規章制度的制定和執行需要充分考慮實際情況和利益平衡，以確保其權威性和可操作性。通過閱讀下面的規章制度范文，我們可以更好地理解規章制度的重要性和作用。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇一

為加強庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產利用效率，規范我院庫存物資和藥品核算，依據《醫院財務制度》和醫院實際情況，特制定本規定。

建立“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理體制。

庫存物資和藥品由醫院統一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關規定執行。

建立健全庫存物資和藥品崗位責任制，不相容崗位相互分離，加強制約和監督。

藥材科負責藥品的申購和保管工作。

醫療設備處負責衛生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。

總務處負責總務低值易耗品、總務其他材料的申購和保管工作。

檢驗科負責血液制品的申購和保管工作。

科室設立二級庫，科室領入的物資和藥品納入二級庫管理。科室設立核算員一名，負責二級庫的詳細登記和盤點工作。

二、制定科學規范的庫存物資及藥品管理流程。明確計劃編制、審批、取得、驗收入庫、付款、倉儲保管、領用發出與處置等環節的控制要求,設置相應憑證,完備請購手續、采購合同、驗收證明、入庫憑證、發票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。

（一）、加強庫存物資及藥品采購業務的預算管理。具有請購權的歸口管理部門按照預算執行進度辦理請購手續。對于超預算和預算外采購項目，歸口管理部門按規定追加預算后再辦理請購手續。

（二）、明確庫存物資及藥品采購審批權限，審批人不得超越權限審批。重大或重要采購業務由院“工程項目及物品采購招標管理領導小組”集體研究決定。根據庫存物資及藥品的用量和性質,加強安全庫存量與儲備定額管理,根據供應情況及業務需求確定批量采購或零星采購:。

1、確定安全存量，實行儲備定額計劃控制；

2、加強采購量的控制與監督，確定經濟采購量；

4、小額零星采購由經授權的部門對價格、質量、供應商等有關內容進行審查、篩選,按規定審批。

（三）、嚴格庫存物資和藥品驗收入庫管理。根據驗收入庫制度和經批準的合同等采購文件，由保管員對品種、規格、數量、質量等內容進行驗收并及時入庫；所有物資和藥品必須經過驗收入庫才能領用，不驗收入庫，一律不準辦理資金結算。所有退貨都有準確記錄，注明品名、型號、規格、數量和退貨原因，并經主管領導審批。

財務處對驗收手續及批準的計劃、合同、協議、發票的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核。審核無誤后及時記賬，每月定期與醫療設備處、檢驗科、總務處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實相符。對會計期末物資、藥品已到，發票未到的，可暫估入賬，下月收到票據據實調整。

(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實行限制接觸控制。指定專人負責領用,制定領用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領、用、存輔助賬。由醫療設備處會計、總務處會計記賬。各科室定額領用低值易耗品，在定額內領有低值易耗品，需以舊換新。

醫療設備處界定高值衛生材料和普通衛生材料，高值衛生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛生材料。對由收費項目的高值耗料執行“以用定領”的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對當月物資的使用情況進行登記，并制作盤點表。其中詳細記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點表在科內進行公示。

（五）、加強藥品處置管理，明確處置權限。規范處置程序：

1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復核曾經發貨藥品的批號、數量，經藥材科主任批準后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發出的藥品，情況上報藥材科主任。

2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規定程序和審批手續后辦理藥品退庫手續。藥庫會計和財務處會計按規定辦理賬務處理手續。

不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經藥材科主任審核后，上報主管院長、財務處處長、院長審批，財務處進行賬務處理。批準報損的藥品專人、專區管理。對于不合格藥品，藥材科應查明原因，及時糾正，采取預防措施。非正常原因報損，應追究責任人責任，由科室當月獎金中全額扣除。

（六）、嚴格實行醫院成本核算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫療服務成本和藥品、物資消耗。

