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最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇一

根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》（建函〔20xx〕319號）要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：

自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的'重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專戶；是否另設賬戶，設立“小金庫”，規(guī)避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

進一步完善項目支出管理制度，嚴格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇二

根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)[2009]18號）及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)[2010]29號）精神，按照國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2010]107號）和《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現將情況報告如下：

一、工作開展情況。

（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理工作。

1、迅速動員部署，提高思想認識。

7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。

會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機構，加強工作指導。

公司成立了由總經理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，主任由紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務、人資和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案。

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，在公司外網開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現的問題、與內控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。

（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實。

1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作。

8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議。總結動員部署階段工作，進一步強調部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任，實行雙承諾。

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象；確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，公司要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。

為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員，領導小組辦公室成員，工程部、生產部、多經部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。

通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門，三產、檢修、后勤服務及其它表內表外全部企業(yè)，收入、支出、資產的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據的真實性、合理性等各個領域。

（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果。

1、周密安排，制定檢查方案。

為做好重點檢查工作，確保檢查質量，公司結合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內容、八種檢查方法及四點具體要求等。

2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求。

根據重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內容包括檢查時間、內容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點檢查報告。

3、精心組織，確保檢查成效。

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產業(yè)公司，在各區(qū)域產業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。

重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。

（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果。

1、制定工作方案，分步實施，逐項落實。

為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作。

12月初，《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業(yè)務，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制。

公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現的“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現的問題，緊密結合企業(yè)內部管理現狀，深入剖析產生問題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效。

（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現了管理薄弱環(huán)節(jié)。

公司系統(tǒng)通過對各項經濟事項和業(yè)務處理進行徹底排查發(fā)現，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；2008年后支出金額1,673.11萬元，2010年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關規(guī)定處理。

通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現“小金庫”設立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務收入、廢舊資產處置收入、灰渣處置收入、資產出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。

2、通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務費用等期間費用、人工成本等。

3、其他原因設立“小金庫”，主要包括產權瑕疵無法入賬資產和安全風險等抵押金收入。

（二）積累了工作經驗，夯實了工作基礎。

在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎上，同時取得以下成效：

1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學習，深刻領會中央精神，切實認識“小金庫”的危害性，進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，列為內部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內容，確保“小金庫”防治工作的常態(tài)化。

2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領導人員和員工的責任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。

3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領導重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作經驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗。一是“四結合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現的問題、與內控評審反映的問題相結合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結果承諾書，承諾除自查發(fā)現“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領導小組成員、領導小組辦公室成員以及工程部、生產部、多經部等部門負責人分別與各單位負責人進行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想認識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領導是否到位，四看工作措施是否到位，五看責任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成原因不查清不放（）過、涉及款項不追繳不放過、相關責任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。

4、促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據發(fā)現的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產）暴露出來的各類管理隱患，按照“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結構、推進預算管理、改革分配制度、健全內控體系、強化資金管理、規(guī)范職務消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法，“開前門，關后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設，制定、修訂了財務、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設備檢修、更新改造專項審計調查、基建工程審計等取得積極成效。

三、下一步的工作。

（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理。

1、堅持專款專用，進一步加強保險防災費及各類代辦手續(xù)費收入管理。

公司下發(fā)了《關于加強保險防災費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[2010]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關收入的管理，將保險公司支付的保險防災費及開展代理業(yè)務收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并專款專用，杜絕產生“小金庫”的可能。

2、理順業(yè)務流程，進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理。

隱匿廢舊資產處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應按照集團公司有關規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產出租管理，理順有關業(yè)務流程，完善內控制度，明確關鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，各有關部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。

3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理。

對于保證金、押金類收入，各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。

4、規(guī)范關聯(lián)交易，進一步加強多經企業(yè)管理。

由于歷史等原因，多經企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應進一步加強多經企業(yè)管理，理順投資管理關系，規(guī)范關聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。

（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制。

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。

1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網絡、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

2、健全內控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業(yè)務一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網，切實加強公司對基層單位的管控力度。

3、完善體制機制。建立科學、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權責，優(yōu)化了管理流程。

