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壓力容器內審報告（通用18篇）篇一

__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革。

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購。

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作。

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!

壓力容器內審報告（通用18篇）篇二

是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發展，產品的質量和環境績效也得到提高和改善。

在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監督等;各部門要加強質量/環境意識培訓、法律/法規的培訓，持續改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!

壓力容器內審報告（通用18篇）篇三

企業在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現場發現證據對其進行評價，確定是否滿足審核準則。

審核準則原稱審核依據。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規的有關要求或其它依據）。

審核是按我們自己所承諾的一些文件結合我們現場做的過程是否符合這些文件的要求。

4審核的目的是指什么？

審核的目的：是確保企業質量體系與iso9000質量標準的符合性和有效性。

符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。

內審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。

二新版9001與9004的區別。

9001和9004是兩個相關的標準，所有的標題號內容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質量手冊或準備各種質量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。

9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現9001標準。

9001標準和9004標準結合起來以后，作為一個組織更能發揮質量管理體系的作用。

9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。

三.審核的特點。

審核的特點：系統地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。

審核是一種正正規規的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質量體系審核的內容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據是否證明符合要求。

四.審核的類型。

審核的類型包括：質量體系審核（內部）；產品質量審核（圍繞某一個產品進行審核）；過程質量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。

審核還可以分成：

內審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。

外審：從外面找一個認證機構對企業進行審核（第3方審核）。

第2方審核：用戶。

對某個企業不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業很了解的人）去審核一下這個企業做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。

第1方內審的目的：改進、提高發現的問題；為在外審前的準備。

內審的主要依據：手冊、程序文件、標準、有關的法律法規、作業指導書。

第2方審核的目的：評定、批準。

第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構進行備案、注冊。

以下我們主要結合第1方內審來講解它的方法。

第二講審核準備和審核方法。

一.質量體系審核的可以分為3個階段：

1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。

策劃不光是質量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。

2）實施現場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現場審核，也就是現場的評價。

現場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。

只有符合標準的證據多，才能證明這個體系運行的好。

3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數情況、是否有效等）。證據要真實有效，對發現不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。

二.現場審核步驟：

2）現場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；

3）小組交流：各小組現場檢查后一定要進行交流；

4）與受審方溝通（對外審來講）。

向有關主管領導匯報（對內審來講）：小組交流情況；

6）開據正式的審核報告，下發各個受審核部門。

一般內審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。

三.認證的三個階段：

1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；

2）監督審核：保持注冊資格；

目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高。

3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內容可能比初次評定要少一些。

確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。

四.審核組的組成：

由資格的人員組成（通過培訓，取得內審員的資格）；

要任命一個審核組長（具有專業知識）。

五.內審員的職責：

1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；

2.按要求到現場收集客觀證據；

3.報告審核結果；

4.配合組長的工作；

5.驗證糾正措施的有效性。

六.組長的職責：

1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；

2.資源的策劃、編制審核計劃（。

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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；

3.分配任務（確定審核員的專業，注意自己不能審自己區域的工作）；

4.審核控制：按規定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；

5.協調溝通：各個內審員和受審部門；

6.評價：在審核報告中體現出體系的問題；

7.報告結果；

8.組織人員進行跟蹤，

七.如何編制審核計劃：

審核計劃的內容包括：

1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；

2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；

3）明確審核依據；

4）明確審核組成員及分工；

5）明確具體審核日期、時間；

6)準備好審核的依據。

審核的依據就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規（顧客投訴）、作業指導文件、程序文件等。

一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現場審核。

八.審核的公證文件：

審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。

九.檢查表的編制。

檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。

其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發現、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現。編制好的檢查表不應給受審方看。

十.審核方法。

編好檢查表后按規定的時間進行審核。發現有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。

審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據。

現場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。

第三講審核的技巧與實施。

一.首次會議：

1）首先要簽到（要有記錄）；

2）雙方人員介紹（外審）；

3）確定審核目的；

4）確定審核范圍；

5）確認審核準則；

6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；

7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；

8）介紹不合格的確定原則：

嚴重不合格的屬于區域性的、系統性的、造成后果比較嚴重的；

一般不合格的屬于孤立的、偶然出現的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。

9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；

10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）。

11）說明公證性和保密性的承諾。

12）澄清有關限制條件（如：危險區域、與審核無關的保密區域等）。

審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。

二.審核的方式：

順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；

逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；

如：售后服務發運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計。

三.在審核過程中提問的技巧：

1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；

2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；

3）澄清式：澄清在別的部門發現或是提到的一些問題；

5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；

6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）。

7）關于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發現嚴重問題時，要及時溝通。

8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。

9）能識別關鍵過程和特殊過程，關鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。

10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環境、文件法規、從這些方面看是否都得到控制。

注意：新標準中強調了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。

四.不合格報告：

1什么是不合格。

在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規定的要求。

要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產品標準）、法律法規的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。

