通過情況報告，我們可以清晰地了解某一情況的發展過程、原因和影響，為后續工作提供依據。下面是一些經典的情況報告案例，希望能給大家在寫報告時帶來一些啟發和靈感。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇一

根據政和縣國家保密局《關于印發政和縣保密自查自評督查工作方案的通知》(政保〔20xx〕2號)精神，我局結合實際，認真組織開展了本系統保密自查自評工作，現將工作情況報告如下：

一、保密工作組織、隊伍和制度建設情況。

(一)組織建設情況。為落實保密工作目標管理責任制，確保保密工作取得實效，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室、單位負責人為成員的保密工作領導小組，由辦公室負責日常工作。我局堅持保密工作“誰主管、誰負責”原則，通過明確職責范圍、層層傳導壓力，將保密工作要求落實到每一個崗位、每一名干部職工，把保密工作同人社業務緊密結合，同部署、同要求、同檢查。

(二)隊伍建設情況。為保障日常保密工作的順利開展，專設2名保密工作人員，負責日常檢查、聯絡等工作。抓好全體干部職工的保密宣傳教育，多形式組織學習保密法律法規及上級部門保密工作重要精神，不斷加深干部職工對保密知識的認識和運用，有效增強了干部職工的保密意識。

(三)制度建設情況。結合人社工作實際，制定出臺了《政和縣人社局保密管理制度》、《政和縣人社局政府信息公開保密審查制度》等，使各項保密工作有章可循、有據可依。始終把保密工作納入機關建設重要任務，同效能評比、年度考核及各項評先評優掛鉤，對保密工作不到位的單位、個人進行通報批評，并嚴肅問責，形成了嚴密的保密工作制度。

二、計算機安全管理情況。

(一)分類管理。對涉密計算機和上網計算機進行分類管理，嚴格執行計算機信息系統保密暫行規定，指定每臺計算機的使用人即為負責人、管理人。對工資數據庫、國庫系統等重要平臺使用專門電腦隔網運作，數據錄入、取用嚴格按照逐級審批制度，確保涉密數據安全。認真執行了涉密介質不得在非涉密計算機上連接的保密規定，嚴禁在非涉密計算機上存儲、處理涉密信息。

(二)定期維護。局保密工作領導小組定期巡檢涉密及上網計算機使用情況，嚴禁涉密計算機聯網運作，對上網計算機要求定期查殺病毒、更新軟件，確保符合使用管理規定。上網計算機、涉密計算機的修理、維護、淘汰等均嚴格執行保密制度，并按要求設置了開機口令。

三、文件制作、公開及檔案管理情況。

(一)政府文件制作方面。嚴格按照逐級審批制度草擬、打印、傳閱、公開政府文件及信息。政府信息公開嚴格按照“誰主管、誰審查、誰公開、誰負責”的原則，杜絕了個人隱私、國家秘密等的泄漏。

(二)檔案管理方面。嚴格按照檔案使用管理要求，對流動人員檔案、干部職工檔案進行集中存放、管理，配備專職檔案人員，強化了檔案庫房、系統設備等硬件設施，確保人員、設施、經費三到位。嚴格履行檔案查借閱程序，做到“三不查”：查借閱人為本人或其親屬的不查、程序不全的不查、理由不充分的不查，切實保障檔案信息安全。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇二

當代的社會發展，是以科技為先導的信息社會。所謂的信息社會，即一個以人為本、具有包容性和面向全面發展的和諧社會。在信息社會中，人人可以創造、獲取、使用和分享信息與知識，使個人、企業和社會團體等均能充分發揮各自的潛力，促進實現可持續發展并提高全民素質和生活質量。因此，在現代化企業管理中，信息共享、安全保密工作尤顯的重要。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇三

按照國家保密局《機關、單位保密自查自評工作規則(試行)》要求，結合我局實際和自查自評標準，經過逐條自查，現將自查情況報告如下。

一、高度重視，強化責任。

環保局作為縣政府的工作部門，局黨支部始終把保密工作作為一項重要工作常抓不懈。今年以來，我們根據人事變動，進一步調整局保密工作領導小組，由局支部書記、局長為組長，分管副局長為副組長，各股室和下設單位負責人為成員。同時，確定辦公室負責同志為機關兼職保密員，并且落實了保密工作崗位負責制和“屬地管理”原則，做到了保密工作機構、人員、職責、制度“四落實”。

二、健全制度，落實任務。

一是建立健全規章制度。今年，我局結合黨的群眾路線教育實踐活動要求，進一步修訂完善了局保密工作制度、信息公開保密審查制度，加強保密基礎設施建設，在機關經費緊缺的情況下拿出資金專門用于檔案室、微機室、財務室的保密基礎設施建設，以防止泄密、失密事件發生;針對目前政府信息公開工作要求，我局加大了對信息公開的保密審查，由一把手對信息公開保密審查工作負總責、分管領導具體負責，辦公室和有關股室負責人具體實施，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則，確保了在信息公開過程中不泄密，并定期組織開展單位門戶網站保密檢查。二是對去年的檔案和內參等涉密文件及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和文印室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對檔案人員予以調離并追究相關責任，查詢檔案必須做到登記并簽名，有關檔案必須經局長或分管副局長同意后方可查詢。四是規范處理文件，有關文件按規定及時進行銷毀，保證廢紙簍不留完整文件紙張。五是對上級下發的“秘密”文件進行登記發放，并及時予以回收。

三、明確重點，加強管理。

我局財務室、檔案室、計算機是保密重點部門和部位，針對這三個重點部位，我們加強了管理，確保不出現泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責，查、借、閱檔案手續齊備;秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務室管理上，我們對于財務資料建立財務檔案，嚴格按照財務制度進行審查存放，除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經分管領導簽字同意。在計算機信息系統保密上，我們在每臺電腦系統都安裝正版防火墻和殺毒軟件，落實專人負責全局的電腦管理工作，對涉密計算機財務物理隔離方式，嚴禁上互聯網。

四、加強教育，增強意識。

加強保密教育，增強保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎。對此，我局高度重視保密工作的宣傳教育，領導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習《中華人民共和國保守國家秘密法》和各項保密工作的有關規定，不斷提高依法管理保密工作的`水平為加強我局涉密人員保密安全意識，并將各類保密學習文件予以轉發至各股室，要求結合實際，認真組織學習，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網絡安全。

五、強化整改，注重實效。

我局根據保密工作要求，針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理，并抓好整改。如針對有的干部職工保密意識不強的問題，利用各種會議期間對干部職工加強保密教育，要求大家切實按《保密法》的規定做到不該講的不講，不該說的不說，隨時將保密守則牢記心中，樹立全局觀念，維護大局利益，維護社會穩定。目前，存在的問題已整改到位。

我局的保密工作不僅做到了常講常抓，而且年初有計劃，并且納入了本部門目標管理考核，并將目標任務層層分解，落實到各股室和下設單位，做到年初有布置，平時有檢查，年終有考核，保密工作情況是干部評先選優、升職晉級的重要依據之一。在年終目標考核中，規定如有失、泄密事件的一律不得參加評先評優。迄今為止，全局上下無一失、泄密事件發生。雖然我們在保密工作中取得了一定的成績，但也存在著不足，主要是以下兩個方面:一是對計算機和局域網絡的保密管理還缺乏完全有保障的技術支持。目前只能以常規的保密制度加以約束，通過嚴密的監控措施以防萬一，有時顯得力不從心。二是內部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規范。今后我們將繼續努力，鞏固和發揚過去已取得的成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭把保密工作進一步做細做實。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇四

按照《嵩明縣保密局關于開展涉密文件資料、計算機及其網絡保密檢查的通知》精神，為進一步強化保密工作，縣史仁辦結合工作實際，對照檢查內容認真開展自檢自查，現將自檢自查情況報告如下。

為貫徹落實好《通知》精神，史仁辦及時將文件印發給每個干部職工認真學習，切實增強干部職工對做好當前保密工作重要性的認識。

同時，召開全體干部職工會議學習傳達《中華人民共和國保守國家秘密法》及《國家機關工作人員保密守則》等相關法規和文件精神，進一步強化干部職工的保密意識。

重點加強對辦公室檔案管理、文件收發等涉密人員的保密教育，明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能職責，確保工作期間不發生失泄密事件。

史仁辦對此次保密檢查工作高度重視，成立了由主任嚴蕭任組長、副主任孫永坪任副組長、單位各科室負責人為成員的領導小組，切實加強對保密工作的領導，督促保密各項措施的落實。

同時，在進一步了解掌握此次檢查工作目的、內容及要求的基礎上，制定了《史仁辦保密檢查工作實施方案》。

凡因工作不到位而造成失泄密事件的，將嚴肅按保密法相關規定對責任人員進行嚴肅處理。

為確保檢查工作取得實實在在的效果，促進單位安全保密工作規范嚴肅，確保此次保密檢查工作任務按期完成，保密普查工作領導小組分工負責，落實責任，及時督導，工作得到有效開展。

1、嚴格執行保密工作法律法規，進一步健全單位保密工作制度。

2、加強制度建設，是做好保密工作的保障。

為了構筑科學嚴密的制度防范體系，史仁辦在貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求的同時，還不斷結合黨史工作的實際，進一步完善各項規章制度，規范保密管理，力求不斷增強依法做好保密管理的能力。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇五

區機關事務局的保密工作按照區國家保密局的安排部署，在區國家保密局的業務指導下，認真貫徹落實區國家保密局《關于開展保密自查自評工作的通知》精神，集中開展了保密工作自查自評活動，現將保密工作自查自評情況報告如下：

區機關事務局對照《工作規則》的具體要求，結合中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強涉密網絡安全保密防護和管理的通知》《手機使用保密管理規定》《黨政領導干部保密工作責任制規定》《黨政機關和涉密單位網絡保密管理規定》等文件的貫徹落實，對保密工作領導責任制落實情況、保密制度建設情況、保密宣傳教育培訓情況等九大項內容認真組織開展自查自評，主要采取內設機構自評與單位綜合評估相結合的辦法進行，取得了一些實實在在的成效。

在區國家保密局的指導下，區機關事務局認真貫徹落實《機關、單位保密自查自評工作規則》文件精神，以涉密人員，涉密載體，涉密計算機保密管理為重點，進一步加強保密工作領導，強化保密管理，加強督促檢查，狠抓各項保密措施和保密責任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發生。

一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程，狠抓責任制的落實，局主要負責人定期組織召開黨組會議，研究解決保密工作中的重大問題，制定保密措施，定期聽取保密工作匯報，了解掌握保密工作情況，形成了由一把手負總責，分管領導各負其責，辦公室組織協調的管理體系。為保密工作開展提供人力、物力、財力等條件保障。

二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題，分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題，認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術防護、泄密案件查處和考核表彰等工作。為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。

三是堅持誰主管誰負責的原則，實行目標責任制，納入總體目標考核內容之一，并將目標任務層層分解，落實到局各股室。分管業務工作負責人部署分管業務工作中的保密工作，并進行督促、指導和檢查，為局各股室開展工作提供支持和保障。

(二)保密制度建設情況。

本局狠抓保密制度建設工作，結合工作實際，逐步建立健全了保密工作責任制、定密管理、涉密人員管理、國家秘密載體管理、保密要害部位管理、計算機網絡和辦公自動化設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議管理、涉外活動管理等各項保密制度，形成以制度管人、管事，進一步實現制度化、規范化。并且制定的保密制度具有可操作性，責任追究和獎懲措施明確具體，根據情況變化及時修訂完善相關保密制度。

(三)保密宣傳教育培訓情況。

區機關事務局注重抓好保密宣傳教育培訓工作，根據年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實，及時傳達學習上級保密工作指示、文件和法規制度;組織各股室涉密人員保密知識技能培訓，按要求參加保密行政管理部門組織的培訓。進一步掌握保密知識，提高保密技能，促進本局保密工作扎實開展，并取得實效。

(四)涉密人員管理情況。

按保密法規定，準確界定涉密人員并實行分類管理。涉密人員上崗前，對涉密人員進行審查和培訓，使其了解相關保密法規制度，掌握相關保密知識技能，并組織簽訂保密承諾書。按照有關規定對涉密人員因私出國(境)等事項履行審批手續。涉密人員離崗前，按照有關規定監督其清退涉密載體，采取脫密其管理措施。