4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇三

根據縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作，現將情況報告如下：

一、健全組織，加強領導。

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。

二、加強學習宣傳，提高思想認識。

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后，我校領導成員高度重視，并召開相關人員參加的專項會議，傳達學習了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》，要求認真對待專項治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。

三、對照要求，認真清查。

按照文件要求和自查內容，重點圍繞“治理內容”中的六大。

使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，使財務管理工作水平有更大提高，堅決杜絕私設“小金庫”行為。

報告。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學2018年2月。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇四

xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：

一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

二、對照要求，認真清理按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度，嚴格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

四、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的'規(guī)章制度，規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇五

根據潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神，我校領導高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后，又召開了相關會議，明確任務，落實責任。經過認真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現將工作開展情況匯報如下：

為了確保清查“小金庫”工作順利進行，我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組：

組 長：

組 員：

學校領導小組召開了專題會議，學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角;要認真對待，不準避重就輕;要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

我校嚴格按照《實施辦法》的要求，認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

經過認真自查自糾，我校規(guī)范健全了財務管理制度，加強了財務管理，明確了相關責任，經自查，我校無小金庫現象。

特此報告!

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇六

特區(qū)治理辦：

根據《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神，我部高度重視，組織人員進行了清理。現總結如下：

一、學習文件，提高認識。

組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神，使干部職工明確了清理的.對象范圍，確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。

二、組織力量，搞好清理。

按照文件精神，我部成立了清理工作領導小組，由部長任組長，副部長任副組長，各科室負責人為成員，辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理，經查，沒有私設“小金庫”的現象。

三、檢查全覆蓋，確保無遺漏。

組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查，對部財務情況進行了清理，確保檢查范圍無遺漏。

四、嚴格紀律，追究責任到位。

在清查過程中，嚴格工作紀律，如發(fā)現情況立刻向領導匯報，追究相關人員責任。經查，沒有私設“小金庫”的現象。

五、建章立制，形成長效機制。

我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定，進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度，防患于未然，形成長效機制。

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最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇七

坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

關于清理整治“小金庫”情況自查報告關于清理整治“小金庫”情況自查報告按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由為組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。經過清理：

201x年至今，我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

一、通過深入自查，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、制定了財務制度，從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、各類票據均由財政所統(tǒng)一到財政局購領和銷毀，按照有關票據登記制度設置票據登記薄；同時設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

五、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約、相互監(jiān)控的有關規(guī)定，加強會計監(jiān)督，盡量從源頭防止違法、違紀現象的發(fā)生。如會計人員不兼職出納、財產物資保管員，不記錄銀行存款和現金日記帳；出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作；支票管理人員不掌管財務印鑒，財務印鑒、單位法人及財務負責人印章由內審人員保管等。

關于清理小金庫專項工作的自查報告關于清理“小金庫”專項工作的自查報告為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

一、認真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全額上繳財政。2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，201x年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于201x年7月26日收到還款10000元，201x年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。

附送：

貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。

2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行；對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業(yè)務不精。

3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯位、制度形如虛設的問題。

三、整改落實的措施1、提高認識，全面認真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結果利用3天時間，逐項全面落實。同時，積極抽調相關人員組成工作組，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。

2、統(tǒng)一思想，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財經紀律整治的同時，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作。一方面，以此為契機，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領導干部，深入開展好財經紀律專項整治活動，通過各種形式開展財經知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒，引導干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。

3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發(fā)現問題，對我來說是一次發(fā)現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創(chuàng)新思路，強化措施，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任。

總之，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。檢討人：

孫孝伯二〇一六年八月六日。

領導干部失職檢討書。

領導干部失職檢討書。

1、領導干部失職檢討書。

尊敬的xxx：在這里，我表達我對工作失職、疏于監(jiān)管、對下屬要求不嚴、對業(yè)務掌握的不精不透，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)的法律、法規(guī)和政策;并組織實施落實上級相關的法規(guī)政策，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作。

近期因我們具體工作人員，因業(yè)務不熟、責任心不強，而使申報業(yè)務出了重大失誤。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：

1、本人在思想沒有重視此項工作，平時也很少過問;2、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業(yè)務不精甚至不透;3、平時對下屬要求不嚴，辦事程序疏于監(jiān)管。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失，給領導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當事人、領導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：