不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執行中的要求、沒有達到預期的效果。

2.不合格的嚴重性。

嚴重不符合與一般不符合。

在宣布不合格報告前要澄清出現不合格的部門不一定是責任部門。

3.不合格報告中應包括的內容。

不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。

不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。

4.最終審核報告中要體現總體評價。

總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；

2）實施情況（文件發放，文件管理等）；

3）有效性―各個。

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部門最終的產品或服務的質量；

4）自我完善和提高：通過內審、過程審核，自己能發現問題，自己能改進并提高。

5.末次會議：

標志著現場審核的結束，會議內容包括：

1）要簽到；

2）重新重申審核的目的、范圍和依據的準則；

3）報告審核經過（查的部門、人員、項目）；

5）宣讀審核結論；

6）重申保密性和承諾；

7）糾正措施的驗證要求；

五．管理評審。

管理評審是在內審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內審的總體情況、內審的結果作匯報，是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

管理者代表在質量方面有問題可直接向最高管理者匯報。

管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。

管理評審后就可以請外審進行審核。

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壓力容器內審報告（通用18篇）篇四

（摘要版）。

wh審字【20xx】008號。

%……%審計委員會：

根據集團公司審計工作計劃安排，我們于20xx年8月23日至8月31日對??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的經營狀況、財務收支狀況及內部管理控制等方面情況進行了調閱審計。目前審計工作已經結束，現將審計情況報告如下：

一、略被審計單位基本情況。

二、略公司整體經營情況。

三、審計發現問題、風險分析及改善建議。

(一)會計核算方面的問題。

1、未對“應收賬款”計提壞賬準備。

《會計核算制度》規定“根據每月當期應收賬款及其他應收款合計金額的4%計提壞賬準備，計入當期損益”；但審計發現財務賬面一直未計提壞賬準備。

我們認為應收賬款的賬務處理未能體現會計謹慎性原則，不符合企業會計準則規定；會虛增利潤，導致報表有誤。

建議按照制度和準則的要求，按期計提壞賬準備。

2、“存貨跌價準備”的計提有誤。

《會計核算制度》規定“存貨跌價準備：按當期期末庫存金額的5?計提，累計存貨跌價準備金額達到當期存貨金額的20%時，可以不再計提”。但該司20xx年3月底和6月底在存貨跌價準備金額都超過存貨金額20%的情況下繼續按照5?計提了存貨跌價準備；且是按照期末存貨的總額計提，未能采用商品型號或類別按成本價與市場價孰低的計提方法。

我們認為存貨跌價準備賬務處理未能真正體現會計謹慎性原則，不符合企業會計準則規定；會虛減當期利潤，導致報表有誤。

建議按照制度和準則的規定，準確計提存貨跌價準備。

3、損益結算及分配處理不規范且違反國家法律規定。

為了保護債權人和股東的利益，法律法規就公司的收益分配作出了規定，公。

司的收益分配政策必須符合相關法律規范的要求。根據《公司法》等有關法規的規定，企業當年實現的凈利潤，應當按照如下順序進行分配：（1）彌補以前年度虧損；（2）提取法定公積金，公司制企業必須按照稅后利潤的10％的比例提取法定公積金；（3）提取任意公積金（可以不提取）；（4）向投資者分配利潤。股份分配原則上應該從累計盈利中分派，無盈利不得支付股利，即所謂“無利不分”。但有盈利時未提取法定公積金，在無盈利的情況下又進行了利潤分配；且股利分配的科目選擇錯誤，應該是“應付股利或利潤”，而非“其他應付款”。

我們認為賬務處理既違反了國家法律法規，存在法律違規風險；又是一種錯誤的賬務處理，需進行會計差錯更正。

建議嚴格按照法律法規的規定進行利潤分配和賬務處理，以防范法律違規的風險。

(二)財務管理方面的問題。

1、記賬憑證沒有附件。

財政部《會計基礎工作規范》規定：除結帳和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。無外來原始憑證的，可以自制原始憑證；但自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。審計期間發現存在大量無附件的記賬憑證（例如：20xx年6月記190#計提利息和存貨跌價準備）。

