部門的設置應該合理，能夠充分發揮各部門的功能和作用。請大家參考以下的部門總結范文，了解一下其他部門的工作情況和總結方式。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇一

廁所是傳播疾病、造成污染的地點之一，加強廁所衛生管理，是衛生工作的一個重要方面，學校廁所由總務處負責管理，各使用部門要做好日常管理工作。

第一條:廁所由專門指定的人員進行定期沖洗、打掃及消毒工作，每天不得少于一次，達到無臭、無蠅、無大便、無污水停積。

第二條:各廁所所需的消毒藥水，由總務處負責發放，每周徹底消毒一次。

第三條:總務處對廁所衛生進行不定期的檢查，并記錄檢查情況，發現問題及時解決，并對其負責的班級采取相應的處罰措施。

第四條:垃圾、糞便處理辦法:。

1、每天早、晚各清掃一次，全天必須每隔1小時用流水沖洗一次。

2、廁所內的垃圾實行袋裝化，定點收集垃圾，由各負責班級值日生定時清掃垃圾，并及時將其運至垃圾場。

3、禁止將易塞物等垃圾扔進下水道中，必須扔在紙簍中，每天有清掃人員及時倒掉，地面打掃干凈。

4、校內廁所的衛生打掃情況由總務處衛生處和學生會衛生部管理并檢查，由督導辦監督。

第五條:打掃辦法實施:。

1、按級輪流，一大周換一次，第二周周日晚上交接。

2、該班打掃期間若發現廁所堵塞由本班負責處理通道。

3、每次清理垃圾時，提前到后勤處領取垃圾袋，要節省使用垃圾袋，不可學雜費。

4、每天早、晚要徹底清掃一次廁所衛生，保證廁所內地面上無垃圾、下水道中無糞便。

第六條:處罰方法:。

1、凡發現把垃圾扔進池內者，每人每次罰款5元，由總務處和值日生監督。扣班級10分。

2、凡在墻上亂寫亂畫者，一經發現罰款2元，扣班級5分。

3、值日生應將紙簍全部放到墻角，凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二

一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。

二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。

三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。

四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。

五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。

六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員。

必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。

七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。

八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。

九、認真做好財務管理的基礎工作：

(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。

(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。

(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。

十、根據權責發生制的原則進行會計核算。

十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。

十二、各項資產應按實際成本計價。

十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任。

意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。

十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。

十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。

第二章會計核算。

一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。

二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。

三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。

四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。

五、公司采用借貸記賬法。

六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。

七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。

八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。

九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。

十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。

十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。

十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。

十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。

十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。

十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。

現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。

十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。

十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。

十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。

公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。

存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。

存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。

十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。

根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。

固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。

固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。

固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。

二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。

二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。

應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。

職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。

二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。

實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。

現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。

建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。

各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資證明書。

二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。

一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。

生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。

應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。

應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。

管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。

分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。

根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。

加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。

二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。

當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。

二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。

營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。

公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。

儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。

提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。

年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。

二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。

公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。

公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。

二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。

二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇三

為保證安全生產,使各級管理人員安全生產責任制得到落實,在各自崗位上起到促進保障安全生產的作用,督促提到其自我安全意識及素質,特制定以下考核辦法。

一、公司每季度對項目經理部的責任制落實情況進行一次考核評比,考核的主要內容是施工現場的安全管理,安全防護設施的投入和文明衛生情況。

二、項日部每月對項目管理人員的責任制執行情況進行一次考核評比。

三、項目部施工員每月對班組責任制執行情況、班組活動情況進行考核,發現不執行者進行處罰。

宜昌博高建筑工程有限公司。

20xx年3月1日。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇四

1.2.負責公司各種安全設施的驗收、檢查及整改方案的制訂和實施;。

1.3.負責公司易制毒化學品用量的確定;。

1.4.負責對供貨方或供貨廠家資質的考核,確定定點供貨單位;。

1.5.負責公司各項管理工作的落實。

2.1.按公司生產計劃定點采購;。

2.2.采購部門應向生產廠家索取經營許可證;。

2.4.負責運輸車輛及專用容器的安全檢查,應符合危化品安全運輸要求。

3.2.嚴禁混裝、混放等失誤;。

3.3.嚴禁私人領用,防止出現其他意外事故;。

3.4.危險品庫區禁止非工作人員進入,以免發生人身傷害;。

3.5.庫區應設醒目的安全警示牌。

4.2.使用單位負責人應教育操作人員按安全規程操作,杜絕違章作業;。

4.4.做好操作人員勞保防護工作,防止易制毒化學品對人身造成傷害;。

4.5.負責公司各種易制毒化學品采購計劃的編報。

4.6.負責對各種安全隱患的及時整改。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇五

項目經理:。

項目副經理:。

項目總工程師:。

安全總監:。

對項目的安全生產工作進行監督檢查,督促落實,負有監督領導責任。嚴格執行國家、地方政府有關安全的法律、法令、法規,上級、公司和分公司安全管理制度和規定。主持編制項目安全監理規劃和實施細則,對整個施工過程的安全監理進行策劃,對項目辨識出的重大職業健康安全因素重點控制。主持調查處理項目施工過程中發生的安全事故,統計事故造成的損失,擬定對有關責任人員的處分建議上報質量安全監督站。

技術管理部:。

負責工程施工組織設計的編制和專項安全技術方案的制定、檢查,指導安全設施的搭設。

安全環境管理部:。

為項目安全的責任部門進行安全交底,負責安全設施的搭設、檢查、維護和安全檢查。

土建、鋼結構、各專業安裝工程施工管理部:。

物資設備部:。

合同商務管理部:。

掌握現場施工人員的身體健康狀況信息,特別是特種作業人員的健康情況,并提出處理意見。

各專業分包單位:。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇六

采用'消耗品的定額管理法'。其操作程序如下：

1、制定各項消耗品的定額數量及金額。

（1）統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

（2）根據目前客經營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數（客房一次性用品配備情況：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79元，雙人間16、98元，單間11、79元）。

（3）以此計劃數乘以一個百分比（一般在80%—90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

（4）根據各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。

2、編制'客房消耗用品定額控制表'，根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額，進行對比。

3、制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致，一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。

4、客房部以樓層為單位予以實施。

5、客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。

6、每次領用時，總倉和小倉庫都認真做好記錄。

7、月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

8、根據倉庫提供的明細表，對照規定的消耗定額數，核算并編制當月客房部（按樓層分）各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額，又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。

9、根據當月消耗品使用的增減金額數，與工效掛鉤一起核算。

10、將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

11、審批后，財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。

12、稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料，為今后制定更合理的定額數據創造條件。

13、了解掌握各項消耗品的進價，一旦價格發生變動，需及時調整各項消耗品的定額數指標。

大堂吧、迷你吧由專人負責管理，每天根據銷售情況做銷售日報表，報稽核核查每天的銷售收入（包括宴請），月末根據收發情況，做進銷存的月報，對實物進行盤點，做到帳實相符。

1、根據各類工程材料的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

2、登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3、根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4、月末編制工程材料的收發存月報。

5、財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

6、憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7、熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇七

2)協調突發事件、學生投訴的處理并做好溝通;。

3)檢查各部門工作記錄,以學生的角度去發現工作中存在的問題;。

4)負責學生的入住、退房接待、管理、服務工作;。

5)負責各類費用的收繳;。

6)負責整理學生的檔案,管理區域內各類文檔;。

7)完善和執行各類勞動紀律。

1)負責工程管理,編制設備設施維修、改造工程計劃;。

2)負責部門設備操作規程的制定和完善,保證運作良好;。

5)對設備設施的運行安全和操作人員的人身安全進行監督;。

1)負責日常治安保衛工作的安排、執行、培訓,完整各類記錄;。

2)負責消防監控、消防安全檢查;。

3)負責出入登記,車輛管理;。

4)制定本部門各崗位的工作職責、工作流程、操作規程和考核標準,加強監督檢查;。

5)負責管理公寓內郵件、報刊的分發工作;。

6)負責協調處理重大治安事件。

1)負責管理公寓內公共部位日常保潔工作的安排、執行、培訓,完整各類記錄;。

2)負責管理公寓內保潔工作的監督、檢查,保持環境整潔舒適;。

3)負責各崗位工作流程、操作規范考核;。

4)負責管理公寓內消殺、垃圾清運工作的監督檢查,對不足之處,提出整改要求。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇八

食品衛生工作是學校安全衛生工作的重要組成部分。為了確保我校全體師生食品衛生的安全，保障教育教學工作的順利進行和社會的穩定，特制定我校食物中毒處理預案。

一、食品衛生預防處理領導機構：

組長：鄧禮(校長)。

副組長：何首清王吉科杜紹詩。

成員：敬占偉、宋琦王興凡各班班主任、楊永新、王金海王加海。

二、預防措施：為了確保全校師生的食品衛生安全，學校必須加強對食品衛生安全的學習、宣傳、教育，嚴格執行《食品衛生法》和各項管理制度及操作要求。

1、加強食品衛生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛生知識和安全知識教育。

2、教育學生講衛生，勤洗手、勤洗頭、勤洗澡、勤換衣，勤剪指甲。學校食堂、小賣部從業人員必須具備健康證，定期體檢，無法定傳染性疾病，持證上崗。

3、教育學生堅持飯前便后洗手，堅持每天早晚刷牙。

4、每天堅持"兩掃一揀"，每周進行一次大掃除，不留衛生死角。學校公共場所、食堂等堅持定期消毒，作好記載。

5、食堂采購食品必須在取得合法經營權的、手續齊全的正規經銷攤點定點采購。采購的蔬菜要新鮮，要用清水多次沖洗清除殘留農藥。不得加工變質腐爛的蔬菜，不得加工涼拌菜。每天堅持試嘗、留樣制度，并作好詳細、準確的記錄。

6、嚴禁他人隨意進出食堂，要有進出、檢查記錄，生熟食品存放要分開，熟食配餐間由專人負責。

7、從業人員加工食品時，必須穿戴清潔衛生的工作衣帽。不留長指甲，不留長發，不吸煙，要有良好的個人衛生習慣。

8、小賣部出售的定型包裝食品必須有生產廠名、廠址、生產日期、保質期，不得出售變質、過期和不干凈的食品。

9、嚴禁采購和加工霉爛變質、污染，未經檢疫的食物，未經化驗鑒定許可的野生動植物和病死的家禽、家畜不得食用。

10、制作食品應當燒熟煮透。生熟食品應分開存放，加工生熟食物的刀、菜板應當分開，并有明顯標識，剩余食品應冷藏保鮮，食用前仔細檢查并充分加熱。

11、食品儲藏柜應當保持干燥、陰涼、通風，防止食品霉爛變質，嚴禁將非食品、有毒物質存放在一起。

12、每年化驗飲用水一次，蓄水池應當加蓋加鎖，定期清洗、消毒，防止污染和壞人投毒。

三、食物中毒處理預案：學校是人群聚集的地方，涉及到社會和家庭的穩定。一旦發生食物中毒，后果不堪設想。為了確保我校教育秩序的穩定和師生的健康與生命安全，特制定我校食物中毒處理預案。