三、完善庫存物資及藥品盤點制度，由醫療設備處。總務處、財務處、藥材科、檢驗科、紀檢委等科室組成監盤組，分組到各科室進行盤點。對盤點中發現的問題，及時查明原因，報請科主任、主管院長及財務院長審批后，按規定處理，調整賬務，達到帳實相符。如屬非正常損失，由科室當月獎金中全額扣除。

行政后勤科室領用的物資也由科室一人詳細登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監盤，非正常損失扣罰科室獎金。

以上自規定之日起執行。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇二

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

1、盤點采用實盤實點方式。

2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的'或合理的順序。

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇三

為加強庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產利用效率，規范我院庫存物資和藥品核算，依據《醫院財務制度》和醫院實際情況，特制定本規定。

一、建立資產管理體制。

建立“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理體制。

庫存物資和藥品由醫院統一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關規定執行。

建立健全庫存物資和藥品崗位責任制，不相容崗位相互分離，加強制約和監督。

藥材科負責藥品的申購和保管工作。

醫療設備處負責衛生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。

總務處負責總務低值易耗品、總務其他材料的申購和保管工作。

檢驗科負責血液制品的申購和保管工作。

科室設立二級庫，科室領入的物資和藥品納入二級庫管理。科室設立核算員一名，負責二級庫的詳細登記和盤點工作。

二、制定科學規范的庫存物資及藥品管理流程。明確計劃編制、審批、取得、驗收入庫、付款、倉儲保管、領用發出與處置等環節的控制要求,設置相應憑證,完備請購手續、采購合同、驗收證明、入庫憑證、發票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。

（一）、加強庫存物資及藥品采購業務的預算管理。具有請購權的歸口管理部門按照預算執行進度辦理請購手續。對于超預算和預算外采購項目，歸口管理部門按規定追加預算后再辦理請購手續。

（二）、明確庫存物資及藥品采購審批權限，審批人不得超越權限審批。重大或重要采購業務由院“工程項目及物品采購招標管理領導小組”集體研究決定。根據庫存物資及藥品的用量和性質,加強安全庫存量與儲備定額管理,根據供應情況及業務需求確定批量采購或零星采購:。

1、確定安全存量，實行儲備定額計劃控制；

2、加強采購量的控制與監督，確定經濟采購量；

4、小額零星采購由經授權的部門對價格、質量、供應商等有關內容進行審查、篩選,按規定審批。

（三）、嚴格庫存物資和藥品驗收入庫管理。根據驗收入庫制度和經批準的合同等采購文件，由保管員對品種、規格、數量、質量等內容進行驗收并及時入庫；所有物資和藥品必須經過驗收入庫才能領用，不驗收入庫，一律不準辦理資金結算。所有退貨都有準確記錄，注明品名、型號、規格、數量和退貨原因，并經主管領導審批。

財務處對驗收手續及批準的計劃、合同、協議、發票的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核。審核無誤后及時記賬，每月定期與醫療設備處、檢驗科、總務處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實相符。對會計期末物資、藥品已到，發票未到的，可暫估入賬，下月收到票據據實調整。

(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實行限制接觸控制。指定專人負責領用,制定領用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領、用、存輔助賬。由醫療設備處會計、總務處會計記賬。各科室定額領用低值易耗品，在定額內領有低值易耗品，需以舊換新。

醫療設備處界定高值衛生材料和普通衛生材料，高值衛生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛生材料。對由收費項目的高值耗料執行“以用定領”的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對當月物資的使用情況進行登記，并制作盤點表。其中詳細記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點表在科內進行公示。

（五）、加強藥品處置管理，明確處置權限。規范處置程序：

1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復核曾經發貨藥品的批號、數量，經藥材科主任批準后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發出的藥品，情況上報藥材科主任。

2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規定程序和審批手續后辦理藥品退庫手續。藥庫會計和財務處會計按規定辦理賬務處理手續。

