,由倉管部負責處理。

15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。

16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇九

對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。

2、適用范圍。

適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

3、職責。

3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監督、反饋。

3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。

3.4總經理負責采購計劃的審批工作。

4、程序。

4.1評價范圍。

4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進行評價。

4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現場、簡單的驗證。

4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。

4.2評價方式。

4.2.1對產品資料的獲取。

4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業執照、規格型號、合格證、質量標準及認證情況等。

4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。

4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。

4.2.2對供方的評價方法。

產品認證、供貨能力、產品規格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環境保證能力調查記錄》。

4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業執照、企業簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。

4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。

4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發生質量問題隨時退貨、退款。

4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。

4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

4.4管理部負責合格供方的業績考核,其依據為雙方的供貨協議及國家有關技術標準?？己朔椒?物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續兩次發生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。

4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數量和價格審核,報總經理審批。

4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發至財務部。

4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

4.6管理部應保存有關采購產品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業標準或企。

業標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規格、型號、技術參數。管理部負責有關資料的收集,對采購中發生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。

4.7采購產品的驗證。

4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。

4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。

4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業服務中心按照委托合同的約定進行監督、考核。

5、相關文件。

5.1《相關記錄控制程序》。

5.2《綠化服務委托合同》。

5.3《垃圾清運服務合同》。

6、相關記錄。

6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。

6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。

6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。

6.4《供方質量、環境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。

6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。

6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的.內容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

1、開發新商品，開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

3、控制采購付款。

采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

1、采購制約著超市銷售工作的質量。

2、采購決定著超市商品周轉的速度。

3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

（3）選擇、評估供應商；

（4）確定價格和采購條件；

（5）發出采購訂單，制定采購合同；

（6）對訂單進行跟蹤并催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準確記錄。

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：

(1)貨物的品名、品質規格；

(2)貨物數量；

(3)貨物包裝;

(4)貨物的檢驗驗收；

(5)貨物的價格，包括單價、總價；

(6)貨物的運輸；

(7)貸款的收付；

(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。

采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。

采購管理系統的功能預計包含四個部分：

1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3.采購合同管理：

（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十一

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十二

為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

4．1．5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4．2物資采購計劃的執行。

4．2．1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

4．3物資的驗收與入庫。

4.3.1供應商送貨上門。

4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨。

4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯）由供應商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

4.4物資付款結算。

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

5.3采購收料通知單。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十三

第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室。

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

第三章詢價。

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購。

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉。

第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則。

第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十四

為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

1、選擇供應商

（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選??；

（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格

（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調查

（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考

（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報

（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化

3、詢價和比價

（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；

（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業

（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

a供應商資料：包括名稱、編號

b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

e交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

f付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

h所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）

i質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

j裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十五

1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

3.要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的.親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2.項目公示（聯絡員負責）；

3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；

4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）

5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7.履行法律手續，公示結果。

1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

采購管理制度與工作（實用16篇）篇十六

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

3、堅持節約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。