記賬憑證沒有附件既違反國家財務法規，又容易導致審計人員無法判斷該經濟事項的真實性，會計處理的合理性。

建議嚴格執行國家財務法規，有外來原始憑證的附外來憑證；無外來原始憑證的，自行編制原始憑證并由相關人員簽名或者蓋章。

(三)經營管理方面的問題。

1、未對客戶信用進行系統管控。

《客戶授信評定與管理規定》規定：財務部根據申請資料內容將授信客戶相關信息完整錄入k3系統管理。審計過程中曾進入k3系統，進行客戶信用審查，但發現無法取得客戶信用信息。經詢問相關人員得知，未把客戶應收賬款的信用期和信用額度錄入k3系統中；日常管理中，財務人員依據《新舊客戶的信用額度表》進行人工核對檢查和管控。審計人員無法確定《新舊客戶的信用額度表》所列示單位的完整性、信息的時效性及執行的真實性。

對客戶進行信用不進行電子管控而人工管控，容易導致超信用期而未及時收款、超信用額度發貨，進而導致出現壞賬、死賬，引起壞賬損失的風險。

的客戶超額銷售；嚴格按照授信額度及授信期限及時催收貨款，加速資金回籠，規避壞賬風險。

2、業務員代客戶墊付銷售貨款。

審計過程中發現部分客戶在未出現銷售退回的情況下進行了退貨款賬務處理；進一步核實發現，此部分貨款都退給了公司的業務員。退款原因是業務員前期替客戶代墊了銷售貨款，現在客戶自己付款給了#$$$%科技公司，故公司需將業務員代墊貨款退還給個人。例如：20xx年1月25日記字173#憑證，退大連貨款；20xx年6月22日記字173#憑證，退德州公司貨款。這種業務員為拿到銷售提成替客戶代墊貨款，待客戶付款后再從公司將墊付貨款領走的行為存在潛在的法律糾紛風險。

業務員代客戶墊付銷售貨款既違背集團公司銷售提成政策，又使業務員承擔了客戶拒付貨款的潛在風險，還容易把客戶拒付貨款時的雙方（公司、客戶）法律糾紛演變為三方（公司、客戶、業務員）法律糾紛問題。

建議嚴格執行集團銷售提成政策，有效控制潛在的法律糾紛風險。

3、銷售返利的支付存在違規現象。

審計期間共計支付54筆銷售返利，合計金額273,902.00元，其中：1筆由業務員領取現金后，打到對方公司賬戶；8筆由收款人和業務員簽字后直接領取現金；剩余45筆全部由出納轉到返利收款單位的私人賬戶。通過對返利支付憑證逐筆檢查，發現存在以下問題：同一客戶返利支付給不同的收款人（如：北科、東方）；不同客戶返利支付給相同收款人（如：陳光、于樂）；返利歸屬單位與收款單位不一致（通廣返利匯給曉峰）；同一客戶不同業務員支付返利（如：通廣）。

返利收款人與返利單位是否匹配尚需進一步確認；如兩者不匹配，存在冒領返利的風險。

對于返利中存在的種種問題和疑問，建議重新審視現行的返利制度和返利操作過程。反思究竟是制度設計缺乏可操作性與現實情況脫節，還是人為原因、執行力問題。根據現實情況對制度重新修訂，頒布通過后嚴格執行。

4、存在長期呆滯的存貨。

通過對庫存的賬齡分析發現存在一定數量長期呆滯的存貨，其中半年至一年內的呆滯存貨占總庫存的6.02%，金額為52,944.78元；一年以上呆滯存貨占總庫存的`18.53%，金額為162,862.18元。此部分產品長期呆滯，存在較大的跌價風險；既占用資金又存在倉儲成本。為降低存貨跌價風險，建議首先努力做好銷售預測工作，以銷定購、盡量避免發生采購數量顯著大于銷售數量，造成庫存積壓；其次對已形成呆滯的存貨，積極設法促銷清理；最后對促銷亦無法消耗的存貨，按期及時上報集團公司進行報廢清理審批，進行存貨報廢處理。