(五)定密管理情況。

制定了本單位保密事項范圍一覽表;定密程序科學規范，有完整的審核審批手續;信息發布嚴格履行保密審查審批程序。

(六)國家秘密載體管理情況。

國家秘密載體制作、收發、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷毀等符合保密管理規定。密品的研制、試驗、使用、運輸、保管、維修、銷毀等符合保密管理規定。根據工作需要確定國家秘密事項的知悉范圍，對知悉機密級以上國家秘密的人員作出書面登記。

(七)計算機網絡和辦公自動化設備管理情況。

涉密網絡采取了符合國家保密規定和標準要求的身份鑒別、接入管控、安全審計、密碼保護、邊界安全防護等安全保密防護措施，并確保持續有效;涉密網絡選擇具有相應涉密信息系統集成資質的單位進行建設，并與其簽訂保密協議，采取保密措施;對涉密網絡和計算機運行維護單位的資質和人員進行保密審查;建立健全計算機和移動存儲介質登記臺賬，粘貼密級標識，明確責任人及設備編號等;涉密計算機采取符合國家保密標準的身份鑒別、訪問授權、違規外聯監控、病毒查殺、移動存儲介質管控等安全保密措施，不安裝使用具有無線功能的模塊和外圍設備;不存在移動存儲介質在涉密計算機與非涉密計算機交叉使用的情況。不存在未經中央辦公廳批準，擅自在計算機信息系統中存儲、處理、傳輸中央文件。打印機、復印機、傳真機等辦公自動化設備使用符合保密管理規定。

按照有關規定對保密要害部位采取人防、物防、技防等防護措施。對進入涉密場所和保密要害部門、部門的人員采取相應保密管理措施。無關人員禁止進入涉密場所和保密要害部門、部位，因工作需要必須進入時，需有保密要害部門、部位內部工作人員陪同。

負責對外交流、合作等活動的內設機構采取相應保密措施，對有關人員進行保密提醒。我們對外提供文件、資料和物品按規定經過保密審查審批，未涉及國家秘密。出國(境)團組指定專人負責保密工作，進行行前保密教育，落實各項保密措施。截止目前，未對外提供文件資料和物品，本局人員未組團出國(境)。

二、主要做法。

(一)強化組織領導，完善工作機制。

為嚴格保密紀律，堵塞漏洞，消除隱患，確保國家秘密和工作秘密的安全，本局成立了保密工作領導小組，局長為組長，分管領導為副組長，股室負責人為成員，加強對保密工作的領導。同時，制定了保密工作相關管理制度。一是遵守國家秘密和工作秘密制度。要求工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規章制度，嚴守黨和國家秘密、嚴守工作中的秘密。嚴格做到不把機密、絕密文件帶回家，不在公共場所談論保密事項，不向任何無關人員透露保密內容，不在互聯網計算機上操作與工作無關的事項，并嚴格做到不該自己知道的不打聽，不該外傳的事堅決不外傳。對違反保密規定的人和事，要進行批評教育，情節嚴重的要根據有關規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴密措施、嚴明紀律，確保保密工作萬無一失。二是文書管理制度。對文件的處理、傳閱、撰寫、發文等方面都作了明確規定。三是檔案管理制度。對檔案管理，尤其是密級文件的管理以及文印保密，計算機保密作了嚴格規定。工作人員查詢檔案需嚴格履行查看手續，進行實名登記，辦公室定期對各項保密制度進行檢查督促，確保保密工作制度落到實處。

(二)強化保密宣傳教育，提高思想認識。

(三)強化措施落實，確保機密安全。

一是嚴格計算機管理。目前本局所用計算機分為外聯與內聯、不聯網等，嚴禁杜絕同一臺計算機同時連接內外網。每臺電腦上都安裝了網絡防火墻，對每臺電腦的軟件進行清理，刪除一切與工作無關的信息和軟件，未使用互聯網電腦處理涉密資料、傳遞涉密信息，防止了涉密信息流失或遭受外界惡意攻擊。

二是嚴格文件資料管理。為確保文件不隨意外流，本局加強了對紙質文檔和電子文檔的`管理。在文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷毀等環節上，對涉密的文件資料，只準在辦公室閱，未經批準，不得帶出辦公室;在電子文檔的輸入、存檔、發送、印制等方面，確保電子文檔安全。

三是嚴格會議管理。對召開的有關涉密會議內容，未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的，不得隨意擴散傳播。

四是嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密，不隨意摘錄、引用秘密文件、或擅自將秘密文件給他人傳看，凡是自己在工作中掌握的秘密事項，沒有傳達義務的絕不告訴知密范圍以外的人。

三、存在問題。

通過自查，我們發現存在一些問題，各股室的保密意識、責任意識有待進一步提高、計算機和網絡防護能力有待提高、日常監管有待加強等。

四、下一步工作計劃。

一是健全完善保密制度。進一步完善保密規章制度，確保重點涉密要害部位的安全;制定計算機管理制度，實行計算機網絡安全防護情況的檢查，采取局域網絡殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則，防止失泄密問題的發生。

二是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理，并加強了對操作人員的教育培訓，落實崗位責任。

三是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度，凡對外向各類報送信息，必須經過審批后方能報送。

我們決心以這次自查為契機，堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我區經濟建設發展創造良好的條件。

根據《中共黃山市委辦公廳黃山市人民政府辦公廳關于進一步加強黨政機關工作秘密管理的意見》(辦字[]35號)要求，為進一步加強黨政機關保密管理工作，我局及時對保密工作開展情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

(一)嚴格落實領導干部保密工作責任制。

以涉密人員，涉密載體，涉密計算機保密管理為重點，進一步加強保密工作領導，強化保密管理，加強督促檢查，狠抓各項保密措施和保密責任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程，狠抓責任制的落實，年初專門召開會議，制定保密措施，形成了由一把手負總責，分管領導各負其責，辦公室組織協調的管理體系。二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題，進一步健全和完善了以局長、書記為組長，其它班子成員為副組長，各科室二級機構負責人為組員的保密工作領導小組，下設辦公室，負責處理保密工作的日常事務，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則，實行目標責任制，納入總體目標考核的內容之一，并將目標任務層層分解，落實到局各科室、二級機構，做到年初有布置，平時有檢查，年終有考核。

(二)強化宣傳教育。

加強保密教育，增強保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎。對此，我局高度重視保密工作的宣傳教育，領導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關規定，不斷提高依法管理保密工作的水平。同時，利用各種會議等多種形式加強對職眾的保密宣傳教育，促使廣大干部職工自覺履行保密義務和責任，改變了“無密可保”、“有密難保”等錯誤認識。

(三)健全完善制度。

一是進一步完善保密規章制度，確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度，針對檢查中發現的不足和隱患，及時進行整改;三是制定了計算機管理制度，實行計算機網絡安全防護情況的檢查，采取局域網絡殺毒軟件定期升級殺毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則，防止了失泄密問題的發生。

(四)嚴格保密管理。

一是加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全，本著嚴格管理、嚴密防范、確保安全、方便工作的原則，我局嚴格按照要求，加強秘密載體的制作、收發、傳送、使用、保存、銷毀八大環節的管理，使秘密載體的管理工作步入了規范化軌道。在制作環節上，無論是紙介質載體，還是磁介質載體均統一在機關內制作，對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發和傳遞環節上，嚴格履行清點、登記、編號、簽發手續，傳遞時，指派機要人員負責并采取相應安全保密措施。在使用環節上，嚴格知悉人員范圍，對擅自擴大知悉范圍，凡不準記錄、錄音、錄像的，傳達者均事先申明，復制秘密必須經主管領導批準，并履行登記手續。在保存上，嚴格按照國家檔案法律法規歸檔，并指派專人負責，配備必要的保密設備。在銷毀上，認真履行審核、清點、登記手續，采取相應不泄密的方法銷毀，杜絕將秘密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作，進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《檔案的交接制度》等制度。通過這些制度的建立，加強了文件收發、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作，使我局的文件做到清退齊全，傳閱及時，檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環節的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理，并加強了對操作人員的教育培訓，落實了崗位責任。四是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度，凡對外向各類報送信息，必須經辦公室審批后方能報送。

二、存在問題及整改措施。

1、組織干部職工進行保密教育的力度不夠，普通職工的保密意識不強，仍然存在資料文件亂擺亂放現象，涉密人員管理記錄不完善。

整改措施：加強全局干部職工的保密宣傳教育，提高保密意識，規范文件資料的管理，強化責任意識，落實責任制和責任追究制。

2、保密制度不健全，在落實制度上有打折扣的現象。計算機、筆記本電腦、網絡、移動硬盤的保密管理規定，還需進一步的細化，在網絡泄密的問題認識不夠。

整改措施：通過這次保密工作自查和大檢查，針對薄弱環節抓整改，一是進一步完善各項管理規定，在細化上下功夫，在落實上做文章。加強網絡的維護和管理，制定具體的措施和辦法，加強督促檢查，確保整改取得實質性的效果。

3、要害部位和部門的保密管理還存在漏洞，注重了硬件建設，忽略涉密計算機、涉密移動存儲介質等使用管理。

整改措施：從源頭上防止涉密泄密事件的發生。加強制度建設和要害部位和部門進出人員的審查和控制。在完善涉密計算機使用管理規定的基礎上，狠抓各基規章制度的貫徹和落實。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇六

1、對學校的保密重點部門、要害部位的確定情況進行檢查。

根據中共×××委保密委員會《關于開展保密要害部門、部位確定工作的通知》(**密發[20xx]6號)的部署，學校保密委員會辦公室于**年1月至**年6月開展了我校保密要害部門、部位確定工作，經重新確定，學校黨辦、校辦、綜合檔案館、科技處、研究生院、語言學院等部門、部位是保密重點部門和部位。具體結果還有待×××保密局的審批。這些部門接觸密源廣、涉密深，保密委員會對這些單位的保密工作進行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。多年來，這些部門的規章制度健全，從每個環節做起，保密觀念強，措施得力，落實較好。如：人事檔案和文書檔案在合并到學校綜合檔案館后，仍能堅持制定檔案工作人員保密職責，查、借、閱檔案手續齊備;黨委辦公室、校辦公室的傳真機、復印機和統計人員都訂有保密職責，機要文秘人員有保密守則及管理辦法，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照《×××黨委系統機要文件管理工作暫行規定》辦理，形成了一整套制度、規定，管理渠道暢通。保密干部有變動后，及時要求他們參加上崗培訓，提出做好保密工作的要求，并指導做好日常的保密管理工作。

在啟封前堅持專人監管，對試卷封存地點有保安晝夜執勤。在試卷使用前對考試監考人員召開專門會議，提出保密和啟封要求，確定兩名監考人員負責試卷的專取專送。多年來，由于領導重視，相關工作人員嚴格執行試卷管理的保密制度，從未發生過試卷、試題失密的事件。

2、對上國際互聯網的計算機及其問題進行檢查。

按照中央保密委員會《關于嚴禁用涉密計算機上國際互聯網的通知》(中保發[**]4號)文件精神和**密發[**]2號、3號文件要求，我校黨委高度重視，責成學校保密委員會具體研究和落實我校涉密計算機上國際互聯網問題的檢查工作。保密辦陸續于**年7月4日和8月29日下發了**郵電大學委員會《關于對涉密計算機上互聯網問題開展全面檢查的緊急通知》(校密字[**]2號)和《關于對我校涉密計算機上國際互聯網問題加強管理的意見》(校密字[**]3號)。

兩個文件，在全校范圍內開展了以各黨委(總支)為單位的計算機上網檢查活動。我校首先要求校內各單位對所有上網的計算機進行一次普查，對上網計算機進行登記，并以黨委(總支)為單位統一備存并上報學校保密辦公室。通過檢查，摸清了學校上網計算機的總體情況，在管理上做到心中有數;對于涉密的計算機，明確要求要實行物理隔離，嚴禁上國際互聯網;更重要的是加強了全校教職員工對計算機信息的管理，進一步增強了保密意識。

校園網的信息保密是新形勢下保密工作中出現的新情況、新問題。我校在計算機校園網絡中設置了防火墻，初步過濾一些不良信息，并對信息網絡的`管理做出了明確的分工和要求：由學校信息網絡中心負責技術支持和保障，發布網絡管理規定，對有終端設備的單位進行管理;由學校信息科建立辦公自動化平臺，對網上辦公信息進行統一管理;由校黨委宣傳部、宣教中心、學生工作部、團委負責網上宣傳，并根據需要發布引導性信息;信息網絡中心、黨辦、校辦、保衛處負責對網絡的監測;校團委負責對校園bbs的信息監控，發現不良信息及時刪除。同時，明確要求各單位要加強對終端設備的管理以及對使用設備的人員進行教育管理。學校結合辦公自動化系統的升級改造，制定了相應的保密管理規定和規章制度。嚴格按照市保密局的要求做到專機專用，處理涉密信息的計算機(多為學校內部信息)不上國際互聯網。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇七