為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生。

此致

敬禮！檢討人：

xxx年x月x日。

2、領導干部失職檢討書。

尊敬的xxx：上午八點前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板，因為他是今年“你村的村干部為什么不上路打掃衛(wèi)生？”我給他解釋了沒能去的原因，他不容我解釋便批評我:“你這是胡整嗎！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧。你下午馬上帶領村干部上路打掃衛(wèi)生，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長辦公室來。”于是我在下午兩點半帶領兩個村干部、三個保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮(zhèn)長的辦公室，檢討書全文如下：

尊敬的鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領導：

我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長。因為今天我?guī)ьI村干部前往拆遷戶集中建房安置點為我村一家建房戶幫忙架樓板，沒有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi)，迎接市、縣領導的環(huán)境綜合治理工作檢查，導致鎮(zhèn)上主管領導沒有受到表揚。我想，無論是政府的事大還是老百姓的事大？無論誰對誰錯？總而言之，這是一種無組織無紀律的表現，也是一種不服從上級領導、目無尊長、自由散漫的作風，我應該做出深刻的檢討和反省。

xxx3、領導干部失職檢討書。

8.62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認真反思，深刻自剖，現檢討如下：

一、對問題嚴重性的認識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經紀律的問題，作為清源鎮(zhèn)黨委書記，我負有全部領導責任，我將認真配合上級相關部門的調查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關問題扎實進行整改。

二、問題發(fā)生的根源1、思想認識不到位。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導以來，尤其是調任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財務管理工作重要性的認識不足，沒有意識到問題的嚴重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內工作，不便過問，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時，由于自身財務管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。

2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行;對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業(yè)務不精。

3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯位、制度形如虛設的問題。

三、整改落實的措施1、提高認識，全面認真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結果利用3天時間，逐項全面落實。同時，積極抽調相關人員組成工作組，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。

2、統(tǒng)一思想，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財經紀律整治的同時，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作。一方面，以此為契機，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領導干部，深入開展好財經紀律專項整治活動，通過各種形式開展財經知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒，引導干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。

3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發(fā)現問題，對我來說是一次發(fā)現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創(chuàng)新思路，強化措施，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任。

總之，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。

xxx4、領導干部失職檢討書。

尊敬的單位領導：您好，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書。關于我在電信機房管理工作中，因我個人的疏忽，工作的不到位，我沒有能夠細致地做完工程的所有進程，以至于讓現場施工人員將0df機架的位置安裝錯誤。首先關于這項錯誤，我要做深刻地檢討，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職。如今的我已是一名電信機房管理員，身處這個崗位我就應該深深意識自己所處崗位的作用，一名電信機房管理員是應該對電信機房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的，應該細心指導每個施工人員的具體工作，要對每一個環(huán)節(jié)都仔細分析。因為稍一放松就可以導致嚴重問題的出現，而一旦出現問題就會給公司、給集體帶來嚴重的損失。在此次的電信機房管理工作中，因為我個人的疏忽，沒有監(jiān)督好工人0df機架安裝工作。但電纜線已安裝好了，0df機架安裝位置錯誤就需要重新移動，這樣一來一回勢必造成浪費，造成公司的損失。我對此表示深深的痛心和自責，此時此刻我的心情非常的不好，因此這項錯誤，我這段時間都不能夠從中解脫出來。出現問題，是誰都不愿意接受的現實。然而面對錯誤是需要很大勇氣的，如今我已經鼓起了勇氣去面對這項過錯，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當中。希望領導能夠給我一次改過的機會，對于這項工作的錯誤，我也有一定自我認識，我還是一個電信機房管理新人，這是因為我經驗不足造成的錯誤。但我不會以這個作為請求原諒的托詞，因為錯誤終歸是錯誤，我應該用于面對錯誤。通過此次深刻的檢討，我深深地反思，我的犯錯根本原因在于我個人的疏忽，沒有全心、仔細的對待工作中的每一個環(huán)節(jié)，須知重要工作是容不得一點馬虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點的話，我就會很難在工作崗位上有長遠的發(fā)展。針對我目前的錯誤，我決定用如下措施加以改正，也希望領導、同事們能夠監(jiān)督我，你們的一份監(jiān)督就是對我的一份關心和重視。