5、銷售毛利率低下。

銷售純毛利潤嚴重低下，審計期間毛利率為0.73%，20xx年同期水平也僅為7.84%，本年至今累計毛利潤幾乎為零（以上未考慮收到的返利收入）。按客戶分析來看：170家實現銷售的客戶中，37%的客戶銷售為負毛利，合計虧損132,452.58元（其中銷售額最高的兩家客戶就虧損33,141.00元）；24%的客戶銷售不產生利潤；39%的客戶銷售為正毛利，合計盈利197,529.08元。按銷售產品分析來看：129項實現銷售的產品中，42%的產品不產生毛利甚至為負毛利（虧損最嚴重的3項產品為：scc-b1331p、scc-b5367p、scc-b5331p）；只有58%的產品產生正毛利。在采購成本不可自主決定的情況下，毛利率低下的主要原因就是銷售價格過低，給經銷商的折扣過高。

過低的毛利率，首先會影響公司的生存和發展，其次會妨礙企業價值最大化目標的實現。建議合理提高銷售價格；力爭擴大高毛利率產品的銷售比重，實現利潤最大化。

四、略上次審計報告整改意見執行情況跟蹤。

五、財務指標評價（經營績效評價）。

詳細指標和變動情況,見附件一《修正財務指標分析》。

六、審計結論。

我們認為對內部控制制度建設及執行非常重視，現有的內部控制和會計核算制度總體上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。

七、審計處理意見。

針對本審計報告中提出的問題及審計意見，希望領導及各相關部門在此基礎上認真進行自查、整改、完善，后續審計中再發現此類問題，將按集團公司規定進行相應處罰。

總審計師：xxx。

主審計員：xxx。

20xx年xx月xx日。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇五

2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規范；衛生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發現文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現改進。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

4、審核綜述。

4.1、健康管理體系方面。

二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現體系運行和衛生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統性、嚴謹性，還需繼續加強對服務質量的管理和使用的法律法規的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責方面。

5、審核結論：

審核組以抽樣的方式完成現場審核，未發現不合格。

健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。

6、建議。

審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現狀，以后更加完善質量管理體系。

審核組成員簽名：日期：2011年7月3日

管理評審。

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。

總結。

找出運行好的方面和薄弱環節積極準備相應的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。

a、ohs方針的持續適宜性；

b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現性；c、內審的結果；

d、產品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：

一、對質量方針的評審。

本公司的質量方針是“科技領先、優質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續改進的內容，符合標準要求，也體現了本公司的特點，“以顧客為中心”。

二、對質量目標的評審。

根據公司生產的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現的。

三、對內審結果的評審。

自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。

四、對顧客意見的評審。

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協商，保持適當的價格水準，以便更好的占領市場。

五、對過程業績和產品質量的評審。

對于各項活動和過程的業績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業績優其突出，產品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預防措施實施情況的評審。

體系運行以來，大家針對在各項活動中出現的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據可能出現的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環節。

通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現有人員的專業技能培訓也是必須抓緊的。

2、檢驗力量是關系產品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

對這些薄弱環節，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇六

——柳州醫學高等專科學校第一屆教代會第次會議。

尹德偉。

（2011年月日）。

各位領導、各位代表：

大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區衛生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發展、穩定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。

了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規范化。

(一)基建修繕工程項目審計。

1、做好學校新校區一期基建項目的跟蹤審計。

學校新校區一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。

教學。

綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：

(1)新校區教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。

(2)新校區第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。

統、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據新校區實際情況增加停車場，平整綠化原規劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。

(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。

全年做好除新校區正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。

一步加強。

(二)大宗物資設備采購審計。

根據學校物資設備采購的相關規定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。

物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。

(三)財務收支審計。

根據學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規范化建設。

(四)參與采購各項目招投標，做好經濟合同的審計工作。

前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據。

(五)著力提高審計質量，防范審計風險。

近期，學校內審部門在充分借鑒衛生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據，又將各項審計證據進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。

(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養和鍛煉隊伍。

審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養。為了適應學校發展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業務考試，及時總結在工作中積累的經驗，營造良好的工作氛圍，激發內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。

二、主要工作體會與存在的不足。

作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發揮審計部門的參謀、助手作用，還經常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環境。

其次，準確定位，強化監督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統中的一個具體環節。教育審計是領導洞察本單位經濟活動的眼睛和維護經濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經濟效益。因此教育審計人員既是經濟活動的監督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監督，在監督中強化服務，在審計中創造價值，才能很好的發揮審計的促進作用。”通過內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監督與服務并重的職能，堅持依法依規履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。