1、如一旦發生食物中毒，學校行政領導迅速趕赴現場，及時組織教師和相關人員搶救治療食物中毒人員，盡可能按就近、相對集中的原則進行搶救處理。

2、立即用電話向教育辦事處、教育局、當地政府匯報，1小時內書面向教育局、疾控中心匯報，報告中毒情況、發生時間、主要癥狀、中毒人數等。

3、全力保持學校的穩定，全體教職工統一認識、統一思想，作好輿論導向和家長群眾的安撫解釋工作，避免教師、學生、家長和其他人員因不必要的恐慌而引起混亂。如懷疑是人為投毒，應立即向當地派出所報告。

4、嘔吐有利于毒物排出，病人發生嘔吐時，切忌止吐。學校安排人員配合醫院、醫務人員妥善救治病人，并派人到醫院守護中毒病人，有什么情況便于及時匯報、解決和處理。

5、學校領導應派有關人員保護好現場，保管好供應給學生的食物，對可疑的食物和留樣食品立即封存。待現場調查取證結束后，按照教育局、市衛生執法監督所的要求進行處理。

6、學校領導和有關人員要密切配合相關部門做好學生、家長和社會各方面的工作，對發生食物中毒的學生逐一進行個案調查，內容包括主要癥狀、最早發病時間，如實說明24-48小時前的進餐情況等，做好學生的思想工作，讓學生積極配合醫院醫務人員進行治療，遵守醫囑，爭取早日康復。

7、辦公室迅速通知班主任、生活老師到現場，安撫本班學生，校醫到現場指導急救辦法。并由校長報教育局申請該班或全校停課。

8、集中患者，以便急救車能迅速運輸患者。后勤人員、保安到現場維持秩序，關閉校門，疏導急救通道，防止校外人員涌入學校影響政常的急救工作。

9、班主任組織其余學生回到教室，并從心理學角度疏導學生的心理，避免造成群體臆病現象，等待學校領導的通知。

10、患者送往醫院后，當班行政、政教處人員留守學校外，其余行政人員、涉及班的班主任應到醫院慰問、安撫患者。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇九

為理順工作程序,提高各部門的工作效率，防止部門間相互推諉責任，導致工作任務完成不及時，特制定本制度。

1、在正常工作情況下，公司員工及管理、輔助人員在本部門（系統）內報告工作或安排工作時，要遵循逐級的原則，即“逐級報告”、“逐級指揮（安排）”。嚴禁越級報告或安排。

2、任何人需反饋、舉報問題時，可以向自己認為比較信任可靠的直接領導、間接領導、總經理、董事長中任何人反饋、舉報。管理、輔助人員需要深入檢查、了解工作情況時，須經得部經理、正科長的同意后給予統一安排；調查有關問題時，可以不受“逐級原則”的限制。

3、任何工作，制度或規定中有明確時間要求的，業務經辦人必須在規定時間內完成；制訂工作計劃或上級下達任務時必須有明確的時間，任何人在執行計劃或命令時，須在規定的時間內完成。如不能在限定的時間內完成工作任務，必須在限定時間前4小時向上級復命，講明不能完成的理由，由上級決定是否延期或給予處罰。上級下達的任務無具體時間的，在正常完成時間后4小時內，無論完成與否，必須將任務進展情況與上級匯報、溝通。

4、部門內部發生的問題，由部門負責人必須在4小時內做出處理，如不能處理或處理后無效果，必須在問題發生后4小時內向自己的上級匯報，由上級做出處理決定。

5、部門與部門之間的協作、溝通、配合按下列三種方式進行：

（1）按正規程序。部門之間問題有正規程序的必須按程序進行，如程序受阻，發生問題的業務主管人員必須在4小時內將信息反饋給直接上級，直至部門負責人，由部門負責人報部經理，由部經理在4小時內對違犯程序者按規定進行處理，無具體規定對其按失職、瀆職處理。

（2）“口頭協商”解決。部門之間問題無正規程序的，雙方部門負責人認為“口頭。

協商”能解決的，可采取口頭協商方式，但必須在24小時內使問題得到解決，否則由雙方負責人承擔一切后果。

（3）書面協商解決。部門之間問題既無正規程序，又不能口頭協商解決的，由雙方部門負責人互相協商，達成一致后，形成書面材料，共同簽字后嚴格按約定內容執行。如一方違約，須承擔為對方造成的一切損失。如違約方毀約不承擔責任，受損部門須在4小時內持書面約定找雙方的共同上級，由上級在4小時內做出裁定。

6、任何人干任何工作，上下級之間、相關聯的同事、部門之間，必須互相溝通，遇到異常問題，隨時通報，互相掌握情況，共同積極設法解決。

7、任何正常工作，找相關職責人員能解決的，找相關職責人員解決。找相關職責人員不能解決的，能直接找相關職責人員不能辦妥解決的，直接找職責人員，且相關職責人員必須得到處理；如找相關職責人員不能辦妥解決的或不受理的，逐級找其直接領導、間接領導，直至部門經理；如部門經理仍不能安排辦妥解決或不接受的，找總經理決策。

8、以上規定如有違犯，每拖延一小時對責任人罰款xx元。屬本部門內部的，由部門經理負責處理；屬部門與部門之間的，由相關部經理負責處理；屬部門之間的，報總經理裁決。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十

為了有效的加大公司日常生產過程中的安全、環保管理力度，提高員工安全環保意識，加強公司安全環保監督管理工作，依據國家有關法律法規和相關政策規定及上級環保部門的相關要求，落實“安全清潔生產、綜合預防為主”的工作方針結合公司實際情況，制定本制度。

二、適用范圍。

本規定適用于浙江保圣配料有限公司內部管理。

三、職責。

1、公司主要負責人為公司安全環保的第一責任人，負責公司安全環保總體管理和協調。

2、各部門、車間負責人為本部門、車間的安全環保第一責任人，負責各自管理范圍內的安全、環保管理工作，并承擔安全環保管理責任。

3、管理部對各部門、車間的環境衛生、定置定位擺放及勞動紀律等工作負管理責任。

4、安全環保部主要負責各部門、車間的安全環保督查，對公司安全環保工作負監督管理。

四、監督管理。

1、負有安全環保監督管理職責的安環部人員履行安全環保監督檢查時，各部門及車間人員應當予以配合，不得拒絕、阻撓。

2、安全環保監督檢查人員應忠于職守，堅持原則，秉公執法。

3、安全環保監督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理情況記錄，并開具《隱患整改通知書》，由檢查人員和被檢查部門的負責人簽字，被檢查部門的負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向安環部主管領導報告。

4、各部門、車間負責內部的管理檢查，并做好檢查記錄，定期上交安全環保部存檔備案。

5、安環部人員到車間現場檢查及廠界周邊巡查每天不少于3次，并做好記錄，發現問題及時通知相關車間和部門進行整改并考核。

6、車間班長每天到廠界巡查次數不得少于3次，巡查時在門衛登記備案。

7、車間中的相關廢氣治理按照車間既定的規章制度執行。

五、考核細則。

1、安全環保部對各部門和車間下發的《隱患整改通知書》，部門及車間主管嚴格按照通知書的日期進行整改，，對不能按時整改的，考核責任部門20元/條，由于工藝及生產的原因不能按時整改的，需責任部門出具延期整改申請，并交副總簽字方可延期整改(未整改期間加強安全檢查并做好安全防護措施)。

3、安環部人員在廠界巡查時聞到廠界有生產車間廢氣，通知車間進行處理，對不做及時處理的考核20元/次，并要求強制處理。

4、安全環保部人員現場發現違規操作的，當場制止其違規行為，作為安全隱患統計通知當班班長。對當場制止無效的要求車間進行處理，并將處理考核結果上報安環部，月末由安環部上報管理部核算考核工資。

5、各部門及車間隨意動用消防器材的，考核主管部門50元/次，處理事故用過的滅火器及時送回倉庫，并補領新滅火器，用過沒有補領的考核20元/次;原則上消防箱內水帶不得隨意動用，特殊情況時，經安全環保部同意可使用，使用后曬干及時放回。

6、安全環保部接到環保局人員廢氣投訴的，安全環保部在第一時間通知車間進行處理，不能及時處理的考核20元/次。

7、公司副總及以上領導接到廢氣投訴的，安全環保部安環管理人員考核20元/次，車間考核50元/次，并要求車間強制處理。

8、部門或車間現場衛生、物品定置定位擺放、現場勞動紀律、工作服等勞保用品的佩戴按照公司《現場督察條例》相關條款進行考核。

9、車間廢氣吸收塔吸收液更換及車間內部廢氣的的管理按照車間現有的考核規定進行考核。

六、附則。

1、本規定根據運作情況的需要可進行補充修改。

2、本規定自頒布之日起生效。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十一

為了確保生態衛生廁所和沼氣系統穩定安全的運轉，防止沼液沖廁循環系統的堵塞，保持廁所的清潔衛生，特制定生態衛生廁所使用管理制度。

1、管理人員要切實負起責任，加強管理。夏季高溫期要開窗通風，雨天或冬季低溫要關閉窗戶，掛上保溫門簾。

2、大便后要手紙入簍，嚴禁投入池內，切勿將廢塑料、垃圾等雜物投入池內。

3、大小便入池，嚴禁在廁所隨意隨地大小便。

4、非工作人員嚴禁使用沖廁系統。

5、衛生廁所糞池嚴禁使用農藥及有害化學藥品。

6、保持地面、墻體、屋頂干凈衛生，嚴禁在墻面亂寫亂畫。

7、按時打掃廁所衛生。各班級學生輪流每天清掃兩次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能將污水排入便池內，不能在廁所內的水龍頭上涮拖把。

8、學校把衛生廁所打掃納入班級評估，如打掃不徹底將扣除班級積分。

9、如果檢查發現將手紙沒有投入紙簍，要進行處罰。

10、每個學生要愛護廁所及沼氣池內設施。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十二

特建立例會制度如下:每周經理例會管理辦法。

目的：加強每周經理例會，提高會議效率。

第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助理、各部門主管級人員參加。

第二條.會議主要內容為：

a.總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。

b.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

c.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

d.其它需要解決的問題。

第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

第四條.嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。

第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。

第二條.例會每日1-2次。

第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。

第四條.部門例會內容及程序。

a.檢查考勤及在崗情況。

b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。

e.布置當日工作。

(1)客情報告及分析。

(2)人員分工和應急調整。

(3)注意事項及工作重點。

f.朗誦企業理念。

第一條.考勤記錄。

1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

第二條.考勤類別。

1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4.事假員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限：

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批準。

三、辦公用品管理辦法。

目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條.辦公用品的范圍。

1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中管理使用類：辦公設備耗材。

第二條.辦公用品的采購根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

第三條.辦公用品的發放。

1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

四、員工配發個人物品管理規定。

第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.