不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經藥材科主任審核后，上報主管院長、財務處處長、院長審批，財務處進行賬務處理。批準報損的藥品專人、專區管理。對于不合格藥品，藥材科應查明原因，及時糾正，采取預防措施。非正常原因報損，應追究責任人責任，由科室當月獎金中全額扣除。

（六）、嚴格實行醫院成本核算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫療服務成本和藥品、物資消耗。

三、完善庫存物資及藥品盤點制度，由醫療設備處。總務處、財務處、藥材科、檢驗科、紀檢委等科室組成監盤組，分組到各科室進行盤點。對盤點中發現的問題，及時查明原因，報請科主任、主管院長及財務院長審批后，按規定處理，調整賬務，達到帳實相符。如屬非正常損失，由科室當月獎金中全額扣除。

行政后勤科室領用的物資也由科室一人詳細登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監盤，非正常損失扣罰科室獎金。

以上自規定之日起執行。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇四

為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

二、適用范圍。

此項制度適用于項目剩余物資的管理。

三、職責劃分。

1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

2、入庫。

項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

3、出庫。

根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

6、報廢處理。

（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

7、獎懲機制懲罰：

（1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇五

2、范圍：儲存于庫內的所有合格藥品。

3、責任：儲運部、質量部和財務部負責本程序的實施。

4、內容：

4.1.1全盤，不分庫區和種類，將庫內品種全部盤點一遍。4.1.2抽盤，特殊藥品必盤，再隨機抽取部分其他藥品進行盤點。4.1.3發貨盤點，將今天庫存有變動的藥品進行盤點。4.2庫存盤點時間：

4.2.1定期盤點，根據公司質量管理和財務管理的要求，規定儲運部每個月進行一次倉庫全盤盤點；每三個月進行一次需財務部監督的全盤盤點；兩者可合并進行。

4.3.1根據盤點需要從系統中打印出盤點單（倉儲管理——盤存單），按庫位排序，需財務部監督的盤點的盤點單由財務部負責制單，其他情況由儲運部負責制單。

4.3.2根據盤點單逐一進行盤點，核對名稱、規格、生產廠家、批號、單位和數量，盤點結束后盤點人和復核人在盤點單上簽字確認（每張），需財務部監督的盤點單上必須有財務人員簽字。

4.4盤點結果分析，發現偏差，應立即尋找偏差原因：如1).檢貨、出貨錯誤；2).收貨錯誤；3).庫房內部損耗；4).失竊；5).庫存轉換錯誤等。4.5盤點結果處理，根據偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系統上做“報損（溢）單”，然后經儲運部經理、采購部經理、質管部經理、財務部經理和總經理審核和記賬，將庫存調整正確，做到帳、物、庫位相符。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇六

制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。

浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。

1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。

1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。

3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇七

為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

2.3模具：按不同類別分類。

3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

5.2年中、年終盤點。

5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

（一）倉庫主管崗位職責。

1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5）檢查倉庫5s工作的情況。

6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

（三）成品倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。

5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7）對進出倉產品的數量負總責。

8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇八

1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保管。

2、各種檔案的`文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。

4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。

5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。

6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。

7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數字時，需經辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經辦公室主任批準，方可查閱。

8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經有關領導批準；查閱者必需按規定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。

9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉借他人或帶回家中。

10、查檔抄錄的材料經檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續，當面點清，如發覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。

12、資料管理工作作為考核依據之一。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇九

是一個特殊的年份，除了金融危機的大環境影響，年后開始，倒春寒的頻繁出現以及接下來的閏五月打亂了不少經銷商原本的銷售計劃，造成大批貨品積壓。與此同時，百貨商場、專賣店接踵而至的大面積促銷使得消費者消費更加理性，這無疑對經銷商促銷提出了更高要求，對于庫存這個始終令人頭疼的話題，經銷商又該如何應對？本刊編輯部特別策劃，以專家和代理商的雙重角度為經銷商獻上一份春夏貨品促銷大餐。

