規章制度的遵守是每個人的責任和義務，也是維護社會正常運行的基礎。我們整理了一些規章制度的樣例，希望能對大家編寫規章制度時有所幫助。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇一

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇二

1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉。

2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結清當日貨款，并整理好各種單據，于次日上班1小時后將前日銷售款全額存入指定銀行。

3、當日貨款超過8000元時（含捌八仟元），當日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時后全款存入銀行。

4、店鋪內零星開支由店長統一用備用金進行支付，月未到公司報帳，超過200元（含兩佰元）由店長提前兩天向公司財務申請，并經公司領導同意，出納方可支付。

5、店鋪收銀員要做到營業款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現金短款，公司將根椐有關制度追究其責任人，并進行賠償。

6、銷售小票是公司收入的標志，因此，銷售小票是聯號，更不得隨意撕毀。

7、當商品入店鋪時，店鋪導購根椐公司配貨出庫單進行數量型號等清點驗收，并確認無誤簽字。

8、每日核對銷售并檢查庫存，及時補貨，確保有足夠的產品供貨，每日填寫銷售日報表，方便定期檢查。

9、于每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結果及時整理并寫出盤點報告上交公司，查明其原因，經公司領導同意，財務方可進行調帳處理，做到帳實相符。

10、于每月月初將上月銷售和庫存月報及時傳遞公司財務，以便公司財務進行管理和核算。

11、店鋪內所有財物包括電腦打印機音箱熨斗等所有財產物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關責任人，店面財產物資清單由店面保管一份，公司財務一份。

12、此規定一經發布，希望各門店遵守執行。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇三

第一條目的：為了保障門店現金的安全，規范門店的'財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第二章門店現金收入。

第三條門店的現金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應的損失，并通知財務。

第五條辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經理審核確認，門店經理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統一采購。

第六條固定資產或小型設備采購：由店長向門店經理書面申請，人力資源中心審核總經理審批后，由人力資源中心統一采購或安排調度。

第七條固話、物業水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業水電費賬單，提交門店經理審核，門店經理將審核后的單據交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條員工個人手機費：統一在工資中提供話費補貼，不再由財務充值。

第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條維修費：由店長提出申請，門店經理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經辦處理，小件維修由門店經理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購：按固定月份由店長向門店經理提交茶葉配置申請，門店經理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統一采購。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經理申請，財務撥款。備用金使用范圍：非月結快遞費、門店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經門店經理同意不方便由財務支付的其他款項。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據照片做為依據，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發生款項，財務有權刪除該筆費用。

第十四條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關費用的票據，寄給門店經理審核，經財務審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現金收入。

第十五條嚴禁將門店現金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現金擅自采購商品、用于私人事務，一經發現，公司將立即辭退相關責任人，并追究其法律責任。

第五章附則。

第十六條門店不得坐支現金收入，現金收入與備用金分開，現金收入必須全數存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發生的會計資料（刷卡單、合同等）統一交到財務部進行復審與保管。

第十九條本制度由財務部修訂，自發布之日起執行。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇四

第一條目的：為了保障門店現金的安全，規范門店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第三條門店的現金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應的損失，并通知財務。

第五條辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經理審核確認，門店經理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統一采購。

第六條固定資產或小型設備采購：由店長向門店經理書面申請，人力資源中心審核總經理審批后，由人力資源中心統一采購或安排調度。

第七條固話、物業水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業水電費賬單，提交門店經理審核，門店經理將審核后的單據交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條員工個人手機費：統一在工資中提供話費補貼，不再由財務充值。

第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條維修費：由店長提出申請，門店經理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經辦處理，小件維修由門店經理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購：按固定月份由店長向門店經理提交茶葉配置申請，門店經理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統一采購。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經理申請，財務撥款。備用金使用范圍：非月結快遞費、門店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經門店經理同意不方便由財務支付的其他款項。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據照片做為依據，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發生款項，財務有權刪除該筆費用。

第十四條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關費用的票據，寄給門店經理審核，經財務審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現金收入。