第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。

第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。

第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條.值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。

七、員工洗浴管理規定。

第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

第三條.員工洗澡時自帶浴品。

第四條.員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

八、關于對講機的使用規定。

第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.

第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.

第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.

第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.

第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

【酒店規章制度的作用】。

酒店規章制度是為了酒店的共同目標，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同達成的行動規范協議。

規章制度對酒店的每個人的行為有規范制約性，但它首先應該是酒店的每個員工的共同要求。在每個員工意識到為了酒店的繁榮發展，為了酒店的目標，為了自身的利益，酒店的員工應該承擔一定義務和責任，享有一定的權利，應該共同遵守一種合乎規律的秩序準則，應該公平地對待自身和對方時，就會產生制度。

規章制度以條文的形式表達，它根據科學管理的原理，在認識酒店各種規律的基礎上制定。制度既然是酒店各方共同達成的協議，是酒店生存和發展所必須的，那么制度就應該是酒店員工人人都應該知道的內部法規，每個員工都應自覺遵守執行，自覺維護制度的權威性和嚴肅性。酒店要經常從理論到具體地對員工進行制度教育，酒店要利用業務指揮系統堅決執行制度。

酒店制度對每個酒店來講都是絕對必要的，制度本身是酒店管理的重要內容。利用制度來管理酒店是酒店現代化管理的重要方法，制度對酒店管理具有重要的意義。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十三

公司各部都有各自的職責，明確各自的職責，規范管理各自的行為業務，建立一套完整的管理制度。下面是小編給大家帶來的各部門管理制度范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

第一章總則。

一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。

二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。

三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。

四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。

五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。

六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員。

必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。

七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。

八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。

九、認真做好財務管理的基礎工作：

(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。

(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。

(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。

十、根據權責發生制的原則進行會計核算。

十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。

十二、各項資產應按實際成本計價。

十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任。

意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。

十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。

十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。

第二章會計核算。

一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。

二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。

三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。

四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。

五、公司采用借貸記賬法。

六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。

七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。

八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。

九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。

十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。

十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。

十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。

十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。

十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。

十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。

現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。

十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。

十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。

十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。

公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。

存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。

存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。

十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。

根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。

固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。

固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。

固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。

二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。

二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。

應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。

職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。

二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。

實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。

現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。

建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。

各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資。

證明書。

二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。

一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。

生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。

應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。

應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。

管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。

分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。

根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。

加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。

二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。

當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。

二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。

營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。

公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。

儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。

提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。

年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。

二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。

公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。

公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。

二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。

二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。

第一章總則。

一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。

二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。

三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。

四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。

五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。

六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員。

必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。

七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。

八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。

九、認真做好財務管理的基礎工作：

(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。

(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。

(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。

十、根據權責發生制的原則進行會計核算。

十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。

十二、各項資產應按實際成本計價。

十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任。

意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。

十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。

十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。

第二章會計核算。

一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。

二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。

三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。

四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。

五、公司采用借貸記賬法。

六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。

七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。

八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。

九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。

十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。

十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。

十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。

十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。

十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。

十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。

現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。

十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。

十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。

十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。

公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。

存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。

存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。

十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。

根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。

固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。

固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。

固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。

二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。

二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。

應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。

職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。

二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。

實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。

現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。

建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。

各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資證明書。

二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。

一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。

生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。

應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。

應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。

管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。

分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。

根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。

加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。

二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。

當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。

二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。

營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。

公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。

儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。

提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。

年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。

二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。

公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。

公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。

二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。

二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。

單位。

規章制度。

范本。

第一章總則。

第一條為進一步強化機關和事業單位內部管理,嚴明工作紀律,轉變工作作風,提高工作效率，參照《中華人民共和國公務員法》和《xx省公務員“八條禁令”》，結合xx鎮實際，制定本制度。

第二條本規章制度適用于鎮黨委、政府機關和事業單位全體干部職工。

第二章學習制度。

第三條為適應新形勢的需要，全體干部職工必須加強黨的理論、政策、法律和科學文化的學習，不斷提高自身的政治和業務素質。

第四條學習采取以自學為主，自學與集體學習相結合的方法進行。自學要緊緊圍繞黨的各個時期的路線、方針、政策和國家的法律、法規以及提高本職業務水平為主題，集中學習日為每星期一上午，集中學習時間不少于90分鐘;集中學習的內容分為三個部分：第一部分是黨的政治理論專題培訓，由黨政主要領導負責主講，每半年進行一次;第二部分是黨的路線方針、政策以及有關文件精神的傳達，由黨政辦公室、宣傳委員負責組織材料學習;第三部分是科技、法律、法規等的專題講座由業務部門組織材料指定專人主講，每一個季度由黨政辦公室指定一個業務部門進行一次，并由辦公室在十天之內通知主講的業務部門。每一次專題培訓和專題講座學習結束后由組織委員和宣傳委員組織好考試題目對全體參學干部職工進行考試，年終評出學習先進單位集體和個人并由鎮黨委、政府給予精神和物質獎勵。

第五條集中學習實行考勤制度，由黨政辦公室安排專人負責登記,除到山區村下鄉人員、開會人員、因公出差和請假人員外，每遲到或早退十分鐘懲扣工資5.00元，遲到(早退)1小時以上或無故不參加學習視為曠工一天，并懲扣工資30.00元。

業文憑給予一次性獎勵，中專文憑獎勵500元，大專文憑獎勵800元，本科文憑獎勵1000元，本科以上獎勵1500元。

參加學習培訓人員的費用報銷按縣有關規定執行。

第三章考勤制度。

第七條實行上下班制度。星期一至星期五上午8：30—11：30，下午14：00—17：30為上班時間(如遇國家調整上班時間則相應調整)。上班不得遲到和早退，不得做與工作無關的事，必須堅守崗位，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理;每遲到或早退十分鐘處罰金5.00元，遲到或早退1個小時以上,視為曠工半天。上班時間吃早點、買菜、逛街、外出辦私事、非公事串崗等，每發現一次扣工資5.00元。

第八條上班實行簽到制。全體干部職工在上班前須到黨政辦公室簽到，辦公室人員必須嚴格把關，嚴禁委托他人帶簽，因公未能按時簽到的必須告知辦公室負責簽到的工作人員，否則按遲到或曠工處理。

第九條執行國家雙休日制度。每星期六和星期日為休息時間。雙休日期間如因工作需要(含出差、開會、下鄉、辦理突發性工作、中心工作等)照常上班，記為出勤，不發補助，視情況安排輪休。

第十條實行值班制度。非上班時間和雙休日期間，實行副股級以上領導1名帶班和2名職工輪流值班。值班人員負責處理信訪、突發事件及上情下達，下情上報等工作。如遇特殊情況，及時上報所涉及的部門負責人和分管領導。節假日統一放假期間的值班按有關規定執行。

第十條嚴格控制請假天數。除特殊情況(婚、喪、病、函授學習、探親等)以及國家有明文規定的其他情況外，當月累計請假不得超過5天，全年累計請假不得超過24天。當月請假超過5天的按超過天數每天扣發工資30元。

第十一條實行外出辦事報告制度。鎮內干部職工外出辦事必須到黨政辦報告，并由黨政辦填入考勤表，否則按曠工處理。下鄉人員由工作組長負責登記考勤，并于每月5日前底將考勤表交黨政辦。

第十三條因事(病)請假者，必須寫出書面假條，先批準后離崗(特殊情況除外)。書記、鎮長請假相互審批;副科以上干部(含黨委委員)請假由書記審批，股所負責人(含副職)由鎮長審批，職工請假一天由部門負責人審批;請假三天以內由部門負責人審批后,再由分管領導審批;三天以上的經部門負責人和分管領導審批后，交鎮長審批;下鄉工作隊員請假，工作組長由書記或鎮長審批,工作隊員請假三天以內由工作組長審批,三天以上經工作組長審批后,交書記或鎮長審批，以上請假人員書面假條經審批后，將假條交黨政辦公室，方能離開崗位，否則視為曠工。假滿后速到黨政辦公室銷假，未及時銷假的按曠工處理。

第十四條凡請假者，按請假天數在年終扣發相應天數的獎金。請事假及面授請假超過30天、病假超過50天的，年終履職考核原則上不得評為優秀等次。

第十五條由黨政辦公室統一制作考勤表，進行考勤登記，實行一天一考勤，一周一公布，一月一兌現。

第十六條車輛調度由黨政辦公室負責統一管理，因工作需要用車的，由黨政辦公室批準后，駕駛員方能出車。

第十七條外單位用車，須經書記或鎮長批準，駕駛員接黨政辦公室通知后才能出車，不得自作主張，如駕駛員擅自出車，按曠工處理，并承擔出車的油料費和車輛磨損費。造成嚴重后果的，責任自負。

第十八條在本鎮內出車的，根據出車的里程和車輛的耗油量實行開單定點加油，除特殊情。

第十九條外出途中須加油的，駕駛員根據實際用油量加油,并由外出領導在加油發票上簽字證明后方可報銷。

第二十條車輛實行定點修理制度。車輛修理前須經書記或鎮長審批同意，駕駛員必須在指定的修理地點進行車輛修理，不得擅自到其它地點修理。車輛在外出途中需要修理的，由外出的領導酌情處理。

車輛修理費用原則上必須持有所換舊零部件、修理材料單、修理發票并經黨政辦公室審核后方可報銷。

第二十一條駕駛員要切實做好車輛的維護保養，保證車況良好和車身清潔。車輛不工作時一律停放在單位，不得開回家或者停放在別處。

第二十二條車輛原則上只保證黨政領導辦公用車，部門原則上不安排用車。確因特殊工作需要用車的，經書記或鎮長同意后，由黨政辦安排。原則上不準公車私用，如單位干部職工因特殊情況需用公車的，經書記或鎮長同意后，可以使用公車,但須交納每公里0.30元的油料費。

第六章后勤接待制度。

第二十三條接待是指除正常的會議、培訓、活動以外的日常接待。接待從本鎮實際出發，本著熱情、周到、禮貌、節儉的原則，不講排場、不講闊氣，不鋪張浪費。

第二十四條接待對象：凡來我鎮檢查指導工作的縣五機關領導及隨行人員、縣級部門的相關領導及隨行人員、友好交往的鄉鎮、外地區領導、招商引資的相關客商等。

第二十五條實行分級接待，對口接待的原則。凡符合上述接待對象的，由黨委、人大、政府、紀委相應領導陪同接待，接待時應嚴格控制參加陪同人員。

第二十六條實行定點接待和接待單制度。接待由黨政辦安排，原則上安排在鎮政府食堂，若遇特殊情況需要外出接待的，必須報鎮黨委、政府主要領導同意后，持黨政辦派發的接待單到指定地點接待，并實行黨政辦主任和行政副主任登記簽字制度。未經鎮主要領導同意且未經黨政辦公室登記簽字的接待費用一律不予認可。