經銷商如何做促銷？

關于特賣，有很多傳統的方式包括商場的大型特賣、超值大禮包、以舊換新等等，在這里我介紹個已經有人使用而且效果非常不錯的促銷方式。

讓貨轉起來。

這個方法比較適合一些大型的客戶。具體做法是：代理商集中大量的貨品下到加盟商這邊要求其代賣。雙方的合作點是加盟商賣掉一定量后，代理商為他增加一定的退換貨率。事實上，加盟商自身也有不少庫存可以通過這樣的合作方式消化掉，雙方可以達到一種雙贏的效果，當然，前提是代理商要明確告訴加盟商，所有的促銷費用由代理商出，從而減少加盟商的費用顧慮，調動他的銷貨熱情。正如王奕程老師所說，這種方法艾萊依運用得非常好，他們在成都開招商會，總代理下去做特賣，加盟商一天賣了41萬元。

星級酒店做特賣。

這種方法主要是針對一些定位較為高端的品牌，因為害怕做特賣會傷害到自己的品牌，但是針對vip客戶做特賣又不能顯得沒有檔次，這時候就可以選擇在星級酒店做特賣場。一般這種酒店要選在當地，從而便于貨品運送，同時高單價的品牌產品適合一年做兩季，一般集中在5月和9月。

重視特賣準備。

在提出一些方法同時，我要強調的是，經銷商做特賣一定要做好充分的準備，事實上，任何一場特賣缺的不是方法，很多方法都是可以與公司結合的，同樣一個方法不同的人做，結果會千差萬別，關鍵點在你的特賣準備工作做好了嗎？我是做綾致的veromoda，我們做特賣經常是做超級搬運工，當時也希望能有一些更好的方法，所以在和一些特賣高手交流的時候，大家達成一個共識，特賣前一定要做好充分的準備。

很多人認為特賣就是把庫存產品進行堆積，不需要對場地進行多少考究的.布置，喜歡臨時拉一些人來做促銷。這樣的特賣會能達到多少預期的效果？也有人不知道特賣前自己究竟要做哪些準備，在這里我羅列幾條：

第一，特賣的場地一定要氣派、類似于正價店，場地要寬敞。

第二，要挑合適的人員，每隊銷售負責人都必須是一個銷售高手。

第三，特賣前一定要對人員進行特賣培訓。

第四，要有一套專門針對特賣的方案。

當然在特賣中和特賣后要不斷做總結，這樣的特賣才能真正出效果。

充分網羅信息。

最后，還有一點，做特賣選場地需要在平時多積累信息，比如一些做得比較好的代理商，經常會有商場以及其他的一些經銷商來拜訪溝通，這時候，一定要把所有的信息都收集起來。以備日后特賣選地之用。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十

為保證公司商品數量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。

4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢嫻熟把握。

6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態。

7.1盤點時由兩人一組，依據分發的盤點表清點實物并登記。

7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。

7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。

8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。

8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

9.1盤點結束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。

9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。

9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。

10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經發覺，嚴格處理。

10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。

10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。

11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。

11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調離原崗位處理。

11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十一

庫存控制(inventorycontrol)又稱庫存控制，是對制造業或服務業生產、經營全過程的各種物品，產成品以及其他資源進行管理和控制，使其儲備保持在經濟合理的水平上。

一、準時生產制庫存管理方法(jit)。

jit作為一種先進的生產方式,通過看板等工具的應用，保證了生產的同步化和均衡化，實行“適時、適量、適物”的生產，效果明顯。

jit的基本原理是以需定供、以需定產，即供方(上一環節)根據需方(下一環節)的要求，按照需求方的品種、規格、質量、數量、時間、地點等要求，將生產物資或采購物資，不多、不少、不早、不晚且質量有保證地送到指定地點。

