隨著市場競爭的加劇，采購工作對于企業發展的意義日益重要，需要不斷優化和改進。以下是小編為大家收集的采購常見問題解析，希望能為大家的采購工作提供一些指導。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇一

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫。

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇二

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇三

為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍。

3、引用標準。

《危險化學品安全管理條例》。

《工作場所安全使用化學品規定》。

4、定義。

4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責。

5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

6、管理規定。

6.1化學品的請購、采購。

6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規格、數量等。

6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現意外。

6.2、儲存。

6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。

6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

6.3、使用。

6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。

6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規程。

6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

6.4廢棄。

6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現意外。

6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇四

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇五

第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購。

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期。

采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條詢價、議價。

一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇六

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規格、數量。

請購物品的樣品、圖紙和技術資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務審核人。

3、請購單及其提報規定。

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

對于緊急請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

五、合同的簽訂及其規定。

1、合同正文應包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規定。

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行。

六、報驗與入庫。

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇七

為促進持續長遠的發展，規范部門工作活動，增強隊員的組織性，紀律性，提升團隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發展。全體隊員應當自覺遵守各項規章制度，以公司發展為己任。

一、工作紀律。

1、堅決服從領導，聽從領導安排。

2、忠于職守，愛崗敬業，勤奮工作，服從公司的正常調動和工作安排。

3、按時上下班，不得遲到、早退，曠工或上班中途擅自離崗。

4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執吵鬧、高聲喧嘩。

5、工作時間不得處理私事、接待親友，未經批準不得將親友帶入工。

作場所。

6、工作時間嚴禁玩游戲、下載電影、進行網上購物等與工作無關的事情。

7、衣著得體，干凈整潔。進入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝。

8、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

9、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

10、愛護、節約公司財物，不得盜用或非法侵占挪用公司財物，損害公司利益。

11、在接待公司內外人員的詢問、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

二、衛生管理制度。

1、禁止在辦公室吸煙，包括總經理，（如客戶來訪除外），違者罰款100元一次。

2、會議桌擺放整齊，規范，如會后桌椅擺放不合理，由組織會議者罰款100元一次。

3、個人辦公區域，如桌面，桌椅擺放凌亂，不規范者，罰款50元一次。

4、每周五下班前集體大掃除，門、窗，地毯等。

三、假期管理。

（一）事假。

1、職員請事假須提前一天填寫請假單，交部門經理同意簽字后送總經理審核；獲得批準并安排好工作后，方可離開崗位。

2、請假人須將簽字后的請假條交公司行政部，事假后返回工作崗位的當天須向行政部辦理銷假手續。3、職員在批準假期到期日未準時返回工作崗位的按曠工論處。

4、凡事假連續超過15天、累計超過1個月者（試用員工累計事假超過三天），作自動離職處理（如有特殊情況，須以書面形式向總經理報告，可視情況作特殊處理）。

（二）婚假、產假、喪假均以國家規定執行。

（三）病假。

1、職員病假在三天以下（含三天），必須有社區或以上級醫院證明（包括醫院病情證明或醫院病假條）及收費單據；三天以上七天以下（含七天）必須有區、縣或以上級醫院證明（包括醫院病情證明或醫院病假條、醫生診斷書、病情檢查報告等）及收費單據；七天以上的必須要有國家二級甲等醫院或以上級醫院證明（包括醫院病情證明或醫院病假條、醫生診斷書、入院記錄、醫囑單、手術記錄、出院記錄、相關檢查報告單等）及收費單據。

2、病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內，致電所在部門經理，由該部門經理通知考勤員打考勤，且應于請假后24小時內補辦病假手續，如請病假多天以上且無法到公司補辦病假手續的應和同事協商幫助提交材料。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇八

第一條為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

第四條醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。

第十條物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇九

3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;。

3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;。

4.1供方評審。

4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據包括但不限于：

a)公司現狀及發展目標;。

4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內容包括但不限于：

a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;。

b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;。

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務，從業人員的持證上崗率合格;。

d)評審時的物資樣品質量達到100%，現場操作人員服務質量達到100%的合格;。

e)在保證質量的前提下考慮價格;。

f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》;。

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力，復評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確：

a)提供服務的`范圍、期限、質量要求;。

b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;。

c)雙方的權利和義務;。

d)違約責任，賠償等事項;。

4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時，各責任部門應會同采購人員采取以下措施，以保證產品、服務符合要求：

a)與供應商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程，嚴格監控供方提供服務的過程。

c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4采購。

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;。

4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審，并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括：服務項目范圍、質量要求、期限等，經授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資，由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證，并記錄驗證結果，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時，應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務項目如：外墻清洗，管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收，明確其是否符合有關規定和合同的要求。

a)《合格物資供應商名單》qr-c。

b)《合格供方名單》qr-c。

c)《服務分包合同》。

d)《物資供應商評價報告》qr-c。

e)《供方評價報告》qr-c。

f)《物資采購計劃單》qr-c。

g)《服務分包申請計劃單》qr-c。

h)《采購物資檢驗規程》。

i)《供方評審報告》qr-c。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請。

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責。

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式。

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十一

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的采購線。

a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

e、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

b、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的`數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十二

1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。

3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數據庫

5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；

5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數據庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。

8、大型材料、設備必須進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

組 長：總經理

執行組長：項目經理

組 員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十三

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執行采購戰略，擬定本部門的工作方針和發展方向，主持制訂并完善采購部各項規章制度和重要計劃，組織貫徹執行，并監督、檢查執行情況。

2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。

3.負責采購價格管理工作，預測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負責。

4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統，多方面開拓供應商渠道，并負責現有供應商的考核與評價，對不合格供應商進行處理。

5.控制采購產品的質量和交期，保證所采購的產品能滿足各個部門的質量和時間的要求，對不合格產品的供應商和不能按時交貨的供應商進行處理。如因所采購產品的質量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應根據損失大小給予采購部經理罰款及降級的處分。

6.負責指導、監督、培訓、考核部門人員，根據工作需要提出人。

事調整建議，為控制部門人事費用和人員編制負責。

1.負責處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經采購部經理批準后組織實施，確保采購任務按時完成。由于所采購物品不能按時、按質、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承擔罰款元。

2.調研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負責。

3.在采購部經理的指導下，參與擬定部門發展方向和編制采購預算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責。

4.具體負責供應商分析和供應商的開發、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。

5.負責采購物資的質量管理工作，監督采購專員進行采購物資的檢驗，控制采購交期和質量。如發現采購物資質量不符合要求，應予以稽核調查，并根據公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協助財務部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據與合同順利傳遞。結算出現差錯時應及時聯絡供應商，為公司挽回損失。

7.協助采購部經理規范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權利對采購專員的晉升、調薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責任說明。

1.編制單項材料采購計劃和預算并實施采購，為采購計劃與預算的合理性和周全性負責。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格按照規定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。

4.協助采購主管處理日常采購、進出口業務，及時完成采購訂單制作，確認、安排供應商的發貨并跟蹤到貨日期。

5.協助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質量要求。發現所采購物資出現質量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據或者實物出現問題，采購專員應及時處理，情節嚴重時應上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結報告，不能按時提交總結報告每次罰款元。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請。

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄oa系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經辦人登錄oa系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須通過oa系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責。

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施。

1.“物品申請單”通過oa系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

（八）采購經辦人行為規范。

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十五

為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的.其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規物資采購方式。

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規物資采購方式。

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

集團有限公司20xx年x月x日。