范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規范審計作業程序，審計作業必須保證2人及以上方能實施。根據審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。

第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經濟風險、促進管理規范，對給學校造成損失浪費的、違反法規紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當的途徑積極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協調、相對和諧的工作關系。

此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業程序有待進一步明確。當前，自治區衛生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規范和明確是保障審計質量的有力環節。三是審計的宣傳有待加強，積極協調部門間的工作關系做得不夠。

審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發展的中心工作，積極做好為防范學校經濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：

1、積極做好基建修繕工程的審計工作。

認真執行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。

2、完成物資設備采購的審計工作。

督促各部門嚴格執行學校物資設備采購管理規定，充分發揮審計在物資設備采購的監督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。

3、繼續實施財務審計工作。

堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規范化建設。

4、做好招投標各項目的監督與服務，加強對經濟合同的審計工作。

督促學校各部門嚴格執行學校招投標管理辦法的規定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。

5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。

認真執行審計后續教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛生廳直屬單位以及全區各高校內審部門的聯系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業務水平；在工作中實時開展審計業務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業、業務精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家！

壓力容器內審報告（通用18篇）篇七

系及過程改善o迎接第三方審核。

小組成員:黃俊。

5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。

6。1發生地點：1)紙箱營業部(附件)已發出《糾正與預防措施單》no。qcar01。

2)人事部(附件)已發出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。

7。1不貼合項趨勢。

年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。

箱部1無人事部1。

無

7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。

和持續所做的承諾。為全體員工參與質量工作創造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、

組裝等產品實現過程所需要的各種設備，并持續適當的維護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。

7。5產品實現方面：本公司較好地控制了產品實現過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規定的要求，滿足了顧客要求。

7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監視和測量工作比較重視，產品實現各階段監視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規程要求，產品質量滿足顧客和法律法規要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數據分析的使用，加強對顧客滿意信息的監視和測量，以及持續改善的實施。

7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規潛力o已初步具有持續改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發現，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發現問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。

8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規的要求。

9。內部審核總結報告分發各部門主管，副本呈陳董事總經理。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇八

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目xxx的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中一共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇九

企業在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現場發現證據對其進行評價，確定是否滿足審核準則。

審核準則原稱審核依據。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規的有關要求或其它依據）。

審核是按我們自己所承諾的一些文件結合我們現場做的過程是否符合這些文件的要求。

4審核的目的是指什么？

審核的目的：是確保企業質量體系與iso9000質量標準的符合性和有效性。

符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。

內審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。

二新版9001與9004的區別。

9001和9004是兩個相關的標準，所有的標題號內容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質量手冊或準備各種質量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。

9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現9001標準。

9001標準和9004標準結合起來以后，作為一個組織更能發揮質量管理體系的作用。

9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。

三.審核的特點。

審核的特點：系統地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。

審核是一種正正規規的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質量體系審核的內容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據是否證明符合要求。

四.審核的類型。

審核的類型包括：質量體系審核（內部）；產品質量審核（圍繞某一個產品進行審核）；過程質量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。

審核還可以分成：

內審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。

外審：從外面找一個認證機構對企業進行審核（第3方審核）。

第2方審核：用戶。

對某個企業不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業很了解的人）去審核一下這個企業做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。

第1方內審的目的：改進、提高發現的問題；為在外審前的準備。

內審的主要依據：手冊、程序文件、標準、有關的法律法規、作業指導書。

第2方審核的目的：評定、批準。

第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構進行備案、注冊。

以下我們主要結合第1方內審來講解它的方法。

第二講審核準備和審核方法。

一.質量體系審核的可以分為3個階段：

1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。

策劃不光是質量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。

2）實施現場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現場審核，也就是現場的評價。

現場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。

只有符合標準的證據多，才能證明這個體系運行的好。

3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數情況、是否有效等）。證據要真實有效，對發現不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。

二.現場審核步驟：

2）現場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；

3）小組交流：各小組現場檢查后一定要進行交流；

4）與受審方溝通（對外審來講）。

向有關主管領導匯報（對內審來講）：小組交流情況；

6）開據正式的審核報告，下發各個受審核部門。

一般內審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。

三.認證的三個階段：

1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；

2）監督審核：保持注冊資格；

目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高。

3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內容可能比初次評定要少一些。

確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。

四.審核組的組成：

由資格的人員組成（通過培訓，取得內審員的資格）；

要任命一個審核組長（具有專業知識）。

五.內審員的職責：

1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；

2.按要求到現場收集客觀證據；

3.報告審核結果；

4.配合組長的工作；

5.驗證糾正措施的有效性。

六.組長的職責：

1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；

2.資源的策劃、編制審核計劃（。

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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；