我局成立以來，所收到的涉密內容及縣內產生的相關秘密，基本上都能按《保密法》的相關規定進行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，從未出現過失、泄密問題。然而，按照上級的要求還存在著一定差距和不足，做好保密工作仍然任重而道遠。在今后的工作中，我局將進一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保城管執法工作順利開展。

按照《關于開展全區保密工作檢查的通知》(掇辦發〔20xx〕27號)精神，我局嚴格按文件要求對對年度的的保密工作進行了自查，特匯報如下：

一、高度重視，強化責任。

作為區政府重要工作部門，分局黨組始終把保密工作作為一項重要工作常抓不懈。今年以來，我們根據人事變動，進一步調整了分局保密工作領導小組，由局黨組書記、局長**為組長，分管領導為副組長，各所、各科室負責人為成員。同時，確定**同志為機關兼職保密員，并且落實了保密工作崗位負責制和“屬地管理”原則，做到了保密工作機構、人員、職責、制度“四落實”。

二、健全制度，落實任務。

一是建立健全規章制度。今年，我局進一步修訂完善了內部保密制度，在檔案室、文印室等重點部位將保密制度裝裱上墻，同時還在機關經費緊缺的情況下拿出資金專門用于檔案室、微機室、財務室的保密基礎設施建設，以防止泄密、失密事件發生。二是對去年的檔案及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和文印室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對檔案人員予以調離并追究相關責任，查詢檔案必須做到登記并簽名，有關檔案必須經局長同意后方可查詢。文印室涉秘事項多，我們加強了對工作人員的保密意識教育，并要求其做出絕不泄密的承諾。四是局機關廢紙、廢文件的回收由保密委指定的回收點進行回收處理，有關文件按規定及時進行銷毀，保證廢紙簍不留完整文件紙張。五是對上級下發的“秘密”文件進行登記發放，并及時予以回收。六是今年對基層所開展了兩次安全保密工作大檢查，督促基層所健全了保密工作制度，落實了保密工作措施。

三、明確重點，加強管理。

我局財務室、檔案室、計算機是保密重點部門和部位，針對這三個重點部位，我們加強了管理，確保不出現泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責，查、借、閱檔案手續齊備;秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務室管理上，我們對于財務資料建立財務檔案，嚴格按照財務制度進行審查存放，除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經分管領導簽字同意。在計算機信息系統保密上，我們在每臺電腦系統都安裝正版防火墻和殺毒軟件，落實專人負責全局的電腦管理工作，對涉密計算機財務物理隔離方式，嚴禁上互聯網。

四、強化整改，注重實效。

今年全區保密工作會議召開后，我局根據會議要求，針對“四個不到位”突出問題及時進行梳理，并抓好整改。如針對有的干部職工保密意識不強的問題，分局辦公室利用各種會議期間對干部職工加強保密教育，局黨組書記、局長**要求大家切實按《保密法》的規定做到不該講的不講，不該說的不說，隨時將十條保密守則牢記心中，樹立全局觀念，維護大局利益，維護社會穩定。目前，“四個不到位”的問題已整改到位。

迄今為止，全局上下無一失、泄密事件發生。雖然我們在保密工作中取得了一定的成績，但也存在著不足，主要是以下兩個方面：一是對計算機和局域網絡的保密管理還缺乏完全有保障的技術支持。目前只能以常規的`保密制度加以約束，通過嚴密的監控措施以防萬一，有時顯得力不從心。二是內部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規范。今后我們將繼續努力，鞏固和發揚過去已取得的成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。

接xxx保密局的通知后，我單位立即召開了領導班子專項會議，和保密工作領導小組工作會議，研究部署了自查自評工作任務。在自查自評過程中，認真對照《機關、單位保密自查自評工作規則》，對保密工作進行了全面自查自評。按照《自查自評標準》確定實有項目37分，總得分36分，自查考評結果為符合要求。現將自查自評情況匯報如下：

一、保密工作領導責任制落實情況(實有項目14分，得14分)單位主要負責人、分管保密工作負責人、各口工作負責人都能嚴格按照保密工作要求開展保密工作。對照評分方法中的扣分項，沒有發現扣分內容。

二、保密制度建設情況(實有項目6分，得6分)。

結合單位實際建立健全了保密工作責任制、信息系統和信息設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議和活動管理、涉密實際報告和查處等保密制度。保密制度落實到位，沒有違法違規違紀現象。

三、保密宣傳教育培訓情況(實有項目4分，得3分)。

我單位定期開展保密宣傳教育工作，及時傳達上級保密工作指示、文件和法規，不斷提高干部職工保密法紀意識，提高保密工作能力，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發生。

在保密培訓工作方面，還沒有組織過具有一定規模和深度的培訓活動。

手把關的措施，嚴防泄密事件發生。堅持“先審查、后公開”和“一事一審”的原則，確保保密程序制度有效落實。

五、保密組織機構設置、人員配備及經費保障情況(實有項目5分，得5分)。

單位設置了保密工作領導小組，制度健全，責任明確，有具體分管保密工作的負責人和具體工作人員，形成了有效的保密工作管理體系，能及時較好地完成了保密工作任務。

六、保密工作記錄和材料(實有項目3分，得3分)。

設有保密工作記錄，各項保密工作落實情況及時準確記錄。

七、自查自評結果在全員會議上向全員征詢了意見和建議。

x月x號召開全員保密工作會議，會上學習了xxx保密局下發的有關材料，報告了自查自評工作情況和結果，征詢了全員的意見和建議。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇八

根據《轉發關于組織開展20__年度機關單位保密自查自評稽查工作的通知》(信密辦[]1號)要求，我中心開展了20__年保密情況自查自評稽查工作，現將有關情況報告如下：

一、強化組織領導。

我中心高度重視，成立了以楊瓊福主任為組長的保密情況自查工作領導小組，并明確配備專職人員專門承辦日常保密工作。我中心堅持做到保密工作與業務工作同時部署，同時落實，并將任務分解細化，明確責任辦公室和責任人，確保自查工作的有效開展。

(一)加強教育，提高保密意識。為貫徹落實好《通知》精神，我中心及時將文件印發給每個干部職工認真學習，切實增強干部職工對做好當前保密工作重要性的認識，進一步強化干部職工的保密意識。重點加強對辦公室檔案管理、文件收發等涉密人員的保密教育，明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能職責，確保工作期間不發生失泄密事件。

(二)加強保密工作管理。一是我中心所收到文件后，指定專人進行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現過失、泄密問題。二是做好了電子文檔的輸入、存檔、發送、印制、備份等，確保電子文檔安全，對涉密文件資料，未經主要領導批準的，禁止帶出單位。三是對移動存儲介質實行專人專用，使用u盤和其他移動存儲設備時，堅持做到計算機與互聯網脫離，并進行病毒掃描及木馬掃描，確保安全。

三、工作成效。

通過此次保密工作自查自評，我中心的保密工作得到了有效的加強。我中心將以這次保密檢查工作為契機，進一步建立健全保密工作規章制度，不斷強化工作人員保密意識，嚴格規范工作人員保密行為，努力提高保密工作軟硬件保障水平，切實將保密工作落實到各項工作中去。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇九

根據中共市委保密委員會《關于開展xx市黨政機關保密大檢查的通知》(x密委[xx]2號)文件的要求，我鎮保密工作領導小組高度重視,對我鎮保密工作進行了全面的自查。基本情況如下：

(一)保密工作組織機構的設置情況。我鎮設有保密工作領導小組，組長由一名黨委副書記擔任，副組長由分管組織、黨政辦的黨委委員擔任，成員由黨政職能主要部門負責人和保密重點機關的負責人組成。保密工作領導小組下設辦公室，由分管組織的黨委委員兼任辦公室主任，同時確定黨政辦副主任主要負責保密方面的具體工作，中學等保密重點部門也指定專人負責具體的保密管理工作。

(二)保密工作隊伍的建設。近幾年來，我鎮由于區域調整、鄉鎮換屆等因素，人事變動較大，但我鎮堅持做到保密工作機構健全、保密工作隊伍不散，保密工作人員及時調整和補充，做好工作交接，保證了工作的延續性。目前，鎮黨委指定兼職保密員2人，均具備大專以上學歷。

(三)保密基礎設施建設。對保密工作所需設施、設備和經費，我鎮黨委、政府都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。

(一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。我鎮黨政辦、檔案室等部門是保密重點部門和部位。這些部門接觸密源廣、涉密深，保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。多年來，這些部門的規章制度健全，從每個環節做起，保密觀念強，措施得力，落實較好。如：鎮檔案室堅持檔案工作人員保密制度，查、借、閱檔案手續齊備;黨政辦公室的傳真機、復印機和統計人員都訂有保密職責，辦公室人員有保密守則及管理辦法，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照上級有關要求辦理，形成了一整套制度、規定，管理渠道暢通。

此外，中考時我鎮在試卷的使用和管理上投入了相當大的人力、物力進行封存、保管。在啟封前堅持專人監管，對試卷封存地點有保安晝夜執勤。在試卷使用前對考試監考人員召開專門會議，提出保密和啟封要求，確定兩名監考人員負責試卷的專取專送。近幾年來，由于領導重視，相關工作人員嚴格執行試卷管理的保密制度，沒發生過試卷、試題失密的事件。

(二)加強加密計算機的的管理工作。按照上級有關部門的要求，我鎮黨委高度重視，指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作，加密通信系統啟用一年來，無發生計算機泄密事件。同時加強對計算機上網檢查工作，對上網計算機進行登記造冊，摸清了鎮政府內上網計算機的總體情況，在管理上做到心中有數;對于涉密的計算機，明確要求要實行物理隔離，嚴禁上國際互聯網;更重要的是加強了全鎮干部、職工對計算機信息的管理，進一步增強了保密意識。

(三)保密規章制度的建設情況。

1、認真落實保密工作領導責任制。我鎮黨政主要領導對保密工作十分重視，把它作為一項重要工作任務來抓，將它同業務工作同計劃、同部署、同檢查、同總結。首先是我鎮黨委指定分管組織工作的黨委委員主管保密工作;其次是我鎮專門設有保密工作領導小組，負責全鎮的保密工作，組長由一名黨委副書記擔任，副組長由分管組織、黨政辦工作的黨委委員擔任，成員由黨政職能主要部門負責人和保密重點機關的負責人組成，并做到主管領導負責抓，經辦人員具體抓落實。

2、建立健全各項保密工作規章制度。近幾年來，我鎮先后建立健全了《黨政辦保密制度》、《檔案室保密管理制度》、《電腦室保密管理制度》等保密工作規章制度，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。

(四)開展保密宣傳教育情況。

我鎮黨委高度重視保密宣傳教育工作，采取張貼標語、拉橫額等形式，利用各種機會在全鎮干部、職工中開展經常性的保密宣傳教育工作。如利用中層干部會議和鎮村兩級干部會議，傳達、學習有關保密工作的文件、資料，了解保密工作情況和上級要求;并積極組織鎮干部參加《保密法》知識競賽活動等。同時重點做好“四五”保密普法工作，制定切實可行的“四五”保密普法實施方案，認真落到實處。以上這些活動的開展，使干部、職工增強了保密觀念，為做好我鎮的保密工作奠定了扎實的群眾基礎。

三、存在問題及改進建議。

(一)保密工作的教育力度需要不斷加強。近幾年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強鎮干部、職工的保密教育，提高每一個公民的保密意識十分重要。例如利用計算機網絡、電子郵件向外發送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規章制度，使事前行為得到規范，堵塞可能發生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家安全。

(二)做好保密工作還需要堅強的物質基礎作保證。除了必要的資金、設備投入外，還應加強對保密工作人員的業務培訓，提高保密干部的素質。目前農村基層專(兼)職的保密工作人員的培訓較少，加上人員變動頻繁，所以保密工作人員的業務培訓需要加強。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十