看板管理是jit生產方式中最獨特的部分，是jit生產現場控制技術的核心，他將傳統生產過程中前道工序向后道工序送貨，改為后道工序根據“看板”向前道工序取貨。看板管理方法按照準時化生產的概念把后道工序看成用戶，只有當后道工序提出需求時，前道工序才允許生產，看板充當了傳遞指令的角色。

看板的機能：生產以及運送的工作指令、防止過量生產和過量運送、進行“目視管理”的工具、改善的工具。

二、經濟批量法(eoq)。

經濟批量法是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法，是指根據單位產品支付費用最小原則確定批量的方法，也是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法。

(1)在一定時期內,確知某項庫存的耗用量/銷售量，這一數量在分析期保持不變。

(2)每次訂貨成本固定不變。如訂購原材料所花費的定單費、接收驗貨費用等。

(3)單件庫存儲存成本固定不變，如倉庫保管費、保險費以及庫存資金占用的機會成本等。

(4)庫存能得到及時補充，因而不考慮保險庫存。

經濟批量法的應用是有一定限定條件的，或者說其應用有一個基本前提，那就是分析對象的使用或減少必須是均衡的。

三、abc重點控制法。

abc重點控制法的基本點是：將企業的全部存貨分為a、b、c三類，管理時，對金額高的a類物資，作為重點加強管理與控制;b類物質按照通常的方法進行管理和控制;c類物資品種數量繁多，但價值不大，可以采用最簡便的方法加以管理和控制。

上述abc三類存貨中，由于各類存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：

(1)對a類存貨的控制，要計算每個項目的經濟訂貨量和訂貨點，盡可能適當增加訂購次數，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲費用和大量的資金占用;同時，還可以為該類存貨分別設置永續盤存卡片，以加強日常控制。

(2)對b類存貨的控制，也要事先為每個項目計算經濟訂貨量和訂貨點，同時也可以分享設置永續盤存卡片來反映庫存動態，但要求不必像a類那樣嚴格，只要定期進行概括性的檢查就可以了，以節省存儲和管理成本。

(3)對于c類存貨的控制，由于它們為數眾多，而且單價又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當增加每次訂貨數量，減少全年的訂貨次數，對這類物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡化的方法進行管理。常用的是“雙箱法”。

所謂“雙箱法”，就是將某項庫存物資分裝兩個貨箱，第一箱的庫存量是達到訂貨點的耗用量，當第一箱用完時，就意味著必須馬上提出訂貨申請，以補充生產中已經領用和即將領用的部分。

四、再訂貨點庫存法。

再訂貨點是用來明確啟動補給訂貨策略時的貨品單位數。一旦存貨量低于再訂貨點即補給訂貨。當需求量或完成周期存在不確定性的時候，須使用合適的安全庫存來緩沖或補償不確定因素。

再訂貨點=采購提前期消耗量+安全庫存。

企業為了保證生產經營活動的順利進行，必須提前若干天數購入存貨，提前的天數就是訂貨提前期。一般情況下，訂貨提前期應等于交貨天數。提前進貨的條件下，企業再次發出訂貨單時尚有存貨的庫存量，就是再訂貨點。一般情況下，在考慮到保險庫存時，再訂貨點(r)的數量應等于交貨時間(l)與平均每日需求量(d)之積再加上保險儲備量(b)。再訂貨點模型的表達式為：

r=dxl+b。

五、庫存盤點實踐法。

定義：盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。

任務：

n查清實際庫存量是否與帳卡相符;。

n查明存貨發生盈虧的真正原因;。

n查明庫存貨物的質量情況;。

n查明有無超過儲存期限的存貨。

目標：確保帳、卡、物相符。

委托保管。

接受用戶的委托，由受托方代存代管所有權屬于用戶的物資，從而使用戶不再保有庫存，甚至可不再保有保險儲備庫存，從而實現零庫存。受托方收取一定數量的代管費用。這種零庫存形式優勢在于：受委托方利用其專業的優勢，可以實現較高水平和較低費用的庫存管理，用戶不再設倉庫、同時減去了倉庫及庫存管理的大量事務，集中力量于生產經營。但是，這種零庫存方式主要是靠庫存轉移實現的，并未能使庫存總量降低。日本宮山售藥及我國天津通訊廣播器材公司就是采用這種方式實現零庫存的。