3.分配任務（確定審核員的專業，注意自己不能審自己區域的工作）；

4.審核控制：按規定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；

5.協調溝通：各個內審員和受審部門；

6.評價：在審核報告中體現出體系的問題；

7.報告結果；

8.組織人員進行跟蹤，

七.如何編制審核計劃：

審核計劃的內容包括：

1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；

2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；

3）明確審核依據；

4）明確審核組成員及分工；

5）明確具體審核日期、時間；

6)準備好審核的依據。

審核的依據就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規（顧客投訴）、作業指導文件、程序文件等。

一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現場審核。

八.審核的公證文件：

審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。

九.檢查表的編制。

檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。

其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發現、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現。編制好的檢查表不應給受審方看。

十.審核方法。

編好檢查表后按規定的時間進行審核。發現有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。

審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據。

現場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。

第三講審核的技巧與實施。

一.首次會議：

1）首先要簽到（要有記錄）；

2）雙方人員介紹（外審）；

3）確定審核目的；

4）確定審核范圍；

5）確認審核準則；

6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；

7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；

8）介紹不合格的確定原則：

嚴重不合格的屬于區域性的、系統性的、造成后果比較嚴重的；

一般不合格的屬于孤立的、偶然出現的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。

9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；

10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）。

11）說明公證性和保密性的承諾。

12）澄清有關限制條件（如：危險區域、與審核無關的保密區域等）。

審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。

二.審核的方式：

順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；

逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；

如：售后服務發運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計。

三.在審核過程中提問的技巧：

1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；

2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；

3）澄清式：澄清在別的部門發現或是提到的一些問題；

5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；

6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）。

7）關于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發現嚴重問題時，要及時溝通。

8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。

9）能識別關鍵過程和特殊過程，關鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。

10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環境、文件法規、從這些方面看是否都得到控制。

注意：新標準中強調了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。

四.不合格報告：

1什么是不合格。

在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規定的要求。

要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產品標準）、法律法規的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。

不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執行中的要求、沒有達到預期的效果。

2.不合格的嚴重性。

嚴重不符合與一般不符合。

在宣布不合格報告前要澄清出現不合格的部門不一定是責任部門。

3.不合格報告中應包括的內容。

不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。

不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。

4.最終審核報告中要體現總體評價。

總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；

2）實施情況（文件發放，文件管理等）；

3）有效性―各個。

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部門最終的產品或服務的質量；

4）自我完善和提高：通過內審、過程審核，自己能發現問題，自己能改進并提高。

5.末次會議：

標志著現場審核的結束，會議內容包括：

1）要簽到；

2）重新重申審核的目的、范圍和依據的準則；

3）報告審核經過（查的部門、人員、項目）；

5）宣讀審核結論；

6）重申保密性和承諾；

7）糾正措施的驗證要求；

五．管理評審。

管理評審是在內審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內審的總體情況、內審的結果作匯報，是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

管理者代表在質量方面有問題可直接向最高管理者匯報。

管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。

管理評審后就可以請外審進行審核。

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文檔為doc格式。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十

尊敬的總經理/各部門負責人：

自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：

出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：

營業部。

七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;。

2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：

c)文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十。記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十一

為了發現問題，組織改進，不斷提高。根據公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經質量管理部提出，總經理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發企業gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經理參加對藥品經營的各個環節實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。

將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十二

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、

支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。

閱，現場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發現各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發現不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。

重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經辦1。

量分析改善）。

文件管理管理職責資源管理產品實現。

3562328測量分析改善2。

由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。

力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現。

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規定，但實際工作執行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監控室現場、發電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現為工程部。

的設備保養，工程部的設備保養有做年度保養計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現場管理不到位，主要是因為環境管理、現場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養計劃》沒有得到有效的執行，辦公環境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。

較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。

項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執行兩大方。

面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經理應有崗位職責；制度執行主要是：物業助理沒有按照公司統一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業助理的職責中有規定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。

微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養記錄》與《年度保養計劃》時發現，計劃中規定有45項保養需要去執行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現場管理較正規，文件基本有存檔并得到執行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。

核整理，沒有下發至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經辦：由于鄧少菁上月月底被總經理臨時任命為公司的管理代表，對iso。