根據省保密委員會《關于印發中共中央保密委員會的通知》（蘇密[20xx]3號）精神，我院按照要求認真開展了自查工作，現將自查情況報告如下：

院領導高度重視我院涉密載體保密管理工作，蘇密[20xx]3號收到后，院黨組書記、院長穆廣榮專門作了批示，副院長、院保密委主任陳家慶對我院加強涉密載體保密管理工作提出了要求，并向院保密委全體成員進行傳閱傳達。

院保密辦召開專門會議，組織認真學習中共中央保密委員會《關于加強涉密載體保密管理杜絕涉密文件資料流失的通知》（中保委發[20xx]4號）精神，重新學習了《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于轉發的通知》（廳字[20xx]58號）、《中共中央辦公廳關于印發的通知》（中辦發[20xx]37號）等文件精神，切實增強保密委成員的保密意識，確保涉密文件資料的安全。

會上，院保密委下發了《20xx年院保密工作要點》并與各處室、各直屬單位主要領導簽訂了《保密工作領導責任書》，與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密責任書》，切實加強各單位的保密管理工作，預防和杜絕失泄密事件發生。

會后，院保密委員會對院保密要害部門和崗位進行了抽查，結合測繪行業實際，重點檢查是否滿足中保委發[20xx]4號文件提出的十二個方面的要求和省保密委員會下發的《20xx年涉密文件資料保密管理情況專項檢查自查報告表》中所列內容。

院機要檔案室和省測繪資料檔案館是省保密委員會確認的保密要害部門。

院檔案機要室嚴格執行《江蘇省測繪院檔案機要室保密管理規定》，負責文函的接收和管理。

目前，院機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理；存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求；密件，密級文件平時存放庫房檔案柜中，密碼電報、密鑰放在保險柜中，并定期清理、檢查，防止遺失；對收到和發出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續；借閱帶密級的文、電檔案須經辦公室主任批準；保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔；復制、抄存涉密文件和密碼電報，必須經辦公室主任批準，履行登記手續，任何密件復印件視同原件管理，用完及時收回；連接互聯網的計算機沒有處理過保密文件資料（包括登記文件目錄）；保密文件資料銷毀有登記，并經主管領導審定，在保密工作部門指定的銷毀單位進行，沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。

省測繪資料檔案館作為全省測繪成果管理部門，嚴格遵守國家有關涉密測繪成果保密管理工作的要求和《江蘇省測繪資料檔案館測繪資料檔案保密管理規定》，負責管理、審查、分發全省范圍測繪資料，并接收、管理國家院調撥的基本系列地形圖。

目前，省測繪資料檔案館有13名專職人員負責保密文件資料的管理，存放檔案資料的場館符合保密和防火、防盜等安全要求；嚴格按照有關規定提供測繪成果，要求領用測繪成果必須持有各市測繪管理部門出具的資料索取函和領用單位的正式公函，領用成果逐張編號登記，建立臺帳，做到有據可查，跟蹤監督；紙質地圖按要求打印保密編號，數據成果提供時簽訂許可協議；涉密移動存儲介質規定標明密級，按同密級的紙介質文件管理；對密級測繪成果的銷毀，要求嚴格按規定執行，有上級部門領導批示和備案，銷毀時做到有2人以上在場。

院系統主要測繪生產單位都設有專業資料管理辦公室，并制定了各單位的《資料管理規定》和《涉密存儲載體保密管理規定》；各單位均能及時將生產的測繪成果按規定形式和份數送交資料部門，辦理移交手續，建立資料目錄，實行統一管理。

全院系統嚴格執行《涉密計算機系統保密管理暫行規定》和《省計算機信息系統國際聯網保密管理規定》，將抓好計算機信息系統的技術防范和管理放在突出位置。

規定不得將各類涉密計算機光盤，尤其是涉密數字化測繪成果外借，責任到人，嚴防丟失；各直屬測繪單位生產院域網與互聯網實行物理隔絕。

目前，全院沒有涉密計算機上網，省測繪院門戶網站和省測繪研究所測繪科技信息網站管理使用了防火墻等技術，并嚴格執行上網信息審查制度。

我院始終堅持以合理、合法、適度的原則開展涉外提供測繪資料工作。

院國土測繪處負責保密審查把關，其他任何單位和個人都無權向外提供資料。

通過此次檢查，發現全院系統涉密載體保密管理工作基本是好的，沒有發現涉密文件資料流失。

存在的'主要問題是：保密工作人員的保密意識有待進一步加強。

如，因我院近年來，離職、離崗、調動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件，所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續；涉密文件發放后缺少定期核查的記錄。

院保密委員會要求各單位保密工作人員進一步加強保密意識，建立管理制度，細化管理措施，完善各類手續，徹底杜絕涉密文件資料流失，確保涉密文件的安全。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十一

我局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，在市委、市政府的領導下和市保密委員會、市保密局的指導下,緊緊圍繞黨委、政府中心工作，結合質監工作重點，認真貫徹省、市有關保密工作的方針、政策，在保密宣傳教育、計算機及網絡保密檢查、業務保密工作管理、保密技術防范等方面取得顯著成績，確保了全年無泄密事件發生。按照《關于印發通知》，我局對今年來本單位保密工作進行了認真自查及評分(自評總分為100分)，現將我局開展保密工作自查情況匯報如下：

1、落實領導干部保密工作責任制，由紀檢組長分管保密工作，成立保密領導小組。局長辦公會全年組織2次保密工作有關文件的專題學習。領導小組學習保密工作有關政策及規定,并向全體職工傳達各項保密工作精神。通過學習，明確了指導思想，統一了認識，切實做到業務工作開展到哪里，保密工作就跟進到哪里。(自評分：10分)。

2、把保密工作納入我局總的目標管理內容，年終進行檢查，嚴格按照“誰泄密，處分誰”，“誰優秀，獎勵誰”過硬獎懲。(自評分：10分)。

3、由辦公室負責日常保密工作，配備兼職保密人員1名，今年初層層簽定了“保密承諾書”，并對單位的國家秘密(工作秘密)定密范圍進行登記。(自評分：10分)。

4、認真開展新修訂保密法的學習貫徹落實工作，按要求參觀“全國竊密泄密案例警示教育展”，春訓期間集中開展了一次保密電教片、保密課等專題教育課。(自評分：8分)。

5、切實加強要害部門、部位的保密管理。按照市保密委員會、市保密局要求開展了單位保密要害部門、部位的確定和調整，進一步建立健全了保密要害部門、部位的各項管理制度并抓好落實，在單位辦公場地相對緊張的情況下，按照保密要害部門、部位配置“三鐵、四防、兩器”要求，及時調整出一間面積較大的辦公室作為局檔案室，同時添置了文件柜、碎紙機、除濕機和空調等相關設備設施，保證了檔案管理工作的有效開展。(自評分：8分)。

6、重視和落實保密技術防范工作。我局分別制定了《xx市質量技術監督局保密檢查方案》、《計算機及網絡保密管理規定》、《涉密移動存儲介質保密管理規定》、《涉密移動存儲介質維修管理規定》、《涉密計算機系統病毒防治管理規定》等各項保密制度，完善了《保密領導小組制度》等。(自評分：10分)。

7、我局制定了《xx市質量技術監督局電子政務及信息公開工作管理辦法》(當質技監發〔20xx〕38號)，成立了電子政務及信息公開工作領導小組(《關于成立電子政務及信息公開工作領導小組的通知》當質技監發〔20xx〕39號)，編制了《xx市質量技術監督局信息公開指南》，制定并完善了定密責任人和政務信息上網、新聞發布保密審批制度，依法定密、解密，登記和統計數據完整。我局由黨組成員柳青副局長分管網上辦公工作;局辦公室主任趙銀同志負責管理本單位公務員辦公門戶后臺，本局網站保密管理規范有效并定期安排專人進行檢查。

8、嚴格按照相關規定確定本單位所產生的國家秘密載體進行密級確定，由專人負責密件的登記、歸檔、清退和秘密載體的復印、銷毀工作，對本單位涉密計算機終端、光碟、u盤、移動硬盤等載體逐一登記并按密級進行管理，有效防止了泄密事件的發生。(自評分：10分)。

9、我局用于信息對外傳輸的主要方式是通過xx市電子政務網，由專人負責日常維護和管理工作;并及時做好計算機戶籍管理系統數據的錄入和計算機違規外聯阻斷軟件的安裝工作。對涉密計算機及網絡嚴格做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”并經常檢查各處室的上網情況，及時向他們宣傳網絡保密知識，做好日常保密管理工作。

10、我局本年度無失泄密事件和違規行為發生。

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最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十二

人對自己的思想、動機、行為和個性的評價，直接影響學習和參與社會活動的積極性，也影響著與他人的交往關系。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！

我校自__年獲得區級文明單位稱號以來，在各級領導的關懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創建成果，不斷深化文明建設，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領導部門好評，被譽為臨沂名校。

__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規范化示范校，山東省規范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數字化校園。

__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統先進集體等榮譽稱號。

回顧鞏固創建成果，深化文明建設的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：

學校把鞏固創建成果，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組。

領導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設，加速了學校的可持續發展。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結協作，作風民主，得到了全校師生的信任。

__年被開發區教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子。

加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優秀教師的可貴品質，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現代信息技術培訓和英語培訓，全面提升教師素養;通過每年一度的“優秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設的發展;通過20__年啟動的“青年教師”培養工程，以名師發展學校，為名師成長搭建了舞臺。

豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。

學校大力實施“以德治校，科研興校，質量強校”戰略，落實“政策導向，法規約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協調，競爭與互助兼顧，人文與規范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。

領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發揮了全校教職工的主動性、積極性和創造性。同時，學校也開展了“依法治校”的創建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規范，教職員工的言行更加標準。

安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創建了“交通安全校”，實施并參加了“為了明天的工程”預防青少年上網及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。

榮獲區級文明單位三年來，是我校長足發展的三年。學校克服重重困難，對學校教學手段進行了大規模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發揮現代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優質的教育資源。打造優質的教育環境后，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。

1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能，校園內的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優雅品味活潑的環境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。

2、規范放言文字:促進語言文字的規范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規范化學校，并通過市級驗收。

3、關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。

4、求真務實，開展年級組創建活動。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創建和諧校園文化，我校開展了優秀年級組創建工作，本著激勵的原則，充分調動年級組的團隊精神，組內相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優秀年級組，頒發獎金和獎市。

通過年級組創建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調動每位教師的積極性，增強了組內團隊精神。

5、為培養學生良好的閱讀習慣，激發學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創書香校園”活動。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們全部開放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。

黑板報上記下了他們稚氣的宣言。

“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。

“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養學生“學會學習、學會做人、學會生活”。

全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩步推進，辦學條件得到了改善，實現了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯，教育教學質量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。

在鞏固創建成果，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設是一項長期的系統工程，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創“市級文明單位”的東風，在學校發展中實現自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!