第二十七條嚴格接待標準。一般性接待標準每人每餐12元，特殊接待在25元以上由負責接待的領導靈活掌握;接待鎮內人員(含工作誤餐)一律控制在10元內，并由辦公室負責，接待人員簽字，并注明接待人數。

第二十八條實行接待禮品統一辦理制度。對外來領導需贈送禮品的，各單位、各部門須報鎮黨委、政府主要領導同意后由黨政辦公室統一辦理，非經批準贈送的禮品不得報銷。

第二十九條實行補助制度。對出差或下鄉人員、村級人員到鎮參加會議或辦公給予相應補助。出差補助按縣有關規定執行。鎮級工作人員下鄉按山區村每人每天5元、壩區村每人每天3元的標準給予補助。下鄉人員必須交納給所在村相應的生活費和住宿費。

村級人員到鎮參加會議或辦公，食宿接待原則上由鎮統一安排。不統一安排接待的按照山區村每人每天30元、壩區村每人每天20元的標準發給交通、伙食和住宿補助費。

第三十條由鎮直管部門組織召開的會議、培訓或因工作需要來各部門辦公的村級人員干部，接待原則上由各部門酌情解決。確因特殊情況需鎮政府接待的,由涉及部門報鎮政府審批同意后由黨政辦公室負責辦理。

第三十一條鎮政府各種費用支出，實行鎮長一支筆審批。

第三十二條鎮屬各單位、各部門的資金采取獨立核算，包干使用、結余留用，超支不補的原則。

第三十三條：各單位、各部門的公用經費根據單位和部門的工作量以及鎮財力狀況由政府安排財政所適時核撥。對有創收能力的單位和部門，除人員經費以外的各項費用，按核定標準的50%核撥。

各單位和部門的專項工作經費根據實際工作需要核撥。

各單位向外爭取的各種資金，擁有所有權和使用權。

第三十四條：各單位、各部門的人員工資由財政按月劃撥到銀行并轉發到個人帳戶。公用經費由鎮財政根據各單位、各部門全年公用經費之和，并根據部門工作開展情況報政府批準，分別劃撥到各單位帳戶。專項經費以鎮人民政府撥款通知為依據，發生一項，劃撥一項。

第三十五條：各單位、各部門使用的資金，單筆開支在300元以下由單位部門負責人審批，單筆開支在300元以上800元以下的開支由分管領導審批，單筆開支在800元以上的由政府主要領導審批。

第三十六條：各單位、各部門要根據本單位、本部門的財力狀況，統籌安排使用好本部門資金。對資金的使用必須嚴格把關，嚴禁出現弄虛作假、徇私舞弊，違反財經紀律的行為發生。對業務性質不清，審批手續不齊，開支范圍不合法的原始憑證，會計核算人員有權不予核銷。對不按時報帳核銷，大量坐支現金的單位和部門，除停止提取備用金外，停撥除人員工資以外的一切經費。對拒不執行有關規定，不完成本職工作的單位或部門，停撥經費。

第八章獎懲制度。

第三十七條每年州、縣對鎮的“三文明”獎金，提取一分用于鎮領導班子的風險獎，職工按照掛鉤項目和出勤情況經綜合考核后計獎。

第三十八條全年事(病)假不超過24天的，給予兌現出勤獎，獎勵標準為300元/每年。節假日或其他時間加班的視財政情況給予適當補助。

第三十九條出現曠工的年底考核不得評優秀等次;每曠工一天，扣工資三十元，交鎮工會用于職工福利，并加計為事假五天。曠工天數過多的，按《中華人民共和國公務員法》以及相關規定處理。

第四十條工作中由于本人的原因造成重大失誤的，年底不參加獎金的分配。出現“六害”行為的，年底考核不得評為稱職(合格)以上等次，情節嚴重的交有關部門處理。

第九章公共設施及環境衛生管理制度。

第四十一條各部門的辦公用房用物，由各部門負責管理，若因人為損壞室內設施，由各部門賠償或修復。對故意損壞公物的干部職工，除照價賠償外，給予全鎮通報批評。

第四十二條大會議室、黨委會議室、值班室及食堂由黨政辦負責管理。各部門使用大小會議室須提前與黨政辦聯系，會前會后的衛生、服務及物品管理由召開會議的部門負責。值班室衛生由值班人員每天打掃一次，非值班人員不得在值班室逗留，不得私自配值班室鑰匙。

第四十三條各辦公室每天上班前打掃好室內衛生。文件、資料、報刊、辦公用品等擺放整齊，隨時保持整潔。

全體干部職工要自覺維護院內環境衛生，愛護花草樹木。每星期一上午集體學習結束由黨政辦組織各辦公室人員進行一次院內環境衛生的打掃。由辦公室負責考勤登記，無故不參加打掃衛生的人一次交罰金人民幣5.00元，交辦公室用于花草樹木的購置。

辦公樓內的樓梯、走道、門廳、衛生間等環境衛生聘請專人每天打掃一次，隨時保持清潔。

第四十四條門衛值班實行二十四小時值班制，每天7：00開大門、19：00關大門，有特殊情況需要延長工作時間或晚上需要加班人員，必須提前與門衛聯系。

第四十五條門衛值班人員不得擅自離開值班室，下班、雙休日期間，要經常性對辦公樓內、大院內進行巡邏，保持高度警惕，對進入辦公區的可疑人員要進行查問，發現問題及時處理，及時報告。

第四十六條門衛值班人員要管護好花草樹木，每天早晚對院內的花草樹木、草坪進行澆水維護，對損壞花草樹木及院內公共設施的行為進行及時制止。要引導好外來辦事人員將車輛停入在指定位置，并管護好停放在指定位置的各種車輛。

第四十七條門衛值班人員要按時完成黨政辦公室交辦的其它工作。

第十一章監督檢查。

第四十八條本規章制度由鎮紀委督促檢查,由黨政辦負責落實和實施。

第四十九條本規章制度由黨政辦負責解釋。

第五十條本制度自20xx年3月1日起施行。

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。

一、作息時間。

1、公司實行每周5天工作制。

上午9:00――12:00。

下午14:00――18:00。

2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10;。

3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。

4、保潔員：7：30。

5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

三、違紀界定。

員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

2、早退：指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由責任人自行承擔。

四、請假制度。

1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。

4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;。

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。

6、工傷假：按國家相關法律法規執行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發，準假天數如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天。

配偶或子女傷亡給假10天。

五、批假權限。

1、病事假：1天以內由部門負責人批準;3天以內由分管付總經理批準;三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。

六、考勤登記。

公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。

七、外出。

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。

八、加班。

1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。

2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。

3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

九、出差。

1、員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準;總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。

十、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。

十一、本制度自公司公布之日起執行。

十二、本制度解釋權歸行政部。

為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。

1、本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。

3、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

第一章會議制度。

為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。一、經理辦公會議。

一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：

3、討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。二、工作會議。

每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：

1、各部室負責人匯報工作的執行和完成情況;。

2、傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定;3、聽取各種加強管理和改進工作的會議;4、討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

三、職工大會。

每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。

四、業務會議。

按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。

各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。

為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升(一)職工的聘用原則。

公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。

(二)職工的考核1.考核標準、依據及原則。

職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。

2.考核時間。

考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現。

能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況。

在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。

5.考核方法。

為執行國家《檔案法》的規定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。

2、嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續;。

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;。

4、檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密文件，要經領導批準后，方可借出;。

5、做好檔案匯編和利用的統計;。

6定期清點檔案，經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限。

1、行政文書類材料，在完成該項目活動后由專職人員于半月內整理歸檔。

2、工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目合同任務，后項目工作組一個月內整理歸檔。

六、。項目工作類材料的歸檔范圍見附件二。

一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規范、工程質量驗評標準，建筑安裝工程施工技術資料管理規定。

三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。

五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。

六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。

七、認真執行工作服務協議，不得從事授權范圍外的工作。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員。

做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十四

1、綜合管理部（辦公室、保衛、公司管理）。

1.1負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1.2負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。。

1.3負責公司的對外公關接待工作。

1.4為總經理起草有關文字材料及各種報告。

1.5保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

1.6協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

1.7負責安排落實領導值班和節假日的值班。

1.8負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

1.9負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1.10負責公司公務車輛管理。

1.11負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，

1.12負責公司辦公用品的管理。

1.13負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

1.14分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1.15負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。

1.16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

1.17員工績效考核，薪酬管理。

1.18員工社會保險的各項管理。

1.19針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。

1.20人員檔案管理及人事背景調查。

1.21檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

1.22負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。

1.23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

1.24負責公司員工工傷事故的處理。

1.25公司員工工資的核算、編制和發放工作。

1.26完成總經理交辦的各項工作。

2、財務部。

2.1公司財務預算、決算、預測。

2.2編制財務計劃。

2.3編制會計報表。

2.4擬寫財務狀況分析報告。

2.5負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

2.6負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

2.7對各種單據進行審核。

2.8負責各種財務資料的收集、保管、__。

2.8處理應收、應付貨款等有關業務工作。

2.10負責公司稅務處理工作。

2.11與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

2.12監督公司不合理費用開支。

2.13公司全盤賬務業務處理。

3、銷售部。

3.1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

3.2搞好公司的產品宣傳策劃。

3.3組織合同評審工作。

3.4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

3.5負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

3.6負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。

3.7負責建立公司營銷資料庫。

4、技術部。

4.1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

4.2新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

4.3產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

4.4對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。

4.5生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

4.6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

4.7負責建立公司技術資料庫。

4.8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

4.9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

5、生產部。

5.1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。

5.2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

5.3合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

5.4時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5.5合理使用設備，提高設備使用率。

5.6負責公司設備管理。

5.7在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

5.8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

5.9負責公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10按照5s標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

5.11制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

5.12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

5.13負責公司水、電、氣的管理。

6、采購部。

6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

6.2負責編制公司物資管理相關制度。

6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。

6.5負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

6.6負責建立公司物資比價體系。

6.7組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發揮物資的有效使用。

6.8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

6.9嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6.10負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發生。

7、質量部。

7.1負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

7.2負責對產品品質的全過程管理。

7.3對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

7.4對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

7.5對產品進行各種功能性測檢。

7.6加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

7.7負責公司計量管理工作。

7.8收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

7.9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十五

(一)責任對象:。

1、院長為醫療廢物管理第一責任人。

2、科主任為各科室(部門)第一責任人,護士長具體分管醫療廢物管理工作。

3、后勤科為醫療廢物院內收集、轉運、暫時貯存等管理的主要部門。

4、護理部、供應室為一次性注射器、輸液器的主要回收、轉運部門。

5、防保科為醫療廢物安全管理監控部門。

(二)責任范圍:。

(1)依據相關法律法規指導有關部門制定全院醫療廢物管理各項規章制度,并組織實施;。

(2)定期召開相關科室責任人會議,對具體工作進行考評和監督檢查;。

(3)負責組織并指揮醫療廢物流失、泄露、擴散和意外事故發生時的緊急處理工作。

(1)根據相關法律法規,制定各科室醫療廢物管理規章制度;。

(2)負責所在科室醫療廢物安全管理規定執行情況的監督檢查;。

(3)負責組織工作人員對本科室發生的醫療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故發生時的緊急處理工作,并報告相關管理和監控部門。