1，針對我的工作責任感、工作失職，今后我要全身心投入工作，對于自己所轄職務做精心了解，對于每一個環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理。

2，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學習，認真學習好的工作作風，從精神層面上提升我的工作理念，從根本上為我把今后的工作做好打基礎。通過此次深刻的檢討，請領導能夠信任我。我今后一定認真努力地位公司做工作，為公司的發(fā)展獻上自己微薄的一份力量。

xxx5、領導干部失職檢討書尊敬的單位領導:篇。

四：

部門領導失職檢討書。

部門領導失職檢討書。

1、領導工作失職檢討書在這里，我表達我對工作失職、疏于監(jiān)管、對下屬要求不嚴、對業(yè)務掌握的不精不透，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)的法律、法規(guī)和政策；并組織實施落實上級相關的法規(guī)政策，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作。近期因我們具體工作人員，因業(yè)務不熟、責任心不強，而使申報業(yè)務出了重大失誤。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：

1、本人在思想沒有重視此項工作，平時也很少過問；

2、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業(yè)務不精甚至不透；

3、平時對下屬要求不嚴，辦事程序疏于監(jiān)管。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失，給領導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當事人、領導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：

慢。總而言之，我工作管理監(jiān)督失職的原因種種，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭事實，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯誤。此次我這項工作管理監(jiān)督失職，歸根結底是我主觀方面犯下的嚴重錯誤。以后，首先我要與我們相關責任人盡全部努力，采取補救措施，全面逆補當事人的損失，其次要進一步認真總結這次事件前因后果，引以為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生。

2、領導工作失職檢討書。

縣委、縣政府：在201x年8月2日省上“小金庫”專項治理檢查組對清源鎮(zhèn)政府財務檢查過程中，發(fā)現鎮(zhèn)政府將部分拆遷補償費和拆遷戶購房款合計4096721。9元以私人名義單獨存放，形成帳外資金。其中：

支付拆遷補償費2544011.84元，支付拆遷戶安置房工程款1146400元，購置車輛、服裝等其他指出374348。62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認真反思，深刻自剖，現檢討如下：

一、對問題嚴重性的認識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經紀律的問題，作為清源鎮(zhèn)黨委書記，我負有全部領導責任，我將認真配合上級相關部門的調查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關問題扎實進行整改。

二、問題發(fā)生的根源1、思想認識不到位。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導以來，尤其是調任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財務管理工作重要性的認識不足，沒有意識到問題的嚴重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內工作，不便過問，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時，由于自身財務管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視。

2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行；對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業(yè)務不精。

3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯位、制度形如虛設的問題。

作組，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查、驗收。

到當前各項工作上來，以更高要求和標準，抓好各項工作落實。

3、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查，及時發(fā)現問題，對我來說是一次發(fā)現自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創(chuàng)新思路，強化措施，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任。

總之，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，加強學習，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗。檢討人：

孫孝伯。

二〇一六年八月六日。

3、行政部門工作失職檢討書。

尊敬的公司領導：您好!。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇八

為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求，根據廣東省財政廳《關于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》，切實解決私設“小金庫”、整治群眾身邊不正之風和腐敗等問題，建立長效機制，堅決防范和杜絕“小金庫”、不正之風和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求，全面開展“小金庫”專項治理專項行動，現就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下：

根據文件要求，我會領導高度重視，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，要求認真組織自查自糾。要求全體干部學習各種文件和政策要求，有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。

按照有關文件的要求，通過深入調查，我會財務管理均按照國家有關財經法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

（一）嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財經紀律，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

（二）遵循先有預算、后有支出的原則，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

（三）資產管理情況。我單位落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善，資產賬實相符。落實了資產審批程序，資產處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。

通過自查，我會對檢查情況進行了總結提高，進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律，高度重視對各種違法違紀行為和不規(guī)范行為的防范工作，強化了財政、財務管理，確保了資金合理使用。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇九