(一)xx在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要說素質，思想政治素質是最重要的素質”。可見德育是素質教育的核心，研究和構建學校德育評價體系，是加強學校德育工作的當務之急。

(二)堅持以德育為首，是關系到學校辦學方向的大問題。但長期以來，對德育說起來重要，干起來次要，忙起來不要，在實際工作中德育工作是個軟任務、軟指標3缺乏嚴格的考評和具體、規范的衡量標準。在德育管理與評價中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結合的少，德育的實效性差。

(三)在學校的德育工作中，存在著等上級安排計劃的多，自己主動設計開展的少；發現問題被動補償性教育多，發揮德育主導作用少；零打碎敲的教育多，系列養成教育少等問題。在德育養成上形不成教育系列，建立不起實質性的教育評價管理網絡。在時間、空間、人力和物力上得不到強有力的銜接和保證，不利于調動德育工作者的積極性、主動性，不利于學生良好思想品德的形成和發展。

(四)隨著市場經濟體制的不斷深化，學校生存和發展的競爭日益激烈。育人的質量決定著學校的命運，努力提高教育教學質量已成為辦好學校的硬任務。

以上各點都說明如何發揮德育評價的功能，構建學校德育管理與評價體系，是需要認真研究的重要問題。

(一)德育評價研究的基礎、目標及任務。

1．德育評價的基礎條件。

近年來，由于世界經濟和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發，重視教育質量和效益的鑒定和檢驗，教育評價作為衡量教育的有效手段，也同時得到了迅速的發展。我國在教育評價的理論、評價的方法以及評價模式上也有了重大突破和發展：在教育思想的評價方面由“選拔適合教育的兒童”轉向了“創造適合兒童的教育”；在評價教育的對象及范圍方面由教師評學生擴大到對整個教育領域的評價；由單一狹窄的學習范疇，擴展到素質教育的更廣泛的各個方面；在評價方法和技術上，由單純的定量或單純的定性評價發展到定量和定性相結合，自評和他評相結合，使評價對象由被動、客體地位轉到主動積極參與的主體地位。當前，德育評價理論的建設，還處于起步階段，在評價新體系的構建上必須認真學習、掌握、研究已有的理論經驗，并在實踐的基礎上，結合校情，從實際出發，創建出具有自己特色的管理評價體系。

2．德育評價實驗的目標及任務。

中共中央《關于進一步加強和改進學校德育工作的實施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，并把德育工作作為評價一個地區、一所學校的教育教學工作的重要內容”，在國家“九五”重點課題《整體構建學校德育體系》的子課題的管理評價研究中，實驗的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調動師生積極性，使評價成為提高教育教學質量的動力和保證。通過研究評價功能，使廣大師生在對考評的理論認識和思想觀念上有一個突破，充分認識評價在教育發展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價模式，活躍評價的思想和理論，推進管理與評價實驗的發展，拓寬評價功能范圍，提高評價對實際工作的效能。創造適應教育發展的新的管理與評價體系，變評價對象為評價主體；變被動消極等待為積極主動參與；變外部行政監管為啟動內因活力，使管理與評價相結合。

同時，通過德育評價研究要促進學校德育實效性的力度，建立適合學校校情的德育管理與評價體系及班級、個人評價管理素質量表，在評價的操作和方法上有一個新突破。

實驗研究的任務主要是：

(1)健全學校德育工作考評體系，科學、有效地開展德育管理評價工作，優化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機制，使評價在管理中實現，管理在評價中完善、提高。使管理人員既是評價人又是被評價者，使管理評價“你中有我，我中有你”，從而實現全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務育人的任務要求，對德育工作全過程進行有效調控。

(2)建立專兼職德育工作者崗位職責評價指標，充分發揮和調動他們的主導作用和積極性。把競爭機制引入德育工作者評價中來，有效地提高學校的德育管理評價水平，使大家都全身心地投入到探索新時期德育工作規律，落實德育任務，提高德育工作實效性上來。

(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學生個體評價方案。

(二)實驗研究的依據教職工工作質量考評依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》、《關于加強教育督導與評估工作的意見》以及市區教師評估體系和考核辦法等文件。

學生德育綜合素質考評確定的依據為《中學生德育大綱》、《中共中央關于進一步加強和改進學校德育工作的若干意見》、《中學生日常行為規范》等。

(三)實驗的原則。

為使管理高效、優質，我們建立、健全全體管理人員崗位責任制，以實現管理的最佳效果。

為規范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內部會計控制規范》等法律法規的規定，結合我單位的所處行業、資產結構以及自身特點和發展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環節的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循。現對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：

控制環境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業務時，能夠根據不同環境和自身發展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續保持著高速度發展步伐。

2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發展過程中重視校園文化的建設和發展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。

3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業技能的發展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環境中發展，我校注重個人的品德、能力和發展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發展。

4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。

(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。

(三)控制措施。

學校根據業務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統控制、內部報告控制、績效考評控制等。

1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協調配和共同完成工作。

2、授權控制對于特殊業務，學校制度明確規定了授權。

3、審核批準控制對不同的業務，我校規定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。

4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。

5、會計系統控制學校通過會計系統，對經濟業務實施有效控制，包括各項業務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環節，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業務活動的正常開展。

(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。

(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業務結束后一周內結清，還清借款。

所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。

(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。

(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。

(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統一規定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。

(四)監督檢查。

我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續性檢查，并對重點環節進行檢查，促進了內部控制制度的執行。

(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。

(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業知識和案例，提高人員分析和判斷能力。

(2)通過收集國家相關政策、了解行業信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發揮信息的作用。

(3)采取整體規劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。

2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。

(1)加強內部審計人員的專業培訓，通過學習相關的規定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規范化、程序化。

(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。

(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。

內部審計部門對內部控制的多個環節進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發展戰略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。

我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業內部控制基本規范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發展。

（一）公司經營活動均遵守國家法律、法規、規章及其他相關規定。

（二）建立和完善符合現代企業管理要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的實現。

（三）建立健全行之有效的風險控制系統，強化風險管理，保證公司各項業務活動的健康運行。

（四）建立良好的企業內部經營環境，防止并及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整。

（五）保證公司披露信息真實、準確和完整。

評價報告。

（一）目標設定方面。公司堅持走自主創新、科學發展的道路，奉行與客戶雙贏的戰略，通過方案創新和服務創新，不斷超越客戶期望，實現公司長遠戰略目標和社會價值。

（二）內部環境方面。公司建立了股東大會、董事會、監事會和經理層等法人治理結構，制定了相關議事規則和授權規定，三會根據公司章程的規定履行職權。公司內部授權制度的建立保證了各項規章制度的貫徹落實。初步建立了科學的績效考核體系，人力資源的聘用、培訓和績效考核制度已建立并付諸實施。

（三）風險評估方面。公司通過內部控制制度對影響公司目標實現的內部和外部風險因素進行確認，確保公司經營目標的實現。按照“權責分明、相互制衡”的原則，根據公司的經營特點，初步建立由股東大會、董事會、監事會和經理層等法人治理結構以及內部審計、業務部門內部控制所組成的風險控制架構，并明確劃分了各層風險評估、風險管理策略選擇的職能。

（四）控制活動方面。公司已建立對各項業務管理的內部控制制度，并已有效實施。在供應商選擇、產品采購、生產管理、售后服務、產品研發等各個環節形成了完善的內部控制體系。

（五）信息與溝通方面。公司內部控制確保了信息的適當溝通，保證了與有效性相關的信息得到及時溝通。

（六）內部監督方面。公司已建立由監事會、內部審計和管理評審為核心的內部控制三級檢查監督制度。

（一）內部環境。

1、經營理念和企業文化。

公司以“引領社會潮流，成為行業標桿，提供最佳服務，回饋員工、股東、社會”為使命宣言，堅持“協同敬業、誠信服務、以人為本、追求卓越”的經營理念和行為準則，倡導員工通過努力工作獲取合理報酬，同時回饋股東、社會；通過增進公司發展來促進社會文明進步最終實現個人價值。公司通過建立健康、良好的企業文化和經營理念，培養了員工積極向上的價值觀和社會責任感，增強了凝聚力，實踐了現代化管理理念，引導公司提升治理水平，樹立良好形象和品牌。

評價報告。

2、法人治理結構與內部控制結構。

公司制訂了三會議事規則和《總經理工作細則》，并嚴格按照法人治理結構和相關規則分梯度治理。股東大會作為公司最高權力機構，依法運作，依照同股同權的原則確保所有股東平等、充分行使其權利。公司董事會作為公司經營決策機構，對公司股東大會負責，執行了公司股東大會的各項決議，全面負責公司經營管理活動，為公司經營和發展做出了正確決策，保證了公司各項管理活動的順利進行。董事會下設各專門委員會嚴格按照專門委員會議事規則運作，提高了董事會專業能力和綜合實力。監事會作為公司常設監督機構，對公司股東大會負責，對董事、總經理及其他高管人員的行為及各子公司的財務狀況進行監督及檢查，促進了公司內部控制的完善和提高。公司經理層作為公司經營管理的主體，負責指揮、協調、管理、監督各部門和控股子公司日常經營和運作。2016年，在總經理的帶領下，提出了“標桿管理”和“50/80”管理模式并在生產經營中狠抓落實，保證公司的正常經營運轉，進一步規范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性，保證了工程質量，促進了精品工程的出現，提高了公司管理能力和管理效率。

公司內部控制結構圖如附件一所示。

3、機構設置。

公司按照公司經營生產的需要，對崗位及職責權限進行合理設置和分工后設立了工程管理公司、金螳螂設計院、投標中心、業務部、財務部、法務部、人力資源部、資金結算部、信息技術部、審計部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯系，確保了各機構之間分工協作、相互制約、相互監督。

4、內部審計。

為履行內部審計的職責，公司設立了獨立的審計部，配備了專職審計人員。審計部對公司董事會審計委員會負責，獨立開展審計工作，對公司及下屬子分公司的財務信息的真實性和完整性、內部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監督。報告期內，審計部能及時發現管理疏漏，提出改進意見，促進了公司治理水平和治理效率的提高。

5、人力資源政策。

公司遵循“因事擇人”、“讓適合的人做適合的事”的原則，聘用認同本企業文化、愛崗敬業、符合職位要求，有發展潛力的人員。公司已建立和實施了較科學的聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩定發展。公司通過加強員工培訓、為員工提供良好的福利和給予適當激勵的措施，保證了公司人員穩定性。

（二）風險評估。

公司建立了良好的風險評估體系和風險控制體系。通過建立完善的業務、法務、投標、設計、工程項目管理、財務、內部審計和信息化管理制度等多項制度，規范公司日常經營的各項流程，提高了各項工作的安全性，有效降低了公司運營的內部風險。尤其在業務流程方面，在實施捆綁經營的基礎上，加強了項目人員的風險教育和項目的前期評審，強調法務工作的重要性，降低了公司主營業務的法律風險和道德風險。工程項目承接前期召開項目評審會，重點關注項目風險和盈利能力，并從業務承接、投標至工程運作、資金結算等方面加強了管理，合理控制了項目成本，降低了公司主營業務風險，提高了公司盈利能力。

（三）控制活動。

1、公司內部控制制度建立健全情況。

根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規定，結合公司實際情況，在原有內控制度基礎上公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規程》、《內部審計制度》和《防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法》，修改了《公司章程》，完善了公司內控制度。上述制度使公司內控制度更加規范、詳細，更具可行性，對公司工作運營更具指導性。

2、公司內部控制活動具體實施。

（1）授權審批控制。

公司嚴格按照法人治理結構運作，明確了股東大會、董事會、經理層的權力和授權方式。對公司經營的日常事項和重大事項設立了規范的審批權限和審批流程，對于重大事項采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權責，保證了公司控制規范。

（2）會計系統控制。

公司目前執行的是企業會計準則，并已建立了較為完善的erp財務系統。公司按照企業會計制度、會計法、稅法等有關法律法規的規定，建立了較為完善的財務管理制度、會計核算制度、內部控制體系，規范了業務流程，完善了數據稽核機制，加強了資金管理，保證了數據統計和分析的準確性，為公司決策層做出決策提供了必要的數據支撐。

（3）財產保護控制。

公司建立并落實了《防范控股股東及其關聯方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關聯方占用公司資產，損害公司利益。公司建立并落實了對外擔保制度、對外投資制度和關聯交易制度，降低了公司資產變相外流的風險。公司建立并落實了貨幣資金內部控制制度和施工部門資金、費用支付規定，明確了資金管理方式和資金流動流程，提高了資金管理安全性。公司建立并落實了資金催收管理辦法、固定資產管理制度、項目成本、費用管理制度、財產、物資清查盤點制度、存貨管理制度、工程（設計）項目管理流程的制度和內部稽核制度，能有效防范公司財產被盜、外流和其他損失，確保了公司財產安全。

（4）績效考核控制。

公司建立和實施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區域、項目、人員等實施分級訂立責任狀，按期考評的方式，對各責任單位和員工進行客觀評價，促進了各責任單位和員工樹立明確的奮斗目標，且能根據考評結果反映企業的經營管理狀況和出現的問題，為公司制定發展策略、揚長避短提供依據，為員工薪酬及職務晉升等提供依據。

（5）信息系統內部控制。

通過企業信息化建設的投入，公司運用信息系統加強了內部控制，降低了內部控制成本。目前，公司實現了無紙化辦公，實現了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機房管理、網絡安全管理員、服務器備份、局域網絡管理辦法、違章使用公司網絡資源處罰辦法等制度，保證了網絡運營安全。通過推進信息化建設使公司優化了資源配置，使公司行政指揮和作業指揮系統能高效暢通，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，從根本上改善了公司管理方式。

（6）重點控制活動。

對分子公司控制事項：公司通過向全資及控股子公司委派董事、監事以加強對其管理。同時，公司對分支機構、分子公司實行統一的預決算管理、統一的財務政策和人力資源規劃；在內部控制制度、對外擔保制度、投資管理制度等重大制度上實行統一審批；公司通過定期巡察，從經營、資金、人員、財務等方面實施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監管，及時掌握分子公司經營管理情況。報告期內，未發現有分子公司違反《上市公司內部控制指引》情形發生。