(4)負責本科室有關一次性醫療用品領用和醫療廢物回收登記資料的保存與管理。

(6)負責對醫療廢物登記資料進行保存管理。

(2)協助組織全院護理人員醫療廢物安全管理知識的培訓;。

(3)負責對全院護理人員提供醫療廢物安全管理技術的指導;。

(4)當醫院發生醫療廢物流失、泄露、擴散和意外事故時,根據需要進行護士人力的調配。

(3)負責指導、檢查醫療廢物分類收集、轉運、暫時貯存過程中的職業安全防護工作;。

(4)負責組織全院性醫療廢物分類收集安全管理培訓工作;。

(6)負責指導有關醫療廢物登記資料的保存和管理;。

(7)負責及時分析和處理醫療廢物管理工作中的其他問題。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十六

采用'消耗品的定額管理法。其操作程序如下:。

1.制定各項消耗品的定額數量及金額。

(1)統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

(2)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。

(3)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。

(4)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。

2.編制'客房消耗用品定額控制表',根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。

3.制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。

4.客房部以樓層為單位予以實施。

5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。

6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。

7.月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

8.根據倉庫提供的明細表,對照規定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。

9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。

10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。

12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創造條件。

13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。

大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的`銷售收入(包括宴請),月末根據收發情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。

1.根據各類工程材料的收發料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據月發料單進行統計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料的收發存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

簽署人:物業管理有限公司。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十七

1、作為正版軟件資產的管理，財務部門應建立健全正版軟件資產的明細臺賬。

2、應增強保護正版軟件知識產權意識，必須嚴格執行軟件正版化的規定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用的不良行為。

3、更新、購置軟件時應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數，配備種類計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經費納入預算管理。

4、單位采購的商業軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方能夠證明軟件和發行的證書及文件，應由單位資產管理部門集中存放和保管。

7、軟件資產處置應當嚴格履行審批手續，堅持優先整合利用。對于確實無法整合利用的，應由單位使用部門提出申請，經技術管理部門專業技術鑒定，資產管理部門會同財務部門出具書面意見后，嚴格按照規定的權限和固定資產，并及時調整臺賬。

8、以授權形式購置的軟件資產到期后，應當停止使用，并及時辦理處理手續。

9、主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監督責任，保證本單位軟件使用正版化。

10、應當每年結合單位固定資產盤點，對軟件資產情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。

11、正版軟件執行技術保養規定和維護保養制度，確保設備的完好，清潔、安全使用。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十八

4.參加安全生產大檢查和安全事故的調查，處理。

技術管理部門安全生產責任制。

1.組織編制技術操作規程，制定安全技術措施，督促落實并檢查執行情況；

2.負責制定和貫徹施工工藝管理規定，檢查施工工藝執行情況，及時糾正存在問題；

3.組織并督促各生產單位對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓；

4.負責安全設備等的技術鑒定，開展安全技術研究，積極采用先進技術和安全裝備；

5.按規定參加安全事故的調查，處理。

6.參加因工傷亡及重大未遂事故的調查，從事故設備方面，認真分析事故原因，提出處理意見，制定防范措施。

2.負責易燃，易爆，劇毒物品的采購與管理，嚴格發放和使用制度；

3.按計劃及時供應安全技術措施計劃所需的設備，材料；

4.負責各類勞動防護用品的采購，保管并按標準發放。

5.參加安全生產檢查和對新裝置，新工程的"三同時"監督，參加事故的調查處理；

6.認真貫徹落實工會勞動保護監督檢查"三個條例"[1997。4。26中華全國總工會總發(1997)11號，，]和《建筑施工企業工會安全檢查標準》，發揮工會組織的監督檢查作用，促進企業安全生產形勢不斷向前發展。

3.在簽定經營承包責任制或經濟承包責任制時，必須有安全生產內容，并監督其落實；

4.協助安全主管部門建立安全獎勵基金，辦理安全獎，罰款的手續。

2.把安全工作業績納入干部晉升，職工晉級和獎勵考核內容；

3.按國家規定，從質量和數量上保證安全管理人員的配備；

4.會同有關部門落實安全管理制度，參與安全事故的調查，處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。

1.健全安全保衛制度，認真做好安全生產的保衛工作；

2.負責施工生產中易燃，易爆，劇毒物品的使用審批和監管；

3.掌握主要施工過程的火災特點，深入基層監督檢查火源，火險及滅火設施的管理，督促落實火險隱患的整改，確保消防設施完備和消防道路通暢。

2.負責組織開展各種安全活動，對職工進行安全思想和安全技術知識教育；

10.指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全專業人員會議，不斷提高基層安全員的技術素質。

11.當接到事故報告后，應立即趕赴現場，協助組織搶救，監督指導保護現場，清查人員傷害，資源損失情況，尋找證人，證物，匯集事故相關資料，填報事故快報。并督促報告公安及政府有關部門。配合事故調查，按規定時限完成事故調查報告。監督事故現場復工前的整改，整頓，并負責實施驗收。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇十九

第一條公司人事管理的主管部門為企管部，對上向主管經營的副總經理負責，對下由人力資源主管負責日常事務。

公司的部門設置、人員編制、企管部經理的任免、去留及晉級由總經理負責；

公司總經理、副總經理、總經理助理的任免、去留事項由董事會負責。

第二條企管部有關人事管理的職責如下：

（1）負責貫徹執行國家有關人事方面的政策法規，結合本公司情況，制定并實施公司的人力資源規劃和具體計劃。

（2）根據各部門的人力需求計劃，負責對人才引進和招聘工作進行具體操作。

（3）負責擬訂和修改公司的人事、勞資、培訓等方面的政策及規章制度，經批準后，負責監督執行。

（4）負責擬訂員工崗位薪酬制度。

（5）負責擬訂本公司員工績效考核體系及獎懲方案，并組織實施。

（6）根據公司員工實際狀況和企業發展的需要，制定并實施公司的人員培訓計劃。

（7）負責組織員工的各種崗位培訓。

（8）負責公司員工的社會保障工作。

（9）負責員工辭退及內部調配，代表公司處理勞動糾紛。

（10）負責辦理員工勞動合同的簽訂、續訂、入職和離退職等人事手續。

第三條本制度除另有規定外，適用于公司全體員工。

第四條本制度中所涉及的“員工”，是指在公司工作的所有在職人員，包括正式職工和短期聘用員工。

正式員工是本公司系統員工隊伍的主體，享受本制度中所規定的各種福利待遇；

短期聘用員工指具有明確聘用期的臨時工、離退休人員以及少數特聘人員，其享受待遇由聘用合同書中規定。短期聘用員工聘期滿后，若愿意繼續受聘，經公司同意后可與公司續簽聘用合同。

第五條正式員工和短期聘用員工均應與公司簽訂勞動合同，本人事制度可以作為勞動合同的附件，規范員工和公司雙方的行為。

第二章聘用。

第六條公司聘用的原則是：“任人唯賢，擇優錄用；競爭上崗，崗上競爭”。

第七條聘用各級員工應綜合考慮思想、學識、品德、能力、經驗、體格等，以適合于所任職務或工作為考察原則，但有特殊需要時不在此限。

第八條總經理、副總經理及總經理助理的聘任由董事會負責向社會公開招聘。具體方式由董事會制定、執行。

各部門經理、副經理的聘用由公司總經理、副總經理負責。

公司其它崗位的聘用，由企管部人力資源管理部門負責。

第九條公司的人員編制須嚴格遵守公司的崗位設定要求，不得自行增加崗位設置。公司鼓勵通過員工增加崗位技能的學習，達到“一崗多能”的要求，以便合并崗位，減少人員，增加勞動效率。

第十條各年度人員需求計劃的編制程序如下：

（1）在經營年度結束前，企管部將下一年度的《人員需求計劃表》發放給各部門，部門主管須根據實際情況，認真填寫后，上報企管部。

（3）經總經理所確定的人力資源計劃，由企管部負責辦理招聘事宜。

第十一條普通員工招聘的一般程序如下：

企管部制定招聘計劃，經企管部經理批準后執行；

企管部按照批準的崗位要求確定初始人選，送需求部門審核，確定最終候選者名單；

企管部負責聘用人員的通知，進入試用期管理；

企管部負責落實崗前培訓。

第十二條部門經理的聘用，參照上述程序；企管部經理的聘用，由總經理會同副總經理進行；其它的部門經理由企管部會同總經理、副總經理進行。

第十三條凡有下列情形者，不得錄用。

與集團中層以上干部有親屬關系的人員（對歷史形成的此類情況不予追溯）。

剝奪政治權力尚未恢復者。

被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者。

有賭博、吸食記錄者。

拖欠公款，有記錄在案者。

患有精神病或傳染病者。

品行惡劣，曾被其他單位辭退、開除人員。

體格檢查不通過者。

第十四條公司招聘采用內外一視同仁的原則，即外部招聘與內部推薦共舉，統一考察標準，擇優錄取。

第三章試用。

第十五條新聘用人員均應經試用合格才予任用。

第十六條試用期為1—3個月。

第十七條新進員工的試用，由所在部門進行，企管部負責監督。

第十八條新進員工向企管部報到，并以其向企管部報到的日期作為起薪日。

第十九條公司員報到時應交驗的材料：

（1）公司統一印發的登記表。

（2）身份證（復印件）。

（3）畢業證明書（復印件）。

（4）技術等級證（復印件）。

（5）健康檢查表。

（6）近期免冠1寸半身照片2張。

（7）崗位要求的其他證明材料。

第二十條企管部應于新員工報到當日與其簽定“試聘協議”；試聘協議一式兩份，一份交由企管部存檔，一份由試用員工自留。

第二十一條試用員工經試用期考核成績合格者，其服務時間統一從正式任用之日起計算，公司與其簽訂正式的勞動合同書（訂立集體勞動合同的除外）。

第二十二條試用員工在試用期間有下列行為之一者，可隨時停止試用，并不可請求任何遣散費或補助。

（1）品行欠佳，違反公司有關規定；

（2）申請事假超過規定；

（3）經試用單位認為不適合工作崗位；

（4）發現進入公司前曾有不適合崗位的違法行為；

（5）遞交的個人資料被查證為虛假的；

第二十三條公司員工辦妥報到手續，經公司分派試用工作后，應即赴目標部門工作，不得借故拖延或請求更換；并由企管部填發工作記錄卡，按照規定時間到職工作，無故拖延一星期未到職者即停止試用。事先以書面呈準者不在此限。