體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。

g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。

貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統計分析與持續改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。

公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。

的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發現問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據工作的實際狀況對部門現有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。

針對此次內審出現的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發展，達成公司的經營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續改善和公司管理水平的提升。

恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十三

根據iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內部質量體系審核。

審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現場審核工作已經順利完成，現將本次審核的情況和結論報告如下。

一、審核過程報告：

準的要求及持續的改進質量管理體系。

系進行全面檢查、審核。

導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。

量文件、作業指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。

5、審核組長：向明評。

審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。

（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。

（c組）:代長江。

6、審核日程安排：

具體見《9月份內部質量審核計劃》，8月17日發出。

7、審核結果不符合情況的說明：

審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質量管理體系的運作情況，為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。

本次審核，體系審核一共發現2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數的管控,過程審核一共發現4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。

發現不符合項，已按所采取的措施執行，能夠按體系要求有效的運行及改善。

二、本次內審不符合項的統計分析：

分析《9月份內審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產部、品質部；整改的重點條款為：

8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。

三、審核結論：

根據這次審核，本公司的質量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質量管理體系的要求運行，但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現為：

1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。

2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內部執行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數的.控制等方面需提高。

3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。

4、產品實現方面：生產過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業指引及按要求執行。

5、在持續改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執行到位。

以上，均證明了本公司的質量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質量管理體系更加完善，才能生產更高品質的產品。

對于內審發現的4項不符合項，各相關部門必須在規定的期限內進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十四

內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

1、原始記錄修改是否復核規定。

2、樣品是否粘貼唯一性標識。

3、檢測員是否持證上崗。

4、人員培訓計劃是否完善。

5、檢測報告副本是否及時整檔。

6、有無日常質量監督記錄。

7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。

8、有無任命負責人等任命書。

9、樣品室已檢區和待檢區是否有標識。

10、檢測區是否有外來人員禁止入內標識。

11、儀器設備是否能滿足檢測要求。

12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。

13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。

14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。

15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。

16、干濕溫度計是否注水。

17、是否有環境溫濕度記錄。

18、是否有儀器設備使用記錄。

19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。

20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。

21、新購置的儀器設備是否有購置申請。

22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發放是否有發放記錄。

23、有無消防設施。

24、使用的標準是否現行有效。

25、是否有標準物質一覽表。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十五

廊坊市食品藥品監督管理局：

廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業，擁有十多家零售門店，現我公司《藥品經營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區2號樓底商，法定代表人：李如起，企業負責人：楊經媛，質量負責人：張凌燕，經營方式：零售連鎖，經營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執業藥師（中藥學）2人，屬市級藥品零售企業。經營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。

xx年9月，經市局同意，我公司做以下事項變更：

注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區2號樓底商；

質量負責人：由候淑軍變更為張凌燕。

自新版gsp《藥品經營質量管理規范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經營質量管理規范》等知識培訓，提高全員參與質量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經營質量管理規范》的要求，在質量負責人張凌燕的領導下，組織有關人員重新修訂了公司的各項崗位職責、管理制度和操作規程，完善了的質量管理體系，能夠對藥品采購、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環節采取有效的質量控制，可以保證藥品質量。依據要求，對計算機系統進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復方制劑銷售的提示及超數量鎖定等計算機系統功能。我公司認真、細致地對質量管理與職責、人員管理、文件、設施與設備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內容開展了內部審核。經過審核、整改、完善，提高了整體經營管理水平和質量控制、保證能力，促進了公司質量管理工作的進一步改進。現將內部審核情況報告如下：

第一部分質量管理與職責。

1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經營質量管理規范》等法律法規，制定了包括質量管理制度、崗位職責、操作規程、檔案、記錄和憑證等內容的質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。

2。我公司建立了與經營范圍和規模相適應的質量管理體系，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統等；設立了與經營活動、質量管理相適應的組織機構和崗位。包括企業負責人，質量管理員，驗收，養護，銷售等6個崗位，并且明確規定了職責、權限及相互關系，各崗位人員能夠在各自的職責范圍內開展相應的工作。

3。企業負責人是我公司藥品質量的主要責任人，負責企業日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理人員有效履行職責，確保企業按照本規范要求經營藥品。

（10）負責藥品不良反應的報告；（11）開展藥品質量管理教育和培訓；（12）負責計算機系統操作權限的審核、控制及質量管理基礎數據的維護；（13）負責組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導并監督藥學服務工作；（15）其他應當由質量管理員履行的職責。