關聯交易事項：公司制訂并落實了《關聯交易制度》，明確了關聯交易和關聯方的界定，規定了關聯交易的決策程序、關聯交易的信息披露等事項，規范了公司關聯交易行為，確保公司關聯交易情況不損害公司和股東的利益。報告期內，公司未發生重大關聯交易事項。

對外擔保事項：公司制訂并落實了《對外擔保制度》，規定了對外擔保事項的辦理程序、權限范圍、經辦部門及其職責、被擔保企業的資格、反擔保事項、擔保決議和簽署、擔保事項的信息披露和擔保事項的跟蹤管理，有效規范了公司擔保行為，防范了財務風險并保證了公司穩健經營。報告期內，公司未發生對外擔保事項。

對外投資事項：公司制定并落實了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機構，規定了投資計劃、投資項目立項制度、投資決策程序、投資的實施、投資企業的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業商標管理，規范了公司對外投資行為，降低了投資風險，確保了投資收益和公司穩健發展。

募集資金管理事項：公司制訂并落實了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、運用、管理和監督以及募集資金項目變更做出了明確規定。保證了募集資金使用合理、存儲安全，保證了公司、股東以及投資者的利益。報告期內，公司未發生募集資金投資項目變更事項，募集資金投資項目均能按照募集資金投資計劃實施。

信息披露事項：公司嚴格按照《信息披露制度》履行信息披露義務。公司信息披露工作由董事會統一領導和管理，董事長是公司信息披露的第一責任人，董事會秘書負責協調和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務管理工作的日常工作部門，證券事務代表協助董事會秘書做好信息披露工作。報告期內，公司信息披露公平、公正、公開，及時、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。

（四）信息與溝通。

1、內部信息與溝通：公司建立了《重大信息內部報告制度》，明確了內部重大信息的傳遞、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理，并及時、真實、準確、完整地披露。公司建立了內部網和oa系統，提高了內部信息交流效率。公司建立了內部投訴制度，設立了內部投訴郵箱，有效提高了內部監督。

2、外部信息與溝通：公司建立并落實了信息披露制度，并設置專門部門，指派專人負責信息披露工作和與監管部門溝通，保證了公司信息披露及時、準確、完整。公司設立業務部、企劃部等部門與行業協會組織、社會中介機構、業務往來單位、網絡媒體等機構溝通，開展信息交換工作，保證公司能及時、全面地獲取外部信息，促進公司業務開展和公司發展。

（五）內部監督。

公司依照法律法規和相關規范性文件設立了監事會、董事會審計委員會、審計部等部門負責公司內部監督工作。

公司監事會對股東大會負責，負責對董事、經理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督。報告期內，監事會充分行使了其權利，履行了其職責。公司董事會審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通監督和核查工作，確保董事會對經理層實現有效監督。報告期內，董事會審計委員會通過定期召開會議聽取公司審計部匯報、實地考察、調研等方式對公司內部控制情況尤其是財務控制情況進行了核查。公司審計部負責對全公司及下屬各企業、部門的財務收支及經濟活動進行審計、監督。報告期內，公司審計部通過對公司現金、賬戶等不定期抽查和對設備、原材料等定期盤查及對重大事項跟蹤核查等方式，履行了審計職責。

除上述監督部門日常監督外，公司還積極自查，以上市公司治理專項活動為契機，徹底排查公司內部控制可能存在的缺陷并及時整改。

公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。

建立、健全并有效實施內部控制是公司董事會的責任;監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督;經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。

(4)建立一套科學、系統的內部控制體系建設方法和規范,為公司內部控制體系建設、運行和評價提供指引,并作為建立、執行、評價及驗證內部控制的依據,以建立統一、規范、有效運行的內部控制體系,進一步完善和優化公司的內部控制,增強公司的風險防范能力。

由于內部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。

2016年8月,公司聘請了專業咨詢機構華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務,同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內部控制管理手冊》的編制。手冊內控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內部控制,初步建立了內控體系,并根據2016年年中自我評價,優化了業務流程和風險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內部控制體系。

公司董事會授權監察審計部負責內部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。公司內部控制評價工作由監察審計部牽頭組織,抽調公司監察審計部、董事會辦公室、財務部、企業管理部以及子(分)公司有關人員,成立了公司內部控制評價工作小組,負責組織完成公司及子公司內控自我評價測試工作。

2016年12月,公司聘請華普天健會計師事務所(北京)有限公司,對公司2016年度內部控制進行獨立審計。

本評價報告旨在根據中華人民共和國財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》(下稱“基本規范”)及《企業內部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結合公司內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,對公司截至2016年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

本次年度內部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業務進行評價,對高風險領域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責任公司、淮礦現代物流有限責任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業務和事項包括:。

(一)風險評估。

每年,董事會辦公室負責將確定的需要評估風險的重要業務和事項,以及風險評估表、評估標準等,發至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息。相關風險評估人員按照風險發生的可能性進行評分,對風險事件的影響程度進行評分,從關鍵業務或事項出發,針對這些關鍵業務或事項,理解業務的性質及所要實現目標的實質,考慮實現目標的關鍵成功因素,識別在實現目標過程中內部和外部的風險事件。董事會辦公室負責根據重要性原則確定重要業務和事項,報總經理審核。非重要業務、與經營關系不密切并且對財務報表不具有重要影響的不納入風險評估范圍。

公司積極構建完善的風險管理體系,不斷強化風險評估工作。2016年底,結合公司經營目標、行業風險等情況,編制了風險識別評估調查問卷,從戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險及法律風險等風險出發,細化風險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業面臨的風險進行了系統評估。

(二)內部監督。

1、管理層監督:。

層權力行使情況。

2)公司管理層通過總經理辦公會、預算分析會、生產經營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監督各方面工作的進展。

3)董事會、經理層組織實施內部控制評價,審議內部控制評價報告,獲取內部控制設計和運行中存在的缺陷,責成相關責任主體采取有效整改措施,并對整改進行監督。

2、單位監督:。

公司各職能部門、子公司通過預算分析、部門例會(子公司總經理辦公會)、現場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內控機構監督:。

公司監察審計部每年組織職能部門及子公司開展內部控制評價,對于評價過程中發現的缺陷進行持續監督。4、內部審計監督:。

1)監察審計部接受董事會或經理層委托,對日常生產經營活動實施審計,將審計情況向審計委員會匯報,并針對審計過程中發現的問題,提出管理建議。

2)監察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續監督。。

(三)組織架構。

公司嚴格按照《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,設立了股東大會、董事會和監事會,分別作為公司的權力機構、執行機構和監督機構,建立健全了較為規范的公司治理結構和議事規則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規定的各項職責。

公司經理層負責內部控制制度的制定和有效執行,通過指揮、協調、管理、監督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經營管理權力,保證公司的正常經營運轉。公司已形成股東大會、董事會、監事會與管理層之間權責分明、各司其職、協調運作、制衡有力的法人治理結構,依法行使各自的決策權、執行權和監督權。

(四)發展戰略。

董事會下設戰略決策委員會,主要負責對公司的長期發展規劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發展戰略管理的相關制度,明確了發展戰略制定以及實施、評估和調整的程序,規范了發展戰略的內容,以增強公司核心競爭力和可持續發展能力,保證公司戰略目標的實現。

公司根據內外環境的變化和自身發展需要,制定了“十二.五”發展規劃,明確了中長期發展目標和主要工作措施,并通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發展戰略落實到年度生產經營活動中,保證公司發展規劃分步落實到位。

(五)人力資源。

公司重視人力資源建設,根據發展戰略,結合人力資源狀況和未來需求預測,建立了人力資源發展目標,制定了人力資源總體規劃和能力框架體系,優化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發、使用、培養、考核、激勵、退出等管理要求,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。

(六)社會責任。

公司重視履行社會責任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產經營和業務發展的過程中,在為股東創造價值的同時,順應國家和社會的全面發展,努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發展與社會發展相互協調,實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧發展。

(七)企業文化。

公司建立健全了企業文化管理制度,明確了建立、審批、執行和評估的工作流程;制定了企業文化建設方案和企業文化評估方案并組織實施;公司堅持“發展企業服務社會回報股東造福員工”的企業宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創新、發展、和諧”的工作主題,把企業文化建設融入到日常經營活動中。通過灌輸企業精神,并把企業文化建設融入到日常經營活動中,增強員工的信心和責任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩定。

(八)資金活動。

公司制定了投資、籌資等相關管理制度,并結合公司實際及內控規范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內部控制實施細則,指導公司根據自身發展戰略,科學確定投融資目標和規劃,完善嚴格的資金授權、審批、審驗等相關控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環節的職責權限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。

(九)采購業務。

公司結合實際情況,全面梳理采購業務流程,完善了采購業務相關管理制度。統籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環節的職責和審批權限,按照規定的審批權限和程序辦理采購業務。建立價格監督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節,采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產經營需要。

(十)資產管理。

1、固定資產。

公司全面梳理固定資產投資、驗收、使用、維護、處置等業務流程,科學設置組織機構和崗位,明確了固定資產業務各環節的職責權限和崗位分離要求。控制固定資產投資規模科學合理,規范固定資產的驗收、使用、維護的技術指標及操作要求。制定符合國家統一要求的固定資產成本核算、折舊計提方法,關注固定資產減值跡象,合理確認固定資產減值損失,保證固定資產財務信息的真實可靠。

2、存貨。

公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業務流程,科學設置組織機構和崗位。明確規定存貨相關業務活動的程序和制度,及時發現存貨管理中的薄弱環節,切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環節建立了嚴格的內部控制制度。關注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產管理水平。

(十一)銷售業務。

公司通過完善銷售管理制度,對銷售業務的主要環節進行了規范與控制,確定了適當的銷售政策和策略,明確了各崗位的職責和權限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內容涵蓋了銷售預算和銷售計劃的制定、客戶開發與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發貨控制、收款等相關事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現銷售目標。

公司加強應收款項回款的確認、及時,每月財務與銷售業務員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應收款項準確無誤;回款計劃兌現納入業務員業績考核指標。

(十二)工程項目。

公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環節可能存在的風險點,規范了工程預算、招標、施工、監理、驗收等工作流程。明確了相關部門和崗位的職責權限,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務相互分離。強化工程建設全過程的監控,實行問責制,確保工程項目的質量、進度和資金安全。

(十三)對外擔保。

公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規以及公司《章程》的有關規定,對對外擔保的對象審查、決策權限、業務審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執行監控、信息披露流程等業務環節進行了詳細規定,嚴格控制擔保風險。

(十四)財務報告。

公司根據國家相關法律法規要求和自身實際情況,全面梳理財務報告編制、對外提供和分析利用的業務流程,明確了財務報告各環節的職責分工和崗位分離,機構設置和人員配備基本科學合理。

(十五)全面預算。

公司建立全面預算管理體系,明確了預算編制、審批、執行、考核等各環節的職責任務、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預算控制過程中,權責分配和職責分工清晰明了,機構設置和人員配備科學合理,確保了預算編制與調整的依據充分、方案合理、程序規范、方法科學。

預算執行控制符合公司的授權審批規定,嚴格控制預算外支出,設立了預算預警指標,完善預算執行情況報告,加強預算信息溝通,實行月度考核,及時發現預算執行中的問題并制定相關改進措施,預算考核制度明確,指標合理,獎懲有據,確保預算目標的達成。

(十六)合同管理。

公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執行等環節的程序和要求,并制定了主要業務標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環節,采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權益。

(十七)內部信息傳遞。

公司機關業務部門及子(分)公司對外收集與公司有關的外部和內部各類信息,并經過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據。完善相關制度保證了確保公司內部溝通的充分、完整、及時、有效。內部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關信息,須經適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發生。

(十八)信息系統。

公司高度重視信息系統在內部控制中的作用,設立信息化工作小組歸口技術裝備部管理。公司根據內部控制要求,結合組織架構、業務范圍、地域分布、技術能力等因素,制定了信息系統建設整體規劃,加大投入力度,有序組織信息系統開發、運行與維護,優化管理流程,防范經營風險,全面提升公司現代化管理水平。

上述業務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面,本次內部控制評價工作遵循了企業內部控制評價的重要性和全面性原則,關注重要業務單位、重大業務事項和高風險領域。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十三