第二十四條試用期的考核。

（1）新員工在試用期滿后，向企管部領取“員工轉正考核表”，根據自身實際情況，實事求是地填寫表中的“評核內容”和考核內容中的“自評部分”。

（2）部門主管根據新員工在試用期的表現，公正地評分并寫出初核評語。

（3）人力資源主管根據新員工在試用期間的出勤情況，如實填寫考勤狀況。

（4）考核結果將根據初核評分和考勤狀況來確定。

a）考核結果以百分制核算，60分以上為合格；

b）考核不合格的新員工由企管部辦理退職手續；

c）考核合格的員工由企管部負責簽訂正式勞動合同，并核定崗位及相應的崗位薪點數；

d）考核分數在90分以上的員工可以晉級確定崗位薪點數；

第四章服務。

第二十五條公司正式聘用的員工，應嚴格遵守公司的各項規章制度，以及各項規定、通告、公告。

第二十六條員工工作守則包括：

（1）建立高度的責任心和事業心，處處以公司利益為重，為公司的發展而奮斗。

（2）樹立服務意識，始終面向市場，面向用戶，提供具有“國際品質、名牌服務、物超所值”的產品。

（3）牢記“質量第一、用戶第一”的原則，努力消除可能給顧客帶來不便的任何瑕疵。

（4）具備創新能力，通過培養學習新知識、新技能，使個人素質與公司發展保持同步。

（5）講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命。

（6）培養敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率地投入日常工作。

（7）保持堅韌不拔的毅力，要有信心、有勇氣戰勝困難和挫折。

（8）善于協調、融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。

（9）培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。

（10）明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

第二十七條員工行為準則包括：

（一）忠于職守，服從領導，不得有陽奉陰違或敷衍塞職的行為。

（二）不得經營與本公司類似及職務上有關的業務，或兼任其他職務。

（三）不斷提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。

（四）不泄漏業務或職務上機密，或假借職權，貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙。

（五）不得攜帶違禁品、危險品或與生產無關物品進入工作場所。

（六）未經批準，不得私自攜帶公物出廠。

（八）工作時間中不準任意離開崗位，如須離開應向主管人員請準后始得離開。

（九）員工每日應注意保持作業點的環境清潔。

（十）員工在作業開始時間不得怠慢拖延，作業時間中應全神貫注，嚴禁看雜志、電視、報紙以及抽煙，以便增進工作效率并防范危險。

（十一）通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談或互為聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序。

（十二）各級主管及各級單位負責人務須注意本身涵養，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒，使部屬精神愉快，在職業上有安全感。

第五章工資及福利。

第二十八條公司執行崗位薪點工資制，即工資包含崗位工資、績效工資、年功工資三部分。各部分工資均采用薪點數計算，匯總后結合薪點值確定工資。

第二十九條崗位工資、年功工資按月核算，績效工資按季度核算；

第三十條公司的年度工資總額須與公司的經營效果密切相關。

第三十一條工資采用“下發薪”制，即每月5日發放上月工資，遇節假日提前。績效工資（獎金）按季度發放，最遲不晚于下季度第一月末。

第三十二條公司提供的福利包括按黑龍江省規定的社會統籌保險，以及公司規定的各項福利措施。

有關工資及福利的具體內容見公司《工資管理制度》《員工福利制度》的有關規定。

第六章考勤及假期。

第三十三條公司員工正常工作的作息時間為：

夏季：8：00—17：00。

冬季：8：30—17：30。

生產崗位的作息由生產技術部負責安排。

第三十四條各班、組、部門宜設置兼職考勤員，負責本單元員工的考勤工作；考勤員月底將考勤表交本部門匯總，匯總表經部門領導簽字后報企管部。

第三十五條考勤中有關事項的確認條件如下：

（1）遲到：

超過考勤規定的到崗時間15分鐘以內；

（2）早退：

提前考勤規定的離崗時間15分鐘以內；

（3）曠工：

有下列行為之一的：

a）遲到、早退超過15分鐘的；

b）當日未到崗，且無正當理由的；

c）未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的；

d）到崗后擅自離崗時間累計超過1小時的；

（4）病假：

（5）事假：

事先向主管領導書面申請，經批準后休息的。請假未滿半小時者，以半小時計算，累積滿8小時為1日。

（6）公假：

有下列條件之一者，經申請批準后休假的：

（1）行使選舉權；

（3）擔任人民法院的人民陪審員、證明人及辯護人；

（4）出席勞動模范、先進工作者大會；

（6）接受區級以上獎勵，參加獎勵大會的；

（7）公司副總經理以上領導指定參加會議或群眾性活動時。

（7）福利假：

根據公司福利管理的有關規定，對于符合條件的員工給予福利假，包括婚假、喪假、探親假、年休假等，具體標準參加《員工福利制度》的有關規定。

第三十六條病假（除急診外）、事假、公假、福利假須事前書面申請，經領導批準后執行。各類假期1日內由部門經理、車間主任批準，超過1日報主管副總經理批準。

有關考勤的具體規定及獎懲措施，詳見《考勤及勞動紀律管理制度》。

第七章考核及異動。

第三十七條員工的考核分為轉正考核、月度考核、年終考核，考核結果作為員工晉升、晉級（降級）、提職（降職）、獎金、罰款的依據。

第三十八條員工轉正考核按照本制度中“試用”章節規定的辦法執行。

月度考核和年度考核則按照公司《考核管理制度》執行。

第三十九條員工的異動主要指部門經理（含）以下的員工，包括調動、晉升、降職。總經理、副總經理、總經理助理的任免、調整由董事會負責。

第四十條公司根據工作需要，可以調整員工的工作崗位；員工也可以申請在公司各部門之間流動。員工的調動分為部門內調動和部門間調動兩種情況：

（1）部門內調動：是指員工在本部門內的崗位變動，由各部門負責人根據實際情況，經考核后，向企管部提出申請，經企管部批準后執行。

（2）部門間調動：是指員工在公司內部各部門之間的流動，需經調出部門、調入部門、人力企管部共同考核后，由企管部申請，報總經理批準后執行。

第四十一條員工連續三個月的月度考核成績位居本部門前5%的，可以向上調整崗位薪點數一級；員工連續三個月的月度考核成績位居本部門后5%的，可以向下調整崗位薪點數一級。

第四十二條員工的晉升和降級，除《員工獎懲制度》規定外，主要依據考核成績、個人技能、工作態度決定。

第四十四條公司根據考核成績實行“末位淘汰”制，具體規定見“末位淘汰制管理辦法”。

第八掌獎懲。

第四十五條公司獎懲的目的在于鼓勵和鞭策員工勤奮工作，奮發向上，做出更大成績，防止和糾正員工的違法失職行為，保證順利的實現企業和員工的發展目標。

第四十六條公司的獎勵包括：經濟獎勵、行政獎勵和榮譽獎勵等。經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品等；榮譽獎勵包括通令嘉獎、記功、記大功、授予先進工作者、勞動模范等；行政獎勵包括晉升、擴大職權、參與決策等。

第四十七條公司的懲罰包括經濟處罰與行政處分，經濟處罰分為罰款、扣發獎金、降薪等；行政處分分為警告、記過、記大過、降職、免職、辭退、開除。

有關獎懲的具體規定，見《員工獎懲制度》。

第九章培訓。

第四十八條公司鼓勵員工進行業務深造，貫徹“一崗多能”政策，將組織定期與不定期的崗位培訓及其他技能的培訓。

第四十九條培訓由企管部會同業務部門，通過分析考核結果后確認需要培訓的人員及內容，在此基礎上制定培訓計劃，經企管部批準后執行。

第五十條培訓包括崗前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

（1）崗前培訓為新進員工入職前的培訓，由人力資源主管組織，內容為：

a）公司簡介、人事管理規章的講解；

b）企業文化知識的培訓；

c）工作要求、工作程序、工作職責的說明；

d）請業務部門進行業務技能培訓；

（3）專業培訓：視業務的需要，對優秀的員工進行的特定目的的培訓。專業培訓包括：

a）培訓機構的專業培訓班。

b）邀請專家進行專項講座。

c）脫產學習。

d）國外深造。

第五十二條參加培訓的員工應認真學習，公司將考察培訓效果；并據此決定員工承擔培訓費用的比例。

培訓的具體規定見公司《培訓管理制度》。

第十章解職。

第五十三條公司員工的解職分為“死亡”、“退休”、“辭職”、“停職”及“辭退/解雇”“開除”六種。

第五十四條公司員工死亡為當然解職。員工死亡的撫恤條件及標準由公司另行規定。

第五十五條公司員工退休享受退休金，其辦法另定。

第五十六條公司員工自請辭職者，應于30天前以書面形式申請核準。在未核準前不得離職，擅自離職者以曠工論處。

第五十七條公司員工停職分為“自請停職”及“命令停職”二種。

（一）員工因服兵役、預備役期間超過一個月者可自請停職。

（二）員工有下列情況之一者可命令停職。

1。員工不適合繼續本職工作又無法調整工作的；

2。因病延長的假期超過規定者。

3。觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

第五十八條自請停職和命令停職，如遇下列情況，酌情予以處理。

（一）自請停職者，于免除兵役、預備役后15日內報道復職。否則，以辭退處理。

（二）因病命令停職者，自停職日起6個月內未能痊愈申請復職者，可按退休或辭退處理。

（三）因工作原因的停職在3月內還無法安排合適工作的，按辭退處理。

（四）因訴訟案命令停職者，經判決為有期徒刑以上者免職或解雇，但偵查處分不起訴或判決無罪確定后，可予復職。

第五十九條公司員工于停職期間，停發所有薪酬，其服務年限以中斷計。

第六十條員工因違反公司規章制度，可根據其行為及后果，根據相應的規定給予解雇或開除處理。解雇或開除的決議應通過公司辦公會決定，并將辭退及解雇的決定通知工會。

第六十一條因公司調整業務結構，或發生重大經營變動導致的解雇員工計劃，應事先與工會協商，共同制定解雇及補償方案。

第六十二條公司員工離職，除“死亡”及“命令停職”未能辦理交接手續者外，均應辦妥交卸手續，經各部門接交人簽準后才能離職。財務部憑簽準單辦理有關結算。

第十一章附則。

第六十三條本制度由企管部制定，董事會批準后執行；

第六十四條如有未盡事宜，可由董事會另行補充規定，修改時亦同。

第六十五條本制度由企管部負責解釋。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二十

1、綜合管理部（辦公室、保衛、公司管理）

1、1負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1、2負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。

1、3負責公司的對外公關接待工作。

1、4為總經理起草有關文字材料及各種報告。

1、5保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

1、6協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

1、7負責安排落實領導值班和節假日的值班。

1、8負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

1、9負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1、10負責公司公務車輛管理。

1、11負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，

1、12負責公司辦公用品的管理。

1、13負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

1、14分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1、15負責填報政府有關部門下發的.各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。