協作分包。

即美國的“sub――com”方式和日本的“下請”方式。主要是制造企業的一種產業結構形式，這種結構形式可以以若干分包企業的柔性生產準時供應，使主企業的供應庫存為零;同時主企業的集中銷售庫存使若干分包勞務及銷售企業的銷售庫存為零。

在許多發達國家，制造企業都是以一家規模很大的主企業和數以干百計的小型分包企業組成一個金字塔形結構。主企業主要負責裝配和產品開拓市場的指導，分包企業各自分包勞務、分包零部件制造、分包供應和分包銷售。例如分包零部件制造的企業，可采取各種生產形式和庫存調節形式，以保證按全企業的生產速率，按指定時間送貨到主企業，從而是使主企業不再設一級庫存，達到零庫存的目的。

輪動方式。

輪動方式也稱同步方式，是在對系統進行周密設計前提下，使各個環節速率完全協調，從而根本取消甚至是工位之間暫時停滯的一種零庫存、零儲備形式。這種方式是在傳送帶式生產基礎上，進行更大規模延伸形成的一種使生產與材料供應同步進行，通過傳送系統供應從而實現零庫存的形式。

準時供應。

在生產工位之間或在供應與生產之間完全做到輪動，這不僅是一件難度很大的系統工程，而且，需要很大的投資，同時，有一些產業也不適合采用輪動方式。因而，廣泛采用比輪動方式有更多靈活性、較容易實現的準時方式。準時方式不是采用類似傳送帶的輪動系統，而是依靠有效的銜接和計劃達到工位之間、供應與生產之間的協調，從而實現零庫存。如果說輪動方式主要靠“硬件”的話，那么準時供應系統則在很大程度上依靠“軟件”。

看板方式。

是準時方式中一種簡單有效的方式，也稱“傳票卡制度”或“卡片”制度，是日本豐田公司首先采用的。在企業的各工序之間，或在企業之間，或在生產企業與供應者之間，采用固定格式的卡片為憑證，由某一環節根據自己的節奏，逆生產流程方向，向上一環節指定供應，從而協調關系，做到準時同步。采用看板方式，有可能使供應庫存實現零庫存。

水龍頭方式。

是一種像擰開自來水管的水龍頭就可以取水而無需自己保有庫存的零庫存形式。這是日本索尼公司首先采用的。這種方式經過一定時間的演進，已發展成即時供應制度，用戶可以隨時提出購入要求，采取需要多少就購入多少的方式，供貨者以自己的庫存和有效供應系統承擔即時供應的責任，從而使用戶實現零庫存。適于這種供應形式實現零庫存的物資，主要是工具及標準件。

國家戰略儲備的物資，往往是重要物資，戰略儲備在關鍵時刻可以發揮巨大作用，所以幾乎所有國家都要有各種名義的戰略儲備。由于戰略儲備的重要，一般這種儲備都保存在條件良好的倉庫中，以防止其損失，延長其保存年限。因而，實現零庫存幾乎是不可想象的事。無庫存的儲備，是仍然保持儲備，但不采取庫存形式，以此達到零庫存。有些國家將不易損失的鋁這種戰略物資做成隔音墻、路障等儲備起來，以備萬一。在倉庫中不再保有庫存就是一例。

配送方式。

這是綜合運用。上述若干方式采取配送制度保證供應從而實現零庫存。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十二

(一)定義：

盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。

(二)任務：

查清實際庫存量是否與帳卡相符;。

查明存貨發生盈虧的真正原因;。

查明庫存貨物的質量情況;。

查明有無超過儲存期限的存貨。

(三)目標：

確保帳、卡、物相符。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十三

事實證明成功地進行促銷活動和公關活動在企業營銷工作中是不可忽略的一點.對專賣店更好地開拓市場提高在本地區品牌知名度和市場覆蓋面,對現階段的發展狀況也是勢在必行.