第十五條嚴禁將門店現金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現金擅自采購商品、用于私人事務，一經發現，公司將立即辭退相關責任人，并追究其法律責任。

第十六條門店不得坐支現金收入，現金收入與備用金分開，現金收入必須全數存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發生的會計資料（刷卡單、合同等）統一交到財務部進行復審與保管。

第十九條本制度由財務部修訂，自發布之日起執行。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇五

1、門店各類證照，公告應整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。

2、門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環境。

3、門店使用的各類設備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應立即放回指定位臵。

4、商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。

5、商品、貨架要時刻保持整潔，不得放臵生活用品。

6、門店入口地面確保清潔，店內沒有明顯垃圾。

7、門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮，每周應清洗一次。

8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應立即清理。

9、門店周邊環境應保持整潔有序。

違反以上條例的班組，罰款100元

1、上班時間不得閑聊。

2、不在營業場所議論顧客及其他同事是非。

3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發生爭吵。

4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關的書報雜志，不得無故脫崗。

5、不得在營業場所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。

6、不得以任何理由與顧客發生口角、爭吵等，若發現有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業場所，由主管人員妥善處理。

違反以上條例的個人，罰款100元

1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。

2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛生。

3、收銀員在工作時間內，未經批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。

4、提倡團隊精神，相互協作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產品，有事情及時上報管理人員。

5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。

6、未經門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網。

7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。

8、一個月內遲到、早退三次視為礦工一次。

9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。

10、調班、請假需店長批準。

11、請假在2天以內由店長批準，超過2天的由公司經理批準。

12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。

13、遵守公司及門店規章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。

14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協同合作。

15、各班組應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價賠償。

16、各門店應該積極預防出現過期商品。

17、商品銷售價格,原則上按系統規定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。

違反以上條例的個人，罰款100元

（一）營業員崗位

1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內整潔、明亮。

2、負責檢查店內各種隱患，協助店長積極做好各項預防工作。

3、積極維護公司整體形象，端正服務態度，確保營業秩序的正常運轉。

4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關知識，確保用藥安全有效。

5、交接班前清點藥品，整理貨柜。

6、積極協助店長做好請貨計劃，優化品種結構。

7、積極協助管理人員做好相關工作。

8、必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。

9、對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執行。

10、鼓勵積極學習、進取。

11、積極完成上級交代的其他工作。

違反以上條例的個人，罰款100元

（一）收銀員崗位

1、嚴格遵守收繳款制度，負責準確無誤地進行收繳款工作。

2、負責前臺票據信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數據處理正確并傳輸至門店后臺。

3、在營業時間內必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應報請店長同意并指定專人代替后方可。

4、做好零鈔的調配工作，在收款時，做到唱收唱付。

5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。

6、嚴格現金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業款。

7、交接班時必須做好票據移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。

8、做好營業款的日清工作，并要求做到及時上繳營業款，帳款一致。

9、負責收銀工作環境的衛生清潔，設備的維護和保養。

10、遵守門店的各項規章制度和工作程序。

11、積極完成店長及財務部門交代的其他工作。

以上條例的個人，罰款100元

（二）中藥管理員

1．中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗，及時清理二樓的衛生，確保中藥區域內干凈整潔，斗內中藥量充足。

2、對中藥飲片質量及時進行監管，防止變霉。

3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。

違反以上條例的個人，罰款100元

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇六

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

(一)培訓管理。

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流學習探討。

(二)客戶管理。

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

三、店員職責及要求。

1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程。

(一)組織晨會的召開。

1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排。

1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理。

(一)銷售計劃制定。

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執行。

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執行情況分析。

1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰。

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

(一)差旅費。

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

(二)業務招待費。

1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

(三)電話費，手機費。

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇七

1、目的`：為了使設施設備運行和管理工作更加有效，符合gsp規定。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》及相關法律法規。

3、適用范圍：門店對設施設備。

4、責任：門店養護員。

5、內容：

5.4、溫濕度表校驗工作按以下規定進行：

5.4.1、公司質管部門每年定期對各門店的溫濕度表進行校對，并做好校對記錄。合格的由公司出具校對憑證并將溫濕度表交還門店使用.