為進一步加強在職教師職業(yè)道德建設，著力解決群眾反映突出的教育熱點問題，堅決糾正教育行業(yè)不正之風，根據《中華人民共和國教師法》、《事業(yè)單位人事管理條例》、《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》、《中小學教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》、《關于規(guī)范中小學校辦學行為和教師教育教學行為的意見》及xx市教育局xx市人力資源和社會保障局聯(lián)合下發(fā)的《關于對在職教師“亂補課、亂發(fā)行、亂收費”及違反職業(yè)道德行為的處理辦法（暫行）》（xx市教發(fā)[20xx]xx號）等法律法規(guī)和相關文件，落實上級政府疫情防控的相關要求，結合我縣實際，提出如下實施方案。

一、工作目標。

嚴禁在職教師“亂補課、亂發(fā)行、亂收費”是全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務的必然要求，通過此次專項整治工作，進一步規(guī)范中小學辦學行為和教師教育教學行為，使廣大教師自覺遠離、堅決抵制“三亂”行為，實現在職中小學教師“三亂”現象得到有效遏制，群眾舉報電話和相關投訴信息量有明顯下降，社會反響良好，全縣中小學師德師風有顯著提升，逐步形成風清氣正的良好教育生態(tài)。

二、工作任務。

進一步加強中小學師德師風建設和規(guī)范中小學校辦學行為，逐步完善規(guī)范辦學行為和糾風治亂工作機制，進一步加大對在職中小學教師“三亂”行為查處力度，建立健全領導責任制和工作機制，扎實有序開展禁止在職中小學教師“三亂”行為專項整治工作，積極構建相關部門、學校、教師、學生、家長及社會廣泛參與的監(jiān)督體系，暢通公開舉報渠道，主動接受社會監(jiān)督，大力推進素質教育，提倡學校有計劃安排或教師主動對學習有困難的學生在校給予免費輔導幫助，切實減輕學生學業(yè)負擔和家長經濟負擔，堅決糾正人民群眾反映強烈的教育行風問題。

三、整治內容。

依據（xx市教發(fā)[20xx]xx號）文件要求：

（一）有下列行為之一者視為亂補課：

1、由班。

主任。

其他教師家長家長委員會組織學生有償補課自習輔導的（含利用網課進行有償補課的）；

2、中小學在職教師推薦和誘導學生參加校內外有償補課；

3、中小學在職教師未經教育行政部門批準到民辦教育機構任課的；

4、中小學在職教師為校外培訓機構和他人介紹生源，提供相關信息；

5、在職教師為亂補課、亂辦班組織生源和提供場所的；

（二）有下列行為之一者視為亂收費：

1、違反國家、省、市的有關規(guī)定，擅自設立收費項目，擴大收費范圍和提高收費標準的；

2、強行訂閱報刊雜志，強迫或變相強迫學生參加保險，向學生推銷商品、強迫學生訂做服裝，向學生攤派和搭車收費的。

（三）有下列行為之一者視為亂發(fā)行：

3、以班級、年部為單位，不按正規(guī)渠道征訂或發(fā)行，采取各種手段提示、暗示學生到指定書店購買指定圖書、資料及教學用具的。

四、工作措施。

1、健全領導組織，形成工作合力。

分管教育工作副縣長任副組長，縣委縣政府相關部門的領導為成員，直接領導組織對全縣中小學在職教師“三亂”行為的查處工作。建立政府推動，多部門合作的工作機制，形成嚴厲查處“三亂”的高壓態(tài)勢，堅決遏制在職教師違規(guī)違紀的蔓延勢頭。

2、明確工作職責，落實責任主體。

縣紀委監(jiān)委：參與查處“亂補課、亂發(fā)行、亂收費”的黨員、公職人員，并對“三亂”的處理工作實施監(jiān)督，夠立案的實施立案查處，從重從嚴，構成違法犯罪移送司法機關。

縣委組織部：參與查處“亂補課、亂發(fā)行、亂收費”的黨員、領導干部。

縣委宣傳部：充分運用各種宣傳資源、傳播載體，加強對專項治理教育“三亂”活動的宣傳力度，營造學校、教師、社會廣泛參與的良好氛圍。

縣教育局：充分發(fā)揮領導小組辦公室的作用，認真履行“三亂”治理工作的牽頭抓總責任，同時做好整治“三亂”工作的日常工作及受理信訪、投訴工作的協(xié)調、調查、處理工作；負責傳達貫徹落實國家、省、市、縣相關文件及會議精神；開展師德師風建設；與學校和教師層層簽訂《責任狀》和《承諾書》；強化校外培訓機構的管理；積極推進中小學“課后服務”工作；組織開展教育系統(tǒng)內部“三亂”行為的整頓工作；督促學校落實在職教師禁止舉辦變相有償補課的“托管班”、“代理家長”、“興趣班”等，如有違規(guī)堅決查處。