二.活動目的:。

為了幫助加盟商更好開拓市場;提高太子龍的品牌知名度;直接地增加各區域專賣店的銷售額.

三.活動主題:。

夏裝免費贈送中…。

四.活動內容:。

在活動期間買任何一件促銷產品贈送同等價值的購物券一張如:即購買任何一件價值為50元的促銷產品,在這同時贈送一張價值為50元的購物券一張,此券可用于購買秋冬季產品時作為現金使用.

五.促銷活動的可行性分析。

1.增加新顧客：通過此次促銷活動可以提高品牌知名度;在本區域可以直接增加客戶量和首次購買的客戶.為秋冬季的銷售打下良好基礎。

為25元+84元=118元,你獲得的收入是200元,去除成本你盈利91元,則成本收入比為118:200.

3.低價吸引顧客：從上面的分析中可以看出,你的收入與夏裝售價毫無關系,現在賣得高秋冬裝就歸還得多,現在賣得低秋冬裝歸還少,即你最終收入就是該秋冬裝的價格.看似低價格實際能吸引更多的首次購買客戶.

4.擴大銷售，增加利潤：舉例說明。

假如某專賣店通過此舉銷售300件夏裝，成本25元、售價35元、其總成本為7500元，銷售額為10500元，持有35元代幣券的消費者購買200元冬裝（冬裝價格幾乎平均在200元以上），而冬裝進貨價為84元，如果持券者100%購買，則冬裝銷售額60000—17500元=49500元，夏裝和秋冬裝總銷售額仍為49500+10500=60000元（即最終銷售額就是冬裝銷售額）。夏裝和秋冬裝總進貨成本為7500+25200元=32700元。成本收益比為32700：60000。毛收益為60000-32700=27300元。如有50%顧客持券消費（保守估計會有50%以上的顧客不會白白浪費這35元代幣券，事實上他會轉給朋友用）。則相應成本收入比為20100：35250（過程略），毛收益為15150元。由于不做此次促銷活動時，你的店租、水費、工資是固定的，所以這上述的毛收益相當于額外產生的凈利潤。

六.注意事項:。

1.活動期間統一價格,不允許任意改變價格.

2.每一張購物券限購一件產品.

3.只能限購秋冬裝(毛衣、茄克、派克、西裝、風衣、大衣、棉襖、西褲、長袖t恤)。

4.規定時間內使用,過期作廢.

5.隨時布置促銷場地及詳細的文案說明。

6.促銷貨品要準備充足。

7.購物券的發放嚴格控制(指定員工并監督發放數量)。

8.每天及時統計相關情況及時與總部取得聯系.

9.如遇促銷產品斷貨問題,未經公司同意不得以其它產品代替使用.

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最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十四

摘要：

只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏，站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。

正文：

在it行業八年，聽到對庫存最多的評論是“庫存是萬惡之源”。經常出現一季的滯壓庫存吃掉了全年的利潤。零庫存成為行業的不懈追求，但是往往難以實現，對庫存應該有一個清醒的認識。

庫存之所以存在，是因為其有不可或缺的意義。庫存可以應付不確定的臨時需求，可以平衡淡旺季的生產能力，可以降低運輸成本、采購成本等等。這些都是常見的庫存作用。即便是dell和豐田，他們的產品鏈上也是多處有庫存——供應商要有常備庫存、零售渠道要有常備庫存，只是廠家的庫存近乎為零。因此不能簡單的說庫存是萬惡之源。