1、16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

1、17員工績效考核，薪酬管理。

1、18員工社會保險的各項管理。

1、19針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。

1、20人員檔案管理及人事背景調查。

1、21檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

1、22負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。

1、23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

1、24負責公司員工工傷事故的處理。

1、25公司員工工資的核算、編制和發放工作。

1、26完成總經理交辦的各項工作。

2、財務部

2、1公司財務預算、決算、預測。

2、2編制財務計劃。

2、3編制會計報表。

2、4擬寫財務狀況分析報告。

2、5負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

2、6負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

2、7對各種單據進行審核。

2、8負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

2、8處理應收、應付貨款等有關業務工作。

2、10負責公司稅務處理工作。

2、11與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

2、12監督公司不合理費用開支。

2、13公司全盤賬務業務處理。

3、銷售部

3、1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

3、2搞好公司的產品宣傳策劃。

3、3組織合同評審工作。

3、4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

3、5負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

3、6負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。

3、7負責建立公司營銷資料庫。

4、技術部

4、1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

4、2新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

4、3產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

4、4對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。

4、5生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

4、6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

4、7負責建立公司技術資料庫。

4、8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

4、9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

5、生產部

5、1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。

5、2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

5、3合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

5、4時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5、5合理使用設備，提高設備使用率。

5、6負責公司設備管理。

5、7在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

5、8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

5、9負責公司安全管理、消防安全管理工作。

5、10按照5s標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

5、11制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

5、12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

5、13負責公司水、電、氣的管理。

6、采購部

6、1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

6、2負責編制公司物資管理相關制度。

6、3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

6、4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。

6、5負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

6、6負責建立公司物資比價體系。

6、7組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發揮物資的有效使用。

6、8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

6、9嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6、10負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發生。

7、質量部

7、1負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

7、2負責對產品品質的全過程管理。

7、3對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

7、4對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

7、5對產品進行各種功能性測檢。

7、6加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

7、7負責公司計量管理工作。

7、8收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

7、9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二十一

1.2.負責公司各種安全設施的驗收、檢查及整改方案的制訂和實施;。

1.3.負責公司易制毒化學品用量的確定;。

1.4.負責對供貨方或供貨廠家資質的考核,確定定點供貨單位;。

1.5.負責公司各項管理工作的落實。

2.1.按公司生產計劃定點采購;。

2.2.采購部門應向生產廠家索取經營許可證;。

2.4.負責運輸車輛及專用容器的安全檢查,應符合危化品安全運輸要求。

3.2.嚴禁混裝、混放等失誤;。

3.3.嚴禁私人領用,防止出現其他意外事故;。

3.4.危險品庫區禁止非工作人員進入,以免發生人身傷害;。

3.5.庫區應設醒目的安全警示牌。

4.2.使用單位負責人應教育操作人員按安全規程操作,杜絕違章作業;。

4.4.做好操作人員勞保防護工作,防止易制毒化學品對人身造成傷害;。

4.5.負責公司各種易制毒化學品采購計劃的編報。

4.6.負責對各種安全隱患的及時整改。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二十二

保潔專責在物業管理部主任的領導下,負責保潔人員的管理和工作安排等,具體職責如下:。

(一)、熟悉服務轄區內辦公、生產、住宅區環境及各類物業設施設備情況。

(二)、負責制定保潔員工作制度。

(三)、負責制定保潔工作標準。

(四)、負責制定保潔員工作管理制度(包括招聘、錄用、辭退等)。

(五)、經常深入辦公、住宅、生產場所檢查保潔服務質量,有權下達整改意見并限期改正。

(六)、負責愛國衛生宣傳和疾病防治工作,定期檢查分公司的防鼠、滅蠅、滅蚊等工作。

(七)、定期檢查指導分公司對辦公、生產、住宅區的消毒、消殺工作。

(八)、負責愛國衛生考核達標工作。

(九)、完成公司交辦的其他工作。

綠化專責在物業管理部主任的領導下,對辦公、生產、住宅區的綠化工作實施全面管理,為業主創建并保持治人的生活環境。主要職責如下:。

(一)、熟悉辦公、生產、住宅區的綠化概況,指導檢查各分公司的綠化、美化、管理維護工作。

(二)、指導各綠化專責提高綠化養護管理的知識和技能,熟悉花草樹木品種特性和栽培管理方法,掌握花木病蟲害的防治方法,正確并熟練使用園林機具。

(三)、負責指導制定分公司全年的綠化、美化方案,并征得業主同意。

(四)、負責制定分公司對綠化水泵、電機、噴淋設備及其他器材、工具的使用管理辦法。

(五)、負責定期巡視辦公、生產、住宅區的綠化情況,并提出整改意見,督促實施。

(六)、負責指導分公司物業小區綠化達標驗收工作。

(七)、完成公司交辦的其他工作。

水暖電維修專責在物管部主任的直接領導下,負責檢查對辦公、生產、住宅區的物業進行維修、改造及保養,監督檢查維修工的日常工作,確保辦公、住宅區內物業管理的正常運轉,具體職責如下:。

(一)、熟悉掌握工民建的相關知識,負責編制工程預決算方案。

(二)、負責指導各分公司制訂各類物業維修及養護的實施方案。

(三)、負責各分公司大、中修項目的計劃審核、報批、管理等工作。

(四)、熟悉辦公區、住宅區內樓宇房屋的分布情況,結構類型,地上地下管道的走向、分布等。

(五)、定期抽查各分公司對大中修項目計劃的落實及水暖電的養護維修工作,并提出整改意見,督促落實。

(六)、指導分公司對各類維修人員的培訓工作。

(七)、完成公司交辦的其他任務。

保安專責在物業管理部主任的領導和屬地派出所的指導下,負責指導分公司保安專青的工作。職責如下:。

(一)、熟悉系統內主要辦公場所、生產、住宅區的地理情況和分布位置。

(二)、負責制定分公司各類保安人員的管理辦法。

(三)、組織召開治安工作會議,負責上傳下達,及時傳達上級綜合治理指示精神,并督促落實。

(四)、不定期檢查分公司的綜合治理、保安工作情況,發現問題及時處理。

(五)、加強與業主的聯系,建立廣泛的群眾基礎。

(六)、負責指導處理各類鄰里糾紛,配合派出所開展專項嚴打工作。

(七)、定期組織檢查防盜系統、報警系統和自動監視系統,確保其隨時處于完好狀態。

(八)、完成公司交辦的其他任務。

工程項目專責在經營發展部主任的領導下,負責對公司各類大、中型工程基建項目進行管理和實施,主要職責如下:。

(一)、負責對外工程項目的公關和業務的承攬。

(二)、負責各類大、中型工程項目合同的草擬、標書的制作等。

(三)、負責審核各類工程項目的概、預算管理。

(四)、負責工程項目的報批、竣工驗收工作。

(五)、負責對施工的全過程進行管理,主管工程的安全質量。

(六)、負責審核各類工程的施工計劃和全過程管理標準。

(七)、負責編制公司全年的工程項目開發計劃。

(八)、完成公司交辦的其它工作。

經營開發專責在經營發展部主任的領導下,負責對公司各類經營項目開發的管理工作,主要職責如下:。

(一)、負責制定公司中長期經營發展計劃。

(二)、負責各類經營項目的前期調研和論證,并提出可行的方案。

(三)、負責新項目的報批、開發等前期工作。

(四)、負責對新開發項目的交接工作。

(五)、負責對經營項目的監督檢查和考核。

(六)、完成公司交辦的其它工作。

物業管理考核專責在物業管理部主任的領導下,負責對保安、保潔、綠化、維修等各項工作進行檢查、考核,并有權提出整改意見和建議,并將考核結果上。報公司領導。主要職責如下:。

(一)、協助業主制定切實可行的物業管理考核辦法和考核細則。

(二)、人監督檢查物業管理考核辦法的貫徹執行情況。

(三)、負責起草《物業管理服務合同人并負責和業主達成雙方認可的合同意向。

(四)、遵照國家、地方物業管理收費依據,按物業管理服務項目的內容、深度測算物業收費標準。

(五)、接受物業管理主管部門及政府有關部門的精神,上級管理部門的指示,貫徹指導分公司的物業管理服務工作。

(六)、接受業主對物業管理工作的監督和意見,并督促服務部門及時改正。

(七)、負責對分公司物業管理服務工作進行定期和隨機考核檢查,發現問題及時上報處理。

(八)、指導分公司開展有效的社區文化活動,配合甲方兩個文明建設的開展。

文秘檔案員在綜合部主任的領導下,從事文件的起草、信息的收集和檔案的管理等,主要職責如下:。

(一)、撰寫公司的各種文件、信函、計劃、決議、報告、宣傳稿件等。

(二)、負責各種相關信息的收集、整理和分析,報總經理參閱。

(三)人負責公司各類檔案的收集和整理,建立規范的檔案管理,以備查閱。

(四)、召集公司會議,做好會議記錄,并協助綜合部主任檢查工作落實情況。

(五)、負責公司各種文件的傳閱、分類、歸檔。做好資料的保密工作。

(六)、安排各種來訪接待,處理信函、電話、電報等,并做好記錄工作。

(七)、完成總經理直接交辦的其它事項。

勞資、社保專責在綜合管理部主任的領導下,負責公司的勞動工資、社會保險的管理工作。主要職責如下:。

(一)、負責上級及公司內部有關人事、勞資、社保政策的貫徹執行。

(二)、負責檢查國家、自治區、上級領導部門及公司內部有關人事的勞動工資、社會保險制度的落實。

(三)、負責指導分公司臨時用工的招聘、解聘、勞動合同的管理工作。

(四)、負責公司內部各類專業技術人員的考核、晉升工作。

(五)、負責公司內部職工的勞動工資管理工作及員工請假、考勤、公休等管理工作。

(六)、負責公司內部職工的各類社會保險的管理工作。

(七)、負責解答分公司對各類社會保險問題的咨詢。

(八)、辦理公司內部職工各類社會保險的繳納、轉移等工作。

(九)、完成領導交辦的其它工作。

教育培訓專責在綜合部主任的領導下,負責對公司的全體從業人員進行技能、職業道德、作風、服務等多方面的培訓,具體職責如下:。

(一)、負責制定公司的年度、季度、月度培訓學習計劃,并督促貫徹實施。

(二)、負責對物業從業人員的專業技術培訓。

(三)、人負責對物業從業人員的業務素質的培訓,針對不同的崗位,制定不同的培訓計劃和標準。

(四)、負責職工的思想作風培訓,按照上級和公司領導的指示精神,定期開展政治理論學習,不斷提高職工的思想作風和職業道德,樹立統一的服務標準,提高服務質量。

(五)、負責對物業從業人員服務方式的培訓和提高,樹立'天凈物業'的服務品牌。

內勤接待人員在綜合部主任的領導下,主要從事公司內部的接待和服務性工余作,主要職責如下:。

(一)、負責公司來人來訪的接待和安排工作。

(二)、負責辦公室的報刊、雜志、文件等的整理工作,字(三人負責公司辦公室、會議室等場所的衛生管理等工作。

(四)、負責公司召開會議的準備工作及會場的布置、會務的服務工作。

(五)、負責(總)經理辦公室文件資料的整理工作。

(六)、負責日常辦公用品的采購、發放工作。

(七)、綜合部主任臨時交辦的其它工作。

財務會計在公司領導和財務部主任的領導下,履行下列職責:。

(一)、根據國家財務制度和財經法規,結合公司實際情況,制定適用的財務管理辦法。

(二)、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

(三)、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用公司資金。

(四)、做好公司各項資金的收取與支出管理。

(五)、定期匯總公司經濟運作情況,提出合理化建議,為公司發展決策提供參考依據。

(六)、做好財務統計和會計賬目、報表及年終結算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

(七)、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各部門的財務活動,分析存在問題,查明原因,及時解決。