一是匯聚合力。聯合市審計局、市人力資源和社會保障局共同成立嘉興市行政事業單位內部控制規范建設領導小組，負責統籌部署，分步推進行政事業單位內控規范的建設工作。成立市財政局行政事業單位內部控制規范建設領導小組，具體負責做好內控規范的指導、實施、檢查、評估、考核等工作。成立市行政事業單位內控建設專家咨詢委員會，加強內控建設技術指導。

二是深入發動。印發《加強行政事業單位內部控制建設的通知》，明確開展行政事業單位內控建設的具體措施和工作要求。通過召開動員大會，舉辦專題講座、專題培訓班，加強對行政事業單位領導干部和工作人員有關制約權力運行和嚴格內部控制方面的培訓教育。將內控規范納入行政事業單位會計人員繼續教育范圍，持續深入地開展培訓教育。

三是以評促建。印發《嘉興市財政局關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》，組織開展內部控制基礎性評價工作。通過“以評促建”的方式，查找單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，進一步推動各單位在年底前如期完成內部控制的建立和實施工作。

四是示范建設。組織開展我市行政事業單位內部控制規范示范點建設，以點帶面推進內控建設。通過調研、座談、經驗交流等多種方式與示范點建設單位溝通情況，研討問題，配合單位開展內控示范建設工作。建立首席顧問制，精心挑選內控專家與單位結對服務，并組織專家對示范建設建立一對一的輔導的行政事業單位進行輔導培訓。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十四

根據政和縣國家保密局《關于印發政和縣保密自查自評督查工作方案的通知》（政保〔20xx〕2號）精神，我局結合實際，認真組織開展了本系統保密自查自評工作，現將工作情況報告如下：

（一）組織建設情況。為落實保密工作目標管理責任制，確保保密工作取得實效，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室、單位負責人為成員的保密工作領導小組，由辦公室負責日常工作。我局堅持保密工作誰主管、誰負責原則，通過明確職責范圍、層層傳導壓力，將保密工作要求落實到每一個崗位、每一名干部職工，把保密工作同人社業務緊密結合，同部署、同要求、同檢查。

（二）隊伍建設情況。為保障日常保密工作的順利開展，專設2名保密工作人員，負責日常檢查、聯絡等工作。抓好全體干部職工的保密宣傳教育，多形式組織學習保密法律法規及上級部門保密工作重要精神，不斷加深干部職工對保密知識的認識和運用，有效增強了干部職工的保密意識。

（三）制度建設情況。結合人社工作實際，制定出臺了《政和縣人社局保密管理制度》、《政和縣人社局政府信息公開保密審查制度》等，使各項保密工作有章可循、有據可依。始終把保密工作納入機關建設重要任務，同效能評比、年度考核及各項評先評優掛鉤，對保密工作不到位的單位、個人進行通報批評，并嚴肅問責，形成了嚴密的保密工作制度。

（一）分類管理。對涉密計算機和上網計算機進行分類管理，嚴格執行計算機信息系統保密暫行規定，指定每臺計算機的使用人即為負責人、管理人。對工資數據庫、國庫系統等重要平臺使用專門電腦隔網運作，數據錄入、取用嚴格按照逐級審批制度，確保涉密數據安全。認真執行了涉密介質不得在非涉密計算機上連接的保密規定，嚴禁在非涉密計算機上存儲、處理涉密信息。

（二）定期維護。局保密工作領導小組定期巡檢涉密及上網計算機使用情況，嚴禁涉密計算機聯網運作，對上網計算機要求定期查殺病毒、更新軟件，確保符合使用管理規定。上網計算機、涉密計算機的修理、維護、淘汰等均嚴格執行保密制度，并按要求設置了開機口令。

（一）政府文件制作方面。嚴格按照逐級審批制度草擬、打印、傳閱、公開政府文件及信息。政府信息公開嚴格按照誰主管、誰審查、誰公開、誰負責的.原則，杜絕了個人隱私、國家秘密等的泄漏。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十五

根據《中共xx委保密辦xx國家保密局關于組織開展“xx”保密法制宣傳教育總結驗收工作的通知》（〔〕15號）文件精神，按照《“xx”保密法制宣傳教育總結驗收量化考核評分表》的具體要求，州發改委高度重視，庚即安排部署，狠抓工作落實，現將自查工作情況報告如下：

保密工作對于國家機關來說既是基礎性的又是決定性的，對于黨和國家工作事業的開展至關重要。州發改委高度重視保密宣傳教育工作，并將此項工作納入發改委目標績效管理工作中，本著量體裁衣、因材施教的原則，針對單位不同層次的人群，開展專項培訓學習。一是通過講座、參觀、演示、發放材料等方式，使保密宣傳成為黨組會的學習內容之一，促成對黨組成員保密宣傳教育的制度化和常態化。二是利用委務會對科級以上干部進行集中宣傳教育，提高機關干部對保密知識的認識，同時邀請州保密局領導和相關專家對全委干部職工進行保密知識和技術培訓教育，提高干部職工保密意識和技能。三是對新入職員工重點進行保密法律法規以及保密技術的`專項學習培訓，起到保密工作的“橋頭堡”作用。四是嚴格執行黨組會、委務會學法制度，數次專題學習保密法等相關法律法規。五是制定了xx發改委“xx”保密法制宣傳教育規劃，將學習保密法律知識、執行保密紀律、落實保密責任和履行保密承諾情況納入年度工作考核有關內容，激發單位員工對保密知識的學習熱情。

一是對新入職的涉密人員進行專門的保密思想教育以及保密技術的崗前培訓，明確組織規定和紀律，同時簽訂保密責任承諾書。入職后，不定期組織有關人員進行在崗培訓。二是結合發改委的工作特點，對涉密崗位進行重點監管，建立健全對發改委工作影響重大的項目科室的保密管理和保密審查制度，對敏感崗位派有專人進行監督。三是對離崗、離職涉密人員進行保密法制法規教育，同時做好與新接管人員的檔案和信息交接工作，及時更換賬號和密碼，防止涉密信息外泄。四是積極組織單位涉密人員參加省、州一級的保密工作業務培訓，提升涉密人員對保密工作的思想認識和業務水平。

一是成立了以發改委主要領導為組長的保密法制宣傳教育領導小組，實行責任到人。二是制定了年度宣傳工作規劃，定期聽取保密宣傳工作情況報告，檢查落實工作開展進度，研究解決存在的問題，提出整改措施，年終形成。三是定期組織保密干部參加全員培訓，開展竊密泄密案列警示教育宣傳，重點解決干部保密思想松散問題。四是及時撥付保密法制宣傳教育經費，按要求購置教育宣傳器材。五是各項保密法制宣傳教育工作留存檔案完整、齊全，有專人管理，并定期核查。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十六

按照《企業內部控制基本規范》及配套指引的要求，及企業內部控制工作規劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

一、內控管理制度原則的宣導。

1、內控管理法規制度及集團內控管理規范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫。

3、對宣貫結果的跟蹤。

計劃實施時間3―4月份。

二、制度系統的整理。

1、自查階段。各部門應于20xx年5月底之前完成本系統內自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區自行組織門店按照企業內部控制基本規范和配套指引的相關規定，對各自的重要業務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統的檢查、分析和梳理，將重要業務現有的政策、制度與風險進行對比，查找內部控制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區相關人員組成聯合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合；按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執行。同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，并上報內審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業內部控制規范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監察部門的監察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯合工作組，針對制度的執行情況，對執行部門的執行過程抽查并收集制度執行反饋信息。各部門及各地區公司根據內控結論情況，進行部門或地區公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。

5、評估階段。針對制度執行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應制度執行情況開展評估，對改進落實情況進行持續關注。

三、20xx年的預算跟蹤工作。

根據集團批準的20xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預算執行單位的控制方式。

2、審查預算執行過程中的審批過程。

3、審查預算執行中的重大差異。

4、審查預算變更的允準過程。

5、其他情形。

四、集團考核指標評估工作。

1、搜集各部門考核指標及考核標準。

2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。

3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。

4、對評估結果整合、分析，向內審委員會報告。

5、建議考核指標的調整及升級。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十七

根據甘密發〔20xx〕11號文件精神，我鄉黨委、政府高度重視，精心組織，認真按照要求開展了專項保密檢查工作，現將有關情況總結如下：

一、成立機構，加強領導。

為抓好我鄉保密工作自查自評工作，成立了以鄉黨委書記羅阿木為組長，鄉黨委副書記趙元文、黨政辦主任王治宇為成員的保密自查自評工作領導小組，對我鄉的保密自查自評工作作了安排部署。

二、認真自查，務求實效。

嚴格對照《中共甘洛縣委保密委員會甘洛縣國家保密局關于轉發國家保密局關于印發機關、單位保密自查自評工作規則(試行)的通知的通知》(甘密發〔20xx〕11號)文件，扎實開展本年度保密自查自評工作。對我鄉所有的資料進行了拉網式的自查。檢查內容包括：工作機制，包括成立保密專項工作領導小組，配備保密人員，制定制度等。密碼電報管理。涉密文件信息資料管理，主要包括涉密文件信息資料起草、印發和傳輸、閱讀管理、清退銷毀等環節的保密管理情況，特別是個人留存涉密文件信息資料和電子文檔的清理情況。網絡管理，主要包括涉密網絡建設、防護和保密管理，互聯網門戶網站保密管理，計算機及移動存儲介質保密管理等情況。

三、存在的主要問題及改進建議。

1.保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。

2.做好保密工作還需要堅強的物質基礎作保證，除了必要的資金、設備投入外，還應加強對保密工作人員的.業務培訓，提高保密干部的素質。

在今后的工作中，我鄉將進一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保保密工作的順利開展。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十八

20xx年以來，在正確領導下，我嚴格按照《保密法》的規定，認真貫徹落實保密工作的要求，進取深入抓好保密工作的落實，從而使我鎮的保密工作取得了明顯的成效。現將自查情景報告如下：

我歷來高度重視保密工作，把它做為一項重要任務來抓，設有保密工作領導小組，組長由書記、擔任，黨委副書記為副組長，成員由黨政班子成員和保密工作負責人組成。領導小組下設辦公室，由黨政辦主任兼任辦公室主任，同時確定2名同志主要負責保密方面的具體工作。對保密工作所需設施、設備和經費，鎮領導班子都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。

（一）提高認識、加強宣傳。

我黨委、政府高度重視保密宣傳教育工作，積極組織全體干部職工經過電視、報刊、會議等多種途徑了解保密工作的重要性，并積極組織干部學習《保密法》，進一步提高全體干部職工對保密工作的認識，讓全體干部職工更加清醒地認識到和平建設時期保密工作的重要性，為做好我鎮的保密工作奠定了扎實的群眾基礎。

（二）健全制度、落實職責。

我鎮黨委、政府高度重視保密工作，成立了保密工作領導小組，建立健全了保密規章制度。近年來，我鎮先后建立健全了《黨政辦保密制度》、《檔案室保密管理制度》等保密工作規章制度，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。對在保密工作中出現的失泄密事件，按《保密法》規定追究相關職責人職責。

（三）多措并舉、強化督查。

我鎮黨政辦、檔案室等部門是保密重點部門。保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。對辦公室工作人員進行定期保密工作培訓，鎮黨政辦對于秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照上級有關要求辦理，構成了一整套制度、規定，管理渠道暢通。加強黨政辦等辦公計算機的管理工作，加強對計算機上網檢查工作，對上網計算機進行登記造冊，摸清了鎮政府內上網計算機的總體情景，在管理上做到心中有數；對于涉密的計算機、移動硬盤等明確要求要實行物理隔離，嚴禁上國際互聯網，制定電腦安全操作規范，要求全站人員嚴格按規范操作，發現病毒及時報告，由專人處理；更重要的是加強了全鎮干部、職工對計算機信息的管理，進一步增強了保密意識。

20xx年全鎮系統保密管理工作基本是好的，沒有發現涉密文件資料流失等事件。存在的主要問題是：

（一）保密工作的宣傳教育力度不夠。近兩年開展保密工作的使我們認識到，加強鎮機關干部的保密教育，提高每一個公民的.保密意識十分重要。需要不斷加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規章制度，使事前行為得到規范，堵塞可能發生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家安全。

（二）保密工作人員業務培訓不夠。做好保密工作還需要堅強的物質基礎作保證，除了必要的資金、設備投入外，還應加強對保密工作人員的業務培訓，提高保密干部的素質。

（三）計算機涉密管理難度較大。對計算機和局域網絡的保密管理是一項艱巨的工作，還缺乏完全有保障的技術支持。

20xx年以來，我鎮在縣保密局和我鎮保密工作領導小組的領導下，保密工作逐步規范化、制度化，沒有出現過涉密事故。今后將繼續努力，鞏固和發揚過去已取得的成績，在20xx年力爭保密工作再上新臺階。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇十九