縣公安局：配合實地巡察工作及入室檢查違規(guī)補課情況，保障工作人員的安全。

縣財政局：適當增加財政投入，確保中小學“課后服務”健康發(fā)展。

縣人力資源和社會保障局：參與對違規(guī)教師的處理工作。

縣市場監(jiān)督管理局：加強對個體“小飯桌”、“托管班”、“代理家長”等家庭式場所學生的飲食安全管理，對被取消辦學資格的民辦教育機構及時吊銷營業(yè)執(zhí)照。

縣衛(wèi)健局：加強對各類民辦教育機構及“小飯桌”、“托管班”、“代理家長”等學生聚集場所的衛(wèi)生監(jiān)督和防疫管理。

縣營商環(huán)境局：做好問題線索的收集，及時移交領導小組辦公室受理。

縣消防大隊：負責民辦教育機構場所及學生聚集場所的安全設施和設備的檢查及火災疏散預案的審核，保證學生聚集場所的安全。

縣文旅廣局：加強文化市場管理，參與對在職教師違規(guī)“亂發(fā)行”行為的查處工作。

縣融媒體中心：做好輿論監(jiān)督和相關會議活動的宣傳報道工作。

3、穩(wěn)定排查隊伍，做好節(jié)點排查。

縣政府抽調成員單位人員組成三個排查暗訪調查組，在領導小組領導下，按照區(qū)域落實責任。定期或不定期的對鎮(zhèn)內責任小區(qū)、民辦教育機構場所進行重點抽查，設立有獎舉報電話，對舉報線索指定的地點進行實地調查，發(fā)現問題進行現場調查取證，依規(guī)依紀進行處理，在媒體上公開曝光。縣教育局組織各學校對在職教師違規(guī)補課行為進行自查，特別是在節(jié)假日、寒暑假等重要節(jié)點進行實地排查，發(fā)現問題及時處理。

4、推進“課后服務”，滿足學生需求。

按照國家、省、市、縣有關文件要求，進一步完善“課后服務”方案，扎實推進中小學“課后服務”，滿足學生學習的需要，解決家長后顧之憂。加強教師在校內完成對全體學生的課業(yè)輔導工作，減少學生參加校外補課的機會，禁止教師校外進行違規(guī)補課行為，家長及學生應拒絕教師有償補課的要求。

五、處理辦法：

依據國家法律法規(guī)和上級文件規(guī)定，結合其它地區(qū)成功做法及xx實際，對“亂補課、亂發(fā)行、亂收費”的在職教師及所在學校領導作如下處理：

（一）對發(fā)生“亂補課”行為的在職教師，依據xx市教發(fā)[20xx]2號文件第五條，同時做如下處理：

1、降低聘任一個專業(yè)技術職務等級（正高降至高級、高級降至一級、一級降至二級、二級降至三級），由教育部門提出意見，由人社部門審批執(zhí)行，期限24個月，處分期內不得參加高于降聘后的專業(yè)技術職務評審。影響期結束后，不再恢復原專業(yè)技術等級，可以按正常程序重新申請參加原等級的評聘工作。以上特指中小學職稱系列，其他院校參照執(zhí)行。

2、調離教育教學崗位，期限24個月，其中黨員教師要追究黨紀處分；

3、擔任學校領導的撤銷校內黨政職務，五年內不安排黨政職務；

4、當年師德師風考核不合格，年度考核不合格，取消五年內的評先選優(yōu)資格，對已取得的榮譽稱號五年內不予承認，擔任班主任的，解除班主任職務，五年內不得擔任班主任職務。