5.4.2、日常工作中門店應經常對溫濕表自行查驗發現不合格及時送檢。

6、相關表格：設施設備使用維護情況記錄、計量器具檢驗情況登記表。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇八

為加強學院校產校具和各類設施的管理,落實物資使用管理責任制,確保教學、科研工作的順利進行,特制定本規定:。

一、學院校產校具和各類設施管理應落實管理責任人。各部門配置的各類設施、設備由各部門負責人落實管理責任人,未落實管理責任人的部門由該部門負責人負責。各固定教室所配置設施由各班級班主任負責,配置給各宿舍個人使用的設施由各使用人負責,公用設施由該宿舍室長負責管理(全體成員共同承擔責任)。流動教室所配置的設施由后勤基建處負責。公共設施由后勤基建處具體負責。

二、校產校具和各類設施的丟失或人為損壞,由當事人負責賠償,當事人未查實或無法查實,由使用責任人負責賠償;發現設施正常損壞由使用責任人或管理責任人及時報有關部門修理。未及時報失或報損,經查實后由使用及管理責任人負責賠償。

三、發現管理或使用設施(如家具)等丟失或人為損壞,若主動及時報失或報損,按設施原價并折舊后折價賠償。不及時報失或報損,經查實發現后,按原價并加收50%~100%管理費進行賠償。后勤設施賠償由后勤基建處負責核價,一般易損物資賠償標準如下:。

序號物品單位賠償參數價(元)使用年限及說明。

四、學院設備的賠償由后勤基建處出具賠償通知,憑賠償通知單到財務處繳款,賠償后,后勤基建處應及時補缺或安排維修。人為損壞的設施直接報后勤部門進行的'維修,按有關部門核準的收費標準,由后勤基建處直接收取維修費用,并交學院財務處入帳。

五、學校設施自然損壞,由使用部門(人)報后勤基建處進行維修,后勤基建處服務范圍外的維修項目,由后勤基建處按規定程序報學校批準立項后實施。

六、當使用責任人和管理責任人對自然損壞和人為損壞的責任產生分歧,由后勤基建處會同有關部門進行認定。

七、各部門、學生工作處、各系(部)、班主任必須教育師生愛護公物,對造成學校設施丟失和損壞的應承擔賠償責任。對故意損壞校產、校具和公共設施或無故不履行賠償責任者,報學院后,視情節輕重給予批評教育或紀律處分。

八、鼓勵師生對故意損壞學校公共設施的現象進行舉報。經查實后,對舉報人適當給予獎勵并予以保密。對舉報重大損壞事件的有功人員,報請學校另行嘉獎。

九、本制度自公布之日起實行。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇九

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

(一)培訓管理。

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流學習探討。

(二)客戶管理。

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

三、店員職責及要求。

1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程。

(一)組織晨會的召開。

1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排。

1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理。

(一)銷售計劃制定。

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執行。

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執行情況分析。

1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰。

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

(一)差旅費。

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

(二)業務招待費。

1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

(三)電話費，手機費。

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十

為了創造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工配合遵守！

定期回訪。

以上流程為導購員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發現流程上的問題，導購員承擔相應責任。

1、店面實行每周7天開門營業。由店長安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。

2、店面營業時間為早上9:00至晚上18:00。

早班：上午9：00――下午16：00（早班每天進門第一件事情開啟店面照明燈光、音樂背景、保證燈光的明亮度、音樂的柔和度。各辦公設備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作）。

晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前關好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器）。

午餐時間：12：00――13：00員工輪換就餐。

3、店面員工每周有一天休息時間。不得在節假日、六、日安排公休。（特殊情況須報公司批準）。

4、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條交于行政并報總經理審批，電話請假和臨時請假無效（特殊情況除外）。

5、節假日休息：法定店面節假日不休息，節假日后進行調休。

1、試用。

2、轉正及合同簽訂。

轉正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經簽訂、鑒證，雙方必須嚴格執行。

3、離職。

x自動離職：凡無故擅自曠工三天以上者，均作自動離職論，不予結算任何工資、福利。

1、早班9：00、晚班16：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服，每遲到1次扣發工資10元。