第二部分人員管理。

1。我公司從事藥品經營和質量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規及《藥品經營質量管理規范》規定的資格要求，沒有相關法律法規禁止從業的情形。

2。企業負責人李如起，大專學歷，企業管理專業，從事藥品經營管理20年，經過基本的藥學專業知識和藥品法律法規培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規和gsp。

3。質量負責人張凌燕，執業藥師，河北醫科大學藥學專業，從事藥品經營質量管理工作十年；質量管理機構負責人楊經媛，執業藥師，河北醫科大學藥學專業，從事藥品經營質量管理工作20年，熟悉有關藥品管理的法律法規，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導合理用藥。

4。驗收員田明，大專學歷，工商管理專業，能夠勝任藥品質量驗收工作，符合任職要求。

5。養護員段敏，大專學歷，物流管理專業，負責日常藥品陳列養護工作，符合任職要求。養護員曹茜，中專學歷，機械數控專業，負責日常藥品陳列養護工作，符合任職要求。

6。中藥飲片高級調劑師馬玉萍，中專學歷，中西醫結合專業，負責日常中藥飲片調劑工作，符合任職要求。

7。公司現有營業崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監督管理部門規定的條件。

8。公司制訂有年度培訓計劃，并按照培訓計劃開展《藥品經營質量管理規范》等法律法規、藥品專業知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規程等的崗前培訓和繼續培訓，建立了檔案。

9。公司對銷售含特殊藥品復方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關法律法規和專業知識的培訓，使其掌握相關法律法規和專業知識。

10。公司制定了衛生管理制度、人員健康管理制度，并有效執行。

11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。

12。公司嚴禁在藥品陳列等區域內存放與經營活動無關的物品及私人用品，嚴禁在工作區域內有影響藥品質量和安全的行為。

第三部分文件。

1。公司按照新版gsp《藥品經營質量管理規范》的要求，制定了符合實際的質量管理體系文件，文件包括：質量管理制度、崗位職責、操作規程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核、及時修訂。

2。公司定期對各崗位人員執行質量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質量管理文件的內容，保證質量管理文件有效執行。

3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責人崗位職責、質量負責人崗位職責、采購員崗位職責等6項崗位職責，制定有藥品采購操作規程、藥品收貨操作規程、藥品驗收操作規程等7項操作規程；并要求質量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。

4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監測、不合格藥品處理等14項相關記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。

5。公司所有人員，通過授權及密碼，方可登錄計算機系統進行數據的錄入或者復核；數據的更改經質量管理員的審核并在其監督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數據。

第四部分設施與設備。

1。公司現營業場所面積820。45㎡，與我藥房的經營范圍、經營規模相適應，并與辦公、生活輔助及其他區域有效分開。

2。我公司營業場所內外環境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛生。

3。公司現配備的營業設備有：貨架38節、柜臺2節、5匹空調4臺、格出臺后，我藥房嚴格執行在售出時，進行掃碼和數據上傳的要求。

1。根據法規要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質量原因外，一經售出，不得退換；在營業場所張貼有相關標識。

2。我公司在各門店均公布有藥品監督管理部門的監督電話（電話號碼：12331），設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質量的投訴。

3。我公司嚴格按照《藥品不良反應報告管理制度》的規定開展藥品不良反應監測工作，積極收集、報告藥品不良反應信息。

4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協助藥品生產企業藥品召回工作。

通過內審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經營質量管理規范現場檢查指導原則》，我公司已達到了gsp質量體系要求。

特此報告，請廊坊市食品藥品監督管理局核查。

廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。

20xx年x月x日。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十六

根據《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現就我校本次整改情況報告如下：

為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據規范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發現和解決存在的問題，以期達到“及時發現、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。

我校對內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查整改。

1、規范財務收支結轉，規范記賬科目。

2、對不準確的數據進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

3、對所有票據進行自查，沒有附清單的票據已全部補辦齊全。

4、會計營養餐賬務已與營養餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規范了記賬憑證的裝訂。

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十七

壓力容器內審報告（通用18篇）篇十八

附件：

認證產品內部質量體系有效性總體評價。

對產品質量影響較大的關鍵過程（安規檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規定的要求。

投影機認證產品質量基本穩定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。

2、認證產品一致性評價。

公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發生認證產品的變更。

針對審核中發現的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。