對同一教師在24個月內發(fā)生兩起以上（含兩起）亂補課行為的屬情節(jié)嚴重，依據“利用專業(yè)技術或者技能實施違法違紀行為的”（中華人民共和國人力資源和社會保障部中華人民共和國監(jiān)察部令第xx號第三章第二十條第一款）給予開除處分，并申請縣級以上人民政府教育行政部門撤銷其教師資格，收繳其教師資格證書。

（二）對發(fā)生“亂收費”、“亂發(fā)行”行為的在職教師，根據其違反職業(yè)道德行為的性質、情節(jié)、危害程度、社會影響程度，依據教育部關于印發(fā)《中小學教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》（教師[20xx]xx號）、xx市教發(fā)[20xx]xx號文件第六條，做如下處理：

1、視情節(jié)輕重，給予相應的行政處分，并同時降低聘任一個專業(yè)技術職務等級；

2、調離教育教學崗位，期限24個月；

3、撤銷校內黨政職務，三年內不安排黨政職務；

5、對情節(jié)特別嚴重構成犯罪的將移送司法機關，追究其刑事責任。

（三）校長對本校治理“三亂”、師德師風建設工作負全責，其他校級領導要協(xié)助校長做好此項工作。出現“三亂”問題的，除對當事人進行處分外，還要追究校長及其他班子成員領導責任。

依據《事業(yè)單位人事管理條例》（國務院令第xxx號）第二十八條、第二十九條，一年內，發(fā)生一起在職教師違規(guī)違紀問題的學校，對校長給予警告或記過，其他班子成員按崗位職責給予相應的黨政紀處分；連續(xù)累計發(fā)生兩起，對校長給予降低崗位等級，對其他班子成員按崗位職責給予相應的黨政紀處分；連續(xù)累計發(fā)生三起以上的（含三起）對校長給予撤職處分并降低聘任一個專業(yè)技術等級，對其他班子成員按崗位職責給予相應的黨政紀處分。

（四）民辦教育機構超越審批范圍招收學生、開辦各類補習班、輔導班或為亂補課提供場所的，將沒收其違法所得，同時視其情節(jié)輕重給予警告、吊銷辦學許可證等處罰。

（五）違反本辦法規(guī)定，因教師個人的違規(guī)違紀問題引發(fā)的行政訴訟、刑（民）事訴訟和經濟賠償等，由教師本人承擔責任。因學校領導違規(guī)做出決定，造成的行政訴訟、刑（民）事訴訟和經濟賠償等，由學校領導承擔責任。

六、工作要求。

1、抓小抓早，筑牢第一道防線。

各相關部門要按照縣政府作出的《方案》要求，在本職能范圍內履職盡責，做好教育“三亂”特別是在職教師違規(guī)補課的專項整治工作。全縣中小學校，要把在職教師的“三亂”行為作為師德考核的重要內容，將考核結果作為教師評先選優(yōu)、職稱評定、崗位聘任等重要依據，實行“一票否決”。進一步加大自查力度，真正做到看好自己的門，管好自己的人，要通過壓實責任、約談提醒、抓小抓早等方式，筑牢第一道防線，形成高壓態(tài)勢。

2、加大宣傳，維護風清氣正的教育生態(tài)。

各部門要積極配合教育局和全縣各學校做好專項整治的宣傳工作，并以政府名義給教師、學生、家長致信，做到教師、學生和家長全覆蓋，大力營造輿論氛圍，形成全社會抵制、監(jiān)督、治理教育“三亂”高壓態(tài)勢。樹立和宣傳正面典型，充分發(fā)揮“優(yōu)秀共產黨員”、“師德標兵”等典型示范引領作用。讓教師自覺提高師德素養(yǎng)，強化教師奉獻精神，樹立正確的教育觀和價值觀；促進教師隊伍健康發(fā)展，堅決抵制以違規(guī)補課為首要的“三亂”行為，做到不敢補、不能補、不想補，樹立教育良好形象。

3、履職盡責，提升治理實效。

領導小組辦公室要認真組織“排查暗訪調查”小組開展工作，定期聽取工作匯報。各組組長要率先垂范、深入一線，帶領本組成員對責任區(qū)進行實地排查、暗訪，對發(fā)生在本責任區(qū)的舉報線索要一查到底。小組成員做到招之即來，互相配合，遵守工作紀律，確保安全辦案，全面提升本次專項治理的實效。