2、早班10：30、晚班14：30以后到崗者按事假半天處理。

3、早、晚班未按正常下班時間離開的`，按早退處理，發生1次扣發工資50元。（遇特殊情況須向店長申請）。

4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。

5、無故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當月3天工資，當月累計曠工2次，作自動離職處理。

1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴xxlogo。

2、女員工上崗可化淡妝，不準濃妝艷抹、佩戴過多夸張飾品或涂抹過濃的香水。

3、男女員工不準留過長發型，不許染怪異顏色。

4、員工的坐立行走及其它肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動作。

5、接待顧客和接聽電話時必須使用禮貌接待用語。

1:“歡迎光臨xx家居”

2:“您請跟我來，請您認真的看一下我們的產品”

3:“能否請您留下您的姓名和聯系電話，以使我們能更好的為您提供服務。”4:“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見好嗎？”

5:“謝謝您的光臨，歡迎您隨時同我們聯系，我們將竭誠為您服務，再見！”等敬辭及其他禮貌用語。

6、向顧客介紹商品及交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯、悖論，要迎合顧客的話語導向附和。

1、每周一上午9:00各店店面全體員工召開周例會。

2、會議內容：

（1）店面本周銷售情況匯總，遺留問題通告。

（2）員工在工作中遇到的困難，集體協調解決、討論。

（3）員工各自匯報工作情況，總結經驗教訓。

（4）通報下周銷售目標，列出主要目標。

1、店面各區域衛生由當日上班員工共同負責。

2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區域衛生。

3、各區域衛生標準如下：

1、員工收取顧客現金需兩人共同清點，復核無誤后交財務或商場保管。

2、收取客戶現金時唱收、唱付，保證當場核對無誤。

3、收取支票、轉賬的客戶，需執行先到帳、后開票、再送貨的原則進行處理。

4、收取現金時需仔細檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。

5、收取現金數額較大時，必須交于商場或轉存公司賬戶。

1、店面預防盜、搶、騙。

（1）防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理，不給偷竊者造成機會。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門窗是否關閉鎖好。

（2）做好預防搶劫措施。遇搶劫發生要沉著冷靜，盡量仔細觀察歹徒體貌特征，不要破壞現場環境，及時報警并通知店長及總經理。

（3）提高警惕預防詐騙。收顧客現金應等顧客確認找零后才可將現金收存，收到顧客大鈔時應注意鈔票上有無特別記號及時辨識假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。