在一般情況下，整個產品鏈中都會有若干各有庫存的環節，關鍵問題是庫存應該放在哪個環節，放在應在環節的障礙是什么。

解決這個問題，需要從整個產品鏈上來分析，看誰最有能力承擔庫存，或者說放在哪個環節的成本最低。

這就是對于dell和豐田，他們讓供應商在車間旁邊提供常備庫存的道理。但是當供應量較小時，讓供應商在車間提供常備庫存的成本明顯偏高，這個辦法也就不經濟。

在成品庫存方面：誰最有能力承擔庫存呢，要看產品銷售的特點。對于大多數消費品，一般是渠道，而不是廠家。因為，一、渠道的銷量預測能力一般強于廠家，這樣會有準確的銷量預測，二、渠道對庫存的關注力度一般遠大于廠家。三、渠道對庫存的處理能力也強于廠家，即使出現滯壓，渠道也會以最低的成本消化。所以，一般情況下要盡量將庫存放到渠道中去。當然也有例外，如果客戶對產品的需求量小、差異較大、不必馬上提貨等情況，則有可能是廠家常備庫存的成本低，這時就應該是廠家備庫存。

還有更極端的情況，例如晉億實業的超級庫存。但是它們都遵循了一個原則，誰最有能力負責庫存，或者說誰負責庫存的成本最低就讓誰負責。

很多廠家意圖實現零庫存，但迫于各種壓力而多次失敗。其主要原因有三個方面：

最主要的原因是廠家的思路問題。廠家必須站在整個產品鏈的視角，將能力、資源和收益三位一體。誰承擔了庫存，誰就應該得到相應的收益，廠家在這個過程中往往缺乏這種意識。格力空調對淡季提貨的經銷商給與更多的優惠即是對庫存壓力的一種收益分配。溝通過幾個廠家的零庫存方案，其顯露的多是以甩包袱的思想，而不是站在整個產品鏈上來降低成本，廠家意圖在零庫存過程中搶占其它環節的應得，導致難以形成戰略合作。

其次，缺乏相應的機制保證。每個環節都會為了自己的利益而有所戒備，如果沒有機制保證，例如利潤分配機制、溝通機制、決策機制等，就難以建立真正的信任，也就難以形成戰略合作。

最后，廠家的銷售規模、上下游渠道素質等沒有達到條件。要形成產品鏈上的戰略合作，上游、自己和下游要有實力、素質、技術上的匹配。否則，冒然推進零庫存，那也會由于瓶頸困難而困難重重。

只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏。站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十五

1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。

2、依據:《藥品經營質量管理規范》以及公司相關管理制度。

3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

4、責任:財務及門店負責本制度的執行。

5、內容:。

5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

5.2、總經理:負責盤點盈虧處理的審批工作;。

5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)。

6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。

6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數據的要求)同意方可。

6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

7、盤點方式、方法。

7.1、盤點方式:動態盤點(不停工或不關店)與靜態盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。

7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。

7.3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。

8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;。

8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨;。

8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;。

9、實盤。

9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點;。

9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。

10.2、門店負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰;。

10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。

最新庫存盤點管理制度（模板16篇）篇十六

庫存材料賬目程序應與庫存材料存放順序盡可能保持一致，便于清庫。

出入庫手續應詳盡齊全，便于清倉盤庫。

庫房應分大料庫、小料庫、危險品庫、油料庫等。

凡能以舊換新，決不可按消耗材料處理。

庫存材料必須做到限額領料，避免材料無故丟失或浪費，

消耗材料應做到周清、周結，隨時掌握庫存情況。

保管員應隨時觀察工程進度，用料情況，及時向有關領導提供各種材料信息。

有毒品應采取有效措施進行特殊保管，并且遠離施工區生活區，配備足夠的消防器材。

材料庫房未經保管員允許，不得進入。

加強庫房內材料保護，保持材料干凈。

倉庫保管員不應隨意請假，倉庫應保證全天為工程服務，保管人員離崗之前，必須派臨時人員對倉庫進行管理。

易揮發、易銹蝕的材料，必須隔離存放。

領料人員必須服從保管員的安排，在庫房不得隨意拿放材料。