4、督導檢查，嚴肅責任追究。

不斷探索科學、有效的治理途徑和方法。對工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的。

領導。

工作。

人員，依規(guī)依紀給予處分。對監(jiān)管不力，問題頻發(fā)，社會反響強烈的學校，要嚴格追究其主要負責人的責任。同時，要及時為各小組開展工作提供保障。

七、本規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。由領導小組辦公室負責解釋。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇十

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求，成立了治理“小金庫”工作領導小組，制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構嚴肅、認真自查，對自查中發(fā)現的問題，必須自覺糾正，按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

計生委屬行政全額撥款單位，單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶，并納入預算管理。支出由財政局按規(guī)定將經費撥入計生委，計生委根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據是財政部門的專用票據，計生委由專人管理，嚴格執(zhí)行票據使用管理規(guī)定，按時繳銷票據，并對票據征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對，保證征收全額上繳縣財政。

計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下，嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定，沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經紀律的行為。

特此報告。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇十一

根據區(qū)紀委、區(qū)國有資產管委會、區(qū)財政局、區(qū)審計局和區(qū)民政局聯(lián)合印發(fā)《關于開展我區(qū)“小金庫”專項治理工作的通知》（黃財監(jiān)督〔20xx〕1號）精神，我局嚴格按照“小金庫”專項治理工作步驟，認真組織，扎實開展“小金庫”專項治理各項自查工作。現將自查狀況報告如下：

一、組織學習《黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》，透過學習明確“小金庫”是不能夠設立的，使領導與全所有職工都起到了警示作用，提高了防范意識，防止經濟違紀的行為發(fā)生；提高了全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。

我局成立了由局長親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作職責，確立了專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作，構成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。在開展專項治理工作上，要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現的問題、與內控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。

二、我局此次專項治理的重點是以來單位是否違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（內含價證券）及其構成的資產。我們分別從以下七個方面開展了“小金庫”自查工作，即是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”；是否存在用資產處置、出租收入設立“小金庫”；是否存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；是否存在經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；是否存在虛列支出轉出資金設立“小金庫”；是否存在以非法票據騙取資金設立“小金庫”。據查我局及下屬單位（少年兒童業(yè)余體校）沒有設立任何形式的“小金庫”。

雖然，我們所目前沒有“小金庫”，但是并不能放松警戒，仍要按區(qū)紀委的要求繼續(xù)做好全局人員的思想教育，用黨紀、法律、規(guī)章制度筑牢我們的防線，警鐘長鳴，廉潔奉公，杜絕“小金庫”發(fā)生，全心全意做好工作。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇十二

根據市財政局、審計局《關于印發(fā)〈xx市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》（財監(jiān)[xx]411號）精神，結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我局對xx年1月—xx年6月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：

為確保專項治理工作的順利進行，我局成立了由局主要領導任組長，分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

按照專項治理工作方案中專項治理內容，我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。

我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題，并按規(guī)定實行了公務卡結算。

我局已于2009年按規(guī)定實行公務用車改革，因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實行車改，現有執(zhí)法用車2輛，分別為皖g00355、皖g17780，xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元，xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。

xx年-xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元，所開會議均按照省商務廳要求召開，沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現象發(fā)生。無虛報會議人數、天數、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

我局對各類辦公設備的購置，從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行，沒有違反財經紀律的現象。

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定，無違規(guī)問題存在。

我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，會計人員均具備會計從業(yè)資格，無會計造假行為。

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定，沒有違規(guī)、違法現象存在。

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

經認真自查，我局財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾，我局進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐朽的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

最優(yōu)小金庫專項治理自查方案（通用13篇）篇十三

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務科長馬格舭為副組長的清理工作專項領導小組，認真扎實地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會議以后，我街道迅速召開了擴大會，傳達《某縣黨政機關開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任勾_客志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求，用心開展推進“小金庫”專項清理工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決現有問題。從而從源頭上預防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關于加強廉政建設、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進一步規(guī)范政府財務收支活動，是教育和保護干部的重要措施。

二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財務管理均按照國家財經法規(guī)嚴格執(zhí)行，在收入、支出上做到了全部納入財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有設立單獨帳戶，也未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，透過清查，沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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