安全工作是學校工作中的一件大事，是學校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，對安全工作常抓不解。根據上級文件精神，我校成立了由校長為組長，教導處、總務處等成員組成的安全自查小組，對學校安全工作的各個方面進行了細致深入的檢查，通過檢查我們認為學校安全工作開展得細致扎實，取得了一定的成績，但也的確存在著一些不容忽視的問題。現將自查情況報告如下：

一、學校有安全管理工作組織機構，工作踏實。

學校成立了由校長任組長，中層領導任組員的安全工作領導小組，定期或不定期地組織人員對學校安全工作進行檢查，加強了對學校安全工作的領導、監督和檢查。學校安全工作制度健全，制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等。

二、健全安全管理制度，責任到人。

學校安全工作千頭萬緒，僅靠幾個人是不可能忙過來的.，因此，學校與各室的專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀，職責細化分明，使廣大教師能與學校領導上下一心，齊抓共管，共同做好學校的安全工作。同時，學校制定和完善校園安全建設管理的各項規章制度，讓安全工作能夠有條不紊的開展。

三、利用多種渠道，加強師生的交通安全教育。

學校領導十分重視學生的安全教育，特別是學生的交通安全。學校經常利用每周旗下講話時間，為全校學生進行交通安全常識的教育，利用宣傳窗對學生進行交通安全教育，宣傳交通法規。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通。安全的教育。并與騎自行車上學的學生家長簽訂了全責任書。下午放學學校根據學生的家庭住址組織路隊，統一回家時間與路線，并定制了帶有安全標志的小黃帽，要求學生回家路上佩帶，確保學生的交通安全。

四、學校消防安全努力做到萬無一失。

學校總務部門負責具體實施消防安全工作。經常組織檢查督導，發現問題立即督促總務部門加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、定期檢查和考核，對檢查考核情況進行記錄，做到有案可查。學校加強了電氣設備的保養和維護，定期檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發現問題及時處理;同時經常組織人員檢查和維護各室的照明設備、電器設備，檢查盡量做到細而實，避免而疏忽大意而造成消防隱患，導致安全事故的發生。加強對食堂工作人員的消防教育，要求正確使用好鍋爐、蒸汽罐、電器設備，鍋爐工持證上崗，確保安全。

五、加強食品衛生，確保師生的飲食安全。

首先加強對學校食堂的食品衛生管理，做到定點采購食品，并要求食堂工作人員持健康證上崗，與食堂管理人員簽定食品衛生責任狀，學校每天對食堂的各項衛生進行檢查和監督。其次嚴禁小賣部出售三無產品，并且由分管同志經常檢查。

六、防盜工作重視防微杜漸。

學校十分重視防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電視機、攝像機等貴重儀器均有專人保管。嚴格執行財務制度。學校制訂了值班制度，節假日均有人值班，值班為24小時制，特別加強了夜間的巡視。學校對防盜工作從細處、實處入手，力求萬無一失。

七、加強學生的活動安全管理工作。

首先我們對學生活動加強了教育和管理，教育學生課間、課后開展正常的活動，不進行帶有危險性的游戲。學校每天都有數名值日教師，他們在課間加強了巡視，確保學生的課間活動能有序、正常地開展，同時加強住校生的管理力度，專門抽出了兩位在職教師，聘請了兩位職工來管理住校生，確保住校學生的安全。其次學校對學生活動場地進行了擴展，對一些存在危險因素的地方進行了整改，更換了一批活動器材。學校對開展的重大活動能進行審批，同時加強教育力度，提高師生的認識，組織有序，管理到位，保證每項活動的順利開展，不出安全事故。

八、存在的問題。

在檢查中我們也發現了一些問題：

1、學校大門口過往車輛較多，沒有明顯標志;。

3、學生喜歡購買校外路邊、小店攤點上的零食，帶來衛生上的隱患;。

4、個別中學生欺侮、敲詐本校學生。

5、學校食宿工程的建筑工地因為緊靠學校，可能造成安全隱患。

文檔為doc格式。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇二十

隨著我國改革開放的進一步擴大、市場經濟的深入發展、信息化進程不斷加快和民主法制建設穩步推進，涉密人員、涉密活動、涉密載體等不斷發生新的改變，使保密管理的對象、領域、方式和環境發生了深刻變化，保守國家秘密的難度加大，泄密渠道增多，保密工作在觀念、制度、手段等方面與形勢任務不相適應的問題日益突出。在這一大背景下，一些涉密人員保密意識淡薄、敵情觀念不強;一些機關單位保密管理措施不到位，涉密信息系統防護薄弱，泄密隱患較多。這就要求我們要充分認識保密法制宣傳教育的重要性，要根據形勢的變化及時更新保密法制宣傳教育內容，普及保密法律知識，增強廣大公民保密意識。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇二十一

2018年，學校的保密工作在各學部的配合支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習《保密法》，根據新修訂的保密法相關情況，緊緊圍繞市十四中的中心工作和上級保密部門的工作部署，充分發揮“保安全、促發展、促和諧”的職能作用，狠抓教育事業各項工作落實，為我校教育教育提高做出了積極貢獻。一年來的主要工作總結如下：

我校堅持有針對性地開展新形勢下的保密宣傳教育和保密技術培訓，不斷提高保密觀念，增強了保密意識和保密工作的責任感、使命感。

1、將保密工作學習教育不定期的在校內舉行。組織教職工認真學習了《保密法》、《保密實施辦法》和有關法律法規，尤其是深入學習了相關保密規定，組織觀看了保密工作資料片、專題片等進行警示教育。今年以來，我校認真學習貫徹執行上級關于保密工作的文件和指示精神，結合本單位實際，采取多種形式組織全體同志學習保密法律、法規及上級保密工作的文件、指示從各個方面加強保密知識、保密法規的宣傳和教育，進一步提高認識。為了加強對保密工作的認識，我校先后兩次組織教職工認真學習中保委會議精神和《保密法》以及有關保密工作的法律法規，傳達有關文件精神，并組織開展討論，使全校上下對保密工作形成了共識：大家認識到，保密工作事關黨和國家的安全和社會穩定大局，保密工作不僅僅是涉密人員的事，而是每個機關干部共同的責任和義務。

2、堅持領導干部帶頭學習保密法律法規制度。我校領導始終把保密工作擺上適當位置，校領導兩次聽取保密工作匯報，研究保密工作中遇到的困難和問題，確定全年的工作計劃。校長以身作則，嚴格遵守保密規定和保密紀律，經常對有關人員，提要求，進行檢查和督促。領導的重視和廣泛的學習宣傳，為我校保密工作的順利開展奠定了良好的基礎。

建立健全保密規章制度是做好保密工作的重要保障。近年來，我局注重保密工作制度建設，結合教學工作實際，不斷修訂完善了相關的保密工作制度。制定了《涉密人員管理制度》、《涉密事件報告和查處制度》以及秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷規定等相關制度。這些制度的建立和完善，一方面是我校加強保密工作的需要，另一方面也使我校保密工作得到進一步規范化，保密管理工作也得到了逐步完善。

(一)抓好保密要害部門部位的保密管理;。

1、認真開展自查自糾工作。學校工作涉及到學生試卷信息，稍有不慎就會影響到教學考試等工作，因此保密工作要滲透到各個環節。要根據保密規定和要求認真開展自查自糾，著重檢查涉密人員、涉密載體、防范措施的管理情況，確保保密工作萬無一失。認真監督檢查，學校切實加強保密工作，今年對下各個學部保密工作進行了一次綜合性的全面檢查，針對薄弱環節，提出改進意見。

2、實行文件收發專人負責制。認真管理保密文件、傳遞和清退，避免丟失;對密碼電報按規定做好核對、移交和銷毀工作;對涉密文件按要求做好立卷、歸檔等工作。

3、涉密文件打印專人負責制。我校加強了打印、文印制度管理，對打印文印人員實行崗位保密培訓，對秘密及以上文件資料實行專人打印，對秘密級以上文件資料及時加密處理，秘密級文件不得對外復印，廢舊涉密載體實行定點銷毀。

(二)認真抓好網絡、信息、載體保密安全，防范于未然;。

1、上網信息管理。各學部嚴格執行有關網絡安全制度，堅持“誰主管誰負責、誰上網誰負責”的原則，建立健全了網絡信息保密審查制，嚴把涉密關。

2、加強網絡管理。各學部嚴格按照保密管理規定，落實計算機網絡規范，加強了監督落實，進一步健全和完善了計算機系統和網絡的保密制度，落實保密工作責任制，嚴格把好計算機等現代辦公設備保密關，杜絕了計算機系統、網絡等現代化辦公設備的失泄密事件發生。

3、加強涉密載體保密管理。凡是涉密移動存諸介質、手機、涉密計算機等，嚴格按照《關于國家秘密載體保密管理規定》，實行專人使用，專人管理，嚴禁帶回家中，嚴禁帶入公共場所，出現問題送指定機構進行維修維護。

突出重點，加強管理，防患于未然。保密工作應注重加強重點人員、重點部位、重點環節、重點時點的管理，平時抓好日常管理，節假日加強值班、守衛，防止失泄密事件的發生。

各學部要定期進行保密工作自查，主要是保密制度落實情況、涉密文件及涉密移動存儲介質的保管使用情況、涉密計算機落實防范措施和非涉密計算機存儲信息情況，及時發現問題，消除安全隱患。

1、切實加強了對保密工作的領導，做到“教育教學工作開展到哪里，保密工作就跟進到哪里”。保密工作是單位工作的一項重要內容。我校領導一直把保密工作擺上意識日程，堅持作為學校工作的一項重要工作抓在手上。按照保密要求，堅持實行保密工作領導負責制和實行崗位目標責任制。

2、加強了保密工作的指導和檢查，認真執行失泄密事件報告制度，嚴肅查處失泄密事件。加強保密工作人員隊伍建設。全校教職工深入學習保密相關資料，提高保密技能。

我校保密工作在領導的高度重視下，工作開展比較順利，雖然從未發生過失密、泄密事件，但通過自查，也發現了一些問題和不足：

1、保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。要嚴格依法行政、依法治密，使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。

2、近年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強教職工的保教育，提高教職工的保密意識十分重要。需要不斷加強宣傳力度，增強保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規章制度，使事前行為得到規范，堵塞可能發生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。

3、對計算機和局域網絡的保密管理是一項艱巨的工作，還缺乏完全有保障的技術支持。目前只能以常規的保密制度加以約束，通過監控措施以防萬一，顯得力不從心。

4、做好保密工作還需要堅強的物質基礎作保證，除了必要的資金、設備投入外，還應加強對保密工作人員的業務培訓，提高保密人員的素質。目前市教育局組織的保密方面的培訓較少，所以保密隊伍的業務培訓需要加強。

今年學校增強安全保密能力，全面完成保密工作任務，切實提高了安全防范意識，全面落實保密工作各項任務，不斷提高保密工作法制化、規范化水平，2018年我校保密工作又上了一個新臺階。

最新內部控制自評工作情況報告大全（22篇）篇二十二

日前，察右中旗統計局印發了《內部控制基礎性評價工作實施方案》，在統計部門內開展內部控制基礎性評價工作，結合自身實際，“有的放矢”地認真查找內部控制的不足之處和薄弱環節，對全局經濟和業務活動的內部控制作出客觀評價，起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。

領導重視，迅速行動。接到旗財政部門的方案及通知后，由局主要領導牽頭，第一時間成立了內部控制基礎性評價工作領導小組，負責組織領導全局內部控制基礎性評價的實施工作，制定了實施方案，確保全面如期完成內部控制評價工作。

加強自查，認真自評。嚴格參照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明，認真組織人員對單位業務層面和經濟層面的內部控制制度進行全盤梳理和自評打分，通過自評打分，逐項檢查內部控制建設情況，查找現有內部控制的不足之處和薄弱環節，并有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”，推動內控制度的完善。

全面總結，及時報送。在自查自評的基礎上，認真總結內部控制建設工作，并將評價得分、扣分情況等結果形成內部控制基礎性評價報告，找出內控建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，為順利完成內部控制建立與實施工作，提供有力保障，真正起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。