2、建立健全安全消防制度。

（1）易燃、易爆物品不得帶入店面。

（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報公司及時更換。

（3）各商品展區、體驗區嚴禁吸煙和使用明火。

（4）如遇火警須迅速撥110報警，根據實情疏散人員、組織搶救財物。

1、準時上下班，不得擅自換班，工作時間不得串崗、脫崗；

2、個人辦公用品按規定擺放，不得隨意亂丟。發現每次交快樂基金10元；

3、員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好xxlogo；不著工裝或衣衫不整者，

發現每次交快樂基金10元；

4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發型；

5、工作時間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺、

賭博喝酒等影響公司形象；發現1次口頭警告，發現每次交快樂基金20元；

6、工作時間不得倚靠商品、墻壁或過分放松肢體；

7、工作時間不得長時間接打私人電話，不得因私長時間會客；

8、不得在商場游戲、打鬧，不得在商場和倉庫內吸煙，發現每次交快樂基金50。

元；

9、嚴格做到無煙商場，發現顧客在商場內吸煙時，必須及時制止，制止過程中。

注意說話方式，不要與顧客發生沖突或爭執；

10、工作期間面帶微笑，不可因個人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡。

態度對待顧客；

11、注意聽取顧客對其他商家所售物品的信息并及時報告店長經理；

12、開單收款過程中要認真細致，不得涂改（如有寫錯原聯作廢，重新開單），

13、當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得擅。

自主張。一經發現，造成公司經濟名譽損失的，個人負全部責任；

14、顧客從賣場提現貨（樣品）時，導購員必須先開單讓顧客簽字后，方可將實。

15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時上交；

16、送貨時必須填寫好送貨單交給安裝工；點貨時必須準確無誤，如果疏忽大意。

造成誤工等情況，由導購員承擔相應損失，并交快樂基金20元；

17、按要求建立顧客檔案，記清地址、電話等以便今后加強聯系回訪；如未建立。

每次扣導購員工資5元；

18、不得利用職權及工作之便給親朋好友以特殊優惠，如有發現累計辭退，（如。

有此情況可向上級領導申請優惠）；

19、收取營業款不得私自保管或挪用，一經發現開除。

20、不得在工作時間頂撞上級領導，與同事爭吵，每次交快樂基金50元；

21、愛護店面公共設施、設備，不故意浪費公司資源；

22、不得將店面設備、材料占有私用；

23、在崗時間隨時保持店面衛生，發現不合格之處須立即清理；

24、愛護商品、裝飾品和所領用的一切物品，如發現有損壞、丟失，或缺少配件的及時上。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十一

1、開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2、需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4、采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5、嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十二

一、駐店藥師必須遵守職業道德，忠于職守。

二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的`有關知識。

三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷售。

五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十三

為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守！

一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；

二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作；

三、上班第一時間打掃檔口衛生，整理著裝，必須做到整潔干凈；員工需畫淡妝，精力充沛！

四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

五、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！

六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；

七、工作時不得接聽私人電話，手機應調為靜音或震動。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十四

一、認真貫徹執行國家有關食品安全的法律法規確保為廣大師生提供安全、優質的食品，學校建立學校――后勤管理與基建處(餐飲管理科)――食堂三級食品安全安全管理網絡。

二、餐飲管理科在學校食品安全管理機構的領導下，設食品安全管理員，負責食堂日常衛生監督管理。

三、貫徹執行衛生法律、法規，對食堂管理工作人員進行宣傳培訓，提高從業人員思想業務素質。

四、制訂各類人員崗位職責，操作程序和服務規范。與食堂經理、廚師長等研究制定長期和季節性菜單，確保菜肴營養，干凈衛生。

五、負責對食堂就餐的巡視，督促搞好食堂食品安全和環境衛生。

六、處理學生的意見和投訴，共建和諧局面。

七、審閱和批示有關報告和各項申請。主持食堂例會，協調內部工作。

八、分析預算成本、實際成本，制定售價，控制成本，達到預期指標。

九、建立和健全考勤，獎懲和分配等制度。切實予以實施。

十、按高校食堂準入制要求，配合學校領導完成食堂招標工作，起草招標協議書。

專業門店的財務管理制度（匯總15篇）篇十五

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎走進xx”，主動迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導、朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業同行和參觀產品客戶）。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻、音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

1、培訓管理：

（1）根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

（2）培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客異議等。

（3）根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

（4）建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流、學習、探討。

（5）每天夕會堅持做“三角演練”（顧客、導購、觀察員）。

2、客戶管理：

（1）根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

（2）經常對顧客檔案進行分析整理，根據顧客的裝修進度進行abcd等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

（3）定期做顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

（4）建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶進行網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

（1）根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及銷售目標。

（2）根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報店面經理批準并執行。

（3）根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績！

1、嚴格遵守員工日常工作規范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者，須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時，要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，了解產品性能和優勢，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情地介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級的工作安排，努力完成下達的銷售指標。

1、組織晨會的召開：

（1）人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

（2）傳達店面經理重要文件及通知。

（3）昨日營業狀況確認、分析。

（4）針對營業問題，指示有關人員改善。

（5）做好團隊激勵。

（6）分配當日工作計劃。

2、對店內狀況的確認及工作安排：

（1）店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

（2）監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

（3）檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，需認真填寫客戶資料。

1、銷售計劃制定：

（1）應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

（2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

（3）應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

2、銷售計劃執行：

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況做出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

3、執行情況分析：

（1）每周、每月、每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

（2）經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

4、績效考核及獎勵、處罰：

（2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。