(八)、統一歸口管理公司各種票據和賬目,杜絕資金流失。

(九)、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。

(十)、保守公司機密,維護公司利益。

(十一)、負責向公司領導及有關部門作出財務報表。

公司財務出納在財務部主任的領導下,履行以下職責:。

1、對部門經理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作;。

3、及時辦理各種轉帳、現金支票,并交會計做帳;。

4、及時追收各種應收的款項,保護公司利益不受損失;。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二十三

第1條為規范辦公管理，確保正常工作秩序，制定本規定。

第2條適用范圍：除總經理外其它全體公司員工。

第3條人事行政部負責此規章制度的監督和施行。

第1條每個崗位月休天數由人事部根據崗位情況安排，時間為4-8天，每天工作時間根據季節調整公布。

第2條國家法定節假日公司根據實際經營情況安排值班輪休或加班。

第3條公司實施指紋打卡考勤

1、員工親自到公司指定地點進行指紋打卡，每日兩次，早晚各一次。

2、員工忘記打卡，須以書面形式說明情況，并附有部門主管簽字報人事行政部

1、遲到在上班時間半小時以內視為遲到，半小時后到且無事先請假者視曠工一天。

2、早退在休息時間之前離開者視為早退，無事先請假早退者視曠工一天。

3、曠工無任何辦理手續、無故缺勤者視曠工。

4、請假詳見休假管理規定。

5、出差、外勤因公在外辦事，調休均需按要求填寫相關單據。

第5條連續曠工或當月累計曠工3天的，公司予以開除。

第6條考勤處罰

曠工2次，扣除10倍日工資；3次以上，予以辭退。

第7條以上規定適用除總經理外其它全體公司員工，特殊員工不考勤需總經理批準。

(一）種類及標準

第1條國家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春節三天、清明一天、五一國際勞動節一天、端午一天、中秋一天、十一國慶節三天。

第2條事假因事休假，按批準天數休假。一般員工請事假，1天以內由人事行政部負責人負責批準，1天以上3天以內由部門經理批準，3天及以上的必須經總經理批準，部門經理請事假由總經理批準。員工事假不計發任何工資。

第3條病假因病休假，具有醫院證明視為病假處理，其它一律視為事假。憑區級及以上醫院病休證明，并按證明天數休假，無病假證明醫院檢查記錄亦可，一般員工請病假1天以內由人事行政部經理批準，1天以上3天以內由部門經理批準，3天以上由總經理批準，部門經理請病假由總經理批準。

1、生產管理，工程管理，質量管理，安全管理，設備管理制度。

2、技術管理，設計管理，開發管理制度。

3、物資管理制度。

4、會計賬務成本管理制度。

5、人事總務管理制度。

6、管理有關異常事項的檢核報告追蹤與改善。

7、全公司教育培訓訓練計劃匯總與推行。

8、公司部門間有關事項的協調，標準成本設立修訂，單元成本分析與推行，經營資料分析異常反應，改善方案的提供，氣體分銷業務上游，運輸方式選擇方案的成本依據。

9、預算編制協助建立及管理。

10、投資計劃方案的審核編制及執行追蹤，新產品的成本預估，售價擬定。

最熱各部門管理制度流程（通用24篇）篇二十四

明確本公司所有從事與品質活動有關的各部門及各級人員的工作職責,是實行品質管理與品質保證活動的基礎。

1.2適用范圍。

本公司各部門及其主要人員在從事相關品質活動時,其管理職責適用本規章。

1.3權責單位。

(1)總經理室負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

公司各部門設置及隸屬關系詳見公司組織架構圖。本公司共設立下列部門:。

品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發部、生技部、業務部、財務部、人力資源部、總經理辦公室。

2.1品管部職責。

(1)品質管理系統的建立、實施及維護。

(2)品質策劃、管理、控制。

(3)品質統計、分析、改善。

(4)檢驗規范、標準的建立及實施。

(5)品質成本統計與分析。

(6)進料品質管制。

(7)制程品質管制。

(8)成品品質管制。

(9)品質教育訓練。

(10)檢驗、測量和試驗設備的管理、控制。

(11)糾正與預防措施的控制。

2.2制造部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)生產過程的自主控制與管理。

(3)作業標準、品質規范的遵守。

(4)掌握工序控制技術,提升作業品質。

(5)產品品質的控制與改善。

(6)品質異常的排除與預防。

(7)設備、工裝的正確使用與維護,確保作業品質。

(8)必要的品質記錄與分析、存檔。

(9)其他與本部門相關的品質事項。

2.3生管部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)參與訂單評審工作。

(3)參與供應商調查工作。

(4)協助因品質異常引起的返工、重做、拆解等作業之計劃安排。

(5)掌握生產過程中的物料損耗狀況,做好物料供應工作。

(6)主導退料、呆滯、廢料的處理工作。

(7)其他與本部門相關的品質事項。

2.4采購部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)主導供應商調查工作。

(3)協助對供應商的評鑒輔導工作。

(4)供應商品質控制工作。

(5)采購物料在生產過程中發生的不良、退料、換貨、索賠等工作。

(6)采購物料品質狀況的標識、記錄等控制工作。

(7)其他與本部門相關的品質事項。

2.5資材部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)供應商物料點收、核對、標識工作。

(3)負責公司各種物料的搬運、包裝、貯存、防護的控制。

(4)負責物料倉儲標識工作。

(5)退料、換貨、超領、報廢、盤點等工作的執行與控制。

(6)庫存數量、品質的控制、記錄、匯總、分析等工作。

(7)其他與本部門相關的品質事項。

2.6開發部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)負責新產品開發技術論證工作。

(3)負責新產品開發與工藝設計工作。

(4)技術圖紙、文件、資料的制訂與控制。

(5)新產品的物料審核、確認工作。

(6)新產品試制、小批量產的主導工作。

(7)新產品模具開發與鑒定的主導工作。

(8)量產導入的技術轉移、說明工作。

(9)其他與本部門相關的品質事項。

2.7生技部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)產品用料明細表的建立、維護。

(3)生產工藝流程的制訂、修改與完善。

(4)作業指導書、標準工時的制訂、修改與完善。

(5)技術變更的審核與執行。

(6)技術品質異常的排除、對策與追蹤。

(7)協助對供應商的調查。

(8)協助訂單評審工作。

(9)負責設備、模具、工裝的維護、保養與改造,確保作業品質。

(10)其他與本部門相關的品質事項。

2.8業務部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)負責新產品市場調研與市場預測。

(3)負責訂單評審工作的控制。

(4)負責客戶提供物料的控制。

(5)負責產品的交付控制工作。

(6)負責客戶服務、客戶抱怨等工作。

(7)溝通客戶與本公司內部各部門之工作。

(8)退貨、滯成品的處理工作。

(9)其他與本部門相關的品質事項。

2.9財務部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)參與訂單評審,監督銷售產品的資金回籠狀況。

(3)嚴格財務管理的規定,對不合格物料有權拒付貨款。

(4)協助進行品質成本分析,提供管理決策之依據。

(5)有效控制制造費用。

(6)控制公司資金運轉,提高周轉率。

(7)其他與本部門相關的品質事項。

2.10人力資源部職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(3)負責員工培訓的組織、實施、記錄、歸檔等工作。

(4)其他與本部門相關的品質事項。

2.11總經理辦公室職責。

(1)貫徹執行公司的品質方針、目標。

(2)負責品質宣傳工作。

(3)協助品質稽核。

工作的開展。

(4)在處理客戶抱怨、品質爭議、品質獎懲等事項中協調各部門作。

(5)組織5s、qcc、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。

(6)其他與本部門相關的品質事項。

本公司推行公司品管工作,各級人員應善盡崗位職責、為提升公司品質水準盡本職之努力。本公司對與產品品質相關之主要人員規定職責如下:。

3.1總經理。

(1)貫徹并組織實施有關的質量法規。

(2)負責公司品質方針、品質目標的制定。

(4)負責仲裁和解決重大品質問題。

(5)授權相關部門或人員進行品質管理稽核工作。

(6)對本公司產品品質負最終責任。

3.2管理者代表。

由總經理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質職責如下:。

(1)主持建立公司品質管理體系,并組織有效實施。

(2)及時向總經理報告品質體系運行情況,以便其進行管理評審,確保公司品質管理體系的持續有效運行。

(3)組織公司內部品質稽核工作。

(4)代表公司就品質管理方面的事務與外部機構聯絡、處理。

(5)負責品質管理體系的持續改進與提高。

(6)負責糾正與預防措施的稽核、追蹤工作。

(7)協助總經理處理各部門的品質職能的協調工作。

(1)貫徹執行公司有關品質工作的規定和要求,落實本部門的品質職責。

(2)督導下屬單位、人員有效執行公司的品質管理體系。

(3)掌握并教導所屬干部、員工遵守品質規范、標準和相關文件。

(4)做好各項品質記錄,并依規定分析與存檔。

(5)是本部門品質責任的最終責任者。

3.4品質稽核人員。

[注]通過iso9000認證的公司,品質稽核人員也稱內審員。

(1)遵守有關品質稽核的規定,并傳達和闡明稽核要求。

(2)參與制訂品質稽核計劃,并依計劃完成稽核任務。

(3)將觀察、稽核的結果整理匯總,作成稽核報告。

(4)協助被稽核部門制訂糾正措施,并實施跟蹤審核,驗證糾正措施的有效性。

3.5品管部工作人員。

(1)嚴格遵守品質檢驗制度、規范、標準,做好檢驗工作。

(2)生產工藝、作業標準執行狀況的監督控制。

(3)品質問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。

(4)檢驗、測量和試驗設備的校正、管理控制工作。

(5)各項品質試驗、工程分析和品質改善工作。

3.6作業人員。

(1)正確掌握相關工作崗位的作業要求,嚴格按工藝要求操作。

(2)熟悉本崗位的品質標準與要求,自覺做好自檢與互檢工作,及時發現問題,并反饋改善。

(3)正確使用、保養和維護設備、模具、工裝、計量器具,確保生產品質。

(4)愛護產品、材料,